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OA系统使用管理制度汇编

OA系统使用管理制度汇编
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OA系统使用管理制度

第一章总则

第一条为了提高工作效率,保障信息传递畅通,根据公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司OA系统的管理。OA系统管理网络系统是管理信息传递的有效平台,它集合了各方面信息,是公司实施高效管理的重要工具。

第三条为了保证通过OA进行发起和传递的各类电子文件能够及时得到处理,原则上各环节处理时间不得超过三个小时。

第二章管理职责

第四条原则上各子公司有行政部门的,行政部门负责人将作为各子公司OA管理员(二级管理员),没有行政部门的,可指定专人作为管理员。各管理员要承担起所属公司OA子系统的管理工作,按照要求,在系统内进行分层级,分区域的全面管理工作,开展诸如电子档案管理、通知通告下发、重要文件资上传共享(分权限)、系统深化开发应用等工作。行政部将对上述管理员进行专门培训。

第五条在系统运行初期OA系统管理员(包括二级管理员)须对系统平台进行实时监控,确保系统运行稳定。

第六条各系统管理员(包括二级管理员)及系统使用

人要及时收集、归纳和反馈OA平台运行过程中的各类问题(包括表单设计、流程设置、功能模块、操作使用等方面问题),逐级上报解决存在的问题。

第七条OA系统管理员需根据不同工作、不同岗位、不同团队的性质,确定各子公司、部门的机构和权限设置,凡需变更权限或部门设置时,变更部门需向行政部提出申请,由行政部统筹考虑后决定是否同意变更,因员工调动、离职等原因造成岗位变动时,变动部门应及时将变动情况函告OA系统管理员,系统管理员须在收到函告后的24小时内完成相关账号、权限、归属等的调整工作。

第八条相关文件、资料(包括传审、传阅、公告、新闻等等)由发起人负责对发起内容进行管理。

第九条为了确保OA平台的正常和高效运行,各系统使用人均有合理使用系统、进行系统维护、提出意见建议等的权利和义务。

第三章日常使用

第十条在OA系统上线运行之初,原则上所有传审、传阅、签批、通知、公告、新闻及资料传递均需通过OA系统进行,但考虑到当前运行的实际,除部分文件外的传递可沿用现有纸介质传递流程之外,其他传递均需通过OA系统。行政部将严格按照规定履行纸质文件审核上报关,凡能通过OA系统上报的纸质文件,一律退回发起人用OA系统上报。

第十一条OA系统文件审批环节的效率及时间限制

(一)凡上报审批的文件,在每个环节停留时间原则上不得超过3小时,凡超出规定时限,又无正当理由的,每次处罚相关责任人200元,以下情况除外:

1.晚上九点至次日上午八点;

2.流程节点审批人因生病、出差、学习、开会及其他重要工作开展需要延长审批时间的;

3.流程节点审批人在审核中因传审事项不清、数据及资料不全而要求发起人给予解释或补充的。

(二)凡上报审批的文件,因不达标被退回时,退回人应注明退回原因、修改要求、需要达到的标准以及重新上报的时间,并及时电话或当面告知发起人,坚决杜绝无原由、无标准的退单现象发生。

第十二条由于OA系统流程属刚性流程,存在一经发起便无法修改发起内容的问题,因此,要求各发起人在发起前仔细审核文件内容,确定文件数据资料齐全后方可上传。审核及审批环节中各节点责任人均应严格把控审核、审批关,否则将进行如下处罚:

(一)日常上报审批的文件(资料),部门必须认真把关,如拿不准时须及时征求相关领导意见,帮助子公司完善文件(资料);如不认真修改,被总经理退回时,处罚责任经理200元;被董事长退回时,处罚责任经理300元。

(二)各部门上报审批的文件(资料),因不达标被总经理退回时,处罚责任人200元;被董事长退回时,处罚责任人300元。

第十三条传审类文件经过审批返还给发起人之后,发起人要及时将事务办理结果反馈填写入“办理结果回复”,经所在部门主管审核通过后,该审批流程方认定为最终办理完结。

第十四条发起人在发起流程时,需准确把握文件性质及重要程度,除个别突发类或领导临时安排工作事项外,原则上任何文件均需提前足够多的时间上报,以备审核过程中的修改等影响工作开展,常规性审批因发起人未预留充足审批时间而造成的任何后果均由发起人及其所在子公司、所在部门全额承担,审核及审批环节责任人不承担责任(无故拖延除外)。

第十五条各审核、审批人在审批文件前,应酌情处理标识为紧急或特急的文件(待办文件名称前缀红色感叹号,无叹号表示一般,一个叹号表示紧急,两个叹号表示特急)。系统运行之初,建议发起人及各节点审批人在处理完成后向下一节点承办人给予提示,保证文件及时得到处理。

第十六条原则上各类文件在发起时,发起人需承担归档职责,除对通过OA传递的表单进行归档外,传审时的源文件同样应妥善保存,以备以后查询或使用。

第十七条严禁任何人通过OA系统发布和传递含有非法、不健康和带有病毒的文件、图片、应用程序等内容,一经发现,除立即停止责任账号外,还将根据公司相关规章制度给予相应处罚,直到开除处理。

第十八条为方便文件的传递和查阅,任何发起人在发起流程之前,均应检查文件格式,文件一律采用OFFICE2003、OFFICE2007及WPS(不建议采用该格式)格式;图片在发起前,需检查图片的大小(不能过大,否则移动端将无法阅临览)、质量及格式(以JPG、JPEG格式为最佳)。流程发起前,相关附件名称应修改为与发起事由一致,并注明各附件的功能作用。

第四章日常操作注意事项

第十九条发起人在发起流程时,需根据传递类型选择表单模版(上报审批类选择相关传审单,传阅类选择传阅单、人力资源类选择相对应表单),并根据表单各要素进行填写及完善并上传相应附件后点击发送,流程即告建立。发起人为部门主管及以上管理人员的,因流程发起时默认的身份均为部门员工,而其身份权限包含部门员工与部门主管两个层次,因此,流程提交后会再次回到部门主管处,要求部门主管用主管身份进行审核并提交后,流程方才进入下一节点(即一提交一审核);子公司总经理级别发起流程时,因其身份权限包含部门员工、部门主管、子公司总经理三个层次,

因此,需要额外的两次审核后,方才进入下一节点(即一提交两审核)。为了避免在此环节出现不必要的延误,请各主管以上人员在发起并提交流程后多回看几次是否有待办文件存在或通过查看表单流程以确定当前处于哪一节点。

第二十条对于超出系统现有模版的相关传递,可采用自由协同的方式予以发起,方便之处在于发起不受条件限制,并且在发起时复选修改正文选项后,各节点审批人均可对正文内容进行修改(附件不可修改),无需退回发起人修改后上报,并且全流程各节点由发起人制定,可指定任何人审阅,有很强的随意性。不足之处在于,由于流程随意性很强加之正文内容可修改,因此流程的客观性大大降低,且各节点审批意见无法写入固定表单,后期使用存在不便。适合发起需他人修改完善和传阅的相关内容。

第二十一条受各模版权限设置原因,各节点审批人如在审核提交后出现流程节点选择提示时,请根据所审核文档性质自行判断文件去向(去向包括权限内审批、权限外上报、下一节点审批人等),如判断不清的可与文件发起人或相关部门取得联系,以确保传递流程准确高效。

第二十二条各管理员在管理所属公司子系统时,需严格按照权限开展文件资料的增、删、查、改等工作,并在日常工作中注意随时将所经手文件资料进行归档,以便于日后查询使用。

第二十三条因OA系统预览格式与所上传文档格式存在区别,上传文档中的细节可能会在系统预览中无限放大,因此,请各使用人在上传文档前对源文档进行仔细检查核对,确保文档格式正确、编排合规,且事由描述清晰、理由阐述准确、附件要素齐全,尽可能减少因退单而造成的损失。

第二十四条OA系统是工作效率的倍增器,其包含的各种刚性流程及严格的时间限制将从根本上约束和限制各使用人的工作习惯,在使用之初,肯定会与现有工作流程和习惯有一定区别,请尽快适应,并坚持使用,确保OA系统真正达到提升工作效率,优化工作流程,完善公司管理体系的目的。

第五章安全要求

第二十五条各使用人首次登陆时须将初始密码修改为个人密码并妥善保管,不得随意将密码外泄给他人使用。

第二十六条任何使用人(尤其管理人员)均不得将个人账户交由他人操作和管理,特殊情况下,系统管理员有权调用各使用人的账号与密码,但使用前需明确告知账号所有人,并不得对该账号开展除系统必要项目外的其他操作(即不得对具体工作事项进行任何操作)。

第二十七条所有使用人只可在权限范围内进行相关操作,特殊情况下如需提高权限,请与各系统管理员联系,经审核确实需要提高权限的,可由管理员给予调整。

第二十八条任何人不得随意让公司无关人员或外部人员查看系统内容,更不允许下载相关内容,尤其是涉密内容。多人共用一台电脑时,如暂停OA办公并离开电脑,请及时注销或退出OA系统,以免他人误操作。

第二十九条凡涉密内容需要在系统内发布的,发布人须严格设定查看权限和发布范围。

第三十条如发生泄密的情况,将按照公司相关规章制度追究相关人员责任。

第六章附则

第三十一条本制度由行政部负责编制、解释和修定。

第三十二条为保障OA系统的硬件、软件和信息安全,保证系统的正常运行,全体用户应遵守本管理制度,违反者应承担相应责任并接受公司《单项工作奖惩办法》的处罚。

第三十三条本制度未尽事宜按国家法律法规和公司有关规定执行。

第三十四条本制度自下发之日起开始施行。

2018公司信息化管理制度汇编(全)

2018年公司信息化管理制度 一、计算机设备管理制度 1. 计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境,禁止 在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安 全的物品。 2. 非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时,必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修,须经信息中心负责人批准。 3. 严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口,计算机出现故障时应及时向公司信息中心报告,不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。 4、为加强公司计算机及网络的管理,保障计算机网络正常运行,特制定本制度。 5、禁止上班时间在内部局域网或INTERNET网上聊天、游戏、娱乐、购物、证券、收发非工作邮件、浏览与工作无关的信息,禁止从INTERNET网上下载游戏或与工作无关的软件,工作软件的下载需经IT室系统管理员同意。公司将定期检查每台计算机使用日志,若发现以上情况,将提交公司进行严肃处理。 6、每个部门都应遵守公司的保密制度,严禁在电子邮件中涉及与泄露公司商业信息,若发现,将提交公司进行严肃处理。 7、设计部应对CAD图纸资料进行严格管理,若因客户需求而将其带出公司须经设计部部长和公司领导批准并填写相关记录表格,再由CAD图纸管理员统一出图或拷贝方可。 8、在通过INTERNET收发电子邮件时,为防止外界病毒的侵袭,不打开、点击和阅读来历不明的电子邮件,若接到可疑邮件,请自行删除或与IT室联系解决。 9、不得任意删除、修改与安装计算机的应用软件与系统文件。

机关、事业单位内部管理制度汇编

机关事业单位内部管理制度 第一章学习会议制度 第一条坚持定期学习制度,本单位学习以水利局通知为准,任何在岗人员不得以任何借口不参加学习(上级临时安排的急件除外)。 第二条坚持会议、学习签到制度。签到由办公室收集保存。学习、会议不得迟到、中出、早退,缺席一次作旷工处理。 第三条凡参加学习、会议者,必须认真听讲,做好会议、学习记录,由主要领导或分管领导定期调阅,调阅中凡没做笔记的视为未参加并作旷工处理。 第四条坚持会议落实制度。精简会议内容,提高会议质量,严禁琐事、小事上会、严禁重复召开会议,对上次会议安排的工作任务未落实的部门或个人实行效能监察,确保会议的落实。 第二章上下班签到及请销假制度 第五条全局上下班签到由办公室统一监督管理,上午8∶30以前签到、11∶30后签退,下午2∶30以前签到、5∶30后签退。不能代签、补签,4次缺签作一次旷工。 第六条严格执行上下班制度,不得迟到早退,更不得无故缺席。凡因病因事不能上班的,必须严格履行请假手续。 第七条因事、因病请假的,3天以上由局长审批,2天以内由分管领导审批,一天内由办公室审批,半天内由各股室负责人审批。2天(含2天)以上必须书面请假,一周

以上的病假必须出具县级及以上医院开具的疾病证明书,否则不予批假。以上请假条交办公室存档备案,请假人返回后及时到办公室销假。 第八条开会、培训学习或出差办事必须有上级通知或单位领导同意,由办公室派遣,否则一律作旷工论处。 第九条各项目建设处工作人员因事因病请假一天内由处长审批,3 天以内和3 天以上必须书面向分管领导和主要领导请假。各处长必须安排调节好请假人员的工作,不能漏岗、脱岗造成工作失误,否则将追究处长责任,同时每月将假条和签到出勤情况报局机关办公室存档备案,第十条对未经请假,无故缺勤的,视为旷工,累计满15天旷工的,年度考核不能评优,累计满30天的,年度考核为不合格(称职)或不定等次;全年事、病假累计满60天的、年底奖金按80%计发,累计90天的年度奖金按50%计发,累计180天的,年度奖金20%计发。 第十一条全体工作人员上班期间(包括下乡期间)严禁参与各种打牌等娱乐、赌博活动,严禁网上购物等与工作无关的活动,发现3次以上将向县督查局通报,同时对涉及的股室处负责人给予同等处理。 第三章下乡和车辆管理制度 第十二条坚持下乡审批制度工。下乡工作人员结合自身工作需要确需下乡的,须经主要领导或分管领导同意并经办公室开具派遣单方能下乡,擅自下乡的不予报销差旅费,同时按旷工处理。

某集团运营体系管理制度汇编(全)__下发版

★保密 XX集团运营体系 管理制度 二零一六年十月

目录 第一章总则 (1) 第二章组织管理 (1) 第三章制度流程管理 (3) 第四章信息管理 (5) 第五章计划管理 (12) 第六章违规界定与处罚 (16) 第七章附则 (16) 附件一整体性组织架构调整流程 (1) 附件二总裁提出临时性调整组织架构流程 (2) 附件三运营副总裁提出临时性调整组织架构流程 (3) 附件四业务单元总经理、集团直属部门分管领导提出-临时性调整组织架构流程 (4) 附件五集团层面审批的制度流程制定及修改程序流程 (5) 附件六业务单元总经理或集团分管领域负责人审批的制度流程制定及修改程序流程 . 5附件七月度运营计划模板 (7) 附件八年度运营计划模板 (8) 附件九集团年度运营计划编制流程 (9) 附件十业务单元年度运营计划编制流程 (10) 附件十一集团月度运营计划编制流程 (11) 附件十二业务单元月度运营计划编制流程 (12) 附件十三集团年度运营计划定期性调整流程 (13) 附件十四集团月度运营计划临时调整流程 (14)

第一章总则 第一条目的 当前集团正处于运营体系的搭建完善阶段,组织管理、计划管理、信息管理正处于系统规范性建设过程,为规范运营体系管理,特制定本制度。 (一)组织管理包括组织架构、制度流程管理,由过往归口管理不清,管理过程不明确,转向组织归口管理清晰,管理程序与标准遵循统一规范要求的管理模式。(二)计划管理由过往单业务块的管理现状,转向全局的、分层级、管理程序与标准遵循统一规范要求的管理模式。 (三)信息管理由过往缺失薄弱的管理现状,转向归口明确的系统报表化管理模式,明确关键信息报表框架,推进关键信息表格建设,明晰相应的管理要求。 第二条适用范围 本运营体系管理制度适用于集团各级单位。 第二章组织管理 第三条组织管理的主要内容 组织管理包括组织架构管理与制度流程管理,组织管理归口部门为各级运营部。(一)组织架构管理内容 ?组织架构的设立与调整(部门设置、部门职责的调整、部门名称的调整、部 门内岗位设置、岗位名称的调整、岗位职责、岗位说明书的调整)、审批、 备案、发布。 (二)制度流程管理内容 ?制度流程的制定、调整、审批、备案、发布。 第四条组织管理职责 (一)集团总裁 ?领导开展组织架构管理工作; ?提出组织架构调整要求,参与组织架构重大调整讨论; ?对是否开展整体性组织架构调整进行决策; ?负责审批集团组织架构的重大调整方案,包括:整体性调整后的组织架构方

信息系统运行维护管理制度汇编

范文范例学习参考 信息系统运行维护管理制度 第一章总则 一、为规信息系统的运行维护管理工作,确保信息系统的安全可靠运行,切实提高生产效率和服务质量,使信息系统更好地服务于生产运营和管理,特制订本管理办法。 二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 三、信息系统的维护容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分: 1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备; 2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织,包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件; 4.应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务的专用软件; 5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。

四、运行维护管理的基本任务: 1.进行信息系统的日常运行和维护管理,实时监控系统运行状态,保证系统各类运行指标符合相关规定; 2.迅速而准确地定位和排除各类故障,保证信息系统正常运行,确保所承载的各类应用和业务正常; 3.进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确; 4.在保证系统运行质量的情况下,提高维护效率,降低维护成本。 5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。 第二章运行维护组织架构 一、运行维护组织 1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下,分级管理和维护的模式。作为信息化办公室,牵头组织实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 2.信息系统的维护管理分两个层面:管理层面和操作层面。在管理层面,信息化办公室,负责全处围信息系统的维护管理和考核。在操作层面,信息化办公室就是实体的维护部门(或维护人员)。信息化办公室直接对处信息化党政领导小组负责,并接受信息化党政领导小组的业务指导和日常管理。 3.信息化办公室应对工程处信息化建设制定技术规、作业计划、应急预案,编制技术方案、培训教材等,各部室应积极配合。 二、信息化办公室运行维护职责 1. 信息化办公室管理职责 (1)贯彻国家、行业及监管部门关于工程处信息系统技术、设

大型集团公司行政管理制度汇编

关于印发中心内部有关行政管理制度的通知 中心各部室: 为提高中心服务效能和服务质量,经中心领导研究制定了济宁市市中区国有资产投资管理中心《AB角工作制度》、《经费支出制度》、《服务承诺制度》、《缺岗补位制度》、《首问负责制》、《限时办结制度》、《接待用餐制度》、《请销假制度》、《学习制度》、《节假日值班制度》,请严格遵照执行。 二○○七年八月二十四日 一、AB角工作制度 第一条为提高办事效率,加强岗位互补与监督,为服务对象提供及时周到的服务,避免因某人不在岗给服务对象带来的不便,特制定本制度。 第二条中心凡面向社会直接受理业务的岗位,均实行A、B角工作制度。既每个岗位必须有两人以上受理业务,可采取一人为主(A角),一人为辅(B角)的方式。 第三条除参加中心统一活动,上班时间不准空岗。若A角领导或承办人离岗时,由B角领导或承办人顶岗,接替A角的全部职责。 第四条工作人员因公出差,请病、事假或临时外出,应当事先通知B角,并向B角做好正在办理事项的交接手续。同时,要以明显的方式告之来局办事人员找谁办理欲办事项。 第五条如因A角不在岗或B角不能全面接替A角工作职责影响正常工作并造成不良影响的,除追究工作人员的责任外,还要追究科室和单位领导的责任。 二、经费支出制度 1、实行财务公开制度。经费收支情况每年公开一次。 2、中心经费支出严格执行现行财务管理规定,实行一支笔,一切支出由经办人签字,财务科人员审核后,主任签字报销。支出2000元以上的需经主任办公会研究决定。 3、各种办公用品,由办公室统一购置,先填报办公用品购置计划预算申请表,主任签字后比价购买,并建立领用登记册。各种因工作需要急需购置的办公用品,经主任同意后方可购置,否则不予报销。 4、一切报销单据,应开据正规发票,确无发票的,也要手续齐备后方可报销。 三、服务承诺制度 为认真落实市区优化发展环境会议精神和《济宁市创新发展环境二十条规定》,不断提高中心干部职工为人民服务的宗旨意识,努力塑造“廉洁、勤政、务实、高效”的中心形象,规范执法行为,提高工作效率,为我区经济社会又好又快发展服务,区国有资产投资管理中心向全区承诺: 1、牢固树立公仆意识,坚持全心全意为人民服务的宗旨,对前来办事的有关人员,做到态度和蔼,服务热情,想群众之所想,办群众之所需,真情为民。

营销管理中心制度汇编格式

营销管理中心制度汇编格 式 It was last revised on January 2, 2021

营销管理中心制度汇编目录 第一章营销管理中心及分公司人员结构 (03) 第2章营销管理中心工作流程及管理制度 (03) 第1节营销管理中心表格上报管理规定及规范 (05) 第2节收发文管理规定及规范 (08) 第3节营销管理中心文书档案管理办法 (08) 第4节试用装发放管理办法 (10) 第5节特殊用途产品发放管理办法 (10) 第6节要(发)货申请流程/规定(适用于代理市场) (11) 第7节要(发)货申请流程/规定(适用于自营市场) (12) 第8节分公司经营费用申请流程及规定 (14) 第9节分公司广告宣传费用申请流程及规定 (14) 第3章分公司档案资料的上报管理规定 (16)

第1章营销管理中心及分公司人员结构 一、营销管理中心人员编制共计 5人; (一)中心主任1人 (二)内勤1人 (三)计调1人 (四)交流1人(兼) (五)商务1人(兼) 二、分公司人员编制 管理人员固定编制7人,业务人员人数编制应市场所需待定,促销人员的编制根据专柜的数量和销售淡旺季而定,促销人员上岗前签订《促销员聘用合同》,公司其他人员的招聘,除上报营销中心批准的人员外均为临时人员聘用,临时人员上岗前签订

《临时聘用人员合同》。公司招聘人员细则,遵照营销中心人力资源部相关文件要求。 (1)公司经理1人; (2)分公司副经理1人; (3)会计1人; (4)出纳兼任库管1人; (5)业务主管1人; (6)专业咨询老师1人; (7)前台文员兼任内勤1人; (8)业务员若干人; (9)专柜促销员(待定)人/专柜;(机动编制) (10)临时性员工若干人;(不(11)计入固定编制) 第二章营销管理中心工作流程及管理制度(见下页) 上海百胜斯生物科技有限公司 营销管理中心工作流程图

信息系统信息设备和保密设施设备管理制度守则

精心整理信息系统、信息设备和保密设施设备管理制度 1.信息系统、信息设备和保密设施设备管理总则 1)为了加强公司涉密计算机信息系统、信息设备的保密管理,防止和杜绝失泄密事件的发生,确保国家秘密安全,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密 本部门涉密信息系统的安全保密负主要责任。 2)公司保密办公室负责公司涉密信息系统、信息设备安全保密工作的指导、协调、监督、检查以及对失泄密事件的查处。 3)公司保密办公室设密钥管理员负责公司涉密信息系统、信息设备内部密码(密钥)的生成、分配和保密管理工作。

4)公司各涉密部门需设系统管理员、安全保密员,按有关保密规定和要求负责公司涉密计算机的管理及其设备的日常维护和维修工作,具体落实有关涉密计算机、信息设备的安全保密管理规定和措施。 3.涉密计算机的确定及变更 1)公司涉密计算机实行申报登记制度。凡涉及国家秘密的单位拟用于处理国家秘 ,经 环境 ,按照涉密计算机申报登记程序,报公司保密办公室。 6)公司保密办公室对申请变更为非涉密计算机进行检查,收回硬盘,到具有处理资质的单位进行集中销毁,确认计算机内不包含任何形式的国家秘密信息后,批准变更,并注销涉密计算机编号。 4.管理制度

公司涉密信息系统、信息设备的保密管理遵循“业务谁主管、保密谁负责”、“谁使用、谁负责”的原则,明确制度、分清职责、分级管理、逐级落实。各部门主管领导负责本部门涉密计算机的保密管理工作,并负有领导责任。同时,要指定人员具体负责涉密计算机的保密管理工作。公司保密办公室对全公司涉密计算机的保密工作进行指导、协调、监督和检查。并负责培训涉密计算机安全保密管理人员,查 ●数字证书机制; ●密码口令。密码口令长度不得少于十个字符,定期更换,采用大小写英文字 母、数字和特殊字符等两者以上的组合。密码(钥)应与计算机分离,妥善保管。

公司经营管理规章制度汇编文件

**********有限公司 经营治理制度 导言 公司经营治理必须有严密、合理的组织和科学的治理体制,具备熟练的专业技能,明确的职权划分,严格的规章制度,以及权威性的等级服从特征,从而使其成为一种系统的经营治理技术体系。 本公司《经营治理制度》,是遵循科学化、规范化、人性化、法制化、系统化的原则制定的。由公司“组织系统”“垂直指挥系统”“文化系统” “经营系统”“人才选用和招聘系统”“培训系统”“绩效考核系统”“激励系统”“工资福利系统”“档案治理系统”和“保密治理”“财务治理”“物资治理”“文具用品治理”“公务车辆使用治

理”“文印报刊水电治理”共十六部分组成。 本公司《经营治理制度》,通过公司职员充分讨论后,经公司董事会研究决定实施。 公司实施的《经营治理制度》,是规范公司与职员经营行为的法则。是全体职员必备手册和必修之课。要求职员认真学习,熟记内容;自觉遵守,严格执行。 第一部分:公司组织系统 一、公司组织机构图

二、公司各部门职能 公司经营治理和进展,确实是要充分发挥各部门的作用,在其作用下,使公司经营得以正常运转。 (一)董事会职能 1、执行公司决议 2、决定公司经营打算和投资方案。 3、审订公司年度财务预、决算方案。 4、审订公司利润分配和弥补亏损方案。 5、审订公司增加或减少注册资本方案。

6、拟定公司清算方案。 7、聘任或解聘各部门负责人决定其酬劳事项。 8、审定公司治理制度。 9、负责对公司运营的监督治理。 (二)办公室职能 任务分工:公司行政、人事治理,后勤保障。 1、编写公司行政、人事治理制度,统筹人力资源开发及聘用离职交接工作。 2、实施公司行政、人事治理运作。 3、组织公司职员进行培训及考核工作。 4、负责统计整理,上报公司对外的报表工作。 5、负责公司所有证件的年审、变更等工作。 6、负责整理建立公司档案,统一公司的公文格式。 7、对外协调政府各部门的关系。

网络及信息安全管理制度汇编

中心机房管理制度 计算机机房属机密重地。为做到严格管理,保证安全,特制订如下制度: 第一条中心机房的管理由系统管理员负责,非机房工作人员未经允许不准进入,机房门口明显位置应张贴告示:“机房重地,非请莫入”。 第二条机房内应保持整洁,严禁吸烟、吃喝、聊天、会客、休息。不准在计算机及工作台附近放置可能危及设备安全的物品。 第三条机房内严禁一切与工作无关的操作。严禁外来信息载体带入机房,未经允许不准将机器设备和数据带出机房。 第四条认真做好机房内各类记录介质的保管工作,落实专人收集、保管,信息载体必须安全存放并严密保管,防止丢失或失效。机房资料外借必须经批准并履行手续,方可借出。作废资料严禁外泄。 第五条机房工作人员要随时掌握机房运行环境和设备运行状态,保证设备随时畅通。机房设备开关必须先经检查确认正常后再按顺序依次开关机。 第六条机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及时报告,并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。

第七条机房设备应由专业人员操作、使用,禁止非专业人员操作、使用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。 第八条外单位人员因工作需要进入机房时,必须报经局领导审批后方可进入,进入机房后须听从工作人员的指挥,未经许可,不得触及机房内设施。 第九条外来人员参观机房,须指定人员陪同。操作人员按陪同人员要求可以在电脑演示、咨询;对参观人员不合理要求,陪同人员应婉拒,其他人员不得擅自操作。 第十条中心机房处理秘密事务时,不得接待参观人员或靠近观看。

网络安全管理制度 第一条严格遵守法律、行政法规和国家其他有关规定,确保计算机信息系统的安全。 第二条连入局域网的用户严禁访问外部网络,若因工作需要,上网查询信息,允许访问与工作相关的网站,但须报告计算机管理部门,并在专业人员的指导下完成。非本局工作人员不允许上网查询信息。严禁访问宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪等违法网站。禁止在网络上聊天及玩游戏。 第三条加强信息发布审核管理工作。发布网络信息不得有危害国家安全、泄露国家秘密,侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益的内容出现。 第四条禁止非工作人员操纵系统,禁止不合法的登录情况出现。遇到安全问题应及时向计算机管理部门报告,并采取措施及时解决。 第五条局域网要采取安全管理措施,保障计算机网络设备和配套设施的安全,保障信息的安全,保障运行环境的安全。 第六条不得利用局域网络从事危害本局利益、集体利益和发表不适当的言论,不得危害计算机网络及信息系统的安全。在局域网上不允许进行干扰任何网络用户、破坏网络

行政事业单位财务管理制度汇编

范文范例指导参考 行政事业单位财务管理制度第一章杜绝违纪为了进一步加强行政事业单位财 务管理,健全财务制度,第一条 根从源头上预防腐败,促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展,违法行为,《中华人民共和国据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等有关法政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、律、法规规定,并结合我市实际制定本规定。 是规范单位行政事业单位财务管理,是单位管理的重要组成部分,第二条 行政事业单位的财务管理必须符合国家有经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度,关法律、法规和财务规章制度。完善内部监控制度,防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。 行政事业单位的财务管理包括:预算管理、收入管理、支出管理、第三条 采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。 财政部门负责行政事业单位财务管理工作。审计、税务、物价、监第四条察、人民银行等有关部门应当依据各自职责做好行政事业单位财务监督工作。 第二章预算管理行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算,报同级财政部门按第五条 法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。行政事业单位依法取得的各项收入,包括:行政事业性收费、罚款第六条 和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收

入预算,不得隐瞒或少列。学习资料整理 指导参考范文范例 ,要据实及时入账,不得隐瞒,包括实物) 行政事业单位取得的各项收入(按规定纳入财政专户或财政预算内管理的更不得另设账户或私设“小金库”。 并及时缴入国库或财政专预算外资金或罚没款,要按规定实行收支两条线管理,户,不得滞留在单位坐支、挪用。行政事业单位编制的支出预算,应当保证本部门履行基本职能所需第七条要的人员经费和公用经费,对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专 没逐项核定,项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准,从俭日常公用支出预算的编制应本着节约、有政策规定的项目,不得列入预算。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标的原则编报。工作目专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、准,逐项核定。标及事业发展设想,并充分考虑财政的承受能力,本着实事求是:从严从紧、区别轻重缓急,急事优先的原则按序安排支出事项。对财政下达的预算,单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出第八条计划。预算一经确立和批复,原则上不予调整和追加。行政事业单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资第九条金的管理,建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度,保证项目的顺不得截留、专款专用,不得虚列项目辜出,利实施。专.项资金应实行项目管理,挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金,不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度,提高资金使用效益。行政事业单

销售部管理制度汇总完整篇.doc_0完整篇.doc

销售部管理制度汇总1 佳纳房地产销售部制度 销售部制度汇总 目录 一、部门文化 二、销售部工作职责 (一)部门职责 (二)岗位职责 1、销售经理岗位职责 2、销售主管岗位职责 3、置业顾问岗位职责 4、销售统计岗位职责 三、销售部工作流程 (一)项目前期市场调研工作流程 (二)前期策划工作流程 (三)营销策划流程 (四)销售执行流程

(五)交房流程 (六)售后服务流程 (七)销售部危机处理流程 四、销售案场管理细则 一、部门文化: 销售部工作作风:没有不行的理由,只有能行的办法; 销售部服务理念:“保姆式”专家服务,良好关系; 销售部销售宗旨:为客户选择最合适的房子; 销售部工作目标:超越市场,领先一步。 二、销售部工作职责 改变观念,解放思想,适应当前的竞争形势,满足业主对置业顾问高要求的趋势,打造佳纳房地产销售人员对客户全程的“保姆式”的服务模式。 1、做好业主购房的“顾问”。 2、购房、按揭、产权证,“一站式”服务。 3、售前、售中、售后期间积极协调的“全程”服务。 (一)部门职责 1、公司目标地块的市场调研

1)、目标地块所在地市场状况分析 2)、城市状况、区域状况、发展状况分析 3)、目标地块销售周期、销售价格预测 2、公司房地产项目的策划工作 1)、项目前期定位建议 2)、项目推广策略的制定与实施 3)、与各种媒体沟通联系,进行项目的广告宣传 4)、项目各种推广活动的组织实施 3、公司房地产项目的销售管理工作 1)、售楼中心的现场销售管理 2)、销售案场的准备及布置 3)、各种销售资料的准备及制作 4)、销售人员的管理及考核 5)、销售档案的整理、记录及销售情况总结分析上报。6)、销售价格策略的制定及调整。 7)、客户关系的维护协调。 8)、配合财务部门,做出资金回笼预算以及支出预计。

公司信息化管理制度汇编

信息化管理制度 第一章总则 第一条为加强公司信息化建设,规范信息化管理,降低管理成本,提高工作效率和管理水平,结合公司实际和发展战略,以信息化带动管理现代化,提升公司管理水平,特制定此制度。 第二条本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作,指导公司的网络使用管理和维护工作,规范设备和耗材采购配置引进流程,为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。 第三条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。 第二章管理分工及职责 第四条综合部是公司信息化管理常设机构,职责是: (一)负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程; (二)承办公司信息化设备的采购、调配与回收; (三)组织信息化设备的安装、调试及技术支持; (四)负责公司办公自动化系统(0A系统)建设、运营、

维护和信息资源管理工作; (五)统筹公司信息安全管理,组织公司信息化管理的知识培训; (六)负责公司硬件、网络设备维护维修工作。 第五条各部门的职责是: (一)保证公司信息化工作任务在本部门的执行; (二)上报本部门年度信息化需求; (三)负责本部门所使用的信息化设施日常维护和保管工作。 第六条公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化管 理工作。 第七条信息化人员管理: (一)对信息技术管理机构实行定岗、定编、定责,明确各岗位的人员素质要求; (二)建立重要岗位的双人负责制,并加强对单人单岗的监控; (三)建立完善的保密制度,重要岗位应签订保密协议书; (四)建立信息技术人员定期培训和考核制度。 第三章信息化系统管理

第八条服务器管理 (一)公司所有信息化系统涉及到的服务器主机应按照国家服务器设备的管理标准,保障服务器主机在合适的环境中运行。 (二)信息化管理员对服务器主机的运行进行监控,依据服务器资源的占用情况,及时对服务器进行调整。在必要的情况下,信息化管理员对服务器主机的操作系统、应用软件进行升级,安装补丁程序。 第九条计算机管理 (一)综合部负责公司各类计算机、工作站及相关设备的维护、升级管理。 (二)综合部每年初应根据需求,对存在故障无法解决、设备老化、市场无配件更换的老旧计算机设备进行集中统计并上报备案。 (三)在未经综合部许可的情况下,各计算机使用人不得随意更换、拆卸计算机内的零部件及网络设备。 (四)计算机设备出现故障,相关知情人员必须及时报告综合部,由综合部安排人员进行现场技术处理并修复,对不能进行现场处理并修复的设备,由技术人员明确故障原因,出具鉴定结果,送相关外部机构进行维修处理。

行政事业单位财务管理制度汇编92644

行政事业单位 财务管理制度 第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》,现制定“洛阳市行政事业单位财务会计内部控制制度”。 第二条本制度适用于行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》,维护财经纪律,加强财务管理,搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费,制定本部门的财务管理办法和实施细则,并组织实施。编报部门预算,审查核定年度预算,做好相关资金的综合统筹平衡工作。

3、按照《会计法》的要求,认真做好记账、算账,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结,按期报账。 4、按照有关财务制度规定,严格执行财务计划和预算,节约开支,考核资金使用效果,充分利用财务数据,客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析,及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作,加强固定资产管理,维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度,负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员,学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本单位财务公开,接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则:严格审核、手续齐备,当面点清、坚持复核,加盖戳记、编证入账,账账核对、日清日结,查核限

营销部管理制度汇编

营销部管理制度汇编 一、营销部内部机构设置及其职能 1、营销部部门职责 2、营销部组织构架 3、岗位描述 3.1营销部经理岗位描述 3.2营销部经理助理(现场销售经理)岗位描述 3.3营销部经理助理(策划推广经理)岗位描述 3.4外联营销主管岗位描述 3.5 文书岗位描述 3.6 营销代表岗位描述 二、营销管理工作细项 三、销售业务管理制度 1、客户服务制度 1.1客户接待、热线接听制度 1.2接待客户礼仪制度 1.3介绍产品 1.4购买洽谈 1.5暂未成交 1.6 客户登记制度 1.7 客户追踪制度 1.8成交收取定金管理规定 1.9签定合同 1.10退订、换户、合同更名及退房管理制度 1.11 售后服务制度 2、合同审核、管理制度 3、房源管理制度 4、价格管理制度 5、销售人员培训制度 6、销售人员业绩考核及激励制度 四、市场推广管理制度 1、房地产广告策划流程 2、广告发布审核制度 五、行政管理制度 1、营销部管理人员守则 2、销售人员行为准则 3、考勤管理制度 4、现场纪律 5、销售人员的自我衡量标准 6、工作例会制度

第一部分营销部内部机构设置及其职能 一、营销部部门职责 1收集市场信息、掌握市场动态,做好楼盘的市场调研工作。 2、根据企业发展战略和市场调研情况,确定楼盘的产品定位、形象定位。 3、根据市场调研和公司整体目标,负责编制楼盘的价格策略。 4、负责楼盘的广告推广计划及广告费用计划的制定、实施和检查工作。 6、制定促销活动的策划设计工作。 7、根据销售进度,定期做好市场调研,并及时提供调研报告,供领导决策。 8负责销售人员的招聘、教育和培训,加强业务人员的专业知识学习,不断提高人员素质 9、根据市场预测和销售趋势,编制楼盘的销售计划。 10、做好楼盘的现场销售工作,联系客户,建立客户档案,反馈客户的意见和建议 11做好预售许可证的领取工作。 12、加强合同管理,负责合同条款的拟定,合同的签订,销售款项的回笼。 13、定期做好销售信息汇总分析工作,及时上报董事会、总经理室、财务部等各部门关心的销售信息。 14、努力做好售后服务及投诉的处理,树立良好的企业形象和楼盘形象,提高企业知名度,树立企业品牌。 15、配合做好楼盘初期物业管理工作。 二、营销部组织构架

行政单位财务管理制度汇编

行政单位财务管理制度 第一章总则 第一条为强化预算管理,加强财务监督,规范财务收支行为,提高依法理财水于,强化节约意识,根据有党政机关管理规定和财务制受,结合局机关财务管理工作实际,制定本办法。 第二条基本原则 (一)统一管理原则。局属财政金额预算管理单位经费实行统一管理,各单位不得私设“小金库”。 (二)“逐级”审批原则。从严控制,紧缩支出,严格审批权限,努力堵塞漏洞。 (三)保证原则。在开源节流的前提下,保证机关整体工作的正常运行。 第三条基本任务 (一)科学编制预算,依法组织收入,积极争取资金,保障工作运转; (二)建立完善财务管理制度,强化预算管理,实现财务管理的制度化、规范化; (三)加强会计核算工作,如实反映财务状况,保证账账相符、账款相符、账实相符、帐表相符、账证相符; (四)定期进行财务分析,管好国有资产,防止流失:

(五)加强财务控制和监督,建立缝全内部核查制度,防止违反财经纪律行为的发生。 第二章财务管理的程序和要求 第四条机关财务管理坚持预算审批制度,贯彻事前审批、事中监督和事后审查的原则,反对浪费,厉行节约。 第五条业务招待费严格贯彻执行《党政机关国内公务接待标 准》规章制度。 (一)接待范围。严格控制国内公务接待范围,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。确需接待的,派出单位需发出公函、告知内容、行程和人员。 (二)接待程序。各承办科室(单位)应在公务活动结束后,应当如实填写接待清单,并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用 等内容。 (三)接待标准。 住宿标准住宿用房以标准间为主,接待省部级干部可以安排普通套间。不得超标准安排接待住房,不得额外配发洗漱用品及水果等。 用餐标准接待对象应当按照就餐标准人均80元自行用餐。确因工作需要,可以安排工作餐一次,并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之-。工作餐应当供应家常菜,不得提

信息化管理制度汇编

信息化管理制度汇编 (试行) 江苏省苏中建设集团股份有限公司

目录 一、计算机信息系统管理制度 第一章总则 (1) 第二章机房管理制度 (1) 第三章运行维护管理制度 (2) 第四章设备管理制度 (3) 第五章采购管理制度 (4) 第六章软件与资料管理制度 (6) 第七章公司信息化建设发布制度 (6) 第八章公司信息化建设审核制度 (8) 第九章系统安全管理管理制度 (9) 第十章信息系统数据管理制度 (11) 第十一章软件开发项目管理制度 (12) 第十二章信息化培训管理制度 (13) 二、计算机网络管理措施 第一章机房突发事件处理措施 (17) 第二章用户端系统、设备维护措施 (19) 第三章计算机网络信息安全管理措施 (21) 三、应用系统运营管理制度 第一章信息化建设监督制度 (23) 第二章协同工作平台实施管理办法 (24) 第三章项目管理系统运行管理制度 (28)

第四章人力资源管理系统 (35) 第五章档案管理系统管理制度 (37) 附件 1、电子邮件申请表 (43) 2、部门、分公司信息员联系方式一览表 (43) 3、系统、设备维护单 (44) 4、机房主机设备运行记录表 (45) 5、机房环境记录表 (45) 6、设备维修保养记录表 (46)

计算机信息系统管理制度 第一章总则 为加强对计算机信息系统的运行管理,提高工作质量和管理有效性,实现计算机信息维护、操作规范化,确保计算机信息安全、可靠运作,结合公司实际情况,特制定如下规定: 第二章机房管理制度 机房是指安装有计算机主机、服务器、网络设备或重要计算机外部设备的场所。机房是各类信息控制及传输的重要枢纽。 第一条主机房由信息中心负责管理,建立系统日常运行日志。工作时间以外,须建立专人24小时手机值班制度。如发生突发事件, 严格按突发事件处理规范措施(见机房突发事件处理措施)。第二条保持计算机机房整洁。严禁将食品和杂物带入机房区内。 第三条机房工作人员应严格按照有关操作规程使用设备,严禁私自拆卸、搬移设备或私自出借机房物品。严禁擅自在设备中安装无 关软件。 第四条为保障机房安全,严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁物品及与工作无关的物品进入机房。 第五条不得将与工作无关的人员带入机房。凡因工作需要进入机房的所有非信息中心工作人员,须由信息中心相关业务人员陪同。

行政事业单位资产管理制度汇编

行政事业单位 资产管理制度 第一章总则 第一条为了规范和加强行政事业单位国有资产管理,维护国有资产的安全和完整,合理配置国有资产,提高国有资产使用效益,保障行政事业单位履行职能,促进各项事业发展,根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)和《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)以及国家有关规定,结合本省实际,制定本办法。 第二条本办法适用于本省各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关(以下简称行政单位)的国有资产管理行为和各级各类事业单位(以下简称事业单位)的国有资产管理活动。 第三条本办法所称行政事业单位国有资产,是指由各级行政事业单位占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源的总称,即行政事业单位的国有(公共)财产。行政事业单位国有资产包括用国家财政性资金形成的资产、国家调拨的资产、按照国家规定组织收入形成的资产,以及接受捐赠和其他依法确认为国家所有的资产。其表现形式为固定资产、流动资产、无形资产和对外投

资等。 第四条行政事业单位国有资产管理的主要任务是:(一)建立和健全各项规章制度;(二)推动国有资产的合理配置和有效使用,促进各项事业发展;(三)保障国有资产的安全和完整;(四)监管与行政单位尚未脱钩经济实体、企业化管理事业单位以及事业单位创办的具有法人资格企业的国有资产,实现国有资产的保值增值。 第五条行政事业单位国有资产管理的内容包括:资产配置、资产使用、资产处置、资产收入、资产评估、产权界定、产权纠纷调处、产权登记、资产清查、资产统计报告和监督检查等。 第六条行政事业单位国有资产管理实行国家统一所有,政府分级监管,单位占有、使用的管理体制。其管理活动应遵循以下原则: (一)资产管理与预算管理相结合;(二)资产管理与财务管理相结合;(三)实物管理与价值管理相结合。 第二章管理机构及职责 第七条各级财政部门是政府负责行政事业单位国有资产管理的职能部门,对行政事业单位国有资产实行综合管理。其主要职责是: (一)根据国家国有资产管理的有关规定,制定本级行

营销人员管理制度汇编

营销控制制度 一、营销人员管理制度 1.总则 1.1.制定目的 为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章。 a)适用围 凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本办法所规的体制管理之。 b)权责单位 (1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 2.一般规定 2.1.出勤管理 销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定,办理各项出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列规定办理: 2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。 2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。 2.2.工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外,应善尽下列之工作职责: 2.2.1部门主管 (1)负责推动完成所辖区域之销售目标。 (2)执行公司所交付之各种事项。 (3)督导、指挥销售人员执行任务。 (4)控制存货及应收帐款。 (5)控制销售单位之经费预算。 (6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。 (7)按时呈报下列表单:

A、销货报告。 B、收款报告。 C、销售日报。 D、考勤日报。 (8)定期拜访辖区的客户,借以提升服务品质,并考察其销售及信用状况。 2.2.2销售人员 (1)基本事项 A、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。 B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不 得泄漏予他人。 C、不得无故接受客户之招待。 D、不得于工作时间酗酒。 E、不得有挪用所收货款之行为。 (2)销售事项 A、产品使用之说明,设计及生产之指导。 B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。 C、客户抱怨之处理。 D、定期拜访客户并汇集下列资料: a、产品品质之反应。 b、价格之反应。 c、消费者使用量及市场之需求。 d、竞争品之反应、评价及销售状况。 e、有关同业动态及信用。 f、新产品之调查。 E、定期了解经销商库存。 F、收取货款及折让处理。 G、客户订货交运之督促。 H、退货之处理。 I、整理各项销售资料。

《信息化安全保密管理制度汇编(全)》

信息安全管理制度 一、信息安全管理制度 为维护公司信息安全,保证公司网络环境的稳定,特制定本制度。第一条信息安全是指通过各种计算机、网络(内部信息平台)和密码技术,保护信息在传输、交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。具体包括以下几个方面。 1、信息处理和传输系统的安全。系统管理员应对处理信息的系统进行详细的安全检查和定期维护,避免因为系统崩溃和损坏而对系统内存储、处理和传输的信息造成破坏和损失。 2、信息内容的安全。侧重于保护信息的机密性、完整性和真实性。系统管理员应对所负责系统的安全性进行评测,采取技术措施对所发现的漏洞进行补救,防止窃取、冒充信息等。 3、信息传播安全。要加强对信息的审查,防止和控制非法、有害的信息通过本委的信息网络(内部信息平台)系统传播,避免对国家利益、公共利益以及个人利益造成损害。 第二条涉及国家秘密信息的安全工作实行领导负责制。 第三条信息的内部管理 1、各科室(下属单位)在向网络(内部信息平台)系统提交信息前要作好查毒、杀毒工作,确保信息文件无毒上载; 2、根据情况,采取网络(内部信息平台)病毒监测、查毒、杀毒等

技术措施,提高网络(内部信息平台)的整体搞病毒能力; 3、各信息应用科室对本单位所负责的信息必须作好备份; 4、各科室应对本部门的信息进行审查,网站各栏目信息的负责科室必须对发布信息制定审查制度,对信息来源的合法性,发布范围,信息栏目维护的负责人等作出明确的规定。信息发布后还要随时检查信息的完整性、合法性;如发现被删改,应及时向信息安全协调科报告; 5、涉及国家秘密的信息的存储、传输等应指定专人负责,并严格按照国家有关保密的法律、法规执行; 6、涉及国家秘密信息,未经信息安全分管领导批准不得在网络上发布和明码传输; 7、涉密文件不可放置个人计算机中,非涉密电子邮件的收发也要实行病毒查杀。 第四条信息加密 1、涉及国家秘密的信息,其电子文档资料应当在涉密介质中加密单独存储; 2、涉及国家和部门利益的敏感信息的电子文档资料应当在涉密介质中加密单独存储; 3、涉及社会安定的敏感信息的电子文档资料应当在涉密介质中加密单独存储;; 4、涉及国家秘密、国家与部门利益和社会安定的秘密信息和敏感信息在传输过程中视情况及国家的有关规定采用文件加密传输或链路传输加密。

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