目录
0. 目的 (1)
1.适用范围 (1)
2.管理目标 (1)
3. 职责 (1)
4.组织机构及岗位设置 (2)
5.工作制度 (2)
5.1管理职责 (2)
5.2文件控制 (3)
5.3记录的控制 (4)
5.4环境因素识别 (4)
5.5危险源辨识 (4)
5.6法律法规及其它要求 (5)
5.7人力资源管理 (5)
5.8与顾客有关的过程 (6)
5.9生产和服务提供的控制;生产和服务提供过程的确定 (6)
5.10环境和职业健康安全管理运行控制 (6)
5.11监视和测量设备控制 (7)
5.12顾客满意 (7)
5.13管理体系内部审核 (7)
5.14产品的监视与测量 (7)
5.15不合格品控制 (8)
5.16改进 (9)
附录1.质量管理部职责分配表 (10)
附录2.质量管理部管理体系运行职责分配表 (11)
附录3.质量管理部管理工作记录 (12)
0.目的
为了有效地开展管理工作,根据GB/19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准和公司《质量、环境与职业健康安全管理手册》、程序文件、本单位管理制度中对质量管理部提出的管理工作要求,制定本部《管理工作制度》。其目的是明确本部管理职责,并将管理职责分解落实到本部门、各岗位。同时对程序文件实施中的有关要求做出具体规定,以便更好地指导本部的质量管理工作。1.适用范围
适应于涉及本部在质量、环境及职业健康安全管理体系实施中所有管理工作。
2.管理目标
2.1对项目部程序文件实施情况检查覆盖率100%。
2.2按规定时间及时上报各种报表(月、季、年)。
3.职责
3.1本单位《质量、环境与职业健康安全管理制度》明确规定了本部主管的质量、环境与职业健康安全管理体系程序文件有2个:
1)Q—CX28—2005A《检验和试验管理程序》。
2)Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》。
3.2本单位《质量、环境与职业健康安全管理制度》明确规定了本部强相关的质量管理体系程序文件有14个:
1)QES—CX01—2005A《文件控制程序》
2)QES—CX03—2005A《记录控制程序》
3)E—C X04—2005A《环境因素识别与评价工作程序》
4)S—C X05—2005A 《危险源辨识与风险评价控制程序》
5)QES—CX06—2005A《法律法规管理程序》
6)QES—CX09—2005A《管理评审程序》
7)QES—CX10—2005A《人力资源管理程序》
8)QES—CX12—2005A《工程承包合同评审程序》
9)QES—CX15—2005A 《施工过程管理程序》
10)E—C X16—2005A《污染物控制程序》
11)QES—CX23—2005A 《监视和测量设备控制》
12)QES—CX25—2005A 《工程服务和保修管理程序》
13)QES—CX26—2005A《内部审核工作程序》
14)QES—CX30—2005A 《纠正和预防措施管理程序》
4.组织机构及岗位设置
4.1本部受本单位总工程师直接领导, 质量管理岗位设部长一人,主办二人。
5.工作制度
5.1管理职责
5.1.1部门职责
(1)本部在总工程师的领导下,贯彻执行国家的质量方针、政策、法律、法规、标准和地方政府的有关规定,负责本单位质量管理工作,组织工程质量评优、评奖的组织和申报工作。
(2)负责本单位年度工程质量目标的制定与分解,检查质量指标的完成情况。(3)参与二十冶质量管理部组织工程质量大检查,对工程项目的隐蔽工程施工、质量评定验收等制度的执行情况及本系统质量管理工作情况进行检查。
(4)负责组织质量系统主管、相关程序文件的实施。
(5)配合人力资源部开展质量员持证上岗的管理工作。协调指导本系统的业务工作,组织本系统人员的培训工作。
(6)负责收集、整理和反馈质量信息;监督《工程质量事故管理办法》的执行情况,负责重大质量事故的上报和处理的复查工作。
(7)负责向二十冶质量管理部上报各类报表。
5.1.2岗位职责
5.1.2.1部长管理职责:
1)在总工程师领导下,负责本单位质量、环境与职业建康安全管理方针、目标在质量系统的贯彻落实。
2)组织主管和相关管理体系在各项目部的运行。
3)负责确定和落实本部各岗位管理职责。
4)负责本单位年度工程质量目标的制定与分解,检查质量指标的完成情况。
5)对质量体系审核中提出的不合格项,组织制定纠正和预防措施并验证。
6)负责审核签发各类报表和报告。