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信息监控系统自检自查报告

山西右玉玉龙煤业有限公司文件玉煤字[2014]86号签发人：***

关于山西右玉玉龙煤业有限公司

信息监控系统、通信联络建设

投入生产以来的自查自检检查报告

右玉县煤炭工业管理局：

根据朔州市煤炭工业局下发的朔煤发【2014】283号《关于开展2014年度全市煤矿信息监控系统和通信联络系统检查的通知》文件精神和要求，我矿立即组织召开了专题会议，成立了监控系统安全检查组织机构，制定了详细的整改方案，对我矿信息监控系统、安全监控系统、井下作业人员管理系统、通信联络系统，煤炭产量远程监控系统和安全监管执

法与决策支持系统进行了自查自检，并进行打分考核，对各个系统进行隐患排查，检查出的隐患严格按照“五落实”进行整改，根据自查自检提出的问题和整改落实情况做如下分述：

一、成立了矿监控系统检查组：

组长：***（矿长）

副组长：***（科长）

成员：*** ** ***

二、具体分工与职责

周立举矿长负责矿井各监控系统整改工作的组织、实施、管理、检查、验收工作。

**负责整改工作，各项工程施工人员的组织工作。

三、存在的问题及整改结果

一、信息安全监控各系统安全质量标准化评分

对照山西省煤矿各监控系统检查评分标准进行打分，详见后附各系统检查评分表。

（一）安全监控系统

整改内容：（1）安全监控系统布置图未更新（2）断电布置图更新不及时，（3）调度室无声光报警器，（4）主要通风机、局部通风机未安装设备开停传感器，（5）井下主要风门未安装风门开关传感器，（6）被控开关的负荷侧未安装馈电传感器。

（1）安全监控系统布置图未更新

整改措施：由**组织技术员绘制监控系统布置图进行及时更新

整改责任人：** 整改资金：150元，整改时限：9月30日。验收人：*** 整改结果：整改完毕

（2)断电布置图更新不及时

整改措施：由**组织技术员绘制断电布置图及时更新

整改责任人：** 整改资金：150元，整改时限：9月30日。验收人：*** 整改结果：整改完毕

（3）调度室无声光报警器

整改措施：由**组织有关人员安装声光报警器

整改责任人：** 整改资金：550元，整改时限：9月30日。验收人：*** 整改结果：未完成，正在整改中

（4）主要通风机、局部通风机未安装设备开停传感器

整改措施：由**组织有关人员安装设备开停传感器

整改责任人：** 整改资金：1000元，整改时限：9月30日。验收人：*** 整改结果：未完成，正在整改中

（5）井下主要风门未安装风门开关传感器

整改措施：由**组织有关人员安装风门开关传感器

整改责任人：** 整改资金：1000元，整改时限：9月30日。验收人：*** 整改结果：未完成，正在整改中

（6）被控开关的负荷侧未安装馈电传感器。

整改措施：由**组织有关人员安装被控开关的负荷侧馈电传感器整改责任人：** 整改资金：1000元，整改时限：9月30日。验收人：*** 整改结果：未完成，正在整改中

验收结果：图纸已更新完毕，开停传感器、声光报警器正在整改中。（二）井下作业人员管理系统

整改内容：（1）井下作业人员管理系统备用机无法正常运行，（2）入井井口未安装入井人数电子公示牌，（3）布置图更新不及时。(1）井下作业人员管理系统备用机无法正常运行

整改措施：由**负责联系厂家对备用机进行修复恢复正常监控系统

整改责任人：** 整改资金：5500元，整改时限：9月30日。

验收人：*** 整改结果：未完成，正在整改中

(2)入井井口未安装入井人数电子公示牌

整改措施：由**组织有关人员安装入井人数电子公示牌

整改责任人：** 整改资金：1000元，整改时限：9月30日。

验收人：*** 整改结果：未完成，正在整改中

(3)布置图更新不及时。

整改措施：由**组织技术员及时更新布置图

整改责任人：** 整改资金：200元，整改时限：9月30日。

验收人：*** 整改结果：整改完毕

验收结果：布置图按要求已更新完毕，井下作业人员管理系统备用

机现已正常运行，入井井口电子公示牌正在进行维修。

（三）通讯联络系统

整改内容：（1）上岗工作人员未培训，无安全资格证件（2）无系统验收批复文件（3）设备检修记录不规范（4）井下电话未配置防尘、防水等保护装置（5）采区水平最高的未安装电话。

（1）上岗工作人员未培训，无安全资格证件

整改措施：由于博负责联系对值班维护作业人员进行培训

整改责任人：** 整改资金：6000元，整改时限：10月25日。

验收人：*** 整改结果：整改未完成

（2）无系统验收批复文件

整改措施：由***联系朔州市煤炭局给予批复文件

整改责任人：*** 整改资金：100元，整改时限：9月30日。

验收人：*** 整改结果：整改完毕

(3)设备检修记录不规范

整改措施：由***完善检修记录

整改责任人：***整改资金：100元，整改时限：9月30日。

验收人：*** 整改结果：整改完毕

（4）井下电话未配置防尘、防水等保护装置

整改措施：由***完善电话配置防尘、防水等保护装置

整改责任人：*** 整改资金：100元，整改时限：9月30日。

验收人：*** 整改结果：整改完毕

（5）采区水平最高的未安装电话。

整改措施：由***负责采区水平最高的安装电话

整改责任人：*** 整改资金：100元，整改时限：9月30日。

验收人：*** 整改结果：整改完毕

（四）煤炭产量远程监控系统

整改内容：（1）按年、月显示及打印严重超产次数、每次严重超产

时间、产量、产能比，（2）按年、月显示及打印超产次数、每次严重超产时间、产量、产能比，（3）按年、月显示及打印产量柱状图等，（4）提升机提升次数，（5）矿车计数，（6）胶轮车计数等在系统不显示上述功能。

(1)按年、月显示及打印严重超产次数、每次严重超产时间、产量、产能比。

整改措施：由**负责联系厂家进行修复恢复正常功能。

整改责任人：** 整改资金：1000元，整改时限：9月30日。

验收人：*** 整改结果：整改未完成，正在整改中。

(2)按年、月显示及打印超产次数、每次严重超产时间、产量、产能比整改措施：由**负责联系厂家进行修复恢复正常功能。

整改责任人：** 整改资金：1000元，整改时限：9月30日。

验收人：*** 整改结果：整改未完成，正在整改中。

(3)按年、月显示及打印产量柱状图等

整改措施：由**负责联系厂家进行修复恢复正常功能。

整改责任人：** 整改资金：1000元，整改时限：9月30日。

验收人：*** 整改结果：整改未完成，正在整改中。

(4）提升机提升次数，（5）矿车计数，（6）胶轮车计数等在系统不

显示上述功能。

整改措施：由**负责联系厂家进行修复恢复正常功能。

整改责任人：** 整改资金：2000元，整改时限：9月30日。

验收人：*** 整改结果：整改未完成，正在整改中。

验收结果：厂家正在对系统各项功能升级中。

(五）煤矿安全监管执法与决策支持系统

整改内容：（1）未填写系统监测日报，（2）未填写系统运行情

况月报。

（1）未填写系统监测日报

整改措施：由**负责由专人负责填写系统监测日报表。

整改责任人：** 整改资金：100元，整改时限：9月30日。

验收人：*** 整改结果：整改完毕。

（2）未填写系统运行情况月报。

整改措施：由**负责由专人负责填写系统运行情况月报表。

整改责任人：** 整改资金：100元，整改时限：9月30日。

验收人：*** 整改结果：整改完毕。

验收结果：已派专人按规定填写系统监测日报、系统运行情况月报。

整改完毕

山西右玉玉龙煤业有限公司二〇一四年十月一日印发上报县、市煤炭主管部门共印发5分

风力发电有限公司电力监控系统自查报告

江苏龙源风力发电有限公司电力监控系统自查报告（2016年3月13日）一、检查工作开展情况为科学应对黑客、病毒、恶意代码等各种形式对我公司电力二次系统的恶意破坏和攻击，避免引发重大电力系统事故，确保一、二次系统安全稳定运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《电力二次系统安全防护规定》精神，我公司也对二次系统进行了安全防护全面自检工作，发现问题及时整改，提升电力监控系统安全防护能力。制定了《电力二次系统安全防护方案》，建立了电力二次系统安全管理制度和体系，落实了安全分级负责制。建立了电力二次系统安全的联合防护和应急机制，制定并完善应急预案。为贯彻落实二次系统安全防护各项管理规定和技术要求，每年组织开展一次信息安全和二次系统安全防护专项检查。二、工控安全防护现状现在我公司有管理信息系统和风场监控系统两个系统。 1、安全分区情况要根据电力企业按照安全防护的相关要求，现在我公司已经将网络系统分成办公信息管理大区和生产大区，有了二次系统安全防护体

系的结构基础。 2、网络专用情况电力调度数据网和其他数据网及外部公共信息网是相互独立的，我公司电力调度数据网设备为中兴ZXR10-3800路由器、ZXR10-2826S 交换机，国电南瑞提供的NETKEEPER-2000型纵向加密认证装置，为国家指定部门检测认证的电力专用加密认证装置，电力调度数据网为双平面配置。 3、横向隔离情况生产控制区和管理信息区之间采用的横向隔离装置，现在我公司采用华三公司的防火墙将办公信息管理大区和生产大区隔离，达物理隔离的防护强度。 4、纵向认证情况我公司已采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据的远方安全传输及纵向边界的安全防护。三、发现的主要问题 1、未定期开展信息安全意识培训及未对新入职员工、岗位调整人员应开展信息安全岗位培训； 2、未定期开展账号密码权限清理工作； 3、账号口令未定期进行更新工作； 4、部分员工对相关账号权限管理制度与流程了解程度不够、不清晰，缺少严格的授权管理和身份认证措施；

窗口单位作风建设自查自纠报告

窗口单位作风建设自查自纠报告按照省市统一部署，我局立即将《关于全省人社系统窗口单位开展工作作风专项检查的通知》传达到每位干职工，全面安排部署了县、乡两级人社部门窗口单位工作作风专项治理与检查，对照要求认真开展自查自纠活动。现将自查自纠情况汇报如下：一、高度重视，精心部署一是及时成立了以党总支书记、局长任组长，各分管局长任副组长，各股室负责人，各窗口代表为成员的窗口单位作风建设工作领导小组。二是机关全体、各经办机构分别召开窗口建设专题会议，传达《关于全省人社系统窗口单位开展工作作风专项检查的通知》精神，学习省人社厅制定出台的窗口单位《服务规范》、《纪律要求》、《文明用语》，强调窗口单位纪律要求（二十个禁止），要求各窗口工作人员务必严格要求自己，强化机关作风建设。三是结合我局实际，在严格执行纪律规定的基础上，出台了《关于办公电脑使用的管理规定》，并加强日常的督查。二、强化措施，切实对照整改一是健全“五制”、“四公开”、“三亮明”。五制：首问负责制、全程代理制、一次性告知制、限时办结制、责任追究制。四公开：办事程序公开、办事依据公开、办事时限公开、办事结果公开。三亮明：亮身份、亮承诺、亮职责。二是透明公开政务信息。利用各业务经办机构公示栏、显示屏、局网站等多种渠道发布政务信息，将与服务事项有紧密联系的工作职责、工作人员信息、办事流程等信息公开发布，对各项政务信息及时调整、更新。三是规范干职工行为。全局干职工统一挂牌上岗，着装整洁，仪表端庄，严格工作纪律，对每位服务对象，做到“三个有”（来有迎声，问有答声，走有送声）、“四个不”（不把个人不良情绪带入窗口，不推诿扯皮敷衍应付，不为难服务对象，不与服务对象发生争执冲突）、“五个用心”

监控系统自检报告

交接参与单位：XXXXXXXXXX有限公司泰安卓众网络科技有限公司交接日期：2014年XX月XX日交接项目：XXXX视频监控系统交接内容： XXX视频监控系统建设我公司已全部完成，设备材料符合招标要求，经自检已具备交接验收条件，特此申请交接！交接验收结论：系统运行正常，符合合同和设计要求，施工工艺良好，符合招标文件要求、满足工厂安防工程系统功能要求。施工单位：泰安卓众网络科技有限公司签字（盖章）：建设单位：XXXXXXXXXXX有限公司签字（盖章）：

1.系统所用线缆、管件符合合同、招标文件及设计要求，并通过国家“CCC”强制认证，线缆的各项电气性能和结构尺寸均符合产品规定； 2.经过设备抽样检测，各系统设备均符合合同及设计要求，具备合格证、保修证、检测报告，自检合格； 3.视频监控系统符合设计要求，并达到系统使用要求，经过试运行，系统稳定无异常。视频监控系统图像清晰，满足监视、信息存储、检索等要求； 4.各系统相关资料文档齐全，符合设计要求及国家标准。泰安卓众网络科技有限公司（公章） 2014年11月24日

系统自检报告项目要求方法自检结论抽查百分数前段设备安装位置（方向）合理，有效现场抽查观察正确 5%~10%（10 台以下至少验收3台）安装质量（工艺）牢固、整洁、美观、规范现场抽查观察良好线缆连接视频电缆一线到位，接插件可靠，走向顺直，无扭绞复核、抽查或对照图纸资料符合要求通电工作正常现场通电检查正常100% 控制室终端设备操作台安装平稳合理现场观察体会合理 100% 控制设备安装操作方便安全现场观察询问合理开关、按钮灵活、安全现场观察询问良好线缆标示线端标示明显、牢靠现场观察有，牢靠通电工作正常现场通电检查正常安装质量检查结论：安装质量检查结论：自检组人员签名：验收日期：

模板-监控系统安全防护检查自查报告

监控系统安全防护检查自查报告监控系统安全防护检查自查报告风电场项目部按照**省电力公司对监控系统的安全防护检查要求，对站内监控系统进行了安全防护检查，1.在基础设施安全中检查了机房监控情况; 2、在体系结构安全中检查了生产控制大区主机、设备与外网、风功率预测与外网、生产控制大区内部安全接入区、电力监控系统中数据通信方式、生产控制大区纵向边界是否存在未部署经过国家指定部门检测认证的电力专用机向加密认证装置或者加密认证网关、是否有私自将设备和应用系统接入电力调度数据网、纵向加密装置是否未按要求配置安全策略、生产控制大区横向边界是否未部署国家指定部门检测认证的电力专用横向单向隔离装量、在投运设备中，是否存在被国家通报的，存在重大安全漏洞的设备、控制区与非控制区之间是否未部署防火墙或防火墙未配置安全策略； 3、系统本体安全中检查了生产控制大区网络设备是否未配置安全策略，是否存在操作系统、数据库及业务账号权限设置不合理，存在测试账号、虚拟账号、缺省账号，是否存在生产控制大区网络设备、主机、应用系统存在弱口令等问题，是否存在生产控制大区设备、主机中存在着禁止的服务及端口，是否存在生产控制大区主机未采用安全加固操作系统，是否存在操作系统、插件或应用系统存在高危漏洞，是否存在服务器空闲端口未关闭、USB接口未关闭，是否存在操作系统未采取防止恶意代码的安全措施，是否存在生产控制大区未部署日志审计系统或日志审计系统运行失败；4、对于全方位安全管理中检查了是否存在电力监控系统防护方案未通过审核就上线，防护

方案不符合要求，私自上线；实际运行防护方案与审核的防护方案不一致并严重违反国家要求，是否存在纵向加密认证装置维护人员操作卡或UKEY未有效保障，直接插在设备上，系统是否未进行等级保护备案及等级保护测评工作，是否未制定电力监控系统安全管理规章制度，是否有无电力监控系统网络安全专职管理人员，是否存在生产控制大区计算机储存设备、路由器、交换机、安全设备未获得国家指定机构检测证明，是否有未部署网络入侵检测系统(或同类产品)，产品过保、缺乏维护，系统特征库未及时更新、运维人员，第三方服务人员是否未签署保容协议；5、对于安全应急措施检查了是否未建立网络安全应急机制，未制定应急演练相关预案、是否未建立数据备份制度、未定期对关键业务数据进行备份、核心路由器、核心交换机、核心服务器等关键设备是否未进行冗余量配置。通过检查发现以下不合格情况：1.机房没有部署专用UPS 设施或缺少冗余设施。2.服务器空闲端口未关闭、USB接口未关闭。3.纵向加密认证装置维护人员操作卡或UKEY未有效保障，直接插在设备上。4.运维人员、第三方服务人员未签署保密协议。针对以上出现的问题项目部已经设定专人负责监督并在8 月底整改到位，保证风电场的监控系统符合并满足**省电力公司的要求。

监控系统检测报告

报告编号：L A X-J K 煤矿安全监控系统安全检验报告委托单位：宁阳县南宁矿业有限公司受检单位：宁阳县南宁矿业有限公司系统名称：煤矿安全监控系统规格型号： KJ76NA 检验类别：委托检验检验日期： 2011年11月07日济南鲁安信安全技术有限公司注意事项 1、报告检测数据仅对当时状态负责。 2、报告无编写、审核、批准人签字无效。 3、报告未加盖济南鲁安信安全技术有限公司“公章”、“检测专用章”和骑缝章者无效。 4、未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告,未重新加盖“检测专用章”者无效。 5、报告涂改无效。

6、若对检验报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期视为受理。检验机构名称：济南鲁安信安全技术有限公司检验机构地址：济南市天桥区二环北路18号邮政编码： 250032 电话：传真：目录目录................................................... 第一部分检验报告...................................... 一、煤矿安全监控系统安全检验报告 ........................ 二、检验环境与设备一览表 ................................ 第二部分监控系统配置布放检验.......................... 一、矿井及监控系统布设概况 .............................. 二、机房............................................... 二、监控系统分站及传感器布放检验 ........................ 1、系统基本参数表...................................... 2、分站配置布放检测.................................... 3、系统传感器布放配置检测.............................. 第三部分系统功能检验.................................. 一、系统基本功能检验 .................................... 二、系统软件功能检验 .................................... 1、一般软件功能检验.................................... 2、系统显示功能检验....................................

煤矿安全监控系统自查报告

宣威煤电联营有限责任公司园田煤矿安全监测监控系统自查报告 2015年6月30日宣威煤电联营有限责任公司园田煤矿

安全监控系统自查报告为贯彻云煤安发[2015]39号文件“关于开展矿井安全监测监控系统专项监察的通知”切实提高安全监测监控系统质量，有效遏制重特大瓦斯事故的发生。我矿根据文件要求，依据《煤矿安全规程》、煤矿安全监测监控系统通用技术要求（简称：AQ6201—2006）、煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（简称：AQ1029—2007）对我矿安全监测监控系统进行全面性的、覆盖性的自查。自查如下：一、成立自查领导小组组长：张必光成员：瞿国信包崇文邓向伟熊树荣秦绍平何道良二、检查时间6月1日——6月30日三、检查依据 1、《煤矿安全规程》 2、煤矿安全监控系统通用技术要求（AQ6201—2006） 3、煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ1029—2007）四、检查范围 1、组织机构 2、管理技术资料 3、设备机房

4、井下安装使用五、检查结果 1、我矿属于21万吨/年机械化提能矿井，处于机械化提能建设期间，现安装的安全监测监控系统为重庆煤科院KJ90NA系统，其关联设备都具有“四证一标志”。该系统经检查已达到云南省煤矿安全监测监控系统检查评分标准并已与县、市联网运行。 2、我矿地面中心站（或称监控室）也按照《煤矿安全规程》设计采用双回路供电，并配有不少于2小时的在线式不间断备用电源跟防雷接地设施。 3、主机装备硬件防火墙跟杀毒软件，只是尚未实现双机备份。安全监控系统各工种上岗人员都已经过培训并取得上岗资格证书；监控室实行24小时不间断值班制度。 4、为合格证安全监控系统正常运行，我矿从监控刚刚成立开始就建立了各项规章制度，经检查都已符合标准。系统技术资料也已归档包括：1、安全监控设备布置图；2、安全监控断电控制图；3、安全监控系统设计方案；4、数据备份。只有安全监测监控系统验收合格文件没有批下来。各种台账记录也已根据规程与AQ6201—2006整理完毕，经对照无一缺项。 5、系统设备的各类传感器备用数量按照规程跟AQ6201—2006规定达到在用数量的20%。并每7天进行一次校验，校验结果填写在传感器调校记录中；井下监控分站的安装符合

窗口单位自查自纠报告范文

窗口单位自查自纠报告范文窗口单位自查自纠报告按照省人社厅《关于全省人社系统窗口单位开展工作作风专项检查的通知》文件要求，我局高度重视，认真安排部署，以作风建设为切入点，从服务规范、纪律要求、服务用语等方面进行全方位的自查自纠工作，并向广大群众发放《人社窗口作风建设征求意见表》，针对存在的突出问题，扎实开展整改工作。现将自查情况报告如下：一、自查情况近年来，我局围绕社会保险、就业服务、劳动维权等基础板块加大服务力度，增强为民意识、改进工作作风、提高办事效率、严格依法行政，以群众满意为主要目标，不断提高窗口单位综合服务水平。 (一)强化规范管理，严格依法行政。一是不断建立和完善内部管理制度。为使我局各个服务窗口达到规范化、制度化，整理编发了《机关管理制度汇编》，涵盖党务党建、行政管理、内务管理、机关效能等多个版块，统一制度规范，有效防止了办事不公、以权谋私等行为的发生。二是明确岗

位职责和工作流程。根据社保、就业、监察等业务开展需要，每个经办环节均制定业务流程图，并明确各服务窗口岗位职责，进而形成了权责明确、业务规范的工作机制，推进工作人员秉公办事、依法行政。 (二)工作作风扎实，窗口形象优良。为提高窗口服务质量，提高群众满意度，我局制定了一系列服务规范，做到“四杜绝”，即严格依法依规办事,杜绝徇私越权现象;严格信息管理,杜绝泄露服务对象隐私现象;工作时间坚守岗位认真履职,杜绝擅自脱岗“空窗”现象;保持饱满的工作热情和精神状态,杜绝慵懒散漫现象。我局各窗口工作人员能够坚持原则，遵章守望纪，行为规范，展现了人社部门良好的精神风貌与行业形象。 (三)办事公开透明，深得群众好评。在各服务窗口推行“三亮明”、“四公开”,即窗口单位及其工作人员上岗要亮明身份、亮明承诺、亮明标准,做到办事程序公开、办事依据公开、办事时限公开、办事结果公开,努力使在窗口单位办事的群众少跑一回路,少排一次队,少等一分钟。二、存在的问题及努力方向 (一)要进一步解放思想

窗口单位自查报告

窗口单位自查自纠情况汇报首先，能够认真学习党的路线、方针、政策、法律法规，认真践行科学发展观，时刻牢记“全心全意为人民服务”的宗旨，经常教育引导窗口全体工作人员爱岗敬业，高标准、严要求，谨言慎行，事事处处用党性原则、工作职责对照落实到岗到人，使窗口全体工作人员树立正确的人生观、世界观、价值观，让大家正确处理荣誉、金钱、地位之间的关系，要求全体工作人员老老实实做人，踏踏实实干事，兢兢业业工作，珍惜工作岗位，珍惜工作机会，用好手中的权力。我们窗口还经常开展自励、自强、自警、自省学习活动，用反面事例；反面教材警示大家，让每一位同志时刻保持清醒的头脑，健康的肌体，良好的心态，不犯自由主义，不踏雷区，不闯红灯，不越高压线，练就清正廉洁、拒腐防变的免疫能力。通过自查，我单位对调整的审批事项、项目全部到岗到位，无变相审批、无体外运作，无吃、拿、卡、要、报现象发生，无违规违纪、无违法行为。按照当前“转变政府职能，转变工作作风，提高行政效能，提高公务员素质”这项“二转二提”工作要求，履职尽责，争先创优，使窗口工作提速增效，方便群众，服务社会，宁可我们麻烦百次，不让群众麻烦一次，促使各项工作争一流，创第一，努力实现率先崛起。自查结果：无违规、无违纪、无违法行为。存在问题：（1）、有逾期办结现象，由于新系统的启用，有个别环节同志们还不太适应，不够熟练，个别环节还需要调整，所以暂时还没有按公开承诺的时限办理，力争马上调整到位，按时办结。（2）、软、懒、散现象也时有发生。剖析根源：因考虑到同志们在实际工作中确实比较辛苦，有时有点小毛病也不舍得批评，还总是庇护，存在好人主义，手腕比较软，有时工作一旦忙起来就懒得挤时间抽时间组织政治学习，散就是个别人思想松懈，对学习的重要性认识不够，窗口个别人的服务态度还不够主动热情、耐心周到、达不到微笑服务的最佳状态。整改方案：下一步针对以上存在的问题和不足，要痛下决心，扑下身子，硬起手腕，执行按时办结制，坚决扭转软、懒、散的缺点和不足，学先进、比创新、看实效，对照标杆和先进典范，要迎头赶上，力争向上级领导交一份完美答卷。机关效能建设自查自纠情况汇报自开展机关效能建设活动以来，县委组织部按照县效能办通知要求，提高认识，认真组织，环环相扣，步步落实，至8月31日，自查自纠阶段各项工作任务按时完成。现将我部自查自纠情况汇报如下：一、在问题及表现目前，我部干部队伍素质、工作作风都是好的，绝大多数同志都具有强烈的事业心和责任感，在各自的岗位上恪尽职守，真抓实干，为全县经济和社会的协调发展做出了贡献。但从全面贯彻“三个代表”重要思想和坚持立党为公、执政为民的政治高度来看，与县委的要求还存在差距。表现在以下几方面：1、个别干部素质不高。忽视学习提高，思想理论水平、工作能力不够强，存有对本职工作业务不精、对其他业务不通的现象。2、创新意识不够。安于现状，得过且过，习惯于按部就班，照抄照转，墨守陈规，缺乏锐意创新，开拓进取精神。 3、机关作风不扎实。大局观念淡薄，缺乏主动服务的意识和顾全大局的胸怀，不注意自身形象，有时说话不注意场合，在机关工作的时间多，深入实际、深入基层较少。 4、工作效率不高。工作平平庸庸，心无章法，事无主次，不管轻重缓急。二、原因分析综合分析上述问题的根源，主要在于对“三个代表”重要思想学习不深不透，对保持共产党员先进性的要求做的不紧；坚持党的理论联系实际，实事求是，密切联系群众不够，在新形势、新任务面前，改造和提高自己的积极性、主动性不高。

窗口单位自查自纠情况汇报

原平一中自查自纠情况汇报首先，能够认真学习党的路线、方针、政策、法律法规，认真践行科学发展观，时刻牢记“全心全意为人民服务”的宗旨，经常教育引导学校全体工作人员爱岗敬业，高标准、严要求，谨言慎行，事事处处用党性原则、工作职责对照落实到岗到人，使学校全体工作人员树立正确的人生观、世界观、价值观，让大家正确处理荣誉、金钱、地位之间的关系，要求全体工作人员老老实实做人，踏踏实实干事，兢兢业业工作，珍惜工作岗位，珍惜工作机会，用好手中的权力。我们学校还经常开展自励、自强、自警、自省学习活动，用反面事例；反面教材警示大家，让每一位同志时刻保持清醒的头脑，健康的肌体，良好的心态，不犯自由主义，不踏雷区，不闯红灯，不越高压线，练就清正廉洁、拒腐防变的免疫能力。通过自查，我单位对调整的审批事项、项目全部到岗到位，无变相审批、无体外运作，无吃、拿、卡、要、报现象发生，无违规违纪、无违法行为。按照当前“转变政府职能，转变工作作风，提高行政效能，提高公务员素质”这项“二转二提”工作要求，履职尽责，争先创优，使学校工作提速增效，方便群众，服务社会，宁可我们麻烦百次，不让群众麻烦一次，促使各项工作争一流，创第一，努力实现率先崛起。自查结果：无违规、无违纪、无违法行为。存在问题：（1）、有逾期办结现象，由于新系统的启用，有个别环节同志们还不太适应，不够熟练，个别环节还需要调整，所以暂时还没有按公开承诺的时限办理，力争马上调整到位，按时办结。（2）、软、懒、散现象也时有发生。剖析根源：因考虑到同志们在实际工作中确实比较辛苦，有时有点小毛病也不舍得批评，还总是庇护，存在好人主义，手腕比较软，有时工作一旦忙起来就懒得挤时间抽时间组织政治学习，散就是个别人思想松懈，对学习的重要性认识不够，学校个别人的服务态度还不够主动热情、耐心周到、达不到微笑服务的最佳状态。整改方案：下一步针对以上存在的问题和不足，要痛下决心，扑下身子，硬起手腕，执行按时办结制，坚决扭转软、懒、散的缺点和不足，学先进、比创新、看实效，对照标杆和先进典范，要迎头赶上，力争向上级领导交一份完美答卷。

监控自查报告

项目内容应得分实得分查评情况及存在问题整改措施5.1 目标 5.6.3.3热控、自动化设备及计算机监控系统模拟量控制系统（MCS）、汽机数字电液控制与保护（DEH/ETS/TSI）、水轮机调速与保护系统、燃机控制与保护系统（TCS、TPS）、锅炉炉膛安全监控系统（FSSS）、顺序控制系统（SCS）、数据采集系统（DAS）等设备配置规范，机网协调功能（AGC、一次调频）齐全，逻辑正确，运行正常，DCS系统或水电厂计算机监控设备的抗射频干扰测试合格。分散控制系统（DCS）或水电厂计算机监控系统的电子设备间环境、控制系统电源及接地、仪表控制气源的质量满足要求。 DCS操作员站、过程控制站、现地过程控制装置（LCU）、通信网络及电源有冗余配置。工程师站分级授权管理制度健全，执行严格。热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率达到标准要求。 20 20 ①不存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患。 ②系统配置或功能符合要求。 ③电子间环境、电源、接地、仪用气质量满足要求。 ④分级授权制度健全、执行严格。 ⑤热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率满足标准要求。无。 5.6.4.2.1分散控制系统、水电厂计算机监控系统失灵风险控制严格执行分散控制系统或水电厂计算机监控系统有关技术规程和规定。主要控制器应采用冗余配置，重要I/O点采用非同一板件的冗余配置。系统电源有可靠后备手段，接地严格遵守技术要求。 CPU负荷率、通讯网络负荷率、电源容量均 10 10 ①没有发生分散控制系统或监控系统失灵事故。 ②严格执行监控系统有关技术规程和规定。 ③主要控制器冗余配置符合要求。 ④系统电源及接地符合要求。 ⑤系统有关裕度满足标准要求，主系统及与主系统连接的所用相关系统的通信负荷率没有超限。 ⑥控制信号电缆选型和接地方式符合要求。无。

关于“窗口单位服务质量”的自查报告

关于“窗口单位服务质量”的自查报告根据***《关于对全市窗口单位服务质量进行督查的通知》的精神，**中心结合市委书记**同志在**********大会上的重要讲话，全体干部职工统一思想，凝聚力量，以更优的服务、更高的标准、更新的理念、更硬的作风扎实做好各项工作。在窗口单位办事效率和服务质量方面，紧密结合****书记大会讲话中指出的“四个方面问题”和“五个突破”、“八个不准”、“三个转变”的具体要求，结合工作实际，现将自查和整改措施报告如下：一、工作中的不足１、劳动纪律执行不严。办事窗口人员做其它工作时，补岗人员有时不及时到位。 2、个别人胸牌佩戴不及时。 3、便民服务盒物品有时补充不及时。 4、有时窗口办公桌台面物品归置零乱。 5、服务态度、服务水平方面，虽然大家的服务态度和服务水平已经站在了很高的高度，但是，我们还要换位思考，转向主动服务，切实为当事人着想的方面提高。二、整改措施 1．加强各项规章制度建立和落实。比如首问首办责任制、AB角工作制、窗口工作人员准则、着装、佩戴胸牌、上下班制、按时请销假等制度的。同时加大贯彻力度，全面落实出勤、

绩效评价、严禁上班期间上网游戏炒股等各项规章制度，进一步规范日常办公秩序，使各项工作规范化、制度化、模式化，细化职责与分工，将每一项具体任务落实到人，明确标准和完成时限，使每一项工作有部署、有落实达到更高的标准、争取更好的效果。 2、改进工作，规范管理，提高效率。**中心按照市政府和局行政审批的工作要求，对交易业务程序、提交的有关材料和办理时限等方面进行了简化，大大的方便了办事群众。但在交易指导价格、政策咨询等方面还需要不断的改进。针对这些问题，中心抽调人员积极主动地与其它部门协商合作，本着简化办事程序的原则与局内外各单位协商，同时投入人力物力研发一体化办公管理程序，保证了办证的时限大大提高，同时在办公区域增设收件窗口，满足广大群众的办事需要。 3、为方便广大群众办事，我们印制了《办事指南》，制作了装有老花镜、印台、填写笔等“便民盒”，购置了饮水机、登记台、建立了政策咨询台、电脑触摸机等设备设施，方便群众办事。 4、开展定期和不定期的检查，中心做到每天都要到一线窗口检查工作人员的服务情况和落实各项制度的情况，对办公场所卫生、佩戴上岗证、人员在岗情况、服务态度、办事效率等方面存在的问题及时进行批评和纠正。 20**年*月**日

学校监控自检报告监故障及自查处理方法

监控系统自查报告常见故障及自查处理方法一、硬件设备由上级统一部署安装：投资：5万。安装地点：中、小学政教处室内、食堂室内，共三处监控室。安装品牌：海康威视标清摄像头，显示器lg。其他设备：路由，网线，电缆等。监控点：中学、小学各16处。小学安装楼内十二处。分别监控一、二、三、四层楼梯转角处。广角适合清晰。一楼监控政教处与 1.2年级走廊处，教师一楼办公室视角远不清。二楼监控3年4年走廊。4年级区域监控效果一般距离远，模糊不清。三楼监控5年、6年教室走廊，多媒体教室走廊，教师办公室走廊。5年级区域不清。监控距离远。四楼监控图书室距离远。室外候车区监控正常。运转情况：本学期安装调试三次以上，雨天风大天室外镜头有摇晃不清甚至黑屏，其余天气正常记录运转，起到监控作用。便于学校的管理。二、 1.监控主机无法开机，不显示图像故障原因：监控主机无电源输入或接触不良。解决方案：查找电源、检查主机保险。 2.监控主机显示器蓝屏故障原因：无电源输入或电源接触不良。解决方案：检查和更换好的电源线或重新插入电源。 3.监控主机不录像故障原因：多种原因解决方案：查看录像状态指示灯是否正常，看电源下边的一排横灯是否亮，如果不亮，将系统参数中的录像覆盖方式改为自动。如果亮的和实际路数不一样，检查那路的录像设置。如果一切都正常，那么就是主板的问题了。 4.球机部分通道图像模糊故障原因：半球防护罩脏；摄像机镜头焦距、变倍固定罗丝未拧紧。解决方案：将半球防护罩拆下清洗；将摄像机镜头焦距、变倍固定罗丝拧紧。 5.摄像机无图像输出 1）检查电源是否接好，电源电压是否足够；

2） BNC接头或视频电缆是否接触不良； 3）镜头光圈有否打开； 4）视频或直流驱动的自动光圈镜头控制线是否接对。 6.摄像机的图像质量不好 1）镜头是否有指纹或太脏 2）光圈有否调好 3）视频电缆接触不良 4）电子快门或白平衡设置有无问题 5）传输距离是否太远 6）电压是否正常 7）附近是否存在干扰源 8）在电梯里安装时要与电梯保证绝缘免受干扰 9） CS接口有否接对 7.监视器图像扭曲 1）一般可以调监视器的行同步即可； 2）或受到干扰。 8.监视器图像发白 1）检查是否镜头圈调行过大而导致图像发白； 2）在检查摄像机后有一自动光圈亮度辅助调整电位器，是否因电位器调得过大； 3）检查监调器是否调得过大或故障。 9.监视器画面出现几道黑色竖条或横条混动这种情况一般是机器供电电源输出电压的纹波太大，应加强滤波并采用性能好的直流稳压电源。 9.监视器图像模糊不清 1）摄像机与镜头区配聚焦不良所致； 2）应先调节镜头聚焦能否改善； 3）检查镜头是C还是CS接口，要是C接口必须加上接圈，若是CS接口，就去掉接圈。 10.监视器图像彩色失真、偏色可能是白平衡开关（AWB）设置不当，也可能是环境光照条件变化太大，此时应检查开关设置是否在OFF位置，应想办法改善环境的光照条件。

2020年最新窗口个人自查自纠报告

窗口个人自查自纠报告一为进一步提升我社区社事服务中心窗口形象和服务质量，根据《民主评议基层站所测评工作细则》文件精神，以科学发展观为指导，以群众满意为目标开展了一系列的窗口服务工作。现结合实际工作，将自查情况汇报如下加强领导，严格督促检查。社事中心按照有利于提升窗口服务水平、服务质量的原则，明确职责，指定专人负责。通过现场检查、随机抽查、明查暗访等方式加强窗口服务工作。对于思想上不重视、工作上不得力的工作人员，及时点出问题，提出批评，限时整改。优化环境，提高服务质量。服务大厅环境整洁，无脏、乱、差现象，服务设施基本齐全。每位窗口工作人员接待群众都要“换位思考”，设身处地地站在服务对象的角度，以服务对象的感受来促进我们的工作。做到热情接待、规范言行，符合程序马上办，材料不全帮着办，坚决杜绝 “脸难看、话难听、事难办”的现象，积极为服务单位和个人提供业务咨询服务，真正做到用自己的优质服务让服务对象高兴而来，满意而去。健全制度，促进依法行政。规范窗口业务工作，做到登记文本格式科学、严谨;操作流程规范、标准、明确。结合各种资源，接受群众对窗口服务的评议监督。组织全员培训，将各项制度深入人心，融入窗口的实际工作，以进一步提升窗口受理的服务质量。狠抓窗口服务工作作风、纪律及廉政建设。严抓窗口人员管理，严格执行窗口人员工作制度，尽力杜绝上班迟到早退、离岗串岗、上网娱乐等纪律松弛、作风松散等问题。严抓服务态度，以“利民、便民、亲民”为原则，执情、真诚、耐心为办事人员服务。加强内部监察，规范权力运行机制，主动接受外部监察，接受群众监督。窗口个人自查自纠报告二在创建文明示范窗口活动中，日东高速公路菏泽管理处按照市局要求，结合自身工作实际，开展了以“强素质、建队伍、树品牌、铸精品”为主要内容的自查活动，进一步提升广大干部职工的职业道德水平，增强服务意识，提高服务质量，切实塑造出良好的文明窗口形象。现将自查活动开展情况汇报如下一、把“三大文明”建设协调发展作为创建工作目标高管处充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，发挥广大团员青年的生力军、突击队作用，以创建“文明示范窗口”为抓手，开展“青年文明号”、争当“优秀收费员、优秀养护员”等多种形式的文明创建活动，积极推进菏泽高速公路物质文明、政治文明、精神文明“三大文明”的协调发展。二、把创新管理模式作为创建工作出发点高管处把创建活动与管理工作有机结合起来，使活动更加科学化、程序化和规范化，提

学校校园网络安全自检自查报告

学校校园网络安全自检自查报告为了规范校园内计算机信息网络系统的安全管理工作，保证校园网信息系统的安全和推动校园精神文明建设，我校成立了校园网络安全组织机构，建立健全了各项安全管理制度，加强了网络安全技术防范工作的力度。下面将详细情况汇报如下：一、成立校园网络安全组织机构组长：刘进副组长：刘贵海王明轩成员：高晓虎吴万强赵建领代红周付俊青陈先锋巨新玉商亮二、建立健全各项安全管理制度我校根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《教育网站和网校暂行管理办法》等法律法规制定出了适合我校的《校园网络安全管理办法》，同时建立了《鹿马中学校园网络安全应急预案》，《鹿马中学校园网日常管理制度》，《鹿马中学网络信息安全维护制度》等相关制度。除了建立这些规章制度外，我们还坚持了对我校的校园网络随时检查监控的运行机制，有效地保证了校园网络的安全。三、严格执行备案制度学校机房坚持了服务于教育教学的原则，严格管理，完全用于教师和学生学习计算机网络技术和查阅与学习有关的资料，没有出现出租转让等情况。

四、加强网络安全技术防范措施，实行科学管理我校的技术防范措施主要从以下几个方面来做的： 1．安装了防火墙，防止病毒、不良信息入侵校园网络、Web 服务器。 2．安装杀毒软件，实施监控网络病毒，发现问题立即解决。 3．及时修补各种软件的补丁。 4．对学校重要文件、信息资源、网站数据库做到及时备份，创建系统恢复文件。五、加强校园计算机网络安全教育和网管人员队伍建设目前，我校每位领导和部分教师都能接入因特网，在查阅资料和进行教学和科研的过程中，我校学校领导重视网络安全教育，使教师们充分认识到网络信息安全对于保证国家和社会生活的重要意义，并要求信息技术教师在备课、上课的过程中，有义务向学生渗透计算机网络安全方面的常识，并对全校学生进行计算机网络安全方面的培训，做到校园计算机网络安全工作万无一失。六、我校定期进行网络安全的全面检查我校网络安全领导小组每学期初将对学校微机房、领导和教师办公用机及学校电教室的环境安全、设备安全、信息安全、管理制度落实情况等内容进行一次全面的检查，对存在的问题要及时进行纠正，消除安全隐患。七、存在问题

窗口单位作风建设自查自纠报告

窗口单位作风建设自查自纠报告姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX

上岗，着装整洁，仪表端庄，严格工作纪律，对每位服务对象，做到“三个有”（来有迎声，问有答声，走有送声）、“四个不”（不把个人不良情绪带入窗口，不推诿扯皮敷衍应付，不为难服务对象，不与服务对象发生争执冲突）、“五个用心”（待人热心、解难诚心、答询耐心、办事细心、工作专心）。四是整洁服务环境。服务窗口摆放盆景花卉、购置饮水机、休息椅、老花镜等便民设施，各类用品用具放置有序，保持服务场所干净整洁、环境优美、秩序井然，营造温馨宜人的氛围。五是创新服务举措。对用人单位和群众主动上门联系，了解服务需求，建立联系沟通机制，拓宽服务方式，提供一对一服务；通过召开座谈会、发放调查问卷等方式畅通反馈渠道，搜集意见和建议，定期组织群众代表、服务对象进行民主评议。六是加强纪律巡查，定期通报。我中心督查科定期不定期的到大厅进行纪律巡查，重点查看守岗、着装、挂牌、玩游戏、看电影、服务态度等方面的问题，一旦发现问题，均记录在案，及时通报，并作为年终考核依据。三、真抓实干，务求实效一是强化监督问责机制建设，加大治庸、治懒、治散力度，制定投诉程序，畅通监督渠道，公布投诉电话及投诉范围，组织局办公室和聘用社会“监督员”不定期开展明察暗访，不间断强化跟踪监督，对发现的问题立即着手督促整改，对顶风违纪的严肃问责。二是深入开展优质窗口评选活动，坚持从基层单位抓起，培育、树立、宣传、推广先进典型，发挥典型示范、典型带动的作用，以点带面，整体推进，树立窗口的良好形象，进一步增强干部职工文明素质和服务意识、规范服务行为、提高工作效能。下一步，我局将进一步强化窗口单位作风建设力度，加强执行力和第 3 页共 5 页

信息系统安全检查自查报告

信息系统安全检查自查报告省局信息中心：按照总局《国家税务总局关于开展税务信息系统安全检查工作的通知》（国税函…2011?397号）及《吉林省国家税务局关于开展信息安全检查的通知》（吉国税函…2011?138号）文件要求，切实加强我市国税系统网络与信息安全管理工作，严防黑客攻击、网络中断、病毒传播、信息失窃密，为税收工作创造良好的网络信息环境，现就我市国税系统信息安全自查情况汇报如下：一、加强领导、明确职责为进一步加强全局网络信息系统安全管理工作，市局成立了税收信息安全领导小组，主要领导亲自挂帅，主管领导具体负责，信息中心直接组织实施，其他科室配合实施。形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实的工作格局。市局同时成立信息系统安全检查组（以下简称检查组），在市局信息安全领导小组直接领导下负责此次检查工作的具体实施。信息安全检查领导小组根据总局的检查方案，结合本局实际情况，及时研究部署，提出实施原则和指导意见，为检查组下一步分解落实检查任务，对全局各单位实施有效检查，顺利完成此次信息系统安全检查组织保证；检查组成员分工明确、责任到人，确保本局的信息安全，为本局信息系统安全建设更上一个新的台阶奠定了良好的基础。二、实施周密、严格要求（一）市局检查组根据信息安全检查领导小组的指导意见和总局的检查方案，拟定出本局此次信息安全检查的范围、实施步骤和方法，确立了“培训+自查+交叉检查”的检查模式；（二）市局信息中心对各单位计算机管理人员进行集中培训，使检查人员每人都掌握自查所要用到的信息技术和自查方法，为自查本单位信息安全隐患提供技术支撑和帮助；（三）市局为此次信息安全检查提出五项特别要求一是从文件下发之日起，规定配发的U盘不得用于与办公无关的数据交换，且严禁接入互联网或与本局网络之外的计算机进行相关操作，如确因公需要对外进行数据交换，以及外单位U 盘须向本局网内计算机交换数据，在接入本局网络计算机之前须经各单位单独上互联网的计算机先进行杀毒清除木马，确保无毒无木马后方能接入局内网络计算机设备上进行相关操作；二是移动硬盘只能用于工作上的数据备份与交换，不得接入与互联网相连的计算机上使用，且须经各单位计算机管理员检查无毒无木马后才能重新启用该设备；三是笔记本电脑确定专人负责，且原则上不得接入市局网络，如确需因公接入，只能通过移动介质传递；四是非市局配发的计算机类设备严禁接入本局网络使用。五是各单位如未按上述规定使用计算机设备，由此引起的网络安全事故，按相关规定处理并承担相应责任。三、自查到位、不留死角一是各单位检查人员在参加市局组织的检查培训后，迅速实施对本单位的信息安全检查，在规定时间内完成本单位所有计算机设备的安全隐患排查，确保每台计算机无毒无木马程序，同时对计算机实施流行病毒、木马免疫等加固措施；二是市局信息中心根据总局检查方案，及时完成了对机房、服务器、操作系统等事关全局性的设备、策略、口令管理进行清理、设置、加固，确保全局性的信息安全；三是市局信息中心对全局计算机设备加强监控，发现安全隐患及时预警，及时处理，把安全隐患控制在萌芽状态；四是完成全局计算机类设备的清查、登记工作，为我局已经实施的计算机设备“责任到人、机随人走”的管理模式提供了数据保证，同时也确保了上报数据真实可靠。

xxx煤矿安全监控系统自查报告

xxxx煤矿安全监控系统自查报告我矿根据文件要求，依据《煤矿安全规程》、?煤矿安全监控系统升级改造技术方案?、煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ1029-2019）和煤矿安全监控系统通用技术要求（AQ6201-2019），对我矿安全监控系统进行了全面自查。一、成立领导小组组长：成员：二、检查时间 2020年月日三、检查范围 1.安标有效性 2.技术文件完整性 3.管理和组成设备合规性 4.报警及断电控制 5.自诊断及自评估 6.系统性能指标 7.其它指标 8.运行有效性 9.与自治区监管监察系统联网情况

四、自查结果 1.矿井简介 XXX煤矿是XXX集团公司主力生产矿井之一。XXXX 年XX月开工建设，XXXX年XX月XX日移交生产。XXXX 年XX月通过改扩建验收，改扩建后的生产能力为XXX万吨/年。我矿各种证照齐全有效。矿井开拓方式为平硐盲斜井分区分水平开拓。矿井通风方式为中央并列式，矿井通风方法为抽出式。 2.安全监控系统简介根据《国家煤矿安监局关于印发煤矿安全监控系统升级改造技术方案的通知》（煤安监函〔2016〕5号）文件要求，安全监控系统必须采用“数字化”传输方式，具备较强的抗电磁干扰能力，支持多网融合、多系统融合。XXX煤矿选用的是天地（常州）自动化有限公司生产的KJ95X型安全监控系统。安全监控系统在XXXX年xx月升级改造完成，xxx年xx月经xxxx公司通风处组织相关部门进行验收，通过了初步验收。 3.自查结果我矿装备的是天地（常州）自动化股份有限公司生产的KJ95X煤矿安全监控系统，按照《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》（煤安监【2016】5号）的要求，完成了监控系统的升级改造。该系统已经取得国家矿用产品安

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