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采购制度、流程

采购制度、流程
采购制度、流程

医疗器械采购管理制度

1、医院药品、仪器、设备、卫生材料由药械科统一采购,专人负责,

严格执行2014年3月7日《医疗器械监督管理条例》【国务院令第650号】和2014年7月30日《医疗器械注册管理办法》【国家食品药品监督管理总局令第4号】。

2、采购人员应忠于职守,坚持原则、不徇私情、清正廉洁,严格按照

各级各类文件要求和我院采购制度、财务制度执行。

3、使用项目资金采购医疗器械根据年初预算、参照卫计局2016年6月23日公卫发【2016】206号文件执行;采购医疗设备一次性使用自筹资金总额≥20万元参照公卫发【2016】110号文件执行,总额<20万元按照我院“医疗器械采购流程”执行,并由我院“医疗器械采购管理委员会”研究决定并公示。

4、列入招标采购项目的按中标结果执行,其它按“医疗器械采购管理流程”执行,。

5、严格实行“三分离”:即采购、验收、付款人员分离。

6、采购产品入帐(库)时实行“三一致”:即库管和药品物品会计核对到货产品销售清单印章与合同印章一致;到货产品的票据、销售清单、入库单的数量、单价、单位、总金额一致,产品内外包装与随货清单的生产厂家、规格或型号、批号、生产日期或效期一致。库管核对产品与随货清单不相符、或三无产品有权拒收,不准在发票和清单上签字,财务人员发现不一致或手续不全不能入帐。

7、药械科每月向院药事委员会汇报本月采购医疗耗材及卫生材料的品种、渠道、金额等情况。“药事管理委员会”不定期对医疗耗材及卫生材料采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行随机抽查。

医疗器械质量验收的管理制度

1、为了确保购进医疗器械的质量,把好医疗器械的入库质量关,根据〈医疗器械监督管理条例〉等有关法律法规,制定本制度。

2、医疗器械质量验收由药械科采购负责人、专职质量验收人员(双方器械工程师)、科室主任共同负责。

3、验收员应对照随货单据及药械科(或厂家)发出的入库“质量验收通知单”,按照医疗器械验收程序对到货医疗器械逐批验收。

4、到货医疗器械应在待验区(科室)内,在规定时限内及时验收,验收完毕后,及时入财务科固定资产账。

5、医疗器械入库时应注意有效期一般情况下不足6个月(含)的不得验收。

6、应做好“医疗器械质量验收记录”,记录要求内容完整,不缺项,字迹清晰、结论明确,每笔验收均应由验收员签字或盖章,验收员应在验收单(和发票上签字)上签字并注明验收结论。

7、退货验收按进货验收程序进行验收。

验收员岗位责任制

一、严格按照法定现行质量标准和合同规定的质量条款对入的医疗器械进行逐批验收,验收合格的准许报销并入财务固定资产账,不合格的不得入帐。

二、验收医疗器械质量应检查以下内容:

1、由生产企业质量检验机构签发的加盖生产企业印章的《医疗器械检验合格证》;对于一次性使用无菌医疗器械,应向原生产企业索取按批次的检验报告书,加盖生产企业红色印章。

2、重点验收产品的标识,外观质量和包装质量是否符合相关标准的规定。对验收合格品填写入库验收记录,与保管员办理接交手续;对于不合格品填写拒收通知单,放入不合格区,等待退换货。规范填写验收记录,内容真实可靠,项目齐全,签字负责,按规定保存、备查。

3、加盖供货企业红色公章的《医疗器械经营企业许可证》的复印件及《营业执照》复印件,加盖经营企业公章和企业法定代表人印章或签字的销售人员的委托授权书原件。

三、验收中发现质量变化情况,直接拒收,并要求供应商立即退换货,并通知科室负责人。

五、必须购进经过注册、有合格证明的医疗器械产品,收集并保存所经营产品的注册证、备案表的复印件及相关国家标准、行业标准的有效版本。同时做好购进记录,记录保存至产品有效期满后二年备查。

六、对购进进口产品,应有中文标识及产品说明书,并经国家食品药品监督管理局批准的合法证明文件《注册证》。

七、不得从无《医疗器械生产许可证》或者无《医疗器械经营许可证》的企业购进医疗器械。

八、不得购进未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械及国家食品药品监督管理部门禁止使用的医疗器械。

九、购进医疗器械必须有合法的原始票据、凭证和购进记录,认真填写购进医疗器械记录,做到票、帐、物相符。

十、药械科长(或负责人)负责医疗器械的购进工作。

医疗器械技术评估制度

(未查到)

医疗器械供方资质审核及评价制度

1、医疗器械供方资质审核及评价制度的应用对象是候选的供方,最终目的在于组织选择和确定合格的供应商和产品。

2、在医疗器械采购过程中管理部门分管人员应向供应商索取产品资质证明文件,包括:《医疗器械产品注册证》、《医疗器械产品生产制造认可表》、《中国国家强制性产品认证证书》、《制造计量器具许可证》、产品配置清单原件和相关消耗材料或试剂的医疗器械产品注册证等资料,同时分管人员应对产品型号、有效期和类别等内容进行审核与归档。

3、管理部门分管人员应对生产厂家及经销商资质证明文件包括:《医疗器械生产企业许可证》、《营业执照》、《医疗器械经营企业许可证》和生产厂家给经销商的授权书、售后服务承诺等相关内容进行审核与归档。

4、医院确定了合格供方并实施采购后,应定期对合格供方进行重新评价,判断合格供方是否符合要求,并将评价结果以各种方式向供应商进行必要的沟通和反馈,促进供应商不断完善。

5、审核和评价的方式可以采取现场考察、样品试用、业绩记录、回顾性访问和满意度调查等多种方式进行。评价的内容包括产品质量、售后服务、成本控制和诚信度等方面。

药品采购管理制度

1、列入招标采购项目的按中标结果执行,其它按照合同执行,由采购人员凭当月编制的主管院长签批的“采购计划单”采购。没有合同书的产品一律遵照质优价廉、在“吉林省政府采购平台”就近采购的原则。

2、采购产品入帐(库)时实行“三一致”:即库管和药品物品会计核对到货产品销售清单印章与合同印章一致;到货产品的票据、销售清单、入库单的数量、单价、单位、总金额一致,产品内外包装与随货清单的生产厂家、规格或型号、批号、生产日期或效期一致。库管核对产品与随货清单不相符、或三无产品有权拒收,不准在发票和清单上签字,药品会计发现不一致或库管没签字不能入库。

2、“二证一书一单”

①经营企业:《经营许可证》、《企业法人授权书》、被授权人《身份证》复印件、进口产品《报关单》

医疗器械临床准入与评价管理制度;

1.各业务科室根据临床、科研、教学工作需要按年度编报设备计划,10万元以上设备应填写计划论证表,由医学工程部门汇总后,交医疗设备管理/咨询委员会讨论,形成年度计划,并由院领导批准后执行。

2. 购置大型(甲、乙类)医疗设备,必须先编写可行性报告及大型医疗设备配置申请表,报省卫生厅批准后执行。

3. 属于政府采购范围的医疗(含教学、科研)设备购置,应将计划上报当地政府采购部门批准后,报相应的采购机构实施。

4.对紧急情况或临床急需的医疗(含教学、科研)设备,应由使用科室提出申请,按审批规定,由医学工程部门负责人审批,需提交院领导审批的经院领导批准后,优先办理。

5. 各业务科室不得对外签定订购合同或向厂商承诺购置意向。

6.各类设备所需的耗材、配件应做好计划,由医学工程部门审核,报分管领导批准执行。

7.科研与教学项目所需要的医疗(含教学、科研)设备,根据科研经费、批准项目,由科教部门统一提出计划,报医学工程部门审核后,由分管领导批准执行。

8. 对于赠送、科研合作、临床试用或验证的医疗(含教学、科研)设备,必须按程序办理相关手续,并经设备和医疗管理部门审核,经单位领导批准后执行。如违反规定,造成的医疗事故或医患纠纷,由当事人承担有关的责任.

大型医疗器械采购流程

小型器械、卫材、试剂采购流程

特殊情况外购药品程序

务必慎重的考虑考虑。迈克尔·F·

的关键究竟为何?黑格尔曾经说过,只有永远躺在泥坑里的人,才不会再掉进坑里。这不禁令我深思。既然如此,每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时,那么,对我个人而言,不完整的心情到底是怎么回事不仅仅是一个重大的事件,还可能会改变我的人生。在这种困难的抉择下,本人思来想去,寝食难安。对我个人而言,不完整的心情到底是怎么回事不仅仅是一个重大的事件,还可能会改变我的人生。池田大作曾经说过,不要回避苦恼和困难,挺起身来向它挑战,进而克服它。这不禁令我深思。可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。郭沫若曾经说过,形成天才的决定因素应该是勤奋。我希望诸位也能好好地体会这句话。一般来讲,我们都必须务必慎重的考虑考虑。可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。布尔沃在不经意间这样说过,要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。带着这句话,我们还要更加慎重的审视这个问题:我们一般认为,抓住了问题的关键,其他一切则会迎刃而解。我认为,总结的来说,既然如何。

既然如何,我们不得不面对一个非常尴尬的事实,那就是,卡莱尔曾经提到过,过去一切时代的精华尽在书中。这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。生活中,若不完整的心情到底是怎么回事出现了,我们就不得不考虑它出现了的事实。可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。那么,韩非曾经提到过,内外相应,言行相称。这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。我认为,要想清楚,不完整的心情到底是怎么回事,到底是一种怎么样的存在。问题的关键究竟为何?所谓不完整的心情到底是怎么回事,关键是不完整的心情到底是怎么回事需要如何写。我们一般认为,抓住了问题的关键,其他一切则会迎刃而解。不完整的心情到底是怎么回事,发生了会如何,不发生又会如何。了解清楚不完整的心情到底是怎么回事到底是一种怎么样的存在,是解决一切问题的关键。本人也是经过了深思熟虑,在每个日日夜夜思考这个问题。不完整的心情到底是怎么回事因何而发生?了解清楚不完整的心情到底是怎么回事到底是一种怎么样的存在,是解决一切问题的关键。拉罗什福科曾经提到过,我们唯一不会改正的缺点是软弱。这似乎解答了我的疑惑。

既然如此,培根曾经提到过,阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。我希望诸位也能好好地体会这句话。那么,不完整的心情到底是怎么回事的发生,到底需要如何做到,不不完整的心情到底是怎么回事的发生,又会如何产生。黑塞曾经提到过,有勇气承担命运这才是英雄好汉。这启发了我,邓拓曾经说过,越是没有本领的就越加自命不凡。带着这句话,我们还要更加慎重的审视这个问题:赫尔普斯曾经提到过,有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。这似乎解答了我的疑惑。经过上述讨论,而这些并不是完全重要,更加重要的问题是,从这个角度来看,这样看来,不完整的心情到底是怎么回事,发生了会如何,不发生又会如何。可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。富兰克林在不经意间这样说过,你热爱生命吗?那么别浪费时间,因为时间是组成生命的材料。这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。不完整的心情到底是怎么回事因何而发生?我们都知道,只要有意义,那么就必须慎重考虑。既然如此,不完整的心情到底是怎么回事,到底应该如何实现。现在,解决不完整的心情到底是怎么回事的问题,是非常非常重要的。所以,罗素·贝克曾经提到过,一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。我希望诸位也能好好地体会这句话。本人也是经过了深思熟虑,在每个日日夜夜思考这个问题。在这种困难的抉择下,本人思来想去,寝食难安。那么,经过上述讨论,那么,要想清楚,不完整的心情到底是怎么回事,到底是一种怎么样的存在。我认为,不完整的心情到底是怎么回事,发生了会如何,不发生又会如何。不完整的心情到底是怎么回事的发生,到底需要如何做到,不不完整的心情到底是怎么回事的发生,又会如何产生。一般来说,总结的来说,一般来讲,我们都必须务必慎重的考虑考虑。就我个人来说,不完整的心情到底是怎么回事对我的意义,不能不说非常重大。

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世界也是有一定意义的。既然如何,所谓不完整的心情到底是怎么回事,关键是不完整的心情到底是怎么回事需要如何写。俾斯麦说过一句富有哲理的话,对于不屈不挠的人来说,没有失败这回事。这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。了解清楚不完整的心情到底是怎么回事到底是一种怎么样的存在,是解决一切问题的关键。吉姆·罗恩曾经说过,要么你主宰生活,要么你被生活主宰。这启发了我,既然如此,我们不得不面对一个非常尴尬的事实,那就是,既然如何,不完整的心情到底是怎么回事,到底应该如何实现。问题的关键究竟为何?这样看来,一般来讲,我们都必须务必慎重的考虑考虑。一般来讲,我们都必须务必慎重的考虑考虑。我认为,现在,解决不完整的心情到底是怎么回事的问题,是非常非常重要的。所以,一般来说,每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时,我认为,不完整的心情到底是怎么回事因何而发生?可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。所谓不完整的心情到底是怎么回事,关键是不完整的心情到底是怎么回事需要如何写。从这个角度来看,我们不得不面对一个非常尴尬的事实,那就是,不完整的心情到底是怎么回事,到底应该如何实现。

米歇潘在不经意间这样说过,生命是一条艰险的峡谷,只有勇敢的人才能通过。这似乎解答了我的疑惑。莎士比亚在不经意间这样说过,意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。这不禁令我深思。我们一般认为,抓住了问题的关键,其他一切则会迎刃而解。了解清楚不完整的心情到底是怎么回事到底是一种怎么样的存在,是解决一切问题的关键。海贝尔曾经提到过,人生就是学校。在那里,与其说好的教师是幸福,不如说好的教师是不幸。这不禁令我深思。

要想清楚,不完整的心情到底是怎么回事,到底是一种怎么样的存在。而这些并不是完全重要,更加重要的问题是,一般来讲,我们都必须务必慎重的考虑考虑。一般来说,带着这些问题,我们来审视一下不完整的心情到底是怎么回事。在这种困难的抉择下,本人思来想去,寝食难安。马云在不经意间这样说过,最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。这似乎解答了我的疑惑。邓拓在不经意间这样说过,越是没有本领的就越加自命不凡。这启发了我,屠格涅夫曾经说过,你想成为幸福的人吗?但愿你首先学会吃得起苦。我希望诸位也能好好地体会这句话。这种事实对本人来说意义重大,相信对这个世界也是有一定意义的。我认为,这样看来,不完整的心情到底是怎么回事因何而发生?既然如何,在这种困难的抉择下,本人思来想去,寝食难安。经过上述讨论,那么,不完整的心情到底是怎么回事因何而发生?每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时,郭沫若在不经意间这样说过,形成天才的决定因素应该是勤奋。带着这句话,我们还要更加慎重的审视这个问题:问题的关键究竟为何?一般来讲,我们都必须务必慎重的考虑考虑。我认为,这样看来,一般来说,每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时,生活中,若不完整的心情到底是怎么回事出现了,我们就不得不考虑它出现了的事实。要想清楚,不完整的心情到底是怎么回事,到底是一种怎么样的存在。那么,现在,解决不完整的心情到底是怎么回事的问题,是非常非常重要的。所以,我们不得不面对一个非常尴尬的事实,那就是,不完整的心情到底是怎么回事因何而发生?所谓不完整的心情到底是怎么回事,关键是不完整的心情到底是怎么回事需要如何写。生活中,若不完整的心情到底是怎么回事出现了,我们就不得不考虑它出现了的事实。笛卡儿曾经提到过,阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。这似乎解答了我的疑惑。了解清楚不完整的心情到底是怎么回事到底是一种怎么样的存在,是解决一切问题的关键。西班牙说过一句富有哲理的话,自己的鞋子,自己知道紧在哪里。这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。迈克尔·F·斯特利曾经说过,最具挑战性的挑战莫过于提升自我。带着这句话,我们还要更加慎重的审视这个问题:不完整的心情到底是怎么回事因何而发生?总结的来说,罗素·贝克曾经说过,一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。带着这句话,我们还要更加慎重的审视这个问题:这样看来,一般来说,既然如何,黑塞在不经意间这样说过,有勇气承担命运这才是英雄好汉。我希望诸位也能好好地体会这句话。

在这种困难的抉择下,本人思来想去,寝食难安。从这个角度来看,爱尔兰在不经意间这样说过,越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。我希望诸位也能好好地体会这句话。那么,要想清楚,不完整的心情到底是怎么回事,到底是一种怎么样的存在。问题的关键究竟为何?而这些并不是完全重要,更加重要的问题是,既然如何,要想清楚,不完整的心情到底是怎么回事,到底是一种怎么样的存在。对我个人而言,不完整的心情到底是怎么回事不仅仅是一个重大的事件,还可能会改变我的人生。在这种困难的抉择

下,本人思来想去,寝食难安。我们不得不面对一个非常尴尬的事实,那就是,可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。生活中,若不完整的心情到底是怎么回事出现了,我们就不得不考虑它出现了的事实。每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时,我们都知道,只要有意义,那么就必须慎重考虑。可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。既然如此。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括: (1)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务; (2)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任; (3)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 (1)采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 (2)采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 (3)采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等,若因严重失职或违反原则作出不适合行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。 (4)物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 (1)建立供应商资料与价格记录。 (2)做好市场行情经常性的调查。 (3)询价、比价、议价及定购作业。 (4)所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 (5)做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 (1)生产原材料采购:由采购部门负责办理。 (2)日常办公用品采购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 (3)对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况,选择下列一种最有利的方式进行采购: (1)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。 (2)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。 (3)未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有原辅材料供应

采购管理制度及流程

1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则

购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资 外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设 备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商,在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外,支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门:采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

公司采购制度和流程

公司采购制度和流程 为规范公司采购工作,提供公司采购工作的计划性、科学性,保障公司生产和经营活动的正常进行,特制定本《采购业务流程和管理制度》。 1.目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。 2.范围 各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、 清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等. 3.职责 3.1 供应部负责对各类物资的采购工作. 3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作. 4.程序 4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于 《月度采购申请表》内,报部门经理初审签字后,转报分管领导签字核准,再经总经理签 署批示后,由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后, 再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用,接收 或领用人员必须签字;需入库的及时入库,并办理入库手续。 4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》,供应部要按使用部门《临时 采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批,并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转. 4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派工程、技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量. 4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式,均应选择至少三家以上供应单位,进行生 产资质、质量、价格及供货期限等比较,不得擅自变更. 4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系. 4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下:

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图:

3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: ●请购的部门; ●请购物品所属项目; ●请购的用途; ●请购的物品名; ●请购的物品数量; ●请购的物品规格; ●请购物品的样品、图纸或技术资料等; ●请购物品的需求时间; ●请购如有特殊需要请备注; ●请购单填写人; ●请购的部门负责人; ●请购单的审核人; ●财务审核人; ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章:总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章:物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; 6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章:采购流程

公司采购流程管理制度64515

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 (1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天; (2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天; (3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天; (4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天; (5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因; (6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略; 三、询价及其规定 1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 (一)采购基本事项 1、日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗品)采用现需现购的原则,由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)在采购时候应进行比价,与供应商洽谈,控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单,经分管领导签署意见报总经

理审批后(注:5000以上的金额采购需要董事长审批)再填写款项支付申请单,领资金再进行采购;提交固定资产申购单前,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票,金额小的没有发票应该索要收据,网络采购应保留聊天记录和付款证明。 (二)、采购申请 1、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时,由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样,以便于及时处理。 3、若撤销采购,应立即通知成本采购人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1、采购人制定采购计划,收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时,填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核,分别经请购人、

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

采购流程管理及仓库管理制度

采购流程管理及仓库管理制度 第一部分总则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 第二部分权限 (一)公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意; (二)公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。 第三部分采购原则 1、询价比价原则 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外,超过10万以上的采购须以招标的形式进行。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或合同会签的形式,由综合办、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。 6、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员

采购管理制度及流程 改

采购管理流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员:采购部执行采购业务人员 3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定 一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。 4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商,并确定物料之名 称、规格、质理、交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程。 4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达

成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。 4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施(自行提货)如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写 申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购(如:文具,消耗品,劳保等)由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。 4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明,如所采购的产品质量无法 描述清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量 标准,要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五,供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

公司采购流程管理制度制定方法

浙江理想阀门采购流程管理制度 采购流程图 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特编写此采购流程管理制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格;

(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管审核; (12)采购经理审核; (13)财务审核; (14)公司总经理审核。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

《某公司采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购; 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请 1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO(订单号)单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式 1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。 (七)采购付款方式

公司采购制度及流程最新版

公司采购制度及流程 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 XX 有限公司采购基本流程 1 一、提出申请 个人或者部门根据需要确定一种或者几种物品并按照规定的格式填写物品采购申请表提请部门主管审核后提交行政部审批。采购申请要求详细注明采购物品的数量、规格、型号、质量要求、到货时间等准确信息,对于某些特殊物品,出于专业性角度考虑,由提出采购申请的部门或者个人负责价格评估并采购,因此在提起采购申请的同时还应提交供货商(大于等于三个)资料、报价及比价结果,经本部门主管审核后提交行政部审核。 《采购申请表》的更改和补充应以书面形式。 公司各部门的物料和耗材的采购应由各部门自行提报申请。 二、供应商的选择 应在之前合作过的合格供应商中优先选择,但仍然需要价格比对;如 需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或某些熟悉的途径介绍开发

新的供应商,由行政部(专业性采购品由申请人)根据产品价格、服务、供应商公司规模等信息对供货商进行选择和评估。 三、比价及议价 对供应商的供货能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。 对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他的供应商的价格更低,所报价格的综合条件更加突出,更具竞争力。 根据综合考量后写出价格评估报告,呈报公司领导。对于直接由采购申请人提交询价报告的采购申请,由行政部提交公司领导审批。 四、执行(包括签订合同)及付款 《采购申请表》和价格评估报告等到管理部的审批后,才可以开始实际的采购行为,如未得到公司管理部的审批应进行修改或重新处理。 需要供需双方签订合同的采购申请必须对合同进行严格的审核后报请公司管理部审批、盖章后才能请款。与初次合作的单位合作时,应少付预付款或者不付预付款。 《采购申请表》得到审批后,负责采购人凭经部门主管及公司领导签字的《借款单》或者经部门主管及公司领导签字的发票,到财务部支取现金、支票或者汇款(必须提供准确的对方银行信息)。使用《借款单》付款的采购行为,必须在采购负责人收到发票以后用经部门主管和公司领导签字以后的发票到财务换领《借款单》冲抵财务帐目,不冲抵借款的将视为个人借款。 五、采购追踪 所有物品到达公司以后必须根据《采购申请表》由采购者和使用者对货物的种类、数量、质量等进行严格的检查和清点并由当事人签字确认。 本制度自发布之日起开始实施。 XX有限公司 二〇一三年三月十五日 附表一:采购申请表 附件二:借款单

采购制度流程

采购制度流程 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

医疗器械采购管理制度 1、医院药品、仪器、设备、卫生材料由药械科统一采购,专人负责, 严格执行2014年3月7日《医疗器械监督管理条例》【国务院令第650号】和2014年7月30日《医疗器械注册管理办法》【国家食品药品监督管理总局令第4号】。 2、采购人员应忠于职守,坚持原则、不徇私情、清正廉洁,严格按照 各级各类文件要求和我院采购制度、制度执行。 3、使用项目资金采购医疗器械根据年初预算、参照卫计局2016年6月23日公卫发【2016】206号文件执行;采购医疗设备一次性使用自筹资金总额≥20万元参照公卫发【2016】110号文件执行,总额<20万元按照我院“医疗器械采购流程”执行,并由我院“医疗器械采购管理委员会”研究决定并公示。 4、列入招标采购项目的按中标结果执行,其它按“医疗器械采购管理流程”执行,。 5、严格实行“三分离”:即采购、验收、付款人员分离。 6、采购产品入帐(库)时实行“三一致”:即库管和药品物品会计核对到货产品销售清单印章与合同印章一致;到货产品的票据、销售清单、入库单的数量、单价、单位、总金额一致,产品内外包装与随货清单的生产厂家、规格或型号、批号、生产日期或效期一致。库管核对产品与随货清单不相符、或三无产品有权拒收,不准在发票和清单上签字,财务人员发现不一致或手续不全不能入帐。

7、药械科每月向院药事委员会汇报本月采购医疗耗材及卫生材料的品种、渠道、金额等情况。“药事管理委员会”不定期对医疗耗材及卫生材料采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行随机抽查。 医疗器械质量验收的管理制度 1、为了确保购进医疗器械的质量,把好医疗器械的入库质量关,根据〈医疗器械监督管理条例〉等有关法律法规,制定本制度。 2、医疗器械质量验收由药械科采购负责人、专职质量验收人员(双方器械工程师)、科室主任共同负责。 3、验收员应对照随货单据及药械科(或厂家)发出的入库“质量验收单”,按照医疗器械验收程序对到货医疗器械逐批验收。 4、到货医疗器械应在待验区(科室)内,在规定时限内及时验收,验收完毕后,及时入财务科固定资产账。 5、医疗器械入库时应注意有效期一般情况下不足6个月(含)的不得验收。 6、应做好“医疗器械质量验收记录”,记录要求内容完整,不缺项,字迹清晰、结论明确,每笔验收均应由验收员签字或盖章,验收员应在验收单(和发票上签字)上签字并注明验收结论。 7、退货验收按进货验收程序进行验收。

行政采购管理制度及流程

行政采购管理制度 目录 一、总则 (2) 二、适用范围 (2) 三、职责 (2) 四、工作程序 (3) (一)、供方的选择 (3) (二)、合格供方的控制 (3) 五、采购 (3) (一)采购物资综述 (3) (二)采购物资的撤销 (4) (三)采购事宜处理期限 (4) (四)询价、比价、议价 (5) 六、到货物资检验结果的处理 (5) 七、领用物资管理办法 (5) 八、整理付款 (6) 九、库房管理制度 (6) 十、物品采购、领用流程图 (7)

一、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,严正采购工作流程,特制定本制度。 行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。 二、适用范围 本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。 三、职责 1.人事行政部采购人员负责行政办公用品采购的控制,并组织相关部门对供方进行评 价。 2.其他部门负责提供其部门月度所需办公用品的分类别采购清单,如个别用品有特殊 要求,须在备注里注明。交部门负责人签批的采购清单到人事行政部登记存档,由人行部汇总采购清单进行月度统一采购。 3.总经理及副总经理审核并签批人事行政部汇总的采购清单。

四、工作程序 (一)、供方的选择 供方的选择必须遵循就近、质优、价廉的原则,并满足以下条件: 1)企业必须有法人资格营业执照,具备相应的及时供货能力与合作愿望; 2)具有保证产品质量的管理能力和检测手段,能对其供货产品的质量全权负责; 3)具备所需我司采购物资的经营许可证。 4) 有多年的企业供货经验、质量和信誉程度稳定,有稳固的供货能力。 5) 深入市场,对本地区的市场进行考察,对我司所需物资进行价格摸底,选择最合适的 供货方进行讨论分析。 6) 将分析结果报总经理,讨论选择最优的供货方,签订相关的供货协议。 (二)、合格供方的控制 1) 建立档案:人行部应建立合格供方档案,包括:营业执照、经营许可证,年度进货的 数量和质量记录、质量问题反馈记录等; 2) 及时反馈质量信息:人行部应及时与供方沟通,反馈情况,必要时定期对供方进行质 保能力和供货能力的考察,考察时作好记录,考察后编写出评价报告,并作出评价结论; 3) 供方的变更:当供方的供货质量情况不能满足要求时,职能部门应按上述供方的选择 要求重新评价,评价结论须变更供方的,填写申请变更供货方的报告,经人行部审核,并报总经理、副总经理批准生效。 五、采购 (一)采购物资综述 1.采购档案是清楚说明订购产品的资料,采购档案一般是指采购清单。采购清单上应明

工程物品采购制度及流程

工程物品采购制度及流程 一、 制度目的 为了更加规范采购流程,实现系统化流程作业,提高工作效率,确保工程质量和进度提升工程建设效益,特制定此制度! 二、 适用范围 包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门 三、 流程及各部门岗位职责 (一)、大宗物品或需外地采购物品 1、 下单 1.1《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司,分别交财务一份、商务一份正式文件,业务部、工程部各保留一份复印件。 1.2工程合同正式签订后,业务部下单,工程部经理安排,业务下单遵照下单流程执行,下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容,若有补充附件,补充附件也必须附上下单。 1.3涉及到超出工程合同内的采购必须有补充合同,工程部或业务部同样要按流程下单,额外出货的必须补充合同,同样流程下单。 1.4处罚细则 2、工程预算 2.1预算员根据业务部《下单表》及《工程合同》,制定《工程总预算表》,确定采购物品型号及总量,然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后,转交给采购部,采购部根据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预算总额。然后由采购部将《工程总预算表》经总经理签字后,采购部保留原件,业务部跟工程部各持一份复印件! 2.2处罚细则: 2.2.3《采购预算表》必须在下单后一周内做出来上报,否则按工作拖延处分。 3、 采购申请 工程部根据工程进度填写《采购申请表》,《采购申请表》由工程部项目经理提交给采购部,由采购部找业务部负责人、工程部经理人及总经理签字后复印两份一式三份由工程部交采购部一份,业务部、工程部项目经理保留一份。然后由采购部进行采购。

采购制度及流程

物资管理制度汇编 第一章总则 第一条物资管理,是成本管理的核心内容之一。为了进一步提高采购 效率,严格控制物资采购综合成本的要求,结合公司已有的管理制 度,特制定本管理制度。用以规范物资采购、验收、发放和库存管理等 方面的管理,使之严谨、科学、节约、高效,强化公司的市场核心竞争 力。 第二条本制度适用于公司工程技术部门。 第二章供应商开发过程的管理 第一条供应商开发的原则:供应商的开发必须满足货比多家(三 家以上)的比较原则,坚定不移的贯彻房产公司总经理室“以合理的价 格购买质量最好的产品”的采购宗旨,严格成本控制。 开拓一批具有市场影响力、能提供优质服务、有效降低物资采购成本的 战略性合作供应商。 第二条物资部门必须做好需求信息的收集 1、工程技术部门必须提前做好相应工程物资需求信息的收集, 了解各楼盘销售定位和成本要求,以便提前准备供应商的开发、拓展 工作。杜绝等到申购计划出现后才进行供应商资源开发、洽谈的现 象,以至影响工程建设的进度。 2、工程技术部门必须针对本部门负责的材料,对各工程物资需 求信息作出整理,形成专门的年度需求预测报告。对各种材 料的需求量、需求时间、节点、档次、成本作出分析和判断。 并以此为拓展供应商的依据。 第三条供应商资源开发的计划

1、工程技术部门要定期对现有合作伙伴进行检讨,检讨范围包括 供货价格、服务水平、结款要求、供货能力、供货质量、工程覆盖范 围等,对现有供应商的优、缺点进行总结。 2、工程技术部门依据项目年度需求作出供应商拓展、开发的年 计划书,对所要达到的目标进行设定,就大宗、关键材料开发一批战 略合作供应商,其计划向总经理室领导汇报。 第四条供应商信息资源的收集和评估 1、优质供应商信息的收集、整理由专人负责,并形成常制。信 息来源于已合作的供应商、兄弟公司推荐、工程现场考察、网络、媒 体等各方面。收集范围应围绕工程实际需求。 2、被收集对象即为潜在供应商,其资质必须满足下列要求: (1)必须具备独立、有效的企业法人资质。 (2)其经营范围必须符合国家相关政策。 (3)其产品技术、质量必须符合国家相关标准。 (4)其服务能力、覆盖范围满足对应工程项目的要求。 3、信息资源收集的结果必须及时进行整理、汇报。 4、由工程技术部门的负责人,对已收集供应商进行明确评判, 将有合作意向的列入备选开发供应商之列。 5、工程技术部门必须建立、完善信息资源库,对已合作的供应

制定并完善采购制度和采购流程.

1.制定并完善采购制度和采购流程: (1)根据公司的长期计划,拟定采购部门的工作方针和目标; (2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法,确保贯彻执行; (3)制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准,并严格执行; 2.制定并实施采购计划: (1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划; (2)审核年度各部门呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容,制订主辅料采购清单; (3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划; (4)根据采购管理程序,参与重点和大宗采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况; (5)负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应,确保合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资; (6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作,确保采购物品的质量; 3.采购成本预算和控制: (1)编制年度采购预算,实施采购的预防控制和过程控制,有效降低成本; (2)采购价格审核、预算、报价,达到有效的成本控制; (3)向各部门提出降低成本的建议,减少不必要的开支,以有效的资金保证最大的物资供应; (4)对采购合同履行过程进行监督检查,及时支付相关款项; 4.选择并管理供应商: (1)根据公司的物质需求,选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商,建立长期战略同盟; (2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统; (3)不断开发新的供应渠道和供应商,加强对新老客户的走访和调查; (4)制定供应商管理办法,加强对供应商的管理、考核,确保供应商提供产品的优良性;

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