当前位置：搜档网 › 采购工作流程及职责

采购工作流程及职责

一，采购工作流程：

1.根据公司的库存及生产计划做出需求计划。并做出实际需求。

2.收集市场信息，寻找供应商，进行询价，议价，比价，并了解供应商的基本

信息（交货周期，最低起订量，交货方式，付款方式，价格条件等），如是新供应商须进行打样试样。综合各方面条件选择合适供应商。

3.根据申购单，制作采购订单，下发采购单。

4.跟进订单：跟进采购订单的生产进度，确保采购物料能按时回货。订单如需

预付款，则准备付款资料申请付款。

5.采购收料：跟进订单的回货状况，确保所定物料按时，按质按量的入库。如

出现质量问题需协同各部门及供应商及时解决，确保不耽误公司的正常生产。

6.保留采购订单，供应商送货单及公司仓库入库单，确保订单正常结算。根据

订单的付款方式整理资料申请货款。如是月结，月初及时与供应商对账。

二，采购工作职责：

1. 认真执行公司采购管理规定和实施细则，遵守公司相关规定，廉洁自律。尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力。

2. 严格按照采购计划进行采购，及时了解公司的库存情况，并做好相应的采购计划，降低库存，控制成本。

3. 负责选择合适的供应商，签订采购合同，下发采购单。

4. 根据公司生产计划适时、适品、适量的采购，并随时掌握合同履行情况跟催采购进度，不得随意更改合同，确保订购物料按时、按量、保质送达公司仓库，与供应商及时有效的沟通，确保公司正常生产。

5. 协助物料入库，严格按照公司的质量要求进行验收入库，并保留好送货单，入库单等单据，以便结算。

6. 负责订单的结算，整理付款质量，申请付款。如是月结，月初与供应商及时对账，保证订单的正常结算。

7. 考核供应商的产品质量、供货能力、配合度、价格、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应商资源，降低生产成本。并负责新增供应商的评估、审查。建立合格供应商资料库。

8. 对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）。

9. 了解市场行情，及时掌握物料价格的变动，降低成本。负责收集新产品的信息，为公司提供有价值信息。

10. 与供应商沟通采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保公司利益。

11. 加强与供应商的沟通与联络，与供应商维持良好的合作关系，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

12. 完成领导交办的其它各项工作。

三，采购所需报表：

1.合格供应商信息表

2.供应商联络表

3.供应商报价表

4.采购物料跟踪表

5.供应商考核表

岗位职责与工作流程范文

岗位职责与工作流程

目录职位：企管部文员 ................................................ 错误!未定义书签。名称：用心做事评选流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化墙评比流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度考试流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：部门考核工作流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度抽查流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：经理到位点统计流程 ................................ 错误!未定义书签。名称：对讲机抽查流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：质检工作流程 ............................................ 错误!未定义书签。

备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度职责执行。

该岗位员工签字：核签人（部门负责人）：日期：日期：备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，

并谨此声明，本人保证按制度职责执行。该岗位员工签字：核签人（部门负责人）：日期：日期：

采购部工作流程制度

采购部工作流程制度一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购计划审批寻找供应商采销部 XXX 采购部 XXX 销售部 XXX 总监寻价、比价、议价采购洽谈采购需求验收不合格退货财务结算计划对账入仓

一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总监审批项目部提出需求采购订购采购采购部长审批根据供应商帐期限财务审批审核入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商仓管打入库单对账

岗位职责工作流程

各班职责与流程 A班职责 1 、7:30分准时到岗。 2 、晨间护理（协助患者进餐、开窗通风、整理床单位、清理患者自备物品），保持病区安静、干净、整洁。符合病房管理要求。 3 、参加晨会，对新入院、手术、危重病人进行床头交接班。 4 、负责治疗室的控感工作，开启的棉签注明开包日期、时间。 5 、查对药品，配置液体，为治疗班做好液体的准备工作，巡视病房，更换液体，填写输液卡。 6 、协助治疗班完成治疗护理工作。 7 、负责接纳中午新病人入院病人的一切治疗护理工作，做好下午班病人的准备工作。 8、保持治疗室干净、整洁，物品归位，垃圾正确处理。 9、彻底整理治疗室，保持干净整洁，符合控感要求。 10、负责床位病人的基础护理和健康教育。 11、书写交班报告。 12、认真与P班护士做好交接班，包括物品、病人的药物、治疗、护理。

1 、负责办理本班新入院病人，完成病人治疗、护理及记录、入院介绍、健康教育。 2 、负责检查病人腕带的佩戴。 3、按分级护理要求，定时巡查病房，严密观察病情变化，必要时通知医生处理，积极配合医生抢救，并做好记录。 4 、及时执行临时医嘱。负责白班医嘱的查对。 5 、做好晚间护理，按时督促探视者离院，病房熄灯，保持病区安静，帮助病人舒适入睡。 6、将所摆液体与治疗本查对，保证输液正确无误。 7、完成8加测体温的测量与绘制。 8、完成定时治疗，书写交班报告，完成护理记录。 9、负责所管床位病人的基础护理和健康教育。 10、22：30与N班进行物品、病情交接。

1 、与P班交接物品并填写物品交接本。认真与P班交接病情（口头、书面、床头）。 2 、按分级护理要求，定时巡查病房，严密观察病情变化，必要时通知医生处理，积极配合医生抢救，并做好记录。 3 、按时测量T、P、R、按常规做好定时治疗，及时执行临时医嘱。 4 、查对医嘱，检查并落实当天各种化验检查标本容器发放情况。 5 、负责办理本班新入院病人，完成病人的护理记录、入院介绍、健康教育。 6 、收集各项检查化验标本，总结24小时液体出入量，记录危重病人病情。测量血压并记录。 7 、做好特殊检查前准备。 8 、及时执行临时医嘱，本班出现的护理问题及时书写记录。 9 、填写病房日报表。 10、负责办公室、治疗室、换药室清洁卫生工作，执行抢救室、治疗室紫外线消毒，并及时登记。 11、抢救药品器械使用后清洁归位。 12、打印一日清单，整理输液观察卡。 13、负责新入院病人的基础护理和健康教育。

护理岗位职责及工作流程(全)

护士长职责一、在总护士长领导和科主任业务指导下，负责本病区的护理管理。根据护理部的工作计划，制订本病区具体计划，并组织实施。二、负责检查了解本病区的各班次及人员的护理质量，并亲自参加指导危重、大手术及抢救病人的护理技术操作执行情况。三、随同科主任和主治医师查房，参加科内会诊及大手术或新开展的手术术前、疑难病例、死亡病例讨论。四、负责对本病区护理人员职业素质、劳动纪律的教育。五、组织本病区护理查房和护理会诊，积极开展新技术、新业务及护理科研工作。六、组织护理人员业务学习和技术训练，定期对护士进行考试、考核，不断提高各级护理人员的业务水平。七、负责本病区护理人员的分工、排班、病房环境、陪护、仪器、设备、药品的管理，做到“五定”，保证病区工作正常运行。八、负责管理指导实习、进修人员，完成教学计划。九、严格执行消毒隔离制度，防止院内感染发生。十、定期召开工休座谈会，了解病人思想、病情、饮食等情况，提出改进措施，研究改进病房管理工作。十一、及时准确填写护士长手册，接受护理部考核。

责任护士岗位职责一、接待新病人，进行入院介绍（环境、工作人员、院规），收集资料，在2小时内完成入院评估。按整体护理的护理程序，完成所负责病人各项护理工作。二、通过交谈，查体，根据病情及治疗方案，做出护理诊断，制定护理计划，8小时内完成首次护理病历记录，根据病情变化随时修改护理计划并实施。三、及时巡回病房，全面了解病情，按要求及时观察病情变化并记录，及时做好住院评估和疾病知识宣教。四、严格执行各项护理技术操作常规。发现病情突然变化，及执行医嘱中出现特殊情况，立即报告护士长。五、依工作需要参加科主任、主治医的查房。负责护理措施的全面落实，了解医嘱及特殊治疗的意图，并观察治疗效果，评价，做好记录。六、负责出院、转科医嘱落实、出院指导、终末处理。七、所承提的病室管理及所用护理及具的消毒隔离制度的落实。八、及时准确完成各种护理记录。九、指导护理员、清扫员工作，保持所负责病室的整洁、安静、

采购部门工作流程2

采购部门工作职责为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门，特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下：采购部门工作按细化程度可分为两大类，每日工作流程和采购日常工作流程。一、每日工作流程 ①每天早上关注原材料使用情况及库存情况，发现原料库存不能满足本日生产用量及时与生产部门沟通，并上报本部门领导后，及时与供应商取得联系，及时安排原料采购。确保原料满足生产使用量。 ②每天关注产成品的库存，并结合上级部门下达的发货通知单，积极主动地与生产部门沟通，并与配货站及时沟通，合理安排发货。 ③每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台山东润格盐酸管理系统。 ④每天关注生产车间日报表，关注报表准确性与及时性，将前一天的购进情况及时准确地报告给上级部门。 ⑤每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。 ⑥每天关注备品备件用量情况，及时与生产部门汇报领导，合理安排采购。 ⑦每天关注易制爆化学品购买使用情况，根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治安大队，并取回盖章回执。 ⑧第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队（年盐酸、丙酮化学品报备表）二、日常工作流程按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项1．①原料采购、备品备件采购工作流程②物资采购工作流程

①原料车辆进入厂区程序说明 1、原料车进厂原料进厂由采购科办理入场手续，填制入厂通知单（通知单背面印有车辆入场须知，由司机阅读后在“我已阅读”处签字），进门前将车辆入厂通知单交由门卫，放行后方可进入厂区。 2、原料检验进入厂区后，先由化验室人员取样检查，检验结果合格后方可过磅卸车。当检验结果不合格时，先通知采购科，由采购科与生产部门协商后，做出相应处理（让步接收或者退货） 3、原料卸车化验合格后，由生产部门同意卸车后方可卸车，卸车时必须有生产部门专人监督卸车。随车人员遵守入厂后遵守厂区规则制度。有异常情况及时汇报生产车间负责人。 4、车辆出厂原料车辆卸车后，由仓储人员过磅，填制入库单据（入库单一式三联，仓库保留原单据、采购科、原料车司机各带走一份）、车辆出门证，将车门证交由门卫方可出厂。 ②物资采购申请流程操作程序说明 1、工人根据实际需要向所属领导申请物资，不可多报，漏报，并说明所需物资的规格型号大小、申购数量、用途和物品需求时间。 2、车间主任根据工人上报物资核实，确保所需物资的规格型号大小、申购数量、用途和物品需求时间符合生产需要。 3、使用部门申购单经生产负责人签字后交仓库审核，库管需严格查验部门申购物品是否有存货，严格把关部门申购物资情况。 4、仓库负责人根据物资配件库存情况制定采购单，登记ERP系统，经采购科长、总经理审核，并将纸质物资采购清单呈送总经理审核批准，方可实施购进。采购应做到适时购进，做到正常生产不受影响。 5、生产如遇特殊物资购进时，需由生产部报总经理特批，由总经理安排采购科进行购进。 6、物品购回后仓库凭物品发票、收据，按照申购单批准物品名称及数量实际填写物品办理入库手续，（单据、发票加盖仓库章）。如有漏项或超项，及时上报采购科合理安排采购，做到正常生产不受影响。 7、采购科根据仓库入库单据填制原始凭证，摘要、金额（大小写）、日期、单据张数填写清楚。经部门主管、财务主管、负责人签字后，（拍照上传至ERP采购管理-物料结算）送财务部门入账。 2、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程 ①、车床加工工作流程车间通知采购科所要加工的项目（说明材质、大小长度、用途），采购科通知车床加工人员，根据价格表，由仓储部门办理车床加工出入库手续，在车床加工明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ②、电机维修工作流程车间通知采购科所要维修电机的项目（电机的型号）采购科通知电机维修人员来厂拉走需要维修的电机，根据双方已商定好的价目表，在电机维修明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ③、吊车作业工作流程

岗位职责与工作流程图

测量监理工程师岗位职责一、在高级驻地监理工程师的领导下，配合道路监理工程师和结构监理工程师，严格按规要求的精度监督承包人放线、放样，审查批准承包人测量外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等；二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏，有变更需在图上说明；三、承包人进行施工前测量时必须旁站，操作时随时抽查，各项测量记录要认真核对，经签认后，承包人方可绘制施工图；四、审查承包人的检验申请，经现场检验校核后，如符合规要求的精度，方能签字认可，否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书；五、检查路基工程的土石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上；六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作，配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量，审核计算数据。必要时，要对部分或全部工程进行重新量测；七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度；八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。

监理部廉政制度水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委，交通厅有关廉政建设的文件，贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神，加强廉政建设的监督检查，做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位，责任到人。一、廉政建设领导小组，将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况，督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事，不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假，工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查，严格按程序办事，督促施工单位严格按照设计及施工规的要求施工，确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。五、廉政领导小组及全体监理人员，不能接受、索要施工单位的钱物；不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖围从事材料供应、工程分包、劳务等活动。六、全体监理人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员；不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动，更不能参加各种非法活动。八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故，如果发生质量和安全事故，要立即上报，接受调查和处理。九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责，并主动接受群众的监督和上级领导的审查。十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置，要注重预防，坚持综合治理，惩防并举，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，促进反腐倡廉建设取得新成效。

场务岗位职责及工作流程

场务岗位职责及工作流程一、场务工作职责： 1、认真遵守影院的各项管理制度，严格执行场务工作操作流程及标准，服从管理。 2、准时准点播报开场信息，通知观众入场，指引观众到正确的影厅观影。 3、定时按巡查规定巡视影厅，给观众提供良好的观影环境以及观影效果。 4、为贵宾观众提供VIP服务。 5、按要求对影院贵宾进行接待工作。 6、为观众提供力所能及的帮助：如特殊人群帮助、指引卫生间、为中途出入的观众开门及手电照明、提供毛巾被等。 7、引导观众在正确的路线散场。 8、遗失物品的保管和认领工作。总的来说场务工作是整个服务工作的非常重要的一个环节。观众的进场、散场组织工作、观众在观影过程中的安全保障、舒适程度以及放映质量的监督等都是场务工作的内容。场务员工应确保正确的影片在正确的影厅按照正确的时间放映，同时也要确保观众在入场时、观影时、散场时对影城的设施设备、清洁及所享受到的服务表示满意。二、工作流程及工作要求 1、早班准备工作 1)9:40着装整齐打卡上班，在值班经理处领取对讲机、钥匙、巡场日志本等。 2)9:50参加班前会，会后将内容记录于交接本。 3)主检（当班主要检票员）领取当日排片表进行核对并算出散场时间，其余工作人员领取毛巾被、手电、3D眼镜等开场必备用品并做好相应记录。 4)打扫岗位卫生及整理相关物品，所有准备工作做好后，检查影厅内卫生，做好相应记录。异常问题需上报。 2、服务过程及要求

提前开启即将开映的影厅灯光，检查厅内清洁卫生等，检查完毕无异常通知检票台播音检票播音 1、开场前10分钟播音（播音之前确认影厅是否完全准备就绪） “尊敬的观众朋友，早上/下午/晚上好！欢迎光临成都保利万和国际影城， X厅XX：XX（时间）放映的《XX》（影片）现在开始检票，请寄存好您的外带食品并将手机调至静音状态后入场，入场时请出示您的电影票，谢谢您的合作！祝您观影愉快！ 2、遇特殊情况经值班经理同意，可使用广播系统广播寻人启示、失物招领等内容。主检台检票 1、您好！欢迎光临！请出示您的电影票！（注意看清楚客人的票所在影厅和时间，日期） 2、双手自然接过票，撕去副券后双手奉还观众。 3、若遇观众出示的影票非检票时间：不好意思，您的票是XX时间的，请先休息一下，到时候我们会播音通知。 4、您的影厅是XX厅，这边请（准确无误的为观众指明相应方向） 5、遇到需要出示证件时，礼貌的说：请出示您的证件。（观众在配合工作后向观众致谢） 6、没有证件的一定要礼貌的请观众补票：对不起，请到票台补票。（如果人员充足时带领到票台补票） 7、若遇手写票或其他涂改过票面的一定要有值班经理签字确认方可检票，无签字确认一律为废票。 8、检票时发现客人携带烧烤以及瓜子等，立即制止。礼貌地向观众示意在休息区食用或寄存在咨询台。（异味食物绝对禁止入厅，其它视情况而处理） 9、对无票儿童确认是否超过1米3的免费线，如超过礼貌地请家长至票台补票后方可入场。（学生票不能带免票儿童，成人一人带一名未到1.3的儿童免票入场，3D影片所有儿童需购票领取眼镜入场）影厅门口检票：

经营部岗位职责和工作流程

计划经营部岗位职责和工作流程一、岗位职责二、规律性工作流程

三、事项性工作流程 1、到投标处处长领取相关的招标文件，记录好开标时间。 2、仔细阅读招标文件，将重要信息标记。重要信息包括：（1）项目名称、编号、投标日期、时间、开标地点；（2）投标人资格要求内容(是否符合要求,如注册资金,所需资质、人员、业

绩等)；（3）投标保证金的内容(收款人、地址、帐号、金额、递交方式、递交时间的要求)；（4）投标文件递交的要求要满足(封套要求、标书份数、唱标信封)；（5）评分标准。根据评分标准，确定业绩、人员、奖项等应满足的最低标准要求，据此准备材料；（6）根据部长安排，确定本项目的项目负责人，技术负责人及本次投标活动的授权代表； 3、编制投标文件（按招标文件要求）：标书内容的制作时间一般只需半天时间。（1）初稿编制。在编制初稿之前要注意以下几项：a.列出并标注出重点、时间点、开标时间及地点、答疑时间、保证金缴纳时间等。 b.质疑文件（文件的编制、报价、工程量清单等），标书里的内容哪里有不是很明白，有点含糊的，不能明确的，向投标处处长汇报，发给招标代理或是电话询问。 c. 按招标文件要求，到办公室办理借阅手续，提供资料，资质证件、业绩、人员证件等原件。（2）初稿完善；在开标前3天之前完成初稿，并自审编制完成的投标文件初稿。（3）定稿(完善)；定稿前最主要的注意的事项。 4、自检投标文件 a.自检出商务报价部分外的投标文件初稿，进一步修改完善。 b.插入报价部分，要注意价格大小写、单价、总价是否一致，进行审核。 c.标书制作完成以后我们一定要互检一遍，特别是开标一览表、保修承诺、质量等级、工期、招标文件对本工程的一些特殊要求等等。 d.打印标书之前，先自检一遍，再经过投标处处长复检内容确认完整正确后，生成目录，目录一般要求生成单独的页码或者没有页码，从正文第一页开始编制页码。打印全文（包括正本、副本、标书包装封面及封条），抽取正本标书浏

岗位职责和工作流程模板

岗位职责和工作流程

副总经理岗位职责直接上级: 总经理直接下级: 各部门经理( 财务部除外) 1、在总经理领导下进行工作, 对总经理负责。 2、协助总经理完成经营指标和工作任务。 3、按照分工安排, 负责分管具体业务部门, 对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核, 掌握分管部门日常经营管理具体情况。 4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划, 提出合理化建议, 对市场及经营管理方针提出意见, 供总经理参考。 5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。 6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设, 督促有关部门开展员工业余文化活动, 增强企业凝聚力。 7、根据总经理的安排, 主持召开每周的业务工作例会, 对业务工作进行协调与检查。 8、负责监管部门的营业费开支和收入, 确保并完成各项有关的预算指标。 9、协助总经理接待重要贵宾, 建立良好的公共关系, 广泛听取和收集宾客的意见, 处理投诉, 不断改进工作。 10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。 11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。 12、实行全面的经营管理, 对外代表酒店, 对内任免下属人员。 13、负责来信来访的接待和处理工作, 处理客人致总经理的投诉函。 14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划, 并指导执行。 15、审阅各种有关报表、报告, 及时掌握宾馆的经营情况, 采取有效措施, 积极组织促销, 使出租率和收入达到宾馆计划的要求。16、严格按照服务标准和程序, 对所辖各分部进行控制, 督导其为客人提供优质服务。 17、督导控制所辖部门成本, 防止浪费。 18、深入部门, 听取汇报检查工作情况, 发现问题及时督办。

采购部工作流程

采购部工作流程标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第一章货品采购一、采购进货流程 1、对品种及供应商进行初步洽谈。 2、确定进货品种及供应商。 3、向供货商索取相关资质文件，转交质管部审核。 4、协助质管部对供应商的业务员进行合法资格的审查。 5、采购合同签订。（1）确定采购进货明细，包括进货品种及数量，采购计划报出后的到货时间；（2）确定相应的优惠政策；（3）确认结款方式及带票与否； ①带票月结 ②带票现款 ③带票实销实结（财务打款转账的及时性） 6、做出计划，通知发货并跟进到货情况。采购已经上报的计划需保存，留做入库依据。二、采购进货分类 1、常规商品进货保证日常销售采购的商品，对于这类商品的采购流程规范如下： (1)低于库存下限品种的收集途径： ①采购部自查 ②门店断货品种报采购 ③配送中心断货报采购部 (2)采购品种的筛选，结合日常门店总销售量，进行采购货品的确定。 (3)采购人员通过电话联系或者其他方式直接与厂家订货。 (4)采购过程中如遇特殊情况需通知门店断货原因。 2、新品采购

新品采购包括：替代品采购、顾客订购品种采购及常规新品采购三大类。（1）替代品的采购，功效类似、比现有销售商品有优势的商品采购。替换商品产生的原因如下： ①格过高，货比三家，处于劣势。 ②厂家新品替代老化品种。 ③毛利低，市场淘汰。（2）顾客订购品种的采购，顾客必须在门店交订金，采购部专门为其采购的品种。 ①采购确定到货时间，超过约定时间导致门店不能销售的由采购负责。（特殊情况除外） ②这类商品采购数量极少，专订专销，采购做好登记，到货入库后及时送至订货门店。 ③这类商品不得退货，到货后两个月内未售出由店长负责（3）常规新品的引进，是为满足公司发展的需要引进的新品。 ①结合本公司实际情况，对现有品类进行规划，确定新品引进。 ②门店部及采购部每周一次对当地市场进行了解。第二章到货入库跟进一、落实到货情况 1、查当日到货入库记录（1）核对到货的准确性，指所到品种与采购计划的一致性。若厂家发了未计划货品，退单处理。（2）核对到货入库正确性，包括厂家、带票与否及结款方式等；（3）仓储部收到货后严格按照要求验收，差异必须在到货的第二个工作日内准确上报采购部。 2、审核当日入库人员登记的：新品本、涨价本及效期本。（1）查看到货新品，跟进新品到货情况。

员工食堂各岗位职责及工作流程

员工食堂各岗位职责及工作流程一、食堂管理员（一）岗位职责 1、在后勤主管领导下全面负责食堂的经营管理工作，带领全体食堂员工完成公司交给的各项工作任务。 2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。 3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂管理员是食堂安全工作第一责任人。 4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。 5、负责食堂伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量；扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；把热情周到为员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。 6、协助上级领导指导并监督采购员工作，严把进货关，坚持从正规渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。

7、食堂供应员工的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》。 8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。 9、指导并监督食堂厨师工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。 10、认真做好防盗、防火、防毒、用电安全，确保食堂各项工作按规范操作。 11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。 12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。 13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。 14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报财务成控审核后，上报公司审批。 15、完成好公司领导和后勤主管交办的其它工作。

吧台岗位职责及工作流程

西餐厅吧台员工岗位职责及工作流程一、主管职责范围: (1)保证吧台处于良好的工作状态和营业状态。 (2)正常供应各类酒水，制定销售计划。 (3)编排员工工作岗位、时间表。 (4)根据需要调动、安排员工工作。 (5) 检查吧台每日工作情况。 (6) 控制酒水成本，防止浪费，减少损耗。 (7) 处理客人的投诉，调解员工纠纷。 (8) 熟悉备类酒水的服务程序和酒水价格。二、吧台服务员职责范围， (1)在酒吧范围内招呼客人。 (2)根据客人的要求写酒水供应单，到吧台取酒水，并负责取单据给客人结帐。 (3)按客人的要求供应酒水，提供令客人满意而又恰当的服务。 (4)保持酒吧的整齐、清洁，包括开始营业前及客人离去后摆好台椅等。 (5)做好营业前的一切准备工作，如:备咖啡杯、碟、茶壶和杯等。 (6)协助放好陈列的酒水。 (7)补足酒杯，空闲时擦亮酒杯。 (8)用干净的烟灰缸换下用过的烟灰缸。 (9)清理垃圾及客人用过的杯、碟并送到后台。 (10)熟悉备类酒水、各种杯子类型及酒水的价格。

(11)熟悉服务程序和要求。 (12) 清理酒吧内的设施，如:台、椅、咖啡机、酒吧工具等。 (13)营业繁忙时，协助调酒师制作各种饮品或鸡尾酒。 (14) 帮助调酒师补充酒水或搬运物品四、酒吧调酒师及助理调酒师职责范围: (1) 使各项出品达到饭店的要求和标准。 (2) 准备白糖水以便调酒时使用。 (3)清洗酒杯及各种用具、擦亮酒杯。 (4)清洁酒吧各种家具，拖抹地板。 (5)将冰块加满以备营业需要。 (6)摆好各类酒水及所需用的饮品以便工作。 (7)准备各种装饰水果，如柠檬片、橙角等。 (8)将空瓶、罐送回后台清洗。 (9)补充各种酒水。 (10) 供应各类酒水及调制鸡尾酒。 (11)从后台将干净的酒杯取回酒吧。 (12)将啤酒、白葡萄酒、果汁放入冰箱保存。 (13)在营业中保持酒吧的干净和整洁。 (14)把垃圾送到垃圾房。 (15)补充鲜榨果汁和浓缩果汁。五、后台职责范围: (1)每夭按照经营所需去补充食品。 (2)清理酒吧的设施，如冰柜、制冰机、工作台、清洗盘、酒吧的工具(搅拌机、量杯等)。 (3)经常清洁后台的地板及所有用具。 (4)做好营业前的准备工作，如:兑橙汁、将冰块装到冰盒里、切好柠檬片和橙角等。 (5) 整理、放好酒吧的各种表格。 (6) 补充应冷冻的酒水到冰箱中，如啤酒、白葡萄酒、香槟及其他软饮料。

采购部工作流程及岗位职责

精品word 文档值得下载值得拥有采购部工作流程说明申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购单》。金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核准。核准后由李四交与王五进行询价。金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付款，由财务进行核准批复。采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》

注：（1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。（2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。（3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。（4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。（5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。（6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。

采购部管理制度与工作流程图

采购部管理制度与工作流程图一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同

而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批经过后，由采购主管下单。 4 、申请付款流程图根据供应商

财务岗位职责与工作流程

财务部制度及岗位职责为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特作如下规定：财务管理的基本任务和方法： 1.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 2.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 3.加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 4.监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。 5.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核

岗位职责 1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5负责本公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。 6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 9进行财会资讯分析和评价，向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。 10负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 11.负责核算各部门预算表（25号之前需要交到财务部）

外贸公司采购部管理制度与工作流程

外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同

餐厅各岗位职责及工作流程分析

餐厅岗位职责及工作流程一、餐厅经理（一）岗位职责 1、在总经理的领导下全面负责餐厅的经营管理工作，带领全体职工完成学校交给的各项工作任务。 2、制定餐厅工作计划和餐厅各项规章制度，并检查落实情况。 3、认真抓好餐厅的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好餐厅的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；餐厅主管是餐厅安全工作第一责任人。 4、加强餐厅员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。 5、负责餐厅伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量；扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；把热情周到为师生员工服务作为根本宗旨，不断改进餐厅各项管理工作。 6、协助上级领导指导并监督采购员工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。 7、餐厅供应学生的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》。

8、保持餐厅内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。 9、指导并监督餐厅保管员工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。 10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保餐厅各项工作按规范操作。 11、爱护餐厅财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。 12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对餐厅的检查，对检查发现的问题应及时处置。 13、每年对餐厅人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。 14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报总务主任审核后，上报公司后勤部审批。 15、完成好总务主任交办的其它工作。（二）工作流程 1、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》、《日盈亏表》审核签字，监督餐厅保管员把好食品入库关。并不定期抽查入库食品的数量和质量。 2、每周四审查餐厅下周食谱，周五上午及时报总务主任审核后公布。

采购部工作流程及管理制度

采购部工作流程及管理制度【最新资料，Word版，可自由编辑！】

采购部工作流程与管理制度 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。 2、采购部经理职责： 1) 负责组织公司所销售产品的采购。 2) 对库房的管理工作负责。 3) 做好销售员与供方之间的联系工作。 4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。 5) 对本部门员工制度执行情况负责。 6) 对本部门员工的专业知识培训负责。 7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8）严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 9)负责制疋工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。 3、库管员职责： 1)早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。 2）发，提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档 3)负责库房日常管理事务。 4)检查库存产品状况。 5)按规定收发物料。 6)物料进库储位的筹划与排放， 7)填写库房相关数字登录到ERP。 8)配合盘点库房产品工作的具体执行。 9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。 11) 维护和管理搬运工具。 4、流程： 1) 采购流程： A收到销售部从ERP发来的订单 B审批确认 C询价、比价 D采购部经理审批(重大合同向公司领导请示) E签订采购合同 F复印后，将原始合同整理装订年末存档 2) 付款流程： A 在ERP内录入付款申请单 B采购部经理审核

餐厅服务员岗位职责与工作流程

1. 整理好仪容仪表，化淡妆，准时点到，不迟到、早退，绝对服从餐厅领班的领导和指挥，认真、快速的完成工作任务。 2. 上班前了解就餐人数及时间，了解宴请来宾有无其他特殊要求，做好针对个性化服务工作。 3. 正式开餐前，按照领班安排认真做好桌椅、餐厅卫生，餐厅铺台，准备好各种用品，确保正常营业使用。 4. 按规定时间站位，面部表情自然微笑，以饱满的精神面貌迎接客人。 5. 客到及时安排客人入坐，根据人数进行加或撤位，主动拉椅（接挂衣物放第一位）主动介绍本店特色及经营性质。 6. 服务开餐间，请字开头谢不离口，随时要使用礼貌用语和微笑，及时为客人问茶、斟茶、派巾，介绍点菜方式，征询客人酒水并报名称及价格。 7. 当餐服务时，多与客人沟通，有问必答，不知者委婉回答客人，有必要时要问清再做回答，不许怠慢客人或戒骄戒躁戒急戒烦的行为。 8. 餐中随时留意客人及餐厅的一切状况，以便达到更好的协作服务，以优质的服务使客人满意。 9. 操作时一定要使用托盘，避免茶水菜汁洒落，服务餐中要有声，先到，以免与客人碰撞，工作中出现错误应马上向客人道歉。 10. 如工作中出现疑问及时处理，自己解决不了及时汇报上级。 11. 如客人直接用手拿吃的食品要提前上洗手盅，水温保证在20度到30度左右，骨碟垃圾不得超过三分之一，烟缸不得超过3个烟头。 12. 客人就餐时要及时为客人斟酒、茶，及时清理台面，确保台面卫生整洁。 13. 客人的菜品长时间不上要主动到厨房为客人催菜，如菜已上齐要询问客人是否添加菜品或主食，要主动推销，主动介绍，最后祝客人用餐愉快。餐前准备

1. 准时到岗,参加班前例会,接收值班经理对当餐的工作安排及布置. 2. 员工进岗后,做卫生定位摆台,如提前预定应按要求摆台. 3. 清理地面卫生和室内所属物品表面及死角卫生.做到地面无垃圾,无油垢,无水迹,无烟头,无墩布毛.每餐清扫一遍. 4. 检查台面,餐具有无破损,水迹,油迹,污迹保持台面干净整洁. 5. 领用餐中一次性物品,分配后注意妥善保管,归档码放整齐. 6. 按点立岗定位准备迎客. 服务员工作流程: 1. 迎客: 1.当迎宾员将顾客领到该区域中时,服务员应微笑点头问好. 2.拉椅让座,根据顾客人数添减餐具,递上菜单. 点菜: 3.翻开菜单,请顾客阅览,同时介绍本店特色菜,特价菜,新推菜及酒水 4.在记录顾客所点菜品,酒水时,写清日期,桌号,点餐人数,服务员姓名. 5.顾客点完菜完毕,重复点单,以确认顾客所点菜品,然后示意顾客稍后菜品上桌,离开前应提醒顾客注意随身携带的物品以免丢失. 2.下单: 6.下单核对单据与预算是否一致.如有问题迅速解决. 3. 餐中服务 7.将顾客所点酒水及一次性餐筷送上餐桌,征求顾客意见,启瓶倒入杯中. 8.巡视自己所管区域顾客的用餐情况,及时补充客人所需,整理台面,上菜报清菜名,划菜核单,征求顾客意见,随时撤下顾客餐桌上的空餐具和用具.