物资管理制度
物资管理制度
一、项目管理
（一）、职责分工
1、项目供应部代表公司物资资产管理部行使物资管理职能，负责施工项目的物资供应工作。
2、公司物资资产管理部负责物资采购过程的控制，选择、评价、审核供方。由公司物资资产管理部或物资资产管理部委托项目物资部组织实施物资采购招标工作。
3、项目物资部在采购招标前向公司物资资产管理部上报采购材料、设备招标明细及提出委托申请，公司物资资产管理部根据公司意见实施招标或委托给项目物资部实施招标。
4、公司物资资产管理部负责项目供应人员调配，业务指导、目标考核，采购及搬、贮、防的归口管理，合格供方的确认，公布合格供方，回收项目剩余物资。
5、公司物资资产管理部统管及招标采购物资范围：批量钢才、木材、水泥、周转性材料、大型工器具、钢丝绳、电线电缆、阀门、所有焊条、保温耐火材料、工艺管道、风门、补偿器、支吊架、电缆桥架、各种控制柜控制盘、热处理材料柔性履带式加热器、砂石料、酸洗用酸类、镀锌铁线、焊把线、气线、防火睹料、探伤材料、临时建筑的各种板房，厂用消防照明（除上述所规定的材料外，其它材料包括零星非标机加件按消耗性材料采购管理）等。
6、项目供应部按照体系文件《采购规定》和《物资控制程序》编制采购计划并定期上报公司物资资产管理部。负责物资到货的验收、保管、
八、
发放。
7、项目供应部上报的采购计划必须具备采购条件、准确完整的采购计划。
8、项目供应部负责非招标的物资采购，非招标物资采购的合格供方
由公司物资资产部确定，公司物资资产部根据历年合格供方的合作信誉以及价格等条件确定非招标物资采购的合格供方，采购价格每季度向公司物资资产管
理部上报一次采购明细。
9、公司物资资产管理部负责统购物资的调配、调拨。
（二）、业务管理
1、提高计划准确性，降低贮备，地方材料实施无库存供应。
2、本着先利库、后市场的原则组织物资采购。
3、落实责任，谁的业务谁主办，谁的问题谁处理。
4、根据《米购规定》，完善手续，保证规章制度落实到位。
5、确保采购合同、物资验收、货款承付，手续完善，监督到位。
6、保证原始资料真实、系统、完整，完工交物资资产管理部存档。
（三）、物资管理
1、有库存物资的，按照《物资保管、保养》要求，做到帐、物、卡相符；存放有序、标识明确；无损坏变质和不适用。
2、对质量、环境、安全有专门要求物资，必须保留原始资料，并建立质量跟踪卡。
3、项目部之间可以互通有无，有偿调拨物资。
4、项目供应部负责办理出现场物资的手续。
5、项目供应部负责现场回收、剩余材料盘点、退库。
（四）、成本核算
1、项目供应部配合财务做好材料成本核算工作，为真实反映当月成本，不能及时入帐的，实行估价入帐。
2、供应备料程序：专业公司经批准的施工预算送交供应一份，作为供应编制采购计划的依据；供应按专业对施工预算进行编码归类存档；施工预算不能及时批复的，专业公司必须详细填写由供应部门提供的
“临时备料计划单”，经项目部工程与管理部门共同审批后送交供应备料；
待正式预算批复后及时到供应冲消，临时备料计划附在正式预算后存档。
3、项目供应部负责专业公司材料节余统计，并报项目财务审核。
4、领料单由需料单位按格式要求填写，经计划员签批后交仓库保管员核实
发料。
5、定额未计价材料按《东北地区电力建设装置性材料信息价》（2002 版）结算，消耗性材料按公司物资资产管理部编制价格结算，不足部分按实际购入价结算。
（五）、人员管理
1、项目供应人员由项目经理部管理，物资资产管理部考核。工程结束后回物资资产管理部。
2、物资资产管理部根据项目部实际需要人员配备各项目供应人员，在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员。
3、项目供应部临时借用外来人员（包括公司员工、临时工、反聘人员、）必须经物资资产管理部同意方可借用。
4、项目供应部负责人由公司指定，应具备：组织、领导、应变、协调能力；项目的一般供应人员由物资资产管理部派遣。
5、项目供应人员应端正工作态度，接受项目部的领导。
6、考核项目供应人员：完工积压材料不超过公司规定；完工交回资料率100% ;提供的质量记录真实率100%。
二、采购规定
（一）、物资采购规定
1、采购要求：比质、比价、比信誉，保证质量，承诺三包。
2、必须坚持：在合格供方处采购、验收合格付款、质量保证金制度。
3、采购必须签订合同或协议，对不签或事后补签合同（协议）者，公司追究当事人的责任。
4、对涉及质量、环境、安全的关键、重要产品的采购、验收、使用方向，建立质量跟踪卡，相关人员签字认可，保证产品的可追溯性。
5、涉及质量、安全的安全用品、起重器具，电动工具要会同有关部门评价、选择供货商，坚持合格证制度。
6、同类物资不允许化整为零自行采购，如果同类物资在十五天内有同类采购现象的，根据公司物资采购统一招标管理办法要求，追求其相关人员的责任。
7、消耗性材料由项目物资部统一采购，供应商由公司确定。
8、禁止采购预付款，确属采购需要，可付定金或货到款清。
9、禁止验单不验物，防止采购中的变通。
10、未经供应部门验收的材料，财务不予报销。
11、用料部门对所需物资的质量/环境/安全要求做出相应规定，经批准后交给供应部门。关键物资提前两个月、重要物资提前一个月、一般物资提前一周通知供应部门备料。
13、各项目部的物资采购明细，于每季度末报公司物资管理部。
14、项目供应人员不采购或推荐自已亲属的产品。
（二）、采购计划、采购合同
1、采购计划由项目供应部计划员负责编制。
2、采购计划编制依据：经批准的施工予算和备料计划。
3、A类物资采购计划实施，必须经项目总工程师批准。
4、采购合同（协议）实施，经主管领导批准，由物资资产管理部实施（或由公司物资资产管理部批准，项目物资部实施）。
（三）、A类物资采购
1、采购原则：物资资产管理部归口管理（按采购控制程序）控制。
2、材料类别：见《物资A、B、C、分类细则》中A类物资明细。
3、材料管理：设计、业主、施工单位认可的设计，明确技术要求或购货渠道，编制采购计划，经项目总工批准后采购。
（四）、B类物资采购
1、采购原则：此类物资笔数少，数量多，金额大，以招标采购为主
2、材料类别：见《物资A、B、C、分类细则》中B类物资明细
3、采购要求：有能力提供满足设计要求的产品，公开竞争，比质、比价，承诺三包。
（五）、C类物资采购
1、采购原则：此类物资品种庞杂，数量不等，地方性强，难于控制质量价格，以定点采购为主。
2、材料类别：见《物资A、B、C、分类细则》中C类物资明细
3、采购要求：调查商家信誉、价格、质量、能力，进行评审、确定合格供方。
（六）、物资采购监督
1、公司纪检监察部、物资资产管理部是采购的监督部门。负责采购质量、价格监督，收集用户意见，处理用户举报。
2、按照谁的业务谁主办的原则，区分计划、采购、保管的责任，在互相制约、互相配合中做好采购工作。
3、计划不周造成积压或超贮，追究计划员的责任，计划员承担积压或超贮部分价值的0.1%。
4、采购员有保质、保量、如期完成采购任务的责任，对不合格品有负责退换的义务。
5、不合格品进入使用单位的，由采购员负责退换，退换不了由采购员承担70%损失，保管员承担30%损失。
6、到货验收记录由采购员、保管员签字（盖章无效）认可，计划员
三、物资验收
（一）、验收意义：
确保入库物资数量准确、质量完好，为物资保管、保养打好基础，为拒付、退货、索赔提供依据。
（二）、验收要求：
1、四验：验品种、规格、质量、数量。
2、核对物资品种、规格、质量、数量及配套情况，做到准确无误。
3、在规定时间（3-7天内）验收完毕。
物资领用管理制度
物资领用管理制度 第一章总则 第一条为节约生产经营费用，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。 第二章物资领用程序 第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。行政综合部设专职仓管员负责物资的发放。 一、物资领用人凭审核完全的《物资领料单》办理领用手续。 二、仓库保管员凭《物资领料单》发放物资。发料时，仓库保管员对《物资领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。 三、《物资领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。 第四条《物资领料单》的填写 一、所有仓库物、料出库，一律填写《物资领料单》。
二、《物资领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 第五条《物资领料单》审批 一、《物资领料单》填写完毕，由部门负责人、行政综合部经理审批签字。 二、在签字时，部门负责人应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 三、夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。 第三章物资的申领原则 第六条所有物资的申领必须遵从如下原则。 一、厉行节俭，反对浪费； 二、合理申请，从工作角度出发； 三、加强保管，责任到个人； 四、手续简便，易操作。 第四章办公用品的领用 第七条办公用品的分类 一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
公司物资管理细则
公司物资管理细则 为加强公司物资管理，规范物资采购、出入库业务流程，落实管理责任，防止各类物资流失，制定本办法。 本细则中所称的物资包括公司各部门（站）的固定资产、低值易耗品、工器具、备品备件、劳保用品、办公用品等。 部门负责人或站长落实本部门物资管理人员，明确责任人，建立物资管理台账，定期对所管理的物资进行清点，做到账、实相符，根据台账制定本部门的物资采购计划，防止物资的短缺或积压。 一、固定资产、低值易耗品、工器具管理办法 1、使用部门（站）填写《资产购臵申请表》，要标明资产名称、型号、数量、预计金额等信息，同时注明计划内、计划外，呈报总经理审批后进行采购。采购时要货比三家、择优购买、节省开支。 2、物资采购完毕5日内由采购人到计划财务部办理报销手续，报销单后附合规发票、《资产验收单》和《资产购臵申请表》。 3、管理部门（站）要对管理的资产建立台账进行登记，记载资产的名称、规格型号、数量、使用日期、存放地点、使用状态等信息，
新购臵的资产办理完验收后及时进行登记。站里资产由各站管理，办公楼资产统一由市场研发部管理。 4、使用部门（站）内部调拨资产，由调入部门（站）填写《资产调拨单》，调入部门负责人、调出部门负责人、管理部门负责人和总经理签字后进行实物转移，将资产调拨单交计划财务部进行账务处理，管理部门在台账中进行相应的登记。 5、管理部门（站）每半年对管理的资产进行一次盘点，检查资产使用情况，确保账实相符，将盘点表和台账交到计划财务部。盘盈、盘亏的资产，由使用部门（站）查明原因写出书面报告，经总理批准后交计划财务部进行账务处理。 6、管理部门（站）要严格管理各类资产，如因管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故的，查明原因，根据损失情况确定责任人赔偿金额。 7、资产的报废由使用部门（站）提出，经市场研发中心验核确属不能使用、不能修理时可以予以报废。作报废处理时由使用部门（站）填写《资产报废审批单》，审批后将报废资产移交市场研发中心处理，处理完毕将《资产报废审批单》和处理结果一并交计划财务部进行账务处理，同时使用部门（站）进行台账登记。 二、备品备件管理办法 1、管理部门根据库存和实际使用情况确定采购种类、型号和数量，与供应商签订采购合同后，按照合同进行采购，无合同采购需提出《采购申请表》，由总经理审批后进行采购。 2、备品备件到货进行验收入库，验收合格由采购人员填写入库
化工厂仓库安全管理制度
编号：SM-ZD-92080 化工厂仓库安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
化工厂仓库安全管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1 .目的和范围 为了加强对仓库的安全管理，杜绝安全责任事故，保障人员和财产的安全，制定本制度。 本制度适用于仓库的安全管理。 2 .编制依据 依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《广东省安全生产条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）》制定本制度。 3 .职责
3.1 危险化学品库保管负责对库存物资入库、贮存和发放的整个过程和管理。 4 .工作程序 4.1.仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养。 4.2.在仓库、堆垛设立明显的防火等级标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。 4.3.危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管员配备必要的防护用品、器具。 4.4.危险化学品入库时，保管员应按公司《仓储管理程序》进行。 4.5.危险化学品发放，应严格执行发放管理制度。仓库主
重要物品、保管、使用安全管理制度
重要物品、保管、使用安全管理制度 为了加强本项目内部的安全防范工作，推进社会治安的综合治理，确保国家、集体、个人财产和职工群众人身安全，维护生产、工作和生活秩序，保障社会主义物质文明、精神文明建设和本项目工程建设的顺利进行，特制订本制度。 第一条：项目部和工区应把加强安全防范措施，整顿内部治安秩序，保卫内部安全，作为管理工作的组成部分，列入工作议事日程，并确定一名领导干部负责分管这项工作。要进一步健全保卫组织，配齐保卫干部，保卫干部应保持相对稳定，不要随意变动。要整顿和健全治安保卫委员会、巡逻队等各种形式的治安组织，充分发挥这些组织在内部安全防范工作中的作用。在各级领导干部和各部门工作人员的岗位责任制中，要包括治安保卫责任。要建立和健全各项安全防范制度，积极改善安全防范的设施和环境条件。根据“以防为主、保障安全”的原则，经常开展“四防”(防特、防盗、防火、防止治安灾害事故)宣传和法制宣传。在安排生产、工作任务时，要提出安全防范工作要求；在检查生产、工作任务时，也要检查安全防范工作。 第二条：加强现金、票证管理。项目部和工区各部门现金、票证应存放在牢固的有锁箱柜内，财务部门要配备保险柜、防盗门、窗户安装防盗装置，财务部门应设在二楼以上的位置；项目其他部门门锁要坚固，门、窗户要有安全防盗装置。掌管现金、票证的人员对箱柜钥匙应妥为保管；要严格遵守现金库存限额的规定。财务部负责人紧
靠财务部居住。到银行提、送数额较大的现金时，至少须有两人会同办理。 第三条：加强器材、设备，高档办公用具、生活用品等贵重物品的管理，要指定专人保管：数码像机、设像机、照相机、印章等。必须坚决按照“专项使用、及时交回”的原则，对贵重物品严加控制。对使用重要印章的要做到使用登记制度。各部门办公电器设备要做到下班时关掉电源，雷雨天气应拔掉电源插头，防止引起火灾；工作人员下班离开时，务必关锁门窗。 第四条：加强物资管理，特别是贵重物资的管理。项目部和工区物资管理部门要严格执行各类物资的收、发、退、领、核对制度，做到日清月结，帐物相符，定期检查。有关帐册、提货单据、图章等，必须由专人妥善保管，不准乱丢乱放。管理人员如发现物资缺损或可疑情况，必须及时报告；项目部和工区领导应及时查明原因，分清责任，提出改进措施，做到情况不查清不放过，原因不追清不放过，教训不吸取不放过。 第五条：加强危险物品的管理。项目部对危险品物品使用建立严格申够审批制度，凡使用、存放、运输易燃易爆、剧毒危险物品的工区，要严格遵守有关规定，严密安全管理制度，不得同时存放(或运输)性质相抵触的易燃易爆、剧毒物品和其他物品，并且不得超过规定的储存、装载数量。要建立“五双”(双人保管、双本帐、双把锁、双人领发、双人使用)制度，严禁把火种及其他危险物品带入仓库。严格出入库手续。做到班组日查，保卫、供销部门定期核查，帐物清
物品领用管理制度
物品领用管理制度 一、总则 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。 二、细则 第一条物品类别 1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。 2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。 3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 第二条教职工领用物品原则 1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。 2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。 3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤
组长。 4、借用幼儿园财产（包括图书等），须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。 6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。 各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。 第三条领用及采购程序 1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。 2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。（采购人员凭发票冲销借支) 3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》 4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。 5、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。
化工仓库管理规定标准范本
管理制度编号：LX-FS-A83183 化工仓库管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
化工仓库管理规定标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1．为规范XX厂物资库存管理，规定相关人员的职责与权限，明确库存物资保管保养的工作内容，使物资的保管保更加规范化，以便及时有效地为生产一线提供优质的服务。 1.1保管员负责在库物资的管理，负有使物资不受损失的责任。物资在库期间应做到不霉烂、不变质、不丢失、不损坏。 1.2保管、保养既是两个概念，又是相互促进统一的整体。以管促养，保证物资完好无损，是仓库管理的核心 1.3 物资保管
对验收合格交于保管员的物资，按照物资属性、类别分库、分区、分类、分架、分层整齐码放、保存。 1.4 物资保养 不同物品特性不同，对存放环境特殊要求，均要及时采取不同保管、保护、保养措施，确保物资完好无损。 2.物资保管保养通用要求 做好物资保管保养工作，应贯彻“预防为主、防治结合”的方针。具体应做到妥善保管、合理存放，精心保养、帐物相符。 2.1 按照物资的属性与要求采取相应而有效的保管保养方法，要做到“四保”（即保质、保量、保安全、保急需）和三化工作（即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化）。
公司物资管理办法
公司物资管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
公司物资管理办法 物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本，增加效益，具有极其重要的意义。 第一章物资计划编制、审批管理 第一条各单位根据本单位材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月材料计划。 第二条各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成本情况，分版块按类别编制出年度总的《物资采购预算》，上报到企业管理部，以便公司随时掌握其采购额度适时进行宏观调控。各单位所报材料计划，由各单位材料员根据生产及库存情况统一汇总后，于每月20日前编制出本单位物资采购计划，计划要按照公司统一编制的模版，分版块按类别填写材料采购计划，（计划应包含材料名称，单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料采购询价情况汇总等）经本单位领导批准签字后报企管部。经公司相关部门审核，公司分管领导审批后，分别由金域公司、公司集中或单位分类别组织采购。 第三条如无极特殊情况，逾期报送计划不予补批，以避免计划的随意性。计划填写不工整、不规范、不清晰而影响生产、工作的，责任由报计划的单位自行承担。 第四条在极特殊情况下（如设备发生故障，造成停产、急需采购备件维修的），经请示公司主管领导同意，可先用电话口头申请采购，但事后要马
上追补采购计划，办理相关手续，到货后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进行验收，如未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上签字，采购物资的货款，财务部不予结算。 第五条所报材料计划的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等应齐全准确。报计划要以实事求是、认真负责的态度核实编制，不得弄虚作假，否则，造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失，由各单位自行负责。 第六条企业管理部于每月20日收齐各单位上报的月份物资采购计划后，要对采购需求计划进行审核汇总，并负责上报公司分管领导进行审批，此项工作要求在一周内完成，每月30日前组织召开采购例会。 第二章物资采购管理 第七条待《月份共采计划》批准后，各基层单位要根据材料的分类及询价情况，在公司采购例会上，与企业管理部、审计监察部等与会人员一起，要认真进行比质比价，比质比价的原则是：不同质量以质量好的为主，同等质量以价格低的为主，谁的产品质量好且价格合理，就选择谁为中标商家，做到公开、公正、公平，实现“阳光”采购。共同研究确定最终（供货）的厂家或商家。在确定最终（供货）的厂家或商家原则上，凡是能够从厂家采购的，直接给厂家发询价单，金域公司能够采购且价格合理的，由金域公司负责采购。尽量减少中间环节。不能从厂家采购的，可与商家联系，组织采购。集中采购物资到货信息的反馈由相关业务人员通知用料单位。 第八条单位自采材料采购时，必须按照公司批复的单位采购计划中确定的厂家（商家）报出的单价进行组织。 第三章验收入库、报销管理
化工废旧物资管理制度
废旧物资管理制度（试行） 1、定义： 公司内部所有废弃并在生产经营中无使用可能的物资，包括废弃设备，无法精制使用的原辅材料，工程下脚料，包装材料等。 2、意义 根据公司的管理要求，工厂一定要整洁、安全、有秩序。化工生产过程中更换的原辅材料、中间体、包装材料等多为污染物危险品，需归口存放，定期处理，工程下脚料可利用部分尽快回库登记造册，无价值部分宜尽快处理以杜绝损耗、减轻管理难度并增加收入。 3、产生及存放 3.1 产生 材料进入操作流程，根据使用性质不同利用率也不同，这样废弃物资就会产生，产生第一现场应在领用物资的各部门。因为现场管理的需要，各部门一定要为这些物资寻找去处，否则使用部门将不断废物累积而影响安全，环保、甚至运营的物料平衡。 3.2 存放 废弃物资的产权属于公司。任何废弃物资需要也必须按规定统一存放。化工厂存放点将设四处，以满足不同性质的物资： 3.2.1 机修仓库外存放安装材料及设备机油等； 3.2.2 盐水工段外存放编织袋； 3.2.3 罐区围墙内存放废旧塑料桶； 3.2.4 水煤气内设一处综合堆放处； 3.2.5 废旧氧化铝存放于双氧水车间。 四处堆放点跟踪由材料科负责，根据堆放量和部门的要求向上级部门提出处理申请单。
3.3 重危污染物 目前公司内重危污染物为重铬酸钠编织袋及使用过程的劳务用品，由使用部门负责自行管理，专业销毁，不得流放到社会或公司其它场所。 4、处理程序 4.1产权 废弃物资产权归属于公司。 4.2 权利机构 权利机构由三部分组成：判废权、定价权、出门权。 4.2.1 定价权：总经理授权行政部指定定价权人，由其综合各方信息定价，必要时可签订长期合同由总经理确认，定价权人接受各方面的监督。 4.2.2 判废权：废弃物资由生产副总经理最终判定。 4.2.3 出门权：判定、定价及财务交割后由行政副总经理签出门证方可放行。 4.3 处理申请 按物资特性分为两大类：物料类、设备及安装材料类。 4.3.1 物资类：由材料科负责申请，经办人为材料员，复核为分析负责人与财务人员完成，负责人将对物资对环境的危害及回收使用可能性进一步判断核实，批准人为生产副总经理。 4.3.2 设备及安装材料类：由材料科负责申请，经办人为材料员，复核为机修负责人与财务人员完成，机修负责人将对材料的回用可能性做判断，最后由生产副总经理批准。 4.3.3 申请单：由材料科作为凭证保存待查，现金收据客户带走，另有财务收款通知单作为盘存调账依据。 4.4 出门申请 在判废、定价及交付现金后，由材料科办理出门证，出门证由行政副总经理审批，保卫科按出门证放行出厂。
物资采购领用管理制度
为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。 二、管理职责： 2.1 组织实施本制度的责任部门是总裁办。 2.2 总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。 三、采购原则 3.1 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。 3.2 总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。 3.3 急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。 3.4 采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。 四、采购程序 4.1 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。 4.3 每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。 4.4 物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。 4.5 采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购
公司贵重物品管理制度
贵重物品管理制度 编制：人事行政中心日期：2019年5月13日 审核：______日期：2019年5月13日 批准：______________ 日期：2019年5月13日 制度建立部门：人事行政中心 发布日期：20 年月日生效日期：20 年月日
目录 No table of contents entries found. 1、目的 1.1通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定，确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理。 2、职责 2.1采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。 3、权限与职责 3.1董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限 3.2总经理、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认） 3.3行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重物品出入库及日盘点） 3.4采购部：物品采购及验收，组织周盘点 3.5财务部：组织月度盘点 4、入库流程 4.1采购部根据《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵
重物品登记表》。 4.2入库单一式三联（一联内仓库专管员持有，一联交采购部，一联行政部备案保管）。 4.3入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响，所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放。 4.4如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致，则必须立即上报总裁。 5、贮存 5.1将仓库内货架及橱柜分区分格，贵重物品应分类存放在固定区域，分区分格全部做好标识，标签，且张贴于相应区域明显位置。 5.2所有物品分类存放，每一种物品集中存放，放在固定的区域，遵循“先重后轻”原则，即重的物品放在下面，轻的物品放在上面，更换区域时，必须做好区域内清洁。 5.3内仓库保管员根据物品贮存周期与特性，保质期、有效期等分门别类存放在标示的区域，遵循“先入先出”的原则。 5.4入仓的物品由内仓库保管员办理进仓入库手续，经验收后，并将物品放到仓库指定位置。 6、出库领用流程 6.1领用人填写《贵重物品领用申请表》→调拨人（总裁或董事长）签字→人事行政部负责人签字 6.2领用人拿已签好字的申请表交给保管员，填写并签字《每月贵重物品领用登记表》→内仓库保管员签字→交接领用物品（一般情况下根据物品生产日期及保质时间等以“先入先出”为原则）→保管员更新台账→领用人签字确认→归还物品（仅限耐用品或未用完的消耗品） 6.3内仓库保管员每月5号前将《贵重物品领用申请表》和《每月贵重物品领用登记表》整理上交到行政部，行政部核实后统一备案保管。 7、盘点及监管 7.1日盘点：每日下班前由内仓库保管员自行盘点，并确认贵重物品的品质情况，如发现异常情况及时报告给行政部； 7.2周盘点：每周一由内仓库保管员和行政部进行盘点，盘点确认后双方在盘点表上签字； 7.3月盘点：每月5号由内仓库保管员、行政部和财务部三大部门联合进行盘点，盘点确认后三方在盘点表上签字，月盘点表一式三份，每方各持一份。 7.4每月5号行政部上报《仓库贵重物品月盘点表》给总裁，总裁可派人对贵重物品随时进
防汛物资管理制度
防汛物资管理制度 第一章总则 第一条为保障抗洪抢险和防汛救灾的需要，规范公司防汛物资 第二条公司防汛物资是指由各储备单位向公司财务部门申请资金，公司各单位防汛抗旱指挥部办公室(以下简称防汛办公室)负责储备和管理，用于支持严重遭受洪涝灾害区域和部位防汛抢险应急需 第三条公司防汛物资储备管理坚持“定额储备、专业管理、保 第四条公司各单位储备的防汛物资，属于公司专项防汛物资， 第五条防汛物资的储备、更新、调用要建立台帐，加强管理， 严格出入库制度。 第二章防汛物资储备数量、品种和方式 第六条公司各单位防汛物资储备数量由各单位防汛抗旱指挥 部根据本单位抗洪抢险的应急需要确定。 第七条公司防汛物资储备的品种包括抢险物料（编织袋、草袋、砂石料、铅丝、毡布等）、救生器材和抢险机具（铁锨、水桶、潜水泵、柴油发电机、柴油机驱动泵、汽油机驱动泵和燃油应急灯、运输 第八条公司各单位防汛物资，由各单位防汛办公室组织进行储 第三章
第九条公司防汛物资属企业专项储备物资，必须“专物专用”。未经公司防汛办公室和各单位防汛办公室批准，任何单位和个人不得 第十条 1. 2. 3.负责防汛物资的调度使 4. 5.负责向上一级防汛指挥部报送防汛物资的储存、调出、使用情况。 第十一条 1.根据防汛工作需要和各单位实际情况，由本单位领导确定防汛物资的种类、型号、数量等。防汛物资储备应由专人管理、设立专用仓库。 2.负责防汛物资入库的登记、检查、验收，防汛机具的养护和维 3. 严格执行公司防汛办公室和储备单位防汛办公室的调度命令，负责防汛物资的调运工作。 4. 防汛物资的保管和养护应做到“不锈、不霉、不变”，以及“防火、防盗、防爆、防霉”。 5.防汛物资由于使用以及自然损耗而导致数量减少，应及时补充。防汛机具由于使用磨损以及存放时间较长导致不能正常使用，应及时 6.协助公司防汛办公室做好有关防汛物资储备管理的其他工作。
贵重物品使用管理制度(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 贵重物品使用管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1704-21 贵重物品使用管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的： 为加强本公司贵重物品（电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑（含笔记本电脑）等）的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。 二、职责： 1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理，确保贵重物品的正常运行。 2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。 3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。 三、管理规定 1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。
2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。 3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备的清洁。如果发现设备有不正常运行的现象，应及时与信息管理员取得联系。 4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。 5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。 6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。 7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。 8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。 9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。
物资领用管理制度
江门市润涛五金制品有限公司 物资管理制度 为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。 1 目的 规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。 3.2《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 3.3 《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 3.4《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 4.1 《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。 4.2 签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。 4.3 签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 5 交旧领新 5.1所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。 5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。 5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 6.1仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。 6.2发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领
公司物品管理制度1.doc
公司物品管理制度1 三强广告公司物品管理制度 一、仓库管理制度 1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。 2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。 3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。 4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。 5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。 6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。 7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。 8、此规定从即日起执行。 二、物品入仓制度 1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有 效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。 3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格 并对查验的仓库物品进行签字确认。 4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。 5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。 6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。 三、物品领用制度 1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。 2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。 3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。 4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。 5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在
物资部管理制度
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
物品领用管理制度
物品领用管理制度 一、目的 为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理，节省开支，提高效率，特制定本制度。 二、适用范围 集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理。 三、物品类别 公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种： 1、纯消耗品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。 2、易耗品：铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。 3、管理消耗品：签字笔、笔记本、白板笔、电池等。 4、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U 盘等。 5、劳保用品：大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖
把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。 6、生产用品：计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、龙头、开关等。 7、其他用品：发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。 四、物品的请购 各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划，由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。行政统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况和集团公司各部门、公司年度费用指标后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 超过上述时间节点未提交采购申请的，行政部不再受理，视为该部门无需采购，由此产生的后果，由各部门自行承担。 五、物品的采购 为有效完成采购任务，原则上由行政部统一负责实施采购任务。对专业性物资的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由总经理批准后由使用部门自行采购。 对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。对于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。 六、物品入库 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部办
物资领用管理制度
电厂项目管理文件 物资领用管理规定（草稿） 电厂项目 项目部
目录 1 范围 2 要求 3 物资领用 4 物资发放 5 领用单的填制要求 6 附录
1.范围 1.1 此规定针对本项目中所有甲供设备、材料、工具、备品备件等； 1.2 此规定针对凡参加本项目的所有施工单位（包括其下属分包单 位）、EPC总承包相关部门、项目公司相关部门。 2.要求 2.1领用物资必须是已经过到货验收、核对、入库、登记（录），并确 保其为合格产品方能领用； 2.2所有领用单位必须提前将已经过本单位核准的领用人及审批人名 单上报代保管单位和EPC项目部备案； 2.3所有领用单位、领用人及代保管单位必须严格按此规定执行。 3. 物资领用 3.1 经验收合格的甲供单体设备（即一次性领用）由领用单位的领用人填写《设备出库单》→领用单位物资负责人签字→总承包项目部工程部专业主管签字→EPC项目物资部签字→交代保管仓库管理员发货； 3.2经验收合格的甲供大型设备（即需多次领用）,代保管仓库管理员根据到货清单填写电子版《设备到货单》给领用单位物资部，领用单位领用人根据《设备到货单》填写《领用单》→领用单位负责人签字→总承包项目部工程部主管、负责人→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员发货→待供货商提供发票后仓库管理员改换成《设备出库单》 入账。 3.3 经验收合格的甲供材料由领用单位提前将已经批复（按3.2批复程序）的《甲供材料需求计划》交保管员存档；根据工程进度实际需求分批由领用单位领用人依据《甲供材料需求计划》填写《设备物资领用单》→领用单位审批人→领用单位物资负责人签字→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员核对《甲供材料需求计划》后发货，待供货 商提供发票后入账。 3.4 非工程物资由总承包部门专责（或兼职）材料员填写《领用单》 →总承包部门负责人签字→交代保管仓库管理员发货； 3.5 领用单位领用备品备件、专用工具由领用单位领用人填写《领用单》→领用单位工程部专业审批→领用单位物资负责人签字→领用单位项目经理签字→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部工程部负责人签字→总承包项目部物资部将领用单位的《领用单》作为依据保存并建立台账（跟踪专用工具归还情况）→总承包项目部经理批准→交仓库管理员发货；专用工具归还由领用单位领用人→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部物资部签字→交代保管仓库管理员保管。
企业物资管理制度
企业物资管理制度 6 一、库存量管理作业流程 二、用料预算方法 □ 用料预算 第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)，拟订用料预算。 第二条 预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理
第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表1313)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：
(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。 三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，
化工企业应急救援装备、物资、药品检查维护管理制度正式样本
文件编号：TP-AR-L2370 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 化工企业应急救援装备、物资、药品检查维护管理制度正式样本
化工企业应急救援装备、物资、药品检查维护管理制度正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1、目的：为保障应急救援装备、物品、药品处 于良好状态，为发生突发事故救援时提供物质保障， 制定本制度。 2、范围：应急救援装备为消防器材和设施、标 识或图标、呼吸器、防毒面具等。物资包括抢险时所 需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药 品。 3、职责： 3.1、安全行政部负责消防设施和器材、防毒面 具、呼吸器、标识和图标等的日常管理。
3.2、行政部负责药品的日常监督管理。卫生室为具体负责单位。 4、检查与维护管理 4.1、管理要求 4.1.1、非火灾或事故下，任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示、物资。特殊情况（非事故）确需使用时，需经安全行政部门许可。药品类必须保证在有效期内，并定期更换。 4.1.2、严禁占用消防通道，堵塞安全出口；严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态。 4.1.3、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃