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2015年内部审计工作自查报告

2015年内部审计工作自查报告
2015年内部审计工作自查报告

2015年内部审计工作自查报告

江报财务处:

感谢财务处在8月中旬组织对大江传媒下属相关单位在财务管理制度及帐务处理上的内部审计工作,通过这次内审,网站充分认识到了平时工作中的不足之处。对于这次内审结果,我们虚心接受财务处的指导意见。现结合各分公司、子公司的实际情况,对此次内审工作中指出的问题做如下阐述:

1、网站会计人员因不了解母公司在固定资产处理上采取的相关制

度,导致固定资产实际入帐时,存在起始计量金额的确定,残

值率的估算上存在与母公司计算口径不一致的情形。内审工作

结束后,网站已在8月份按财务处的意见对所有入帐的固定资

产统一改按3%的残值率追溯调整累计折旧金额。

2、赣州、上饶、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立,

分公司出纳岗位由行政人员兼任,工作之初都缺乏基本的财务理

念,甚至个别分公司财务岗还出现离职现象,导致一些费用在报

销上缺少必要的附件,如办公用品的零星采购无对应的采购清单;

招待餐费无事先申请的用餐单;大额的办公设备采购只有相关领

导的审批报告。内审工作结束后,网站会计对财务凭证进行了仔

细自查工作,结合内审中指出的问题凭证,完善领导审批手续,尽量补齐附件。对于各分公司负责人产生的费用,无论金额大小,都必须先经分管编委领导审批后再做报销处理。

3、南昌房网科技公司及大江电子商务公司因属大江传媒的控股公司,

财务管理制度上没有完全按事业单位的财务政策进行管理,南昌房网科技公司在今年2月份的费用中有零星的烟酒类发票。

4、对于江西省家庭教育指导中心6月份收取江西大江教育咨询有限

公司20万元款项事宜,内审工作结束后,经相关领导商酌,决定按网络服务内容拟定合同,并计提相关税费。

5、利润反映不真实。由于2014年审计提出不允许计提当期分成成本,故大江传媒及下属分、子公司都未做此项工作,所以导致利润虚增,收入与成本不配比的情况。

通过此次内部审计,网站会计认识到自己在工作中的不是,希望财务处平时能加强对网站会计人员的内部培训,提高财务核算水平。网站会计人员也会加强自身学习,逐渐提升业务水平,及时了解财务处相关管理制度,做好会计核算和监督工作,深入了解公司业务,及时发现反映问题,加强与母公司财务总监的沟通。

大江传媒

2015年9月23日

实验室安全自查报告

实验室安全自查报告 实验室工作是培养学生科学素质的一个重要方面,安全问题也是需要注意的,下面是小编为大家整理的实验室安全自查报告,欢迎大家阅读。 实验室安全自查报告范文(一) 根据上级文件要求,我校对科学实验室的建设、管理、配置与使用进行了自查。 一、实验室建设。 1、小学科学实验室设置与用房。 我校有科学实验室一间,其内放置了实验器材与设备,也做保管室用,各班教室也可用作实验室。(6分) 2、实验室内部设施。 实验室内有教师演示台,学生实验桌凳18套,供电到室,仪器柜数量合理,内部设施已达标。(6分) 3、安全设施和措施。 实验室内配有灭火器,具有防潮、防水、防腐、防尘、防盗、等设备。(4分) 二、实验室配置。 1、教学仪器不齐全,有破损。(4分) 2、实验人员无实验员培训合格证。(3分) 3、学校每年安排实验教学的专项经费,且占有合理的比例,每学期没有教学仪器设备及实验消耗品的补充计划,所有仪器设备由正

规渠道采购,质量可靠,无"三无"。(4分) 4、自制教具达一定比例。(4分) 5、实验教学仪器不齐全。(4分) 三、实验室管理。 1、档案材料不齐全。(2分) 2、实验按用、管、配、建程序,全面确定学校各功能定位,落实设施、设备、装备不同规格的配套教学仪器,各室做到经常清扫通风。(3分) 3、实验教学仪器及药品没有及时得到补充,有所欠缺,对现有的仪器、器材能做到很好的维护和保养。(2分) 4、实验教师和实验技术人员有一定的业务水平,对简单的仪器有一定的维修能力。(2分) 5、所有仪器均按规定摆放。所有仪器均入柜,大下、小上,重下、轻上,高后、低前等。仪器正放、平放,仪器没有堆放。而且所放位置是阳光照不到的位置,如照得到,就用窗帘遮住。室内做到一用一扫,保持清洁、干燥、通风,须防潮的做到防潮。存放的仪器,保持了成套性、完整性,同类仪器放在一起,同一仪器的主件、附件、零配件放在一起。(4分) 6、实验室内,管理制度,学科实验一览表上墙。(3分) 四、实验室的使用。 1、实验教学普及率均有90%以上。(30分) 2、各种表册齐全。(5分)

公司内部审计工作总结例文(完美版)

公司内部审计工作总结范文 【导语】又到年底了,经过一年的努力工作,是时候做一次全面的总结了。 篇一: 省电力有限公司是国家电力公司全资子公司,20XX年_月_日由__省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与管理;兼营电力技术开发、试验研究、信息通信、电力建设(包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试)、燃料购销、物资购销、职业培训、咨询服务、房地产开发、广告装潢等。公司本部机构设16部1中心,公司现有直属单位33个、二级单位8个、视同直属的合资联营单位18个,正式员工约23623人;有多种经营企业238个,并与全省60个趸售县(市、区)的供电企业签订代管协议,实现代管56个。到20XX年底,全省电力装机总容量达1245、41万千瓦,资产总额287、51亿元。20XX年3月26日,__省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司。__省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落实,促进__电力竞争性生存、可持续发展,提高企业效益、社会效益、员工效益,实现“客户满意,政府放心”的终极目标,紧紧围绕“咬定双满意,奋力创一流,加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线,积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的内部

监督体系,实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。通过监督管理体制、机制、制度的创新,推动监督运行机制的流程重组、功能再造,确保监督管理的有效和长效,实现生产安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员93人,其中:本部及派出机构28人,基层单位配备专职审计人员65人,初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监督体系。 一、完成的主要工作及效果 省公司按照现代企业制度的要求,建立了“立体、动态、集约、高效”的监督体系,实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视组制度。作为监督体系组成部分的内部审计,紧紧围绕“经济安全”这个主题,在内部审计体制、机制和管理方面有所创新和突破,先后成立了审计委员会、试行了审计项目经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的审计工作会议等,初步理出了一条适应现代企业制度的内部审计工作思路。20XX年,公司系统共完成415个审计项目,完成工程、合同审计签证778份,查纠违规金额3,594万元,核减工程造价1、5亿元,提出管理建议917条。 一是开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关心的重大问题,选择专项管理课题,开展了形式多样的综合审计调查,为企业经营管理提供了帮助,得到各单位领导和部门的重视。如对火电厂煤耗管理的审计调查,促进了基层单位对入厂煤质量的管理;对大修理费用的审计调查,进一步明确了大修与技改的界限;对结算中心

学校实验室安全检查自查报告

学校实验室安全检查自查 报告 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

学校实验室安全检查自查报告 九龙街道尚庄小学 2014.8

为加强实验室安全管理,做好实验室安全防护工作,消除安全隐患,有效防范和坚决遏制各类实验室安全事故发生,切实维护实验教学过程中教师学生的身心健康。我校根据上级有关文件精神,进行了认真的自查工作,自查情况如下: 一、学校基本情况 坊子区九龙街道尚庄小学,在校生430人,有11个教学班,最大班额45人,在职教师16人,实验兼职教师3人。 二、领导高度重视,加强实验室管理与建设。 为全面加强实验工作,学校对实验室加强了管理,校长为第一责任人,主管教学副校长和主任具体负责,实验室工作管理走向科学化、规范化、高层次、创造新特色。 三、管理制度 1.实验室管理制度:《实验室管理领导小组》、《实验室规则》、《实验室安全管理制度》、《实验教师职责》《领用借还制度》、《损坏赔偿制度》、《维修保养制度》、《报损制度》《实验室安全应急处置预案》、《安全检查记录表》等齐全。 学校每学期开始做实验前对学生进行安全教育。实验室应存放有学生安全教育的相关材料。包括《仪器室规则》、《仪器室安全管理制度》、《《损坏赔偿制度》、《学生实验守则》、《化学实验室危险品使用制度》《实验室一般性伤害的应急措施》等。 2.账目管理:《教学仪器总账》、《教学仪器明细账》、《教学仪器领用借还登记表》、《教学仪器损坏赔偿登记簿》,名称、数量一致, 做到了账、物、卡相符,记录齐全。 四、实验室的基础设备 1.标志:仪器室(包括实验室)都要有标志,标志要字迹规范,工整大方,门牌大小、高低、位置一致。

公司内部审计工作个人总结

公司内部审计工作个人总结 一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20XX年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20XX]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽 核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流

程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质虽的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。 二是突出建设项目审计。 为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到12 月底,内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司 审计部20XX年继续严把审计质虽关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100购计,截止到11月底 统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额 万元,审减万元。建筑安装工程66项,送审金额万元,审 减万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额万元,审减额万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额万元,部分已审定项目的核减率达20%;合 肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额 万元,审减额万元,审减率%通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质虽,节 约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。 全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检

高校实验室自查报告(共6篇)

高校实验室自查报告(共6篇) 高校实验室自查报告(共6篇) 第1篇: 高校实验室实验室搬迁计划报告系实验室搬迁计划(1)系单片机实验室搬迁计划根据学校搬迁工作的部署,为切实做好电子工程系单片机实验室搬迁工作,特制定本计划。 一、电子工程系单片机原有实验室情况:1单片机实验室,位于1号教学楼710;2?试验台,?电脑;二、搬迁计划概要:实验室搬迁内容1将电子工程系单片机实验室整体搬迁至实训楼407。 三、新实验室搬迁计划:1新"单片机实验室"室内要求:11依照附图1.新实训楼407单片机实验室图纸布局;12各实验台电源线连接参照下图处理;13搬迁前,先行建立配备多媒体教学电脑、投影机、屏幕、讲台、常规黑板;14实验台:(长mm宽mm 高mm=16501100750)共12PCS(可由原数字电子实验室实验台搬迁);15电源220V、380V双配置,且均配备隔离变压器、统一管理电源箱;16各实验台桌面需配置电源220V电源插座4(380V电源仅有室内对应四排实验台墙侧的插座);17实验室需配备正常照明、吊扇;18附图1.中尾部区域为实验箱、元器件存放柜。参考尺寸:(长mm宽mm高mm=1000400__)共8PCS;四、参见"电子工程系单片机实验室搬迁(1)采购申请表"列出以上-12-21附

图1.新实训楼三楼数字电子实验室系实验室搬迁计划(1)附图2.新实训楼三楼模拟电子实验室系实验室搬迁计划(1)附图3.新实训楼三楼PLC自控实验室系实验室搬迁计划(1)附图4.新实训楼三楼电力拖动与高低压配电实验室 第2篇: 实验室自查报告实验室自查报告我校自去年普九验收合格以后,进一步加强了实验室建设、实验仪器和实验教学的管理工 作。目前,我校已有了标准的仪器室、实验室以及规范化的实验 教学,设备实施均达到了"二类"学校要求。现就我校实验室的自 查工作汇报如下:(一)实验用房1、我校现共有12个教学班,有实验室1间,一仪器室间。 2、实验室天花板完整、墙壁洁白、仪器室同样如此、但无窗挂布帘,门窗牢固、玻璃齐全。 (二)设备设施1、我校实验室共有学生实验桌凳14套。 2、仪器室有符合标准的仪器柜8个,全部仪器都已入柜,存放规范、无挤压现象。另外实验室备有标准的准备桌、演示桌各 一张。 (三)仪器设备我校的仪器设备全部按省教委汇编的小学教 学仪器配备目录二类学校的标准配备,有各种仪器、器材共251种,其中科学仪器82种,数学仪器69种,运输途中损坏共7 种,共14(套)件,还差实验仪器14套(件),数学科学仪器配备品种达到100%,已配数量为88.9%。

实验室安全的自查报告范文

实验室安全的自查报告范文实验室安全自查汇报范文格式(一) 根据上级文件要求,我校对科学实验室的建设、管理、配置与使用进行了自查。 一、实验室建设。 ⑴中小学科学实验室设置与用房。 我校有科学实验室一间,其内放置了实验器材与设备,也做保管室用,各班教室也可用作实验室。(6分) ⑵实验室内部设施。 实验室内有教师演示台,学生实验桌凳18套,供电到室,仪器柜数量合理,内部设施已达标。(6分) ⑶安全设施和措施。 实验室内配有灭火器,具有防潮、防水、防腐、防尘、防盗、等设备。(4分) 二、实验室配置。 ⑴教学仪器不齐全,有破损。(4分) ⑵实验人员无实验员培训合格证。(3分) ⑶学校每年安排实验教学的专项经费,且占有合理的比例,每学期没有教学仪器设备及实验消耗品的补充计划,所有仪器设备由正规渠道采购,质量可靠,无“三无”。(4分) 1 / 5

⑷自制教具达一定比例。(4分) ⑸实验教学仪器不齐全。(4分) 三、实验室管理。 ⑴档案材料不齐全。(2分) ⑵实验按用、管、配、建程序,全面确定学校各功能定位,落实设施、设备、装备不同规格的配套教学仪器,各室做到经常清扫通风。(3分) ⑶实验教学仪器及药品没有及时得到补充,有所欠缺,对现有的仪器、器材能做到很好的维护和保养。(2分) ⑷实验教师和实验技术人员有一定的业务水平,对简单的仪器有一定的维修能力。(2分) ⑸所有仪器均按手册摆放。所有仪器均入柜,大下、小上,重下、轻上,高后、低前等。仪器正放、平放,仪器没有堆放。而且所放位置是阳光照不到的位置,如照得到,就用窗帘遮住。室内做到一用一扫,保持清洁、枯燥、通风,须防潮的做到防潮。存放的仪器,保持了成套性、完整性,同类仪器放在一起,同一仪器的主件、-- 、零配件放在一起。(4分) ⑹实验室内,管理管理办法,学科实验一览表上墙。(3分) 四、实验室的使用。 ⑴实验教学普及率均有90%以上。(30分) ⑵各种表册齐全。(5分) 2 / 5

2020年度内审工作总结

规范内部审计具体业务的操作流程是完善集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证,今天给大家带来了2 年度内审工作总结,希望对大家有所帮助。 2 年度内审工作总结篇一 2 年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和" 大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为 2 年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。 一.基础建设 2 年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我,提高认识"的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。 1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。 3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 二.学习及培训 强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。 1.派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文4篇。

兽医实验室自查报告

省考核工作组: 根据《兽医系统实验室考核办法》以及《兽医系统实验室建设标准》,ΧΧΧ县畜牧兽医工作站(以下简称县站)兽医实验室经过不断建设和完善,形成以下自查报告: 一、实验室机构组成、职责及能力范围介绍 为确保实验室生物安全和有效运行,我站召开专门会议对实验室组织机构组成、职责、能力范围作出了明确规定。 实验室机构由实验室生物安全工作领导小组及实验室、防治科、办公室组成。实验室生物安全工作领导小组由县站站长任组长,县站支书任副组长,各科科长为成员。其主要职责包括:领导实验室有关生物安全工作,并实施监督;审核批准本单位生物安全相关的规章制度、技术操作规程和防护措施;组织进行风险评估;负责处理有关的生物安全问题和事故;制定新的相关政策。 实验室主要负责送检样本的受理及检测检验报告的送达;实验室文件资料管理;化学品及实验耗材、防护物资、诊断试剂等的领用保管;样品接收和留样;负责样品检验工作,按期完成省、市和有关部门下达的各项检测工作和计划实施的任务;掌握试验的进展,负责做好实验原始记录、整理实验数据,并负责实验数据和资料的准确、完整、安全保密;详细记录实验中出现的意外情况和采取的补救措施;负责相关操作人员的生物安全培训与考核工作。 办公室主要负责实验室后勤保障等工作,包括:实验室外围工作;诊断试剂、仪器设备等的购置;实验室空调系统、电力系统、门禁系统、通讯系统的维护及管理,实验室仪器鉴定等。 二、实验室基础设施及设备情况 ΧΧΧ县畜牧兽医工作站实验室位于ΧΧΧ县ΧΧΧ州镇北大街103号,建筑面积356.4M2。结构形式为钢筋混凝土结构,耐火等级为二级,抗震防裂度为7度。设有接样室、更衣准备室、无菌室、解剖室、洗涤消毒室、血清检测室、样品保存室、病原学检测室、资料室、物资储备室及办公室11个功能区域,为一级生物安全实验室。现实验室有生物安全柜、离心机等主要仪器设备42台(件),实验室实验室现有条件完全能满足血清学、流行病学等检测工作的需要,并完全有能力确保实验环境和人员的安全。 三、实验室人员构成及技术培训情况 实验室现有专业技术人员5人,包括实验室主任1名,副主任1名,实验室负责人1名,检验人员2名。其中中级兽医师3人,初级2人。实验室工作人员理论基础扎实,实验操作技术熟练,实验室各项规章制度严明,保证了实验室从事检测检验工作的安全性、规范性和科学性。 每年年初,实验室负责人根据实验室当前工作任务、发展规划以及国家有关法规、标准要求,按照每人每年至少参加培训一次的原则,制定工作人员定期和不定期培训计划,并按培训计划组织实施。培训内容主要包括实验室生物安全管理体系、生物危险和传染预防、实验室生

实验室安全自查报告范文4篇

实验室安全自查报告范文4篇 学校应建立危险、剧毒药品帐册,从购进、入库、领用、使用、处理都必须及时、准确作好记录,做到帐物、帐帐相符。下面就是我给大家带来的实验室安全自查报告范文4篇,希望大家喜欢! 实验室安全自查报告【一】 为了贯彻上级《关于立即开展危险化学药品及再生资源回收安全检查》的文件精神,进一步加强学校危险化学品的使用、管理,保障学校和师生的生命财产安全,我校近期对化学药品安全使用、管理进行了一次彻底检查,现就检查情况汇报如下: 一危险、剧毒药品的采购 危险、剧毒药品的采购由学校化学教师和实验室工作人员根据教学大纲和教材要求,参照《其他中学教学仪器配备目录》提出申购计划。在做计划时,应严格控制易分解、易变质、剧毒等药品的一次采购量。申购计划应由教研组组长审核,报请学校领导批准。 二、危险、剧毒药品的管理与使用 1.学校应建立危险、剧毒药品帐册,从购进、入库、领用、使用、处理都必须及时、准确作好记录,做到帐物、帐帐相符。 2.学校应将危险、剧毒药品与普通药品分开存放(建立单独的保管室或专门的橱柜)。实验室管理人员应对危险、剧毒药品要作经常性检查。药品柜、橱门上应贴上橱签,药品容器上应有标签,所有标签均应写明药品的类别、名称、纯度等级、数量及购入日期,标签应保持字迹清晰。确保药品容器的密封性。

3.实验室管理人员应将危险、剧毒化学药品分类存放,相互保持安全距离,严禁混放;强酸、强碱要上锁保管,放在不为外人轻易获取的地方。严格保管好各类化学危险品和剧,做到人离门锁。剧毒药品的管理应严格执行“四双制度”,即“双人验收、双人双锁、双人领用、双本帐册”。 4.任课教师领用危险、剧毒药品时,必须填写“危险及剧毒药品领用单”,交化学科教研组长批准后,才能向管理员按所需数量领取。领用的危险及剧毒药品在应用后,如有剩余仍由任课教师缴还实验室,并在原领用单上注明缴还药品的数量。 5.使用危险化学物品的教师及实验人员,必须遵守操作规程,严格落实安全防护措施。 6.化学危险、剧毒药品发现丢失、被盗时,应当立即报告学校领导、教育主管部门和当地公安部门。 三、废弃危险、剧毒药品的处置 实验后的危险及剧毒药品废液或残渣等应集中存放,由学校化学教师定期安全处理和销毁。在处理过程中尽量减少对环境的污染。注:危险、剧毒药品的具体范围。 1.下列中学实验室常用药品为危险药品: ①易燃液体:、汽油、乙醛、丙酮、苯、乙酸乙酯、甲苯、乙醇、1,2-二氯乙烷、己烷、二甲苯、原油、煤油。 ②易燃固体:红(赤)磷、硫粉、镁条、铝粉、黄(白)磷。③氧化剂:过氧化钠、氯酸钾、高锰酸钾、硝酸铵、硝酸钾、硝酸钠、重铬酸铵、重铬酸钾、硝酸汞、硝酸银、硝酸铜。

关于2019年内部审计工作情况的报告

关于2019年内部审计工作情况的报告 区审计局: 根据《XXX》要求,我单位高度重视,积极开展自查工作,现将相关情况报告如下: 一、主要情况 (一)加强学习宣传。主要负责人主管我单位内部审计工作,定期听取内部审计工作汇报,对内部审计工作计划、问题整改和内审人员队伍建设等工作高度重视。积极组建法制办内部审计人员,将内部审计工作经费列入预算予以保障。通过办公会、学习会,加强财务人员对《审计署关于内部审计工作的规定》的学习宣传,掌握其主要内容和精神实质,认真贯彻落实各项要求,更好地发挥内部审计的基础性、源头性、预防性作用。 (二)开展财务审计。今年上半年,委托XXX会计师事务所对我单位今年的单位预算执行和决算,财政、财务收支及其有关的经济活动、内部控制制度、国家财经法规和部门单位规章制度的执行情况、相关的经济活动及截止2018年12月31日的资产负债情况进行审计。在预算编制方面、经费支出方面、资产、负债核算方面、财务日常核算和费用报销及内控执行方面查找问题6条。 (三)按计划实施审计项目。年初,制定内部审计项目计划

为区政X工作项目。该项目工作经费X万元,XX同。每所每年XX服务费用为X万元,合计X万元,已按合同要求付款。今年以来,签订专项法律服务合同X次,服务费用为X万元。余X万元用于X日常办公经费。 二、存在问题及下一步整改计划 在内部审计自查中,在财务方面存在一定的问题,如预算编制有待加强,项目经费支出缺少相关的管理制度或资金使用管理办法,核算、报销及支付审核有待完善。下一步,我办将着力抓好审计整改。 (一)加强预算的编制工作。继续细化预算内容,更进一步提高预算编制的准确性,强化预算约束,同时对年初的预算资料要存档保管,以便年末决算和了解预算的执行情况,进一步加强财政资金的有效使用。 (二)严格费用报销审核。严格费用的支付审核,明确报账流程和审批权限,杜绝超范围的费用报销和不规范、不合理的费用单据入账。制定科学、合理、精细的“三公”经费预算,实行三公经费支出的计划管理。 (三)制定项目管理制度。明确项目资金的开支范围、开支标准,做到有章可循、有规可依,提升项目资金的使用效率和安全,项目资金严格按批准的项目和用途使用,专款专用并建立项

《试验室自查报告》

《试验室自查报告》 根据山东省交通运输厅鲁交监察[xx]3号文件要求,我试验室为了提高工程质量和管理水平,特对试验室各方面进行了一次全面自查,现将自查情况汇报如下: 1.我试验室具备试验室检测业务范围内的所有资质,并于xx.9月通过省质监站验收。试验仪器设备数量配备及精度均符合《投标书》承诺和规范规定,所有仪器都有唯一性标识,对设备定期进行维护保养和标定。所有仪器设备操作规程均已上墙,仪器设备台帐和使用记录建立齐全,试验室各功能室分布局合理。 2.试验室人员配备充足,均持证上岗,试验室主任具备有五年以上工作经验,并取得有试验工程师,定期组织对试验人员进行岗位培训,提升业务能力。 3.试验抽检频率和方法均按照操作规范严格执行,并对试验记录进行清楚记录,做到试验规范,数据清晰,台帐填写认真齐全,试验资料整理齐整。上报的各项资料及批复文件及时上报批复。 4.试验室工作环境卫生整洁,仪器摆放合理,有符合条件的标养室,养护箱,环境条件记录及时清晰,配备有办公室、资料室,功能室粘贴有危险作业的安全措施和安全禁示。对试验室无关人员严禁入内。用电及化学品等均符合安全管理规定。 济乐九标工地试验室 第二篇:检测机构试验室试验室自查报告XXXXXXXXX检测中心

自查情况报告 XXXX质量技术监督局: 为迎接贵局局xx年资质认定获证试验室专项监督检查工作,我公司立即召开了专题会议,安排自查计划,认真开展自查工作。按照《关于开展xx年资质认定获证实验室专项监督检查的通知》津质技监局认【xx】 450号文件要求,自查工作从检测活动规范性,制度建设,保障管理体系运行情况等方面进行。现将我单位现将我单位自查情况报告如下: 一、检测活动规范性。 1、我公司依法注册并进行合法有效登记,实验室在登记(注册)地点执业,未在异地设立分支、代理机构。我公司检测中心主要承揽市政、公路工程主要原材料、构配件和工程实体工程质量检测工作,具备XXX技术质量监督局颁发的计量认证证书,XXXXXXXX资质证书、XXXXXX乙级试验检测资质证书,证书均在有效期内。 2、我公司严格按科学、公正、准确的方针进行检测,做到了不伪造检测数据,不出具虚假检测报告。检测工作按照资质证书认定范围进行,没有发生超出资质范围的检测,检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章,并经授权签字人批准签字。 二、制度建设,保障管理体系运行情况。 1、我单位建立了完善的质量检测管理体系文件和制度,建立并及时修订质量手册、管理程序文件和试验作业指导书。同时建立了试

实验室安全管理自查报告.doc

实验室安全管理自查报告 尊敬的各位领导、专家: 为了认真贯彻落实**省教育厅处室函件《**省教育厅办公室关于开展高校实验室安全工作调研的通知》(教高函【2019】612号)文件精神,按照**省教育厅办公室《转发教育部高等教育司关于开展2019年度高等学校教学实验室危险化学品安全管理专项检查的通知》(教高函【2019】454号)等文件要求,并结合《教育部关于加强高校实验室安全工作的意见》(教技函【2019】36号)等文件精神,学院党政领导高度重视,召开专题会议,研究部署学院安全工作,明确责任分工、落实各项安全制度,把安全稳定工作放在学院各项工作的首位,召开会议学习国家相关文件精神,学院组织成立了以院长为组长、主管院长为副组长、各相关单位负责人为组员的学院危险化学品安全专项检查领导小组,重点依据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》(2019版),认真对照文件要求进行了自查,现将自查结果汇报如下: 一、安全责任机制落实情况 我院始终将安全工作放在第一位。在学院层面,每年学院均与各二级单位签订《**安全工作目标管理责任书》。针对实验中心,按照“集中领导、责任分担”的原则,构建学院、二级单位、实验室负责人、实验工作人员四级安全管理体系,逐级签订安全责任书,层层压实安全责任。不仅出台

有相关的规章制度,同时要求实验室工作人员要具备高度的责任心,定期开展安全知识方面的培训,并规定实验室人员按照不同时间节点(每月/每周/每天)对各自所管辖实验室进行整理、自查并有工作记录,发现问题及时上报、及时处理,将隐患扼杀于萌芽状态。 我院经过细致排查,实验室内无病原微生物、辐射源、易制毒等危险化学药品,只有一些简单的基础化学品。为防患于未然,我们设置了专门存放化学药品的实验室,实验室内配置有双人双锁柜、通风设施、灭火器材、急救箱等设备。 学院针对有一定风险的实验室将其列为重点监管、检查、巡查的风险点,例如:314为化学品储存间,需要经常通风并注意防火防爆等,202准备室内有无油静音空压机等,对这些风险点,我院建立了“风险点清单”,加大管理、巡查力度,确保不出现问题。 二、管理制度建立和运行情况 为做好实验室管理工作,学院先后制定了《**实验室管理制度及各级人员岗位职责》、《实验室安全岗位责任职责》、《实验室安全教育制度》、《实验室安全检查制度》、《**实验仪器设备管理制度》、《化学药品管理细则》、《易燃易爆、剧毒化学药品管理制度》、《危险品管理办法》、《实验室化学废液管理制度及实施细则》等一系列实验室管理制度。 目前,每个实验室门口都张贴有实验室安全责任人和联系方式,实验室内都悬挂了相应规章制度牌和操作规程;在进行实验教学前,首先对学生进行安全教育培训,并签订“实验室安全承诺书”,掌握实验室安全常识,提高学生的安全意识,熟悉操作规程,避免安全事故的发生;实验室管理

内审个人工作总结

内审个人工作总结 篇一:内审人员个人年度工作总结 XX年度内审工作个人总结 我于XX年2月调至县教体局从事教育内审工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在教体局近一年的工作情况小结如下: 一、加强学习,培养提高自身综合素质,完成有一名学校会计向专职教育内审人员的角色转变。为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥内审审计工作的重要职能,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,落实科学发展观。进一步坚定信念,自觉抑制不正之风,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的教育内审计人员。 二、强化技能,努力提高工作能力和水平。在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此我认真学习了《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《教育系统内部审计工作规

定》以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文件,认真领会精神实质,努力掌握审计业知识和理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务。在此从事审计工作 以来,共完成了19所学校的基本收支财务内审,14位校长离任经济责任审计。累计审计资金20673万元,查处纠正违纪违规资金,为学校挽回经济损失万元,提交审计报告33篇,领导审签并印发28篇,提出审计建议或意见60余条,得到局领导及同事的肯定。除了教育系统内审项目外,还圆满地完成了领导交办的临时性工作,先后完成了实施国库集中支付及教育财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。认真完成每项工作,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。 通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高 了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如工作不够细致,看待问题不全面,剖析不深刻。在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,

中小学科学实验室自查报告(2020)

中小学科学实验室自查报告

目录 一、实验室建设 (3) (一)领导高度重视,加强实验室管理与建设 (3) (二)库室建设 (4) (三)实验设备 (4) (四)仪器的配备 (4) (五)药品试剂配备 (4) 二、实验室管理 (5) (一)指导思想 (5) (二)仪器账册 (5) (三)仪器保管 (5) 本文严格按照公文编辑格式进行编写,可直接下载使用 1.字体和字号。正文标题为方正小标宋简体二号(不加粗),二级标题为黑体三号,正文为仿宋_GB2312字体三号,数字字体为Times New Roman。 2.结构层次。每个自然段左空二字,回行顶格。文中结构层次序数依次可以用“一、”、“(一)”、“1.”,在正文层次不多的情况下,第一层用“一、”,第二层可用“1.”。注意:标题一二三后为顿号(如一、二、三、),标题(一)(二)(三)后面无标点符号,小标题123后面为圆点(如1. 2. 3.)。 3.行数和页面设置。行距一般为固定值28—30磅,上页边距3.7厘米、下页边距3.5厘米、左页边距2.8厘米、右页边距2.6厘米。 4.成文日期要求。用阿拉伯数字将年、月、日标全,年份应标全称,月、日不编虚位,如2020年10月10日。 5..页码要求。页码在页面下方,位置居中。

科学实验室自查报告 根据《xx市中小学教育装备绩效评估细则(实验室)》文件,“制度建设5分、台账资料16分、仪器管理18分、环境管理2分、成本管理4分、使用管5分、实验教学20分、效益成果30分”等8个方面。我校对于科学实验室进行了自查。 一、实验室建设 (一)领导高度重视,加强实验室管理与建设 为全面加强实验工作,学校对原有实验室进行了清查,对原有实验员和主管主任进行了调整,对实验室加强了管理,由主管教学的校长和主管主任具体负责实验工作。使实验室工作管理走向科学化、规范化、高层次、创造新特色。 (二)库室建设 我校建有实验楼,有科学实验室一个,科学探究室一个和一个实验准备室。各室均符合相关实验室建设的基本要求。仪器账册齐全,账目清楚。

学校实验室安全检查自查报告

学校实验室安全检查自查报告 为加强实验室安全管理,做好实验室安全防护工作,消除安全隐患,有效防范和坚决遏制各类实验室安全事故发生,切实维护实验教学过程中教师学生的身心健康。我县根据上级有关文件精神,进行了认真的自查工作,自查情况如下: 一、领导高度重视,加强实验室管理与建设 为全面加强实验工作,学校对实验室加强了管理,校长为第一责任人,主管教学副校长和主任具体负责,实验室工作管理走向科学化、规范化、高层次、创造新特色。 二、管理制度 1.实验室管理制度:《实验室管理领导小组》、《实验室规则》、《实验室安全管理制度》、《实验教师职责》《领用借还制度》、《损坏赔偿制度》、《维修保养制度》、《报损制度》《实验室安全应急处置预案》、《安全检查记录表》等齐全。学校每学期开始做实验前对学生进行安全教育。实验室应存放有学生安全教育的相关材料。包括《仪器室规则》、《仪器室安全管理制度》、《损坏赔偿制度》、《学生实验守则》、《化学实验室危险品使用制度》《实验室一般性伤害的应急措施》等。 2.账目管理:《教学仪器总账》、《教学仪器明细账》、《教学仪器领用借还登记表》、《教学仪器损坏赔偿登记簿》,名称、数量一致,做到了账、物、卡相符,记录齐全。 三、实验室的基础设备 1.标志:仪器室(包括实验室)都要有标志,标志要字迹规范,工整大方,门牌大小、高低、位置一致。 2.仪器柜的摆放:仪器柜靠墙,有一定的间隙,以免受潮变形。仪器柜进行分类。高低、大小、颜色相中的仪器柜放在一起,横竖成

行,摆列一致,整齐划一。 3.仪器柜的编号:仪器柜要按顺序依次编号,橱号牌的形状、大小、颜色要一致,要美观大方,字迹规范,橱号牌应安置在每个仪器柜顶部正面靠边沿的中间位置。 4、仪器摆放:数量、规格及内部格局应根据实际情况设计。对于较重仪器的搁板做承重加强处理。器材存放整齐有序。 5.仪器室悬挂《仪器室规则》,《仪器室安全管理制度》,悬挂要位置适当、高度适中、垂直规范。《教学仪器存放一览表》有仪器名称、规格型号、现有数量、存放位置等,字体要工整、规范、美观。 6.仪器室做好防尘工作。室内不准堆放其他杂物,要专室专用。经常开门、开窗通风,保持室内仪器、窗台、地面、墙壁、橱、桌、架和悬挂物等卫生清洁无污物。 7.仪器室都要悬挂窗帘,仪器室、危险化学药品室(库)配有防盗设施。 四、药品安全 1.设立独立危险化学药品柜。危险化学药品柜间隔成至少四个独立小间,每个小间之间互不流通,每个小间要有排风装置,定期排风。 2.药品室有防盗、防火、防潮、防腐、通风等措施。 3.危险化学药品柜实行双人双锁管理。 4.对存放的危险化学药品要定期检查,并做好检查记录。炎夏、寒冬等特殊季节加大检查密度,以防燃烧、爆炸、挥发、泄漏等事故发生。检查内容:账物是否相符;有无混放情况;包装是否破损,封口是否严密,稳定剂的量是否符合要求;标签是否脱落,试剂是否变质;存放处的温度、湿度、通风、遮光、灭火设备情况,发现问题立即解决。

企业内部审计工作总结范文

企业内部审计工作总结范文 企业内部审计工作总结范文 审计个人工作总结 您一定为写一篇工作总结报告头痛过,也许对于步入职场已久的人来说是一个如家常便饭般平常,但对于刚接触不久或者第一次接触的生手来说,工作总结是一件令人束手无策的事情。你想快速入门快速上手吗,那就赶快收藏我们网站吧,时时查看工作计划范文的内容更新。下面是一篇 按照省国资委《关于报送201X年度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求,在各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头,圆满完成了201X年度内审工作总结的上报工作。 201X年,在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为201X年度全省内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个,内审人员18人,其中专职人员10人。 201X年,集团公司共开展内部审计项目42个,总审计金额达190亿元。其中,重点对所属9家子公司、13家三级企业201X年至201X 年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。同时,继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作,组织开展了工会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制度,并积极配

合省国资委第七监事会对集团公司201X年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。 201X年,集团公司内审工作的重点内容包括,全面完成201X年子公司审计的后续工作,并结合国资委监事会监督检查意见,及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作,提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。 201X年,内审工作将紧紧围绕公司改革发展这一中心任务,重点对企业的经营目标、决策手段、管理程序、投资过程及结果进行评价,检查公司的风险管理、内部控制和治理架构是否科学、有效,从而进一步提高企业经营管理水平。 扩展 附送: 企业内部审计报告范文 企业内部审计报告范文 企业内部审计报告范文内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别,社会审计遵循的是《独立审基准则》,而内部审计遵循的是《内部审基准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作

检测实验室自查报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除检测实验室自查报告 篇一:检测机构试验室试验室自查报告 XXXXXXXXX检测中心 自查情况报告 XXXX质量技术监督局: 为迎接贵局局20XX年资质认定获证试验室专项监督检查工作,我公司立即召开了专题会议,安排自查计划,认真开展自查工作。按照《关于开展20XX年资质认定获证实验室专项监督检查的通知》津质技监局认【20XX】450号文件要求,自查工作从检测活动规范性,制度建设,保障管理体系运行情况等方面进行。现将我单位现将我单位自查情况报告如下: 一、检测活动规范性。 1、我公司依法注册并进行合法有效登记,实验室在登记(注册)地点执业,未在异地设立分支、代理机构。我公司检测中心主要承揽市政、公路工程主要原材料、构配件和工程实体工程质量检测工作,具备XXX技术质量监督局颁

发的计量认证证书,XXXXXXXX资质证书、XXXXXX乙级试验检测资质证书,证书均在有效期内。 2、我公司严格按科学、公正、准确的方针进行检测, 做到了不伪造检测数据,不出具虚假检测报告。检测工作按照资质证书认定范围进行,没有发生超出资质范围的检测,检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章,并经授权签字人批准签字。 二、制度建设,保障管理体系运行情况。 1、我单位建立了完善的质量检测管理体系文件和制度,建立并及时修订质量手册、管理程序文件和试验作业指导书。同时建立了试验人员上岗制度,试验人员安全管理制度、质量检测责任制和相应考核、奖惩等制度,制度文件均在受控范围之内。 2、我公司检测中心明确了试验室最高管理者、技术负 责人、质量负责人,均进行了书面文件任命。检测中心的管理部门有明确质量 管理、技术管理和业务管理职能,业务检测室划分和人员岗位职责明确,各部门能够按照职责认真开展工作,保证了各项管理工作落实到位。 3、一直以来我单位认真开展内审和管理评工作,促进 各项工作持续改进和发展;制定了期间核查、监督检查、人员培训计划,并认真组织实施。公司检测中心定期开展了监

实验室安全管理自查报告

实验室安全管理自查报告 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am

化学工程系实验实训安全管理检查报告化学工程系实验室安全事项主要包括:防火、防爆、防毒、防伤、防水、防盗等方面,具体检查包括制度建设及执行情况、安全责任体系、管理台账、卫生环境、消防安全、电气安全、化学药品安全、剧毒品安全、气体钢瓶安全等。 1. 制度建设 化学工程系实训室由无机化学实验室、分析化学实验室、物理化学实验室、有机化学实验室、仪器分析实验室及药品储藏室组成。自实验室成立以来,化工系出台了一系列的规章制度,包括《化学工程系实验室管理制度》、《化学工程系实验室仪器设备管理制度》、《实训室管理人员工作职责》、《实训指导教师岗位职责》、《实验室安全管理制度》、《实验室药品规范管理制度》、《危险化学品安全管理制度》、《学生实验守则》等。针对特殊仪器有具体的操作规程;建立化学品台帐;针对危险化学品采用保险柜保存,切实保证了实验室安全有序的运行。 2. 药品仪器安全 化学试剂按照要求隔离、进行有机无机分开放置,摆放整齐有序;室内具有通风设施;卫生达标;易燃、易爆、有毒、剧毒等化学药品及试剂安全保管在毒品柜里,出入库及使用登记流程尚需规范完善。实验室大型贵重仪器由专人负责进行维护和适用,避免了误操作造成的仪器损坏。 3. 环境安全与消防安全

每个房间配置专用的废液桶,对实验有毒有害废液集中处理。灭火器等消防器材配置充足;消防通道通畅;无堵塞消防通道和在公共通道中堆放仪器、物品等现象。实验室在无人留守时,门窗紧锁确保安全。 存在问题: 1. 药品存放无机有机共处一室,存在一定的安全隐患,而且但由于气柜数量不足,有一钢瓶靠墙放置,无任何安全措施,存在一定的危险性,需加强处理。 2. 实验室门锁质量较差,经常出现损坏的情况。 3. 每个实验室没有明确的安全责任人。 4. 由于和紫金环保检测有限公司公用实验室仪器,存在仪器损坏时责任人的争议。

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