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物资采购管理制度

物资采购管理制度
物资采购管理制度

物资采购管理制度

新开工项目进场,首先对项目的物资设备基本情况进行初步调查分析和规划,并编制物资设备采购管理方案,报公司物资设备部。具体有以下几点要求。

一、项目基本情况及前期调查分析

1、工程项目的简介及人员组成。内容包括工程地点、业主、主要工作量、工程造价、工期;项目经理、技术、材料负责人及相应的联系方式,以便进行沟通。

2、主要材料、设备资源及单价。当地货源情况,运距,资源单价、预算单价及两者比较分析。

3、施工合同物资供应约定。明确该项项目甲供或甲控材料情况。

二、拟定采购供应方案

1、物资采购方案。初步分析主要材料的品种、单价、货源、运输情况、地方事宜,拟定该项目主要材料的采购方案,在采购方案中应明确采购的方式、大概时间。

2、设备使用方案。明确购置或租用,租用方式等。

3、周转料与小型机具购置方案。按公司管理办法申报计划或当地租用,编制供应计划,并明确与分包队结算或回收的方式。

三、管理设想及工作要求

1、分包队伍结算。根据分包合同约定,应采取什么措

施控制主要材料的供应与结算扣款,坚决避免超供材料,确保及时转帐扣款。

2、主要材料消耗控制。按照技术部门月底前提报的主要材料消耗计划,坚决执行限额发料,并及时填写工号供应消耗台帐。

3、合同签定。在合同签订时,应注意材料单价,验收,结算,付款,数量,纠纷解决方式等条款。

4、严格材料准入制度。物资部门应严把质量关,确保物资供应商在合格供方名单中择优选择,严禁不合格物资进场。分包队伍自行采购的物资也应执行公司的采购文件,并在合格供方名单中择优选择。

5、日常资料收集。物资部门应主动与技术、计划部门联系配合,提前抓好物资核算索赔工作,对超出预算单价的物料要及时复印发票和采购合同,并妥善保存。

6、施工管理构想。物资部门应针对工程项目的施工、分包特点,制定相应的物资设备管理重点及具体的控制措施。

二、计划管理

物资计划是物资部门组织采购的主要依据,为提高供应的预见性、减少盲目性,保证施工生产正常、协调和持续进行并取得最佳经济效果,施工技术部门和物资部门应密切配合,提高计划质量。物资计划包括:工程备料单、物资申请

计划、物资采购计划。计划分为机械、物料、小型机具、周转料四类。

一、工程备料单

1、工程备料单由项目经理部技术部门编制。技术部门接到设计文件、图纸后应在施工准备阶段编制单位工程分部分项备料单(单位工程材料计算表),并把单位工程分部分项备料单汇总编制成总工程备料单一并报物资部门。

2、分包工程备料单应由分包队伍编制盖章,项目技术部审核后报物资设备部组织供应。

3、施工任务变化或设计变更引起需用物资品种、规格、数量变化的,技术部门应及时向物资部门提交追加或核减备料单,防止因计划滞后造成供应不及时或产生多余积压物资。

二、物资申请计划。

1、物资申请计划由物资部门依据工程备料单编制,物资部门负责人审核,单位分管领导批准。

2、建设单位采购供应的物资(甲供料),必须由项目部物资部门根据甲方要求,向甲方或甲方指定的采购单位提报物资申请计划,并办理领料手续,绝不允许分包队伍越权和业主直接办理领料手续。

3、按照采购管理权限由上级组织采购的物资,项目经理部要编制物资申请计划逐级上报。

4、设计或施工变更要及时提报追加或核减申请计划。

5、物资部门接到工程备料单后即编制总物资申请计划报公司物资设备部,使用前根据月度生产计划于次月前5天提报月度计划,但月度申请计划总数不能超总计划数。有生产周期要求的大型、专用物资要提报季度计划,于季前10天提报。遇有特殊情况可提报临时计划。

三、采购计划

采购计划由采购实施部门或单位依据工程备料单、物资申请计划编制,经部门负责人审核,单位分管领导批准后实施。

四、标准格式

1、工程备料单(J-2)

2、单位工程分部备料单(J-3)

3、物资申请计划(J-4)

4、采购计划(J-5)

物资采购管理制度

一、采购制度

物资采购实行招标采购、议标采购和比价采购。各级物资部门采购时对具备条件(具体执行公司物资设备招议标采购办法)的必须采取招议标方式进行采购。采购金额在五十万元以上的所有材料采购(含分管物资)均须由公司参与。不具备招议标采购条件的采取比价方式采购。

二、招议标采购

1、评标原则及评标办法。招议标工作遵循“质量第一,确保供应,合理低价中标”的原则。评审分为商务评审和报价评审。商务评审是对投标单位的企业资质、生产许可、技术标准、质量安全供应保障措施、履约能力、业绩信誉、承诺等进行综合评审,选择质量良好、确保供应、信誉优良的合格供应单位入围。把入围单位按照综合评审得分情况分成A、B、C(90-100分为A类,80-90分为B类,70-80为C类)三档,在报价评分时根据招标物资类型及投标单位性质可给予0-5分不等的加分。报价评分办法是,以标底为基准分80分,报价高出标底1%扣1分,低于标底1%加1分。报价得分和商务加分的和即为投标人的最终得分。

2、招标资料的留存及上报。基层单位招标完毕,应及时收集标书资料并编写评标报告。自留一套标书正本。再编制一套完整的评标报告,内容包括评标报告、招标文件、签到表、评分记录、二次报价表、投标标书副本。项目部上报时间为季度后5日前,把招标情况及采购合同复印件一起上报。公司物资设备部建立相应的招议标登记台帐。

三、比价采购

各级物资部门向被询价人发出表述完整的询价单,并要求被询价单位按照规定时间和报价要求填写加盖公章(没有者可签字)后报询价人,方式为传真或送达。询价人收到报

价后,应及时汇总报本单位招议标小组集体会签确定供应单位或个人,并保留相关资料。

四、合同管理

主要物资采购除一次性结算完毕外,原则上应采用书面形式签订合同,合同主体要明确、内容合法、条款齐全、文字规范,并经主管部门和领导审核批准,具体条款要求参考公司提供的合同标准文本。签订材料金额满三十万元的采购合同,首先由合同签订单位评审后,连同该批材料的招标评审资料或比价资料和项目经理部合同评审记录报公司复审,经公司同意后方可签订。公司物资设备部建立相应的合同登记台帐。

五、物资结算

物资采购部门应在合同约定结算期向物资供应商索取结算有效资料,办理结算手续。并向项目部财务部提供买卖合同、购货发票、物资收料单,地材、设备及周转料租赁还要提供验收签认单等原始凭证。项目部财务部应依据买卖合同的约定,并结合业主付款情况综合安排支付料款。

六、责任追究及公示制度

1、各级物资部门必须严格执行公司《物资设备招议标管理办法》,对具备条件的必须进行招议标采购,其他情况应采取比价采购。如遇特殊情况需书面报告公司,经同意后方可放行,否则,公司将追究单位领导和责任部门的责任,

并在公司内部通报。

2、建立定期公示制度。公司每半年将对各单位招标数量、中标单价等情况与予以公开,同类产品单价较高者将公开点名。

七、标准文本

1、标书样本(含招标文件、招标签到表、评标办法、评分标准、评标报告)

2、合同文本(采购合同、加工合同和租赁合同)

3、物资询价单(J-6)

第四条工程项目物资过程控制

工程项目物资过程控制要几个重要环节:物资进货验收、物资发放、分包队伍结算、项目剩余材料处置。

一、物资进货

物资按进货来源分为自购料、公司调拨、甲供料。无论哪种来源的物资,管库人员均要按《铁路物资技术保管规程》的要求,对实物进行数量和外观质量的检验。核实无误后,自购料需办理点收手续,填写入库单;公司调拨需根据调拨单入帐。甲供料需及时向业主索要转帐手续,绝不允许分包队伍越过项目部直接同业主申请进料,控制措施:

1、分包队伍每月初根据本月生产计划提报月度用料计划,经项目技术部门审核后报物资部门,由物资部门报到业主或材料供应商,作为该月物资供应的限量。如计划数量提

报不足,需增加补充计划。

2、材料供应到现场后,分包队伍管理人员应及时通知项目部物资部门和监理工程师验证或取样检验,并由项目部物资人员开据收货证明(分包队伍管理人员和项目部物资人员共同签认),登记甲供料台帐。连续供应的材料(水泥、混凝土)收货时,项目部物资人员不能随时到现场,项目部物资人员可向分包队伍管理人员提供当天使用的收货证明,委托其代收料,但必须于次日把收货证明留取联报项目部,并登记甲供料台帐。

以上控制措施适用于甲供料和供应商直发料(水泥、混凝土)。

二、物资发放

根据不同的分包形式,物资发料控制重点有:

1、劳务分包(包清工)

(1)劳务作业队用料严格执行限额领料制度。项目部物资支出材料的依据是限额领(发)料单,劳务作业队领料须持限额领料单,由有权领料人领料。

(2)物资部门人员要督促劳务作业队及时清理和收集施工剩余材料,防止材料丢失和浪费;料库对作业队交回的剩余料要及时办理退料手续,并做好工号竣工领用材料、使用周转料、机械设备、机具汇总,对劳务作业队材料及其他费用盈亏进行分析,超耗费用将在劳务费中扣除。

(3)项目部物资人员应在每个成本核算期末及时准确核对消耗材料并点收支出。对帐单迟到,应做无凭证点收,办理暂估入帐手续,投入使用的按暂估价支出,帐单到达后冲销暂估记账。材料出库尚未使用的,要办理假退料手续以核实材料成本。

2、包工包部分材料

包工包部分材料消耗是现在各单位主要采用的一种分包形式,也就是甲方供应部分主材由分包队伍包干使用。这种分包形式主要控制好四个方面。

(1)严格控制供应材料数量、单价。提供分包队伍的主要材料,分包合同内要明确材料品名,材料数量及超用结算约定,材料价格约定等。分包队伍领用材料超出分包工程量应该消耗材料数量(由项目技术部门在项目竣工后提供书面数量)5%的部分,必须明确约定按市场价并加8%管理费从工程款扣除;分包队伍领用材料低于分包工程量应该消耗材料数量的95%,应按95%扣材料款;其他按合同约定单价和实际领用数量转帐。

(2)严格控制周转料、小型机具、机械设备供应。合同约定项目部为分包单位提供周转料、小型机具、机械设备,合同中必须明确周转料、小型机具、机械设备使用时间、数量,超出的时间和数量应按市场价在其分包工程款中扣除。

(3)工程分包项目应设物资专业人员。分包队伍自购

材料应在项目部评定的合格供应商名单中选择采购,材料单价风险由分包队伍承担,并接受进场材料质量检验监督,一旦发现进场物资存在质量问题,应及时将其清理出场。

(4)项目物资部门应在每个成本考核期末及时对供应做好结算转帐手续。对帐单迟到,应做无凭证点收,办理暂估入帐手续,分包队伍领用的应及时办理转帐。虽然这部分材料款影响不到项目成本,当能影响到分包队伍结算付款。

3、专业分包(大包)工程。

(1)分包队伍自购材料必须在项目部评定的合格供应商中选择采购,材料单价风险由分包队伍承担,并接受材料进场质量检验验收,不合格材料不得进场使用。

(2)严禁为分包队伍担保或代租代购机械设备、周转料、机具、材料。

三、分包队伍结算

分包队伍结算时,项目部需严格核实对供应分包队伍供应的材料、周转料、机械费数量,超用部分按照合同约定扣款。技术部门依据分包队伍最终结算工程数量提供应耗材料、周转料、机械费数量;物资设备部门依据技术部门提供数量核算超用量,并办理调拨和扣款手续;财务部门核实后执行扣款转帐,不允许以项目备料单数量作为分包队伍超用料计算核定的依据。最后,三个部门会签扣款清单,并附到分包队工程结算单内。

四、竣工项目剩余材料处置。

1、项目竣工后,工程剩余料要进行清查盘点分析。项目部在后续工程能够继续使用的材料,需报公司物资设备部办理向下一个项目的资产转移手续,填写交接记录单。如后续工程不能使用的材料,项目部应报公司申请估价调剂使用。

2、工程竣工后,剩余废旧料、旧模板,没有在转移利用价值,应向公司物资设备部书面申请,经批准可在施工所在地拍卖处理,收回料款冲减工程成本。处置结果季度后5日前上报公司物资设备部备案。

四、基础账表

1、物资分工号限额供应(消耗)台账(J-7)。该台账可按工号或按分包队伍分别建立帐。其内容应包含主要材料、设备、机具、周转料。

2、物资卡片(财材42-1)

3、动态表(J-9)

4、收料单(财材6)

5、用料单(财材12)

6、调拨单(J-10)

7、物资交接记录单(J-11)

8、甲供料台帐(J-12)

9、机械设备租用日结算单(J-13)

10、机械设备租赁管理台帐(J-14)

11、周转料租赁汇总台帐(J-15)

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度 编制: 审核: 批准:

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理,对促进施工生产,质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作,做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针,为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理,控制采购成本,提高项目部整体效益,确保施工生产顺利完成,根据国家有关法律法规和相关规定,依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况,特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动,是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门,负责组织项目部招标承建工程中物资的采购,负责项目部合格供应商的认证工作,依据公司物资部公布工程物资指导价采购,参与公司采购合同的谈判,提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备;材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资,不需要公司签订采购合同;“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理,零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料(依据指导价标的价值低于10万,数量不大的工程物资)供应商评定;定期公布合格供应商名单;审核项目工程物资采购申请计

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司)物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规和集团公司有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位(以下简称所属企业)物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则: (一)服务生产经营,保障物资供给; (二)坚持集中采购,发挥规模优势; — 3 —

(三)规范采购行为,实行阳光采购; (四)统一信息平台,推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部(以下简称总部物采部)统一管理集团公司物资采购工作,履行以下主要职责: (一)组织制订集团公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务 计划; (三)组织制订集团公司一级采购物资目录,并监督实施; (四)负责归口管理集团公司物资供应商; (五)负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作; (六)负责归口集团公司物资采购质量管理工作; (七)负责集团公司机电产品进出口业务管理; (八)负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行 管理; (九)指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限,参与业务范围内的物 资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)参与编制集团公司一级采购物资年度计划; — 4 —

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加 强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到 货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件; (8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比 服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采 购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法 一、总则: 1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则: 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序: 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、资金申请计划: 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额200元及以下,其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价

格低廉,质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序:经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长(总经理)审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。

中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法

中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法 第一章总则 第一条为解决工程项目常用物资传统采购方式中市场信息获取不足、采购透明度低、采购渠道窄等问题,同时进一步降低采购成本,局决定开展工程常用物资网络竞价采购。为有效开展此项工作,特制订本办法。 第二条网络竞价采购定义是指将物资需求信息投放到大型电子商务平台上,由潜在供应商在线进行报价、提交相应技术标准等,采购单位根据提交信息选择供应商的采购模式。 第三条平台建设 局选择阿里巴巴作为常用物资网络竞价采购的电商平台,在阿里巴巴平台开辟采购专区,建立包含在线发布物资需求信息、在线生成订单、在线支付等功能的电子商务系统,供各单位使用。 第四条网络竞价采购物资种类包括各类钢材、五金电料、紧固件、焊接材料、小型机具、周转材料、消防器材、管通阀门、橡塑制品、安全防护用品等。 第二章职责分工 第五条局工管中心负责全局常用物资网络竞价采购的管理工作。主要职责包括: 1 .负责制定和完善网络竞价采购管理制度和办法;

2.负责设计和完善电商平台采购业务流程,与阿里巴巴共同建立网络竞价规则,维护网络竞价交易秩序; 3 ,负责建立优势资源渠道,发布合格电商企业名录。4.指导、监督和检查各子分公司开展网络竞价采购工作。第六条局物资工贸公司管理部门(以下简称物资公司)主要职责包括: 1.负责对接阿里巴巴采购运营部门,协调解决系统存在的问题,维护平台各项功能正常使用; 2.配合工管中心做好物资人员网购培训工作; 3 .建立采购台账,定期与采购单位核对签认,并统计分析、上报相关资料与数据; 4 .负责统一办理与成交供应商的料款结算。 第七条子分公司物资管理部门主要职责包括: 1 .制定完善公司网络竞价采购实施细则,并督促落实。 2 .负责审核物资申请计划,发布物资需求信息; 3 .负责甄选报价,选定供应商,联系发货,确认收货; 4 .负责协调解决收货验收过程中存在的问题; 5 .负责统一办理与物资公司的料款与服务费结算。 第八条项目经理部物资部门负责提交物资申请计划、现场收货验收与签认及信息反馈等工作。 第三章业务流程管理 第九条设置账号

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动,加强采购过程的监督与控制,降低采购成本,根据国家有关法律、法规的规定,结合公路工程建设特点及公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分(子)公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备,主要材料及大宗物资,由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购;对已形成公开公平市场价格的设备(如车辆等)以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购;达不到上述招标要求的设备(包括小型机具,单件价值在5000元以上)及其它由分(子)公司或项目部自购的物资,必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资(如炸材等)、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购,具体采购方

式有另行规定的从其规定执行,无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的(如甲控、甲供等),对设备的性能和施工工艺有特定要求的,参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资,按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织,达不到招标条件的可以由分(子)公司或项目部牵头,成本管理小组负责完成比价采购程序,报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的,评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件:

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。

最新行政事业单位物资采购管理制度资料

物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为,加强物品管理,节约经费开支,充分发挥物品的使用效能,更好地为开发区各项工作服务,特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴,严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则,既要及时周到,又要精打细算,避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序,按照先预算计划,并通过审批后购买的原则,未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行,采购办理流程如下: (一)日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购,其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报分管后勤工作的副主任审批后,分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报办公室主任审批后,分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的,采购物品时,采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 (二)列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”,分管部门副主任提出采购意见和建议,由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后,根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过,并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申

网购物资管理暂行办法

网购物资管理暂行办法 第一章总则 第一条为充分利用网络采购平台,拓宽采购的方式方法,规范网络采购行为,以及时、快速、安全采购到质优价廉的物资,有效降低采购成本,提升采购效率,特制定本暂行管理办法。 第二条本办法适用于*************有限责任公司(以下简称“公司”)办公后勤、生产、维修用零星辅助材料的采购。 第二章释义及职责分工 第三条网购物资,是指以网络媒体和网络技术为载体,经过大型、正规网络商城询价,采取网上交易的形式,在现实交易中完成采购的行为。 网购平台,是指基于互联网,为促成买卖双方交易而建立的平台。如天猫官网、亚马逊、京东商城、苏宁易购、阿里巴巴、淘宝、一号店等大型网站进行采购。 第四条办公室、供应处作为网络采购的履行主体负责网络采购的具体执行,按照专业制度的管理要求,及时做好采购物品的到货验收和申请汇款、发票签收及交接等工作。 1、办公室职责 (1)负责办公用品、耗材、低值易耗品、后勤物资

等物资的采购,设置兼职网络采购员1名, 并建立网络采购电子台帐。 (2)每月根据各用料部门申报的月度采购计划和年度办公用品预算分解情况,核定物资库存,形成公司采购计划,报公司领导审批后落实采购,并负责所采购物资的到货验收、申请汇款、发票签收等工作。 (3)每月负责开展网络供应商的价格信息统计工作,建立健全网络电商数据库,做好付款登记台账,跟踪物资到货记录。 2、供应处职责 (1)负责生产维修用辅材和后勤维修用开关、灯具、五金件及辅材等物资的采购,设置兼职网络采购员1名, 并建立网络采购电子台帐。 (2)每月根据各用料部门申报的月度采购计划,核定物资库存,形成公司采购计划,报公司领导审批后落实采购,并负责所采购物资的到货验收、申请汇款、发票签收等工作。 (3)每月负责开展网络供应商的价格信息统计工作,建立健全网络电商数据库,做好付款登记台账,跟踪物资到货记录。 (4)供应业务员负责编制采购虚拟合同(合同即交易单打印件,经部门负责人确认)台账。 3、财务处职责

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批,提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理,确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行, 规范领用程序,减少资金占用,特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者,股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。(库存、代储代销、零库存) 4.2.2 执行各类采购计划,负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别: 5.1.1.1 原料:指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料:指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料:包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料:指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金:指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划: 5.1.2.1 年计划范围: a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间:每年8 月20 日-9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字,并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期:严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批:严格按股份公司统一表格中设置的栏目,签字、审核。 5.1.4 临时计划: 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划,临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如:生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资,如时间紧张,可先电话通知股份公司供应部,由生产分厂先到供应部门领用,但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划,报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资,如时间紧张,生产分厂可根据以前物资使用的情况, 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等,由供应部组织协调紧急采购,但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

工程物资采购管理规定

工程物资采购管理规定 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理 办 法 云南中旭建设工程有限公司?Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”,归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。 4、职责分工 、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 、分公司所属项目部是工程物资的使用单位,负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材,耐火材料,防水材料,电缆、桥架,管材、门窗,桩材,装饰材料等)采购实行竞价招标。二、三类材料的采购,由经营采购部统一定价,专职工程师提出材料预算经项目经理审批,由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场,由现场材料员到场进行实物验收和交接,需复检的材料,做好待检标识工作,项目部取样员负责取样、送检,检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理,并做好入库登记手续,并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票,根据图纸计算混凝土体积对小票总

物资采购管理制度

第一章:总则 第一条 为加强企业物资采购管理,建立完备的物资供应网络,把好物资采购质量和采购成本,提高生产效率,特制定本制度。 第二条 本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。 第二章:采购计划管理 第三条 物资供应计划是组织物资供应的主要依据,是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要,分别编制年、季、月物资供应计划。 第四条 编制物资供应计划时,应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录,计划调度处的产品投料计划,结合实际库存,参照消耗规律,正确编制物资采购计划。 第五条 编制物资供应计划时,要充分考虑先进合理,略有余地坚持节约,压缩库存,合理储备,在保证生产的原则下,减少占用资金,加速资金周转。第六条 凡材料型号,材料规格需要代用时,物资部门应填写产品零件材料代用申请单,交技术部门会签同意,开好料单代用单交仓库,随着发料单送交车

间进行加工。 第七条 产品所需外购配套件的借用,由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系,书面签置同意后,方可备料。 第八条 技措维修所用材料或零件配件遇有代用时,须经检查计量科有有关技术人员同意签收,方可采购和发料。 第九条 物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格,在编物资定额资料时,应与供应部门协商以便纳入物资供应计划,为组织货源做好准备,产品消耗定额在实施过程中,如有变动,技术部门应及时会同修改。 第二章:物资采购管理 第十条 物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度,采购员应认真学习国家颁布:《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想,不徇私情,不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。 第十一条 采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准,坚持专业化、高起点、就近、择优的原则,选择合格的分承包方,采购物资必须在合格的分承包方名单内选择,因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资,应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》,经批准方可临时采购。

最新工程物资采购管理制度

工程物资采购管理制度 一、总则为规范公司施工项目物资采购管理工作,确保采购物资符合规定的质量要求,降低公司开发成本,结合公司实际,拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况,依照“集中统一,合理采购,降低成本”的原则,适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。 二、职责:招标采购部作为组织材料设备采购的主体,负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作,负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定,负责供货服务商信息管理系统的管理。 1、招标采购部经理的职责: 1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。 3) 负责审批年度及月度工作计划,并按计划执行。 4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察,参加对供货商的定期评价。 5) 负责审核《工程材料采购计划》。 6) 负责审核相关采购项目的报价表。 7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。

8) 负责审核相关采购合同。 9) 审核材料付款申请书,并报上级主管审核、审定。 10) 负责材料入、出库的审批。 11) 负责定期组织对全库进行盘点,依照公司相关规定处理不合格品。 2、材料设备采购专干的职责: 1) 协助部门主管做好日常行政工作。 2) 负责编制年度及月度工作计划,并按计划实施。 3) 负责编制《工程材料采购计划》。 4) 负责对供应商进行初步调查,制定《供货服务商信息表》。 5) 控制报表及采购实施,并对采购的材料服务质量进行验证,形成书面材料供主管领导审核。 6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。 8) 负责监督供货服务商合同执行程度,协同处理合同执行事宜,形成书面材料上报。 9) 确认材料付款申请书并上报审核、审批。 10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。

集团公司物资采购管理制度

中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司)物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规和集团公司有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位(以下简称所属企业)物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则: (一)服务生产经营,保障物资供给; (二)坚持集中采购,发挥规模优势;

(三)规范采购行为,实行阳光采购; (四)统一信息平台,推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部(以下简称总部物采部)统一管理集团公司物资采购工作,履行以下主要职责:(一)组织制订集团公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划; (三)组织制订集团公司一级采购物资目录,并监督实施; (四)负责归口管理集团公司物资供应商; (五)负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作; (六)负责归口集团公司物资采购质量管理工作; (七)负责集团公司机电产品进出口业务管理; (八)负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理; (九)指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限,参与业务范围内的物资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)参与编制集团公司一级采购物资年度计划;

(完整版)工程材料采购管理办法

工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任,及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立 良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供

应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形 式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提 供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。 六、材料入库程序: 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续,库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员(相应工程管理人员),按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收,并对供应商提供的合格证,检测报告,等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证,其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料,严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符,帐帐相符,一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料,达不到采购计划质量的或发错货的,应及时与供应商联系,组织退货,查明原因,对供应商故 意行为,要停止其后一切经营往来,列入黑名单。

物资采购管理制度

物资采购业务管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为,加强物品管理,节约经费开支,充分发挥物品的使用效能,根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策,特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。 第三条物品采购应按照服务工作的原则,既要及时周到,又要精打细算,避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序,按照预算计划,并通过审批后购买的原则,未预算计划或未通过审批

的不得采购。 第七条日常办公中的采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行,采购办理流程如下: (一)日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购,其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报办公室主任审批后,分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报主任审批后,分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的,采购物品时,采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 (二)列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”,分管部门副主任提出采购意见和建议,由分管办公室的副主任审批通过后,根据采购金额报主任办公会集体审批通过,并由办公室安排专门负责采购的人员前往采购。采购完成后,由办公室物资管理人员和采

(完整版)建筑工程物资采购管理制度

物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类: A类:建筑钢材、黑色金属等。 B类:设备(塔吊、施工升降机等大型设备等)及设备的配件等。 除上述物资外,其它物资的采购管理另文规定,或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 2.1需求使用单位及承包人 2.2主管部门 3、物资需求(采购)计划的分类 3.1月度物资需求计划 3.2紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 4.1固定厂商、长期报价采购 4.2即时询价采购 5、采购物资付款方式分为: 5.1延期付款。 5.2货到后分期付款。 5.3货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责 6.1、采购合同、计划的批准、签订。

6.2采购付款的批准。 二、职责 1、公司供应领导小组负责 1.1审议批准《采购物资询议价报告表》 1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 2.1采购合同的批准、签订。 2.2采购付款的批准。 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资,物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 1.2《月度物资需求(采购)计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核,所需物资主官部门审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序 材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求(采购)计划》或《物资紧急需求计划》,结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式,填写《物资采购审批表》,经材设部经理审查,分管副总经理审核,总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序

物资采购管理制度汇编

物资采购治理制度 编制: 审核: 批准:

第一章总则 第一条物资治理是个综合性治理体系。它包括打算治理、质量治理、仓储治理、统计治理等。因此搞好物资治理,对促进施工生产,质量安全起着专门大的作用。为加强项目部物资供应治理工作,做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学治理的工作方针,为规范项目部在施工生产中的物资供应和治理,操纵采购成本,提高项目部整体效益,确保施工生产顺利完成,依照国家有关法律法规和相关规定,依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况,特制定本方法。 第二条本方法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和治理等活动,是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的差不多规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购治理方法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的治理职能部门,负责组织项目部招标承建工程中物资的采购,负责项目部合

格供应商的认证工作,依据公司物资部公布工程物资指导价采购,参与公司采购合同的谈判,提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备;材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资,不需要公司签订采购合同;“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标选定品牌”是指差不多在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购治理,零星材料由项目部、项目部直接采购。

医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度(讨论稿) 为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3 人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购 伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法: 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价,由医院采购委员会组织实施。

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