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注塑成型车间内审检查记录表案例

车间内审检查及记录表

定期安全检查记录表74886

专项安全检查记录表检查类型:每周六定期检查表1 单位名称河北建设集团有限公司工程名称 921-3工程中心区 7号建筑物检查日期 2006年7月1 日检查单位项目经理部检查项目或部位分包单位生活区综合检查检查人员祝红彦、董术志张丙海陈炳林王志天张亚被检查人检查记录：经检查主要存在以下问题： 1、大部分宿舍内烟头乱扔、房内物品随意乱放，且生活垃圾不及时清扫。 2、私接乱接大功率用电设备。 3、部分房间内没有灭火器。 4、部分生活垃圾并未放入垃圾池。 5、现场临电电箱存在一闸多用，无齿锯没有手把开关。

整改意见： 1、烟头应放入指定的有水的桶里面，物品码放整齐，生活垃圾应定期清扫。 2、指定专人控制用电时间，严禁私拉乱拉大功率用电设备。 3、在每个房间的门口配备一个干粉灭火器。 4、生活垃圾应全部倒入垃圾池，严禁随处乱倒。 5、彻底检查临电设施和用电设备对存在的问题立即整改。。 6、将整改措施及时上报总包项目经理部，并且以上所有问题要在2006年7月1日下午5 点之前全部整改完毕。整改结果：专项安全检查记录表检查类型:每周六定期检查表1 单位名称河北建设集团有限公司工程名称 921-3工程中心区 7号建筑物检查日期 2006年7月8 日检查单位项目经理部

检查项目分包单位生活区综合检查或部位检查人员祝红彦、董术志、陈炳林王志天张亚被检查人检查记录：经检查主要存在以下问题： 1.施工队在施工现场道路上随意排放水。 2.基坑周边防护不严。 3.现场拉土车辆行驶过快。 4.现场个别人员不带安全帽 5.个别庄井口没有及时整改意见： 1.现场排水应排到雨水井里。 2.应尽快把防护栏干搭设完毕，做好防护。 3.以对云图司机进行交底。 4.对个别不带安全帽人员当场进行教育。 5.以让工人把井口盖好。

内审检查表记录

内审检查表 QR/HQ-8.2.2-03 NO. 1 受检部门：管理层检查人： A 检查日期：2012年3月6日序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录判定 1. 2. 3. 4 5 6. 7. 是否明确自己的质量职责和相关部门的职责？怎样进行沟通？是否按标准制定了适宜本公司的质量方针和质量目标？质量目标是否分解到各部门？是否按标准要求建立、实施质量管理体系？质量管理体系的过程、顺序是否明确？以顾客为关注的焦点的经营理念是否在公司得到树立、为实现目标是否推动全员参加、采取了哪些方式？是否任命了管理者代表（质量保证负责人）并明确了其职责和权限？是否配备了必要的资源？关键过程的资源是否充分？是否按计划主持进行了管理评审？ 5..5.1 5.5.3 5.1 5.3 5.4 4.1 5．2 5.5.2 6.1 5.6 向管理层提问并查看质量手册查看质量手册向管理层提问并查看质量手册向总经理提问向总经理提问并查看相关文件向总经理提问向总经理提问并查看相关记录查质量手册QM/HQ-01-2009 中0.7章节中已规定了总经理职责和相关部门的职责。并按层次管理、分工协调。查质量手册0.4节上已按标准规定了质量方针和目标。质量目标进行了分解到各部门，有测量的数据。按标准要求建立、实施了质量管理体系，查公司有质量手册、程序文件、建立了适合本公司的质量管理机构，查质量手册0.8节已编制了公司的质量管理机构图。公司定期对顾客进行了解，并要求全员了解顾客的要求，提高产品质量来满足顾客的需要。采取了以调查表的方式向顾客了解对公司的满意情况。查质量手册内任命书，公司已任命了同志为公司管理者代表，其明确了管理者代表的制责查公司是为各部门配备了资源有人员、设备、办公室，微机等资源。关键过程的资源（热合机、人员）是配置比较充分的。查管理评审记录，已经对公司所有与体系有关的进行了评审（包括质量方针和目标的完成的情况等）。有管理评审输出改进措施进行跟踪的记录。 √ √ √ √ √ √ √

内审审核检查表生产车间

内部质量体系审核检查表编号：HY/QR 8.02-03 审核员：NO：1 受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录 5.5.1职责和权限 5.4.1质量目标 6.3基础设施 6.4 工作环1、生产车间在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？ 2、生产车间的职责和权限是什么？ 3、生产车间建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？ 4、为实现产品，组织为本部门提供了哪些设备和设施？ 5、设施和设备是否符合实现产品的需求？是否得到了维护？ 6、查看设施、设备台帐，设备维修记录及设备维护规定，现场审核。提供部门职责和岗位职责文件，对生产车间的职责和权限作出了规定, 部门提供了质量手册5.5.1章，对职责作出了规定，按规定回答基本完整质量手册5.5.1章规定,主要负责：7.2顾客有关的过程控制 7.5.4顾客财产 8.2.1顾客满意度的调查,主要职责：生产过程贮存保管服务部门经理，准时交货率100%。顾客满意度95%，在公司的质量目标的指引下完善各方面的工作，力争实现公司总目标。设备名称抽查生产过程设备:有螺旋焊管机组 (开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机, 搬运工具:吊车等

境 5.5.3内部沟7、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？ 8、现场检查工作环境有效性？ 9、生产车间与其他部门是否经常沟通？采用什么方式查看相关记录,编写了设备保养制度、生产过程设备都进行了维护和保养。生产过程要求，查看现场时，工作环境较适宜。环境保持较适宜。采用交流经常沟通，向办公室提供库存情况及市场信息。内部质量体系审核检查表编号：HY/QR 8.02-03 审核员：NO：2 受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录 7.2与顾客有关的过程7.5.1生产10、是否在向顾客做出产品承诺前对产品进行了评审？评审内容有哪些是否记录、查阅有关文件记录？ 11、产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后的信息传递给出有关部门？到有关部门核实是否收到合同订单更改通知单？ 12、与顾客进行沟通的方通过与顾客签订书面合同，以合同的形式确定顾客的要求。按照国标/行标标准，对产品的要求进行评审后，再与顾客签订书面合同，合同在明确了顾客对产品的各项要求。资源等方面，在产品要求评审表中有详细的描述。如有相关性问题通过电话等方式进行沟通公司提供了相关国标，公司工

注塑车间质量控制流程图

上海金秋塑料制品有限公司注塑车间质量控制流程 1、目的为了确保对注塑产品质量有影响的各工序按规范作业，以保证这些检验处于受控状态。保证产品的制造过程满足入库要求。 2、范围适用于注塑车间产品生产过程中的质量控制。 3、职责 3.1.巡检员负责按订单要求或相应的工艺文件进行注塑过程的产品质量控制. 3.2抽检负责对当班的注塑产品入库前全面检查 3.3检验中如有疑问及争执，须由上级协调处理。 4.1 首检、记录和标识： 4.1.1注塑生产过程中，操作工必须做好自检记录，检验产品的外观，巡检员做好开机前产品的首件签字封样，并填写《首件检验报告》，生产过程中要按巡检员要求进行产品抽检工作，每次检验项目要完整，并同时对打包产品、作业台产品和机台随机产品三个环节进行验证，发现问题，及时纠正和协调处理。 4.1.2抽检员有权要求操作工对自检不合格的产品进行返工，并对返工产品进行记录、标识和复查，直至达到产品质量要求，否则不允许入库，对不合格的产品在交接班时要确保信息完全传达给下班次人员，以防不良品继续产生； 4.1.3检验主管每天要将巡检报表收回并检查巡检记录的情况，对记录有不实或存在疑问则找相关质检员了解确认，如属工作粗心、失误、责任心不足则要求进行通报批评并，对多次未按检验工作指导执行人员将考虑换岗或其它处分； 4.1.4各注塑工段完成品合格后，操作工应在产品外包上作好表示，才能转入下一道工序，注塑的成品、半成品、合格和不合格品等，应按规定的区域整齐放置，并按标识和可追溯性管理原则进行标识，检验员有权对过程进行控制和协调，对标识不规范有权要求员工整改或停机整顿。 4.2 过程再确认： 4.2.1 换料和换模后产品的检验和确认

内审检查表完整各部门

受审部门总经理管理者代表审核容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。 1按要求建立文件化的质量管理体系。查，符合标准规定 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品围。理体系总要求检查是否相符。覆盖的产品围符合查，文件齐全符合符合符合 3质量管理体系各层次的文件。检查是否齐全。 4质量管理体系的删减。有没有删减部分，如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。抽查三份文件是否相符 1公司应建立并保持的质量管理体系文件。查，各级文件齐全符合符合查目录，判别是否能满足生产经营的需求 4.2.1文件 2保存的医疗器械的法律、法规。要求总则满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件符合。齐全、清晰，符合生产要求。质量手册应包括以下容：符合符合阐明企业质量管理体系覆盖围，包含 YY/T0287 专用要求容，有描述过程及其相互作用。 4.2.2质量手册检查质量手册，查有没有阐明企业质量管理体系覆盖围，有无缺YY/T 0287专用要求容，有没有描述过程及其相互作用。 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的围。 2) 应形成文件的程序或对其引用。符合符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作用的表述。 5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。通过查质量记录，作出判断的证据。有质量方针符合符合 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断明白满足顾客要求和法律、法规要求的重要性管理承诺性传达给组织的成员。与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 5.2 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。 2应完全理解顾客和法律法规要求。足的情况要求得到满足。以顾客为关注焦点完全理解顾客和法律法规的要求抽查二份合同的执行情况。符合符合符合 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方检查有无质量方针，在办公室、生针。产车间能否看到质量方针。 5.3 制定了质量方针各层次人员对质量方针的理解质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度询问二个员工。 1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是查目标与方针是否一致，查相关职可测量的，并应在相关职能和层次上展开。能部门有无自己的质量目标。 5.4 查目标与方针一致符合各职能部门对质量目标的完成情况达标策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。抽查二个部门。符合符合质量策划体现了质量管理体系的持续改进 3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。查质量策划文件。符合符合 1最高管理者应确保企业的职责、权限得到规查组织机构图和部门职责、权限。最高管理者已规定企业的职责、权限。定。 5.5职责、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和查管理者代表的任命书和职责、权最高管理者指定管理者代表，明确其职责和权符合限沟通权限。限。

YYT0287-2017医疗器械生产企业内审检查表-技术部

XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表 FX/ JL8.2.2-03 №:2审核日期2017.04.04 审核人员XXXX、XXXX、XXXX 受审部门技术部受审部门负责人XXXX 序号涉及条款检查内容检查方法检查结果 1 1.1.1应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，具备组织机构图。查看提供的质量手册，是否包括企业的组织机构图，是否明确各部门的相互关系。是。查《质量手册》中的FX/SC 2.0《组织机构图》和FX/SC 3.0《职责分配表》。符合要求 2 *1.1.2应当明确各部门的职责和权限，明确质量管理职能。查看企业的质量手册，程序文件或相关文件，是否对各部门的职责权限作出了规定；质量管理部门应当能独立行使职能, 查看质量管理部门的文件，是否明确规定对产品质量的相关事宜负有决策的权利。是。查《质量手册》和《程序文件》FX/CX 5.5 《职责、权限与内部沟通程序》。符合要求 3 1.4.1 技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉医疗器械法律法规，具有质量管理的实践经验，应当有能力对生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断和处理。查看相关部门负责人的任职资格要求，是否对专业知识、工作技能、工作经历作出了规定；查看考核评价记录，现场询问，确定是否符合要求。是。查技术部门负责人XXXX、生产部门负责人XXXX、质管部门负责人XXXX，有相应资质；2016年度岗位人员考核、评价和再评价确认满足要求。符合要求 4 1.5.1应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。查看相关人员的资格要求。是。查人员花名册。符合要求 5 2.22.2 与产品使用表面直接接触的气体，其对产品的影响程度应当进行验证和控制，以适应所生产产品的要求。查看对与产品使用表面直接接触的气体对产品所造成的影响进行评价和验证的记录，是否根据评价和验证的结果规定了控制措施并实施。是。查看工艺用气验证资料。符合要求 6 3.2.1 生产设备的设计、选型、安装、维修和维护应当符合预定用途，便于操作、清洁和维护。查看生产设备验证记录，确认是否满足预定要求。现场查看生产设备是否便于操作、清洁和维护。是。查看2016年度验证资料。符合要求 7 3.2.3 应当建立生产设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的设备操作记录。是。抽查设备操作规程《滴斗自动组装机》。符合要求

注塑车间巡检表

For personal use only in study and research; not for commercial use 蒄新乡市仲达塑胶电子有限公司编号：ZD/PZ-J01A 肃品质科年月日羁注塑车间巡检表莅产品名称薅节批次莀膅机床编号芃莀材料投产时间项目点检内容及注意事项点检结果(每2小时至少巡检一次) 时间节点点检结果记录时间点10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 02.00 04.00 06.00 08.00 材料投入原材料的领用是否正确注塑料搅拌是否均匀注塑过程外观颜色是否均匀一致（应基本一致）试喷是否符合要求结构尺寸是否符合要求（以满足客户要求为准）对比样件是否符合要求（应接近样件）检查有无严重收缩、银丝、熔解痕等（以样件为准）批锋处理、熔解痕开裂检查是否符合要求（以样件为准）各螺丝孔径、孔深、过孔孔径是否符合要求（以样件为准）产品重量（g）产品包装是否符合要求（以注塑作业指导书为准）关键尺寸符合性检查汇总（生产数/抽检数）

填写要求结论合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口当班质检员签名班次姓名班次姓名班次姓名 1、巡检周期2小时反应计划产品出现异常，应隔离并写出品质异常联络书，并跟进后续处理情况。 2、空格内检查正常打“√”异常“X”并在备注栏中注明原因备注 3、每日做好交接工作审批：

仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。 For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. обучения, для　 исследований и　не　должны　 которые　 используются　 толькодля　 людей, использоватьсявкоммерческихцелях．以下无正文

内审检查表(生产部(车间))

内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定 5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 本部门的质量职责是什么？本部门的质量目标是什么？完成如何？ 1、查看设备台帐并结合产品的工艺过程来评价提供的设备是否能保证产品符合要求。 2、有无设备维护规定，是否按规定进行了设备的维护保养，查看维护保养记录。 1、本公司对工作环境有什么要求？ 2、本公司采取了哪些措施满足环境要求？负责产品的生产，设备的管理以及现场环境的管理共3项 1、查生产设备台帐，共有50台设备，包括2台车床和1台铣床。 2、查设备点检记录，加工期间，对车床和铣床等主要设备进行了保养，暂时没有设备维修。 1、要求卫生、地面整洁。 2、每天进行清扫，现场检查，车间地面干净。 √ √ √ √ 注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.

内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定 7.5.1 1、是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、生产计划等。 2、没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？ 3、生产设备有哪些？ 4、生产过程中使用哪些监视和测量装置？ 5、生产过程中实施了哪些监视和测量。 6、放行、交付和交付后活动的实施情况。1、有生产计划，规定了生产数量。有备货通知，生产任务书，其中生产任务书中规定了产品测量的范围，使用的填料等技术要求。 2、有设备安全操作规程。查阅了图纸，有面板图纸。 3、有2台车床和1台铣床，每天进行保养。还配备了各种安装工具。 4、压力表、秒表。 5、查生产流程卡，记录生产过程中安装和试漏等情况等。查色谱柱装填记录，记录了装填填料材料，长度等，但查色谱柱评价记录，不能提供评价结果。 6、有领料单、流程卡、出库单、发货单。 √ √ √ √ × √ 注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.

某公司注塑车间管理规范标准

注塑车间管理规范

注塑车间管理规范 1.目的：使车间作业规范化、标准化，在可控的状态下开展生产活动，提交满足客户需求的产品。 2.范围：生产部注塑作业开展的生产活动。 3.职责： 4.定义： 5.管理步骤与方法： 5.1生产准备 5.1.1 注塑车间根据车间作业计划及周作业计划，至少提前一天开具车间计划单到供应链仓库。供应链仓库进行材料配件核算，组织材料加工，编制发料单，将所需材料和配件配送到生产车间指定位置，生产部注塑车间班组对来料进行清点确认，并签收。 5.1.2车间班长将材料放置到生产设备区域的指定位置，通过上料机辅助，将材料放置入烘干机，根据烘料作业指导书设定烘料温度，进行干燥处理，并在原材料干燥记录中记录干燥开始时间。

使用烘箱干燥的，班长需将原材料倒入烘干盘中，根据烘箱烘料操作作业指导书进行烘干。 5.1.3 车间班长根据生产的产品，向供应链仓库领取包装材料、周转箱、生产防护用具及其他辅助用品，领出后放置于车间指定位置，根据生产工位的需求进行分发和补充。 5.1.4车间班长至少提前一天向工程技术部工艺员开具车间计划单。工艺员对计划和模具确认后通知模具装卸员,模具装卸员根据产品信息及生产设备信息,提取模具并进行安装,并连接模温机等模具生产辅助设备，以及生产设备须与模具相连的机构。5.1.5 车间班长开具当天或即时车间计划单时，车间班长要与供应链仓库及工程技术部工艺员联系与沟通，并监控材料配件、工装的到位情况。 5.2首件制作 5.2.1 生产部车间班长，监控材料的烘干时间，并确认材料烘干温度及时间已经达到材料烘料作业指导书的要求，并在原材料干燥记录中记录材料烘干时间。 5.2.2 工艺员检查生产设备是否正常，检查安装在设备上的工装模具、模具连接的水、油、电路都符合模具安装的要求，检查模具与模温机、注塑设备的连接上都符合连接要求。若确认有误，须通知相关人员进行改正。待确认无误后，工艺员根据产品的注塑工艺作业指导书，设定工装模具温度及设备操作工艺。

塔吊定期检查记录表格模板

塔式起重机定期检查记录表工程名称安装栋号塔机型号出厂编号自编号臂长塔机高度序号检查项目规定要求检查结果 1 结构金属结构及连接塔机的主要受力构件不应有严重塑性变形和裂纹，连接件的联结不得有明显松动，不得有缺件、损坏等缺陷 2 连接件螺栓齐全、紧固、无明显松动；高强螺栓不得随意代替、代换；无生锈腐蚀 3 销轴齐全、到位，无生锈腐蚀，不得随意代替、代换 4 开口销齐全、到位，两边分别张开30°，无生锈腐蚀、以小代大、代替、代换5 操作室联动控制台联动操作台操作手柄及操作按钮应有磕碰开关、零位保护装置和自动复位功能 6 急停按钮开关齐全、有效，且不允许自动复位 7 操作手柄操作台各操作手柄、仪器、仪表、信号指示灯完好有效；控制时，机构运动方向应与手柄箭头指示方向保存一致 8 灭火器操作室内应设置灭火器，且在有效期内9 机构及部件吊钩防脱钩装置必须齐全、完好、有效 10 钩体断面磨损量不超过原高的10% 11 连接牢固，转动灵活，表面光洁无锐角 12 制动器起重、变幅、回转各机构配备的制动器应有效、可靠 13 抱闸式和盘式制动器的制动间隙分别在1.0－1.5mm和0.8－1mm之间，间隙应均匀一致 14 制动轮表面无裂纹、磨损量不超过2mm 15 制动片磨损量不超过原厚度的50% 16 钢丝绳钢丝绳断丝（在一个节距内断丝数不超过总丝数的10％）及磨损（钢丝磨损量不超过原直径40％）正常，不应有断股、散股、死结、死弯、压扁、起包、绳芯外露等现象

17 钢丝绳在卷筒上排列整齐，两端固定正确、牢固、可靠，吊钩至最低位时钢丝绳在卷筒上的圈数不得少于三圈，钢丝绳不应与金属结构发生干涉 18 卷筒卷筒无可见裂纹，轮缘无缺损，卷筒壁磨损量不超过原壁厚的10% 19 滑轮滑轮运转灵活，钢丝绳防脱槽装置齐全有效，滑轮壁厚磨损量不超过原壁厚的20%，滑轮槽底磨损量不超过钢丝绳直径的25%且无不均匀磨损现象 20 液压顶升装置软管完好无破损，接头不漏油，扁担梁落在标准节踏步上 21 安全装置起重力矩限制器当起重力矩超过其相应幅度的规定值，并小于规定值的110%时，应停止提升方向及向外方向变幅的动作；当起重力矩达到额定值的80%时，向外方向变幅应自动转换为低速运行（用模拟检查法：按下微动开关，观察机构运行是否动作） 22 调节螺丝无生锈腐蚀，防松螺母无松动，防雨罩齐全，微动开关能自动复位 23 起重量限制器当吊重超过最大起重量并小于最大起重量的110%时，应停止提升方向的运动；当吊重超过最大起重量的50%时，应自动停止快速起升（用模拟检查法：同上） 24 调节螺丝无生锈腐蚀，防松螺母无松动，微动开关能自动复位 25 起升高度限位器当起升高度限位器极限限位时，小车滑轮组与吊钩滑轮组的最小距离应不小于1米，且可靠有效（用试验检查法：用低速试运行） 26 限位器外壳及防水圈齐全、无破损，与机构固定牢固 27 幅度限位器当幅度限位器极限限位时，小车与大臂前后终端止挡装置的距离应分别不小于0.2和1.5米，且可靠有效（用试验检查法：用低速试运行） 28 限位器外壳及防水圈齐全、无破损，与机构固定牢固 29 回转限位器回转左右各540°时断电限位 30 限位器外壳及防水圈齐全、无破损，与机构固定牢固 31 断绳保护装置小车变幅断绳保护装置齐全、可靠、有效 32 断轴保护装置小车变幅断轴保护装置齐全、可靠、有效 33 电气系统电控柜有专用配电箱，电箱门、锁齐全；门内应有电气原理图或布线图、操作指示和警告标志 34 箱内电器元件固定牢固；线槽内走线无外露，盖板齐全完好盖严；接线端子接触良好，无烧焦烧糊痕迹；接触器、继电器动作灵活，无延时、卡死现象 35 电压额定电压380V±10%

安全定期检查记录表教学提纲

浦东新区大团小学校舍安全定期检查记录表检查日期：年月日

填表说明：（表一）宿舍：首先要考虑到消防通道必须畅通，与之相应的应急灯、安全疏散标志及灭火器都应配备及悬挂到位。同时要求宿舍管理员加强责任心，每月定期检查相关设备，定期检查灭火器的有效期限。（表二）学生食堂：除了食堂工作人员应具备的个人卫生条件、严格把好进货外，对食堂的设备及用气、用电安全也应分别指定专人负责。并要求做到人人了解并掌握基本的消防工作知识，能及时扑灭因不慎而引起的小火。（表三）体育器械：这是学校体育课、活动课使用的重要教学设备，它的安全程度，将关系到学生生命的头等大事。因此，学校要负责检查这些器械的安全，及时检查并认真做好纪录。一旦发现问题，及时上报有关部门，同时将维修结果及时记录在案。（表四）地上其他附着物：指学校的围墙、大门、旗杆、自行车车库、临时搭建物、构筑物、树木、花坛等是否安全也属于需要经常检查项目之一，由总务处负责检查，并填写此表；发现问题、及时维修，并将维修时间与结果填写于表内。（表五）室内悬挂物：

指教室内、办公室、实验室内的悬挂物，如广播喇叭、电视机、电扇等，也应定期检查，发现问题及时维修或更换，并认真做好维修、更换纪录。（表六）灭火器：指实验室、计算机房、阶梯教室等专用教室的灭火器材，要求由专人保管，定期检查灭火器的有效期限，并认真做好检查记录，由保管人填写，总务处收存，其他公共场所及校内的灭火器由总务处安排检查和记录、保管。（表七）现在使用的其他校舍的安全状况，通过普查、及时发现需要维修的内容，及时处理，以延长校舍使用寿命，保持校舍完好程度，为变指总务部门的修缮计划提供依据。

生产车间内审检查表.docx

检查内容文件管理记录管理人力资源内审检查表（生产用）检查点检查结不合项说明1所有文件字迹是否清楚？□是□否 2所有文件标识是否明确？□是□否 3所有线上使用的文件是否受控□是□否 4文件发布前是否得到授权人的批准？□是□否 5所有文件是否均注明制定或修订日期？□是□否 6文件修改后是否重新批准？□是□否 7使用处是否都使用适应文件的有效版本？□是□否是否对外来文件的收集、审查、批准、归档 8、发放、使用、评审、更新、补充、和作废□是□否等作了规定? 9是否对保留的作废文件进行标识和管理，以□是□否防止误用？ 10各工序是否有按要求填写相关记录？□是□否 11记录是否填写完整？□是□否 12记录填写的数据是否正确？□是□否 13记录是否缺失？□是□否 14记录是否有规定保存期限？□是□否 15记录是否按规定期限保存□是□否 16过期记录是否按要求进行处置？□是□否 17是否有岗位职责、技能要求说明书□是□否 18是否有教育培训计划？□是□否 19是否按要求进行过培训、考核？□是□否 20是否有培训、考核记录？□是□否 21关键工位是否经过资格认证？□是□否 22是否有上岗证？上岗证是否在有效期范围□是□否 23 内？作业员是否能按作业导书正确操作?□是□否 24临时工、培训工是否有区别标示？□是□否 25员工穿戴是否整齐清洁 , 是否衣衫不整？□是□否 26 员工是否按要求配戴防静装备 , 工衣 , 工帽， □是□否工鞋 , 手套和厂牌？ 27 员工是否有做与工作无关的事 , 是否聊天 , 打 □是□否闹, 玩手机 , 打磕睡等？

作业控制设备 ( 仪器、工装）控制标识与追溯28每个工位是否有作业指导书或检验作业指导□是□否29 书？作业指导书版本是否最新版本？□是□否30作业指导书字迹是否清楚？□是□否31作业指导书是否经过审核确认□是□否32作业指导书是否破损或有油污？□是□否33实际作业是否与作业指书一致？□是□否34使用的设备、工具、仪器是否符合作业指导□是□否书规定的要求？ 35设备、工具、夹具所设定的参数是否符合作□是□否业指导书规定？ 36关键工序是否有标识和定位□是□否 37是否有设备台账□是□否38台账所记录的内容与实际是否一致□是□否39是否有设备安全操作规范？□是□否40作业是否严格按照规范作业？□是□否41是否按要求进行日常点检、维护、保养？□是□否42是否有点检、维护、保养记录表？□是□否43对点检不合格项是否采取相应对策，并作了□是□否记录？ 44是否有设备维修记录？□是□否45设备是否按周期进行了校准？□是□否46设备是否有校准和检验记录？□是□否47设备是否有易于识别的校准状态标示？□是□否48设备的使用是否在校准的有效期限内?□是□否49区域、物料、设备、工具等是否有标示？□是□否50标示是否能区分加工状态？物料，半成品，□是□否成品是否都有明确的状态标识 51是否有划分区域标示，区域化标示颜色是否□是□否符合程序文件规定? 52不合格品是否有隔离放置、是否有明确标□是□否53 识? 是否有机器运行状态标示？□是□否54防静电区域有无防静电标示?□是□否55标示与实物是否一致?□是□否56周转车、工具、成品、半成品及其他物品是□是□否否放置在规定的位置之内? 57是否对标示方法、方式进行标准化?□是□否58标示的大小、颜色、材料是否符合标准 ?□是□否59标示是否破损，脏污?□是□否

质量管理体系内审检查及记录表.pdf

{财务管理内部审计}质量管理体系内审检查及记录表

质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：受审部门相关文件标准最高管理者接待人审核日期内审员姓名审核内容现场审核内容评价章节号 1．1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？删减 1．2 1）是否有删减？ 2）删减了哪一条款？ 3）删减的理由是否充分、合理？ 4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后,是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？质量管理体系总要求 4．1 1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？ 2）过程是否识别并表述？ 3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？ 4）过程的顺序及相互关系是否明确？ 5）有那些控制准则和方法？ 6）如何保证体系运作所需的资源？ 7）信息是否充分？ 8）如何监视、测量分析这些过程？ 9）如何对过程实施采取必要的措施,并进行持续改进？（也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容） 5．1 5．2最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性以顾客为关注焦点 1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？ 2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？ 3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到满足？ 4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？

可通过其他各有关条款的相应证据证实5．3质量方针 1）是否制定了质量方针并发布？ 2）是否与组织的宗旨相适应？ 3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？ 4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？ 5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？ 5．4．1质量目标 1）质量目标是否制定并发布？ 2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？ 3）质量目标是否量化并可测量？ 4）质量目标是否与质量方针保持一致？ 5）质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？ 5．4．2质量管理体系策划 1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？ 2）策划的结果是否能实现质量目标以及4.1总要求？ 3）策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？ 5．5职责权限 1）是否明确各过程职能和岗位,其相互关系？ 2）部门之间的交流和联络的途径是否清楚、接口是否明确? 3）管理者代表是否有任命,其职责权限是否明确? 4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保? ●●质量体系的建立和保持向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进 ●●在整个组织提升对顾客要求的认识质量体系有关的外部联络

ISO13485内审检查表(完整各部门)

受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。 1按要求建立文件化的质量管理体系。查，符合标准规定 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。理体系总要求检查是否相符。覆盖的产品范围符合查，文件齐全符合符合符合 3质量管理体系各层次的文件。检查是否齐全。 4质量管理体系的删减。有没有删减部分，如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。抽查三份文件是否相符 1公司应建立并保持的质量管理体系文件。查，各级文件齐全符合符合查目录，判别是否能满足生产经营的需求 4.2.1文件 2保存的医疗器械的法律、法规。要求总则满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件符合。齐全、清晰，符合生产要求。质量手册应包括以下内容：符合符合阐明企业质量管理体系覆盖范围，包含 YY/T0287 专用要求内容，有描述过程及其相互作用。 4.2.2质量手册检查质量手册，查有没有阐明企业质量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T 0287专用要求内容，有没有描述过程及其相互作用。 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。 2) 应形成文件的程序或对其引用。符合符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作用的表述。 5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。通过查质量记录，作出判断的证据。有质量方针符合符合 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断明白满足顾客要求和法律、法规要求的重要性管理承诺性传达给组织的成员。与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 5.2 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。 2应完全理解顾客和法律法规要求。足的情况要求得到满足。以顾客为关注焦点完全理解顾客和法律法规的要求抽查二份合同的执行情况。符合符合符合 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方检查有无质量方针，在办公室、生针。产车间能否看到质量方针。 5.3 制定了质量方针各层次人员对质量方针的理解质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度询问二个员工。 1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是查目标与方针是否一致，查相关职可测量的，并应在相关职能和层次上展开。能部门有无自己的质量目标。 5.4 查目标与方针一致符合各职能部门对质量目标的完成情况达标策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。抽查二个部门。符合符合质量策划体现了质量管理体系的持续改进 3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。查质量策划文件。符合符合 1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规查组织机构图和部门职责、权限。最高管理者已规定企业内的职责、权限。定。 5.5职责、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和查管理者代表的任命书和职责、权最高管理者指定管理者代表，明确其职责和权符合限沟通权限。限。

生产部内审检查表.pdf

生产部内审检查表审核部门生产部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见 4.2.3 文件控制●生产现场制定了哪些作业指导书？ ●控制管理情况如何？ ●现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？ ●主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？ ●每一道工序全部查询 4.2.3 文件控制●对上述控制文件执行情况如何？ ●抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。 5.4.1 质量目标●是否制定了部门分解质量目标及考核规定？ ●分解质量目标实现情况如何？测量统计计算方法是否合理？ ●查阅部门分解质量目标及考核管理规定。 ●检查分解质量目标实现情况，判定统计计算方法的合理、有效性。 6.3 基础设施●产品实现过程中提供的生产设备有否管理规定？实施情况如何？ ●索查设备的管理规定和实施情况。 ●查询现场现所有设备的管理规定？是否都有相应的规定？

涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见 6.3 基础设施●生产设备是否满足产品实现的需要？●检查现场设备的维护情况及记录，观察设备的技术状况，判定设备过程能力是否满足产品实现的需要。 6.4 工作环境●组织所处的工作环境条件是否满足要求？ ●是否得到了管理？●识别组织是否识别了为产品实现过程所需提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？（可从管理文件检查入手，观察生产现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等）。 7.5.1 生产和服务提供的控制●是否确定了生产和服务的全过程？ ●是否规定了相应的控制要求？ ●包括必要的作业指导书？ ●索阅有关控制过程的文件及数份作业指导书（包括监控点和关键/特殊过程），并了解实施情况。 7.5.1 生产和服务提供的控制●是否按规定要求实施了对生产和服务提供过程的控制？ ●检查提供过程的控制文件是否符合标准要求是否与手册相协调。重点检查文件是否涉及了所有提供过程，是否对人员、设备、执行文件、监控要求等作了规定，是否对主要设备和关键/特殊岗位的人员作了认可规定。 ●在生产现场抽查数名操作者，观察其操作过程，对照相应的作业指导书，核实其是否按规定进行操作。

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

内部审核记录编号： JF—9.2—03 序号：受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准审核内容及方法审核记录条款合格 Y /不合格 N 1) 组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识 Q:4.1 考虑内外部环境的影响？别考虑，并进行了综合评估，确定了体系 2) 有无对管理体系进行评估？建设的基本框架和发展策略。 1) 询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注理体系的责任？并亲自参与体系过程策划。 2) 有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定，进行评审，制定？是否适宜？有无沟通？并得到宣传和沟通。 Q:5 资源配置是否满足？配置了管理体系运行所需的资源 3) 体系融合度是如何考虑的？体系管理基本与公司的各项管理相融合 4) 过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思维，过程方法得运用程度如何？到初步的运用和实践。 5) 有无跟踪结果？对相关事务能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行有无落实？状态。 1 ）是否确保在组织的职能和层制定了公司级 4项管理目标及分解到各部次上建立管理目标？门 / 车间，与方针保持一致。 2 ）管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有Q:6.2 要求所需的内容？关的内容。 3 ）管理目标是否可测量，并与目标均可测量，明确了目标的管理部门、质量方针保持一致？目标的监控周期，并按规定对目标完成情 4 ）管理目标实现情况的测量结况进行了统计，抽查 3月 - 5 月目标完成情果，是否实现了持续改进？况，满足持续改进的要求。Y Y Y 资源需求是否确定并提供，有无按体系策划的要求确定并给予提供和满 Q:7 包含了内部和外部的资源满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源足？基本满足要求。 1) 有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满法？意度调查表等方式进行顾客满意的监视 2) 确定多长时间进行一次调和测量。查？调查内容包括：交货期、产品质量、售后 3) 调查的内容是否合适？服务、对产品的意见和改进建议等。 4) 有无进行调查统计？本年度目前对部分客户进行了一次满意 Q:9.1.2 5) 调查统计结果如何？能否满度调查，调查内容基本完整，调查有效。足要求？是否到达目标要求？抽查满意度调查结果：对发放的顾客满意度调查表进行统计，达到了目标规定要求。目前暂未发生客户投诉。