物资管理办法
物资管理办法
第一章概述
第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。
第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处臵等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。
第二章物资管理职责
第三条项目物资设备部职责:
1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。
2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。
3、负责工程所需周转材料的计划、购臵、租赁管理。
4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。
5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。
6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。
7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。
8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处臵申报工作。
第四条项目物资设备部部长职责
1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。
2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。
3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。
4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。
5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。
6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作，做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管和使用情况的监督检查工作。
7、严格遵守物资管理规章制度，做好现场物资管理，防止物资积压、损失和浪费，及时回收利用废旧物资，为项目经营利益最大化做好服务。
8、做好物资基础管理工作，建立健全有关台帐、报表、记录、制度做到完整、规范、数据真实准确。做好项目竣工物资技术总结编制工作。
9、完成领导交办的其他工作。
第五条项目材料内业员职责
1、严格执行公司相关规章制度。
2、负责收集、整理、保管项目与材料相关的质量体系、技术、业务资料、记录等。
3、做好现场材料统计分析，竣工后对项目材料各种数据做出完整准确的反映。
4、必须及时掌握材料出入情况，逐笔核对到货的每一批材料的数量、单价和金额；出库时，应将每笔材料单价、金额填写清楚，负责将保管员交来的入库单、领料单等进行认真核对，核对相符后，分类、编号及时登帐。
5、负责在每月末结账，结账前应与保管员核对账、物，盘点仓库物资，结账后应与项目成本会计对账，做到账账、账物、账卡相符，如遇到不符时，要及时查明原因。
6、定期做好库存物资盘点工作，与工程盘点要同步进行，防止因盘点不实造成虚盈实亏或虚亏实盈，以确保材料成本和工程成本的准确性。
7、负责建立进销存帐，按时填报相关报表，确保真实性、准确性、完整性和及时性，参与耗量分析、成本分析，并将各项资料分项装订成册保存备查。
8、负责综合项目管理系统常态化运用、培训新入围供方运用集中采购网络交易平台，及时完成每月在集中采购网络交易平台中与供应商的对帐工作。
9、完成领导交办的其他工作。
第六条项目收料员职责
1、认真执行公司物资管理制度，做好材料的进场验收和发放工作。
2、物资进场验收时，应会同不同岗位（如生产安全部、合约法务部、实验室等）两个部门两人（钢材由三个部门三人）以上进行验收，验收必须以实物验收，严禁凭单验收，每次材料进场必须及时填写《材料试验委托单》交付试验室。
3、验收时要详细核对产品名称、数量、规格等，对所收材料的数量、规格、外观质量负责，并做好材料的进场记录，注明材料的各项属性，索要材料质量保证书，确保材料质量的可追溯性。
4、做好现场物资的存储管理工作，是现场物资管理的直接负责人，对现场物资的堆放、数量定期检查，防止发生失窃。
5、材料的发放必须及时的填写领料单，劳务队的领料必须有劳务队负责人签字或是由劳务队负责人委托书中指定的领料人签字。
6、做好自用机械和租赁机械的燃料调配工作。
7、每月按时盘点库存，做好记录，为材料内业员的统计提供数据。
8、完成领导交办的其他任务。
第三章物资分类
第七条所有物资统一分为主要原材料、低值易耗品和周转材料三大类。其中主要原材料包括钢材、有色金属、水泥及掺料、商品砼、砂浆、玻璃制品、地材、木材、装饰材料、空调通风材料、水卫材料、电器、结构件、五金、机械配件、油料、化工、AB填料、其他材料等十九类；低值易耗品包括工具、机具、劳保用品等三类；周转材料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活动板房、其他周转材料等六类。
第四章物资计划
第八条物资计划是物资采购或租赁的主要信息依据。
第九条物资总需用计划和月需用计划
项目部须在成立后一个月内，将项目经理审批后的物资总需用计划提交公司物资设备部。
项目部每月30日前编制次月物资月需用计划，需经项目经理审
批。
计划编制的内容：项目名称、编制时间、物资名称、规格型号、计量单位、需用数量、质量要求、需用时间，同时必须有编制人、审核人及项目经理签名，确保计划的准确性，如遇超出计划的物资需查明原因后方可对计划进行增补。
第十条项目部物资部依据审批的《物资需用计划》结合库存情况编制物资采购计划，报项目经理部审批后实施采购。
第十一条对于紧急需求来不及提出计划申请的物资采购，如属项目采购权限范围内的物资采购，可由相关需用部门书面或电话请示项目经理后由物资设备部进行采购，事后完善相关手续。
第五章物资采购
第十二条采购原则
所有采购必须凭物资需用计划和采购计划，严禁无计划采购；
1、大宗物资：钢材、水泥、商品砼、砂石、防水材料、钢模台车、模板、木枋、电线电缆、配电(箱)柜、活动板房等实行同质低价优先的原则，由公司实行集中招（议）标采购。
2、零星物资由公司物资设备部、合约法务部会同项目部实行议标方式确定供方，实行定点采购。
3、劳务合同中明确由劳务队自购的辅材项目部不得采购，特殊情况需征得公司物资设备部的同意方可代购，且项目部要向劳务队开具调拨单，在劳务结算中扣除。
第十三条采购程序和权限
项目部采购员根据经过审批后的物资采购计划组织采购活动，所有大宗物资均要求在《合格物资供方名册》中选择供方，否则，需进行供方评价，供方评价工作由项目部完成，报公司物资设备部、合约法务部备案，大宗物资实行招标(或议标)方式确定供货商：
1、批量物资采购额在10万元以内的分供方选择可采用招标或议
标方式。
2、批量物资采购额在10万元以上的分供方选择应采用招标方式，如特殊情况须按流程报公司总经理批准后方可采用议标方式。
第十四条采购合同的评审
由公司相关部门对物资价格、物资(服务)质量、供货能力(方式)、社会信誉、付款条件、履约风险等按评审程序进行评审。
第十五条采购合同的签订
经评审通过后的合同按公司合同管理办法进行签订。
第十六条调价协议处理
合同履行过程中，如遇市场调价，项目部应与分供商协商，报公司物资设备部和合约法务部，由项目部物资设备部、商务经理、项目经理、公司物资设备部、合约法务部共同核价，经公司总经济师审核、总经理批准，补签调价协议，作为合同附件。
第六章物资验收
第十七条实物的验收
物资进场时，项目部应由不同岗位（如生产安全部、合约法务部、实验室等）两个部门两人（钢材、水泥、砂石料由三个部门三人）以上进行验收，验收必须以实物验收，严禁凭单验收；实物进场前，采购员提交进货清单，收料员、采购员、技术员必须检验物资的外观质量、数量、规格型号、生产厂家(品牌)是否符合需用计划的要求，同时要求供应商必须随货提供质量证明文件(材质书、出厂合格证、试验报告等)；需送检的物资，采购员及时填写《物资取样送检通知单》通知试验员送检，如有不符或不合格品应及时组织退货或拒收，甲供材料要及时将情况反馈到发包方，填写好《不合格品评审处臵记录》，杜绝以次充好、以少充多的现象发生。
大宗物资(钢材、周转材料等)验收时必须由材料员、生产安全部、商务部、劳务队材料员共同验收。
有条件的项目应配备适当的计量器具，确保进场物资的数量。
第十八条验收资料的管理
验收合格后的物资由保管员按类别开具收料单，收料单必须有两人以上按规定签字，收料单的内容(收料时间、物资名称、规格型号、计量单位、数量、生产厂家／供应商、质量等级；特别强调：检尺的钢材填写清楚根数、每根长度，木枋的根数以及具体的规格)必须填写清楚完整，数量要求有大小写，大小写数量一致，签收单的结算联交供应商作为结算依据；
砂石、商品砼、架料及零星材料可在分供方送料单据上双方签字认可，并留底存档以此单据作为结算依据。
物资验收后材料员记录《物资进场登记台帐》以及《物资质量证明文件台帐》，将质量证明文件及时移交项目资料员。
第十九条验收凭证的办理
材料进场对帐后，项目内业员依据对账单(附签收单或送料单)在综合项目管理系统进行NC录入生成物资验收凭证，并且进行脱纸化办公，打印之后由成本会计、商务经理、项目经理、材料主管、收料员签字生效，然后手写验收汇总表附验收凭证交财务一份，料帐存一份，公司不定时对各项目的材料合同执行和内部管理情况进行检查。
租赁的物资，项目部应与分供方办理双方签字认可的租赁费结算单。
第七章材料款结算和支付管理
第二十条材料款结算
1、结算时间：断帐时间与项目工程报量同步，为每月20日，20-25日为项目与分供商结算时间。
2、内业员凭《物资验收凭证》第二联附供应商开具的发票及清单，经相关部门和领导签字后报销、挂帐。
3、每月与分供商对帐，分供方在对帐单上签字确认对帐结果。
第二十一条材料款支付
1、物资部根据财务部编制的项目月度材料资金使用计划，填写付款申请单，经相关部门和领导审批后，交至财务部。
2、项目料帐员应每月与财务部门进行对帐，以做到帐帐相符。
第八章物资贮存
第二十二条物资贮存
1、隧道用的物资存放于隧道施工现场的库房内。
2、物资要定期检查库房状况，确保地面平整、排水畅通。
3、物资贮存应合理堆码、整齐规范、标识清楚，场、库内物资堆码整齐有序；库外物资要按要求支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁；易燃易爆物资分开存放，水泥清底使用，不能有结块情况，做好防火、防水、防盗工作。
第二十三条标识：收料员负责进入施工现场或加工场地及库房物资的标识并始终保持标识完好。场、库内物资使用标签标识，室外物资使用统一标识牌进行标识，标明物资名称、出厂时间、质保期限、检验状态等内容。
1、砂、石等只做待检、已检合格标识。
2、水泥、外加剂、防水材料等不做产品标识，只做保质期限、待检、已检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态。
3、钢筋应做产品和状态标识，应注明材质、规格、待检或已检合格标识。
第九章物资发放
第二十四条存放于隧道施工现场库房的材料，项目部材料员在收料时，同时开具收料单和领料单，劳务队、生产部和合约部一起确认数量。
第二十五条搅拌站使用的地材、外加剂、水泥等材料，验收时开具收料单、过磅单，每月10日盘点和对账完成后统一开具领料单，由搅拌站调度、收料员共同签字确认。
第十章劳保用品
第二十六条眼护具、防毒护具、安全帽、安全带、护听器等作为通用防护用品，由生产安全部报需用计划给物资部，物资部采购后，全部领用给生产部，由生产部统一管理发放和记录台账。
第二十七条防护用品管理措施
1、项目部应设臵管理员，负责项目的日常劳动防护用品管理工作，同时负责项目自有员工的劳动防护用品采购、发放工作。
2、分包单位的劳动防护用品由分包单位自行采购，项目部管理员对其进行监管。
第十一章周转材料
我部周转材料只有台车一项，按照公司相关管理办法执行。
第十二章物资盘点
第二十八条盘点要求：
每月10日定期按时盘点库存材料。年终盘点由公司制定统一的盘点计划。盘点参与人员：物资设备部主管、合约法务部、生产安全
部、劳务队代表。实物盘完后由内业员编制物资盘点表，其他参与盘点人员审核签字，并对本次盘点进行总结分析。
第十三章废旧物资
第二十九条废旧物资范围：
1、废、旧钢材：加工剩余短料、边角余料；因各种因素(设计变更、施工剩余等)剩余的材料等。
2、废、旧周转材料：木枋、模板、竹架板、各类型钢等。
3、废、旧临时用电线电缆等电器。
4、废、旧不能再用的机具等。
第三十条废旧物资的确定：各项目在废旧物资处理前应对其进行确认，由项目物资部门组织项目生产安全部、合约法务部有关人员对项目现场堆放的废旧物资进行确定，并报公司物资设备部确认，确实不能再继续使用或暂时无其他项目使用的才能视为废旧物资。
第三十一条废旧物资处理
1、组织部门：由各项目物资设备部、生产安全部和合约法务部组织对本项目产生的废旧物资进行处理，分析产生的原因并与计划成本进行对照分析。
2、参与部门：项目物资设备部、生产安全部、合约法务部、技术质量部、财务资金部；公司物资设备部、合约法务部、财务资金部。
3、处理程序：先由项目物资设备部、合约法务部、生产安全部和技术质量部确定待处理的废旧物资，填写《废旧物资处理确认单》，再由项目物资设备部和合约法务部组织选择废旧物资回收单位(个人)并招(议)标，并将询价记录、处理数量、单价等相关资料报公司审批后处理。
4、废旧物资处理的计量(过磅)应有项目物资设备部、合约法务部和生产安全部等部门共同确认签字。处理回收的款项交财务资金
部，由财务资金部开具收据，项目物资设备部、财务资金部分别留底，以便于项目部和财务对账。项目物资设备部设专门台帐，保证资料清楚，真实，可追溯。
第三十二条废旧物资处理所得费用交公司财务资金部，冲抵项目物资成本。
第三十三条不可回收利用的废旧物资由项目部按照环境管理要求处臵。
第十四章物资台帐的设臵
第三十四条项目部的帐务设臵
物资明细帐《进销存帐》：记录项目所有物资的收、支、存详细动态情况(内容包括物资名称、规格型号、分供商名称、计量单位、价格、数量、金额，记录应及时、清楚、完整，帐、物、卡应相符)。
分供商往来帐：分供商记录、采购(租赁)物资金额、款项支付情况、欠款余额，该往来帐与分供商、项目成本会计三方帐帐相符。
第十五章物资成本核算
第三十五条项目物资成本核算
1、每月20 日内业员对当月领用的物资按类别进行汇总，交项目成本会计及合约部各一份。
2、对当月物资收、支、结存的金额进行统计，该表具有连续性，本月的期末余额即为下月的期初余额。
公司物资设备部对项目成本的管理：每月末对各项目物资耗用、周转材料、设备租金进行汇总统计，并对项目物资成本分析进行监督。
第十六章资料管理
第三十六条项目物资设备部对各种物资原始资料包括收料单、
领料单、对帐单、验收凭证、收支结存的金额报表等月末进行装订；
项目完工后，除以上资料外还包括物资设备采购(租赁)合同、物资明
细帐(进销存帐)、进出场台帐、领料单、材料收支盘存报表等进行整
理装订。
第十七章奖罚
第三十七条凡在物资验收过程中没有达到两部门两人（钢材三部门三人）以上共同进行验收或采取代签验收的，处收料员200元罚款，如出现两次以上类似情况以待岗处理。
第三十八条发料给劳务队时，未开具领料单或签字不全的，处收料员200元罚款。
第三十九条每月10-12日为对账日，未按期与供应商对账完成的，处内业员200元罚款。
第四十条物资盘点或月报表账务不符、盈亏原因不清、没有盘点记录、物不相符、原始凭证及单据没有装订归档的、各类台帐和进场记录等建立不全的，每缺一项对项目物资设备部经理和内业员各罚款100元。
第十八章附则
第四十一条本办法由物资部依据公司物资设备管理办法修订。
第四十二条本办法自发布之日起执行。
8.项目部物资管理制度
项目部物资管理制度 目录 一物资计划管理实施细则 (2) 二供应商管理实施细则 (5) 三材料限价确定与公布管理实施细则 (8) 四物资采购管理实施细则 (9) 五物资采购合同管理实施细则 (13) 六物资验收实施细则 (15) 七物资仓库管理实施细则 (18) 八物资发料实施细则 (20) 九物资盘点实施细则 (22) 十物资核算与分析实施细则 (24) 十一周转材料管理实施细则 (25) 十二二、三项材料管理实施细则 (28) 十三材料结算管理实施细则 (30) 十四废旧、剩余物资处置实施细则 (32) 十五物资内业及信息化管理实施细则 (34)
一物资计划管理实施细则 第一章总则 第一条物资计划管理是物资管理的首要环节，是物资采购工作和物资供应工作的依据。为确保物资计划编制合理、报送及时，特制订本细则。 第二条物资计划管理主要工作包括：收集物资需求计划、编制申请(采购)计划、审核、上报等。 第二章需求计划的收集与编制 第三条物设部提供需求计划表格式，项目经理部各部室、拌和站及作业队依据标准格式填制需求计划，物设部负责收集。 第四条收集的需求计划包括：《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》、《主要物资月度需用量计划表》、《二、三项材料需求计划》。 第五条《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》《主要物资月度需用量计划表》的编制由工程部负责，经部长审核、总工程师审核、项目经理审批后报物设部；《二、三项材料需求计划》由需求部门或单位填制，部长（负责人）审核、分管领导审批后报物设部。
第三章物资采购（申请）计划的编制 第六条编制依据：根据工程部和相关部门提供的需求计划并结合库存情况进行编制。 第七条《主要物资月度采购（申请）计划表》内容应包括：物资名称、规格（型号、牌号）、计量单位、库存数量、申请数量、质量标准和技术要求、包装标准和要求、供应时间、收货单位、联系人及联系方式、供应来源等内容。 第四章物资采购（申请）计划的报送要求 第八条当月20日前编制上报次月物资采购（申请）计划。 第九条每季第三个月15日前编制上报次季度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。 第十条每年11月15日前编制上报次年度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。 第十一条石化产品及钢轨计划按中国中铁文件要求分季（年）度填报。 第五章物资申请计划的调整 第十二条由于设计变更、任务调整等情况需调整物资申请计划时，应在接到施工计划调整或设计变更通知书后，5 个工作日内按原
物料管理办法59401
物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；
施工现场物资管理办法
山东 恒祥 山恒建[2007]4号 关于印发《关于加强工程质量管理的暂行规定》的 通 知 各项目部、有关部门： 为了进一步强化质量管理、认真贯彻国家《建筑工程施工质量验收规范和法律、法规、标准》确保工程的结构安全和使用功能，为社会提供“满意工程”、“精品工程”，推动恒祥公司的快速发展，公司制定《关于加强工程质量管理的暂行规定》。现印发给你们，望认真组织实施。 山东恒祥建设工程有限公司 二OO 七年二月十八号 建设工程有限公司文件
施工现场施工管理暂行制度 第一章总则 第一条为了加强施工现场的施工管理，促进本工程项目安全、优质、快速、高效地完成，根据《建筑公司项目施工管理办法》和公司有关文件，特制定本管理办法。 第二条本办法适用于本菏泽市长江路铁路小区项目部所承建的工程项目。 第二章组织机构 第三条指挥长是指挥部第一责任人，负责全面主持指挥部工作和组织制定经理部各项管理制度。 经理部成立以指挥长、总工、材料组长、土建和安装负责人等为成员的项目管理委员会。 该委员会负责项目内重大项的决策与监督。每月召开一次或一次以上会议讨论本经理部各种重大事项并督促落实。 第四条指挥部由指挥长负责主持指挥部的日常工作，并对以下事项进行决策和监督，并记录在案： 1.工程项目劳务施工计划与安排 2.劳务施工队伍的录用及劳务施工合同的审批 3.工程劳务输出分包单价的确定及劳务工程款的支付； 4.根据指挥长的提议，决定项目内员工利益分配原则及奖罚标准； 5.材料采购价格和机械设备租赁价格的确定及实施采购、租赁； 6.各个项目部所用材料品牌应一致； 第五条指挥部职能机构设置为指挥部、技术质量组、计划核算组、资料组、材料采购组、安全环保组、财务组、保管室、保卫组、负责指挥部各个方面的具体工作。各组实行负责制，以明确各个部门职责和岗位职责（要求张挂明示）并确保工作任务，要具体分解到个人，尽职尽责地做好各项业务管理工作。 第六条项目部下设作业队，实行队长、班组长负责制，负责组织和实施工程的具体施工和管理，完成产品的最终实现。并接受指挥部部领导和业务部门的检查指导。 第三章项目责任成本承包管理 第七条项目责任成本以施工图纸、实施性施工组织的实物工作量编制的施工预算来确定，经理部以编制的内部责任成本预算为依据，与作业队签定责任成本承包（或责任状）的形式一次包死，并实行风险抵押，盈余有奖，亏损受罚，上不封顶，下不保底，一包到底（从工程开工到竣工验交。 第八条项目队应以质量和效益为中心，根据承包的责任成本具体内容，结合实际制定降低成本措施，分解责任成本指标，通过单项工程责任成本预算承包和严格控制各项费用支出，保证效益目标的实现。 第九条指挥部按照本办法的规定，制定《作业队责任成本承包办法》，逐月对作业队进行验工计价，成本核算和兑现奖罚。 第四章施工技术管理 第十条指挥部施工技术系统必须贯彻执行公司管理方针和管理目标，按照及时分级责任制的规定，认真负责地编制实施性施工组织设计、单项工程作业指导书，积极地推广新工艺、新科技，科学有序地组织施工，按工期要求编制年、季、月的施工作业计划和控制网络图。按照工程项目的要求，制定切实可行的创优措施并抓好落实，及时办理验工计价、变更设计和调概索赔。加强对外协队伍的日常管理，对确保安全、质量、工期、效益负重要责任。 第五章安全质量管理 第十一条安全环保组要认真做好指挥部的安全质量监察工作，督促检查、贯彻执行国家和上级有关施工安全、质量工作的方针、政策、法令、法规；经常深入现场，定期和不定期进行安全质量检查，对检查中发现违反安全技术操作的队伍和个人有权勒令停工、教育、
材料物资管理办法
材料物资管理办法 为了规范公司对材料物资的管理，逐步理顺和建立材料物资出入库管理制度，切实做好物资管理，提高企业管理水平，增加经济效益，防止材料物资等流动资产的损失，现对材料物资的采购、领用或调拨、出入库管理作以下规定。 一、材料物资的分类： 公司的材料物资实行分类管理，可大致分为A、B、C三大类，A类为直接用于井下生产的大宗物资，该类物资具有日常经营所需、价值高、耗用量大等特点，如液压支护、钢材等。B类为直接用于生产，计入制造费用的电缆、水管、检测仪器仪表等，C类为低值易耗品等金额较小，如螺栓、螺帽、灯泡等零星的材料物资。 二、材料物资的采购： A、B两类材料物资实行招投标制，材料采购必须做到事先有计划，事中有控制。事先有计划是指，应根据生产需要和采购成本，由使用单位上报相关部门采购，应处理好降低采购成本和降低库存积压资金之间的关系，努力实现效益最大化。对于供过于求的物资和就近市场能采购到的物资，尽可能实现零库存管理。
具体做法：使用单位根据公司下达的生产经营计划提出物资采购计划书，物资采购计划书包含材料物资名称、数量、用途、质量要求等，填写好计划书后，按审批程序报经部门、分管领导和公司领导审批后，由分管物资采购部门负责采购。事中有控制指：生产经营过程中，做好材料物资的收发领用工作，领用材料时要注明用途，数量，金额和领用人签名。对用后剩余材料要及时办理退库手续。对材料物资的消耗可按月进行对比分析，找出非正常材料消耗原因，不断降低成本，提高生产效益。 三、材料物资的入库： 公司根据生产管理需要设置材料仓库，专设材料计划员和仓库管理人员。计划员由采购部统一领导，计划员设两名，根据每月材料需求负责拟订采购合同，办理材料入库手续，计划员负责材料单价及金额的填写，物资采购合同签定后，计划员按合同约定的付款方式填写付款审批单，到财务部门办理付款手续，物资到库后原则上发票要同时到达，对于材料已到发票未到的物资，计划员要根据物资的价格办理暂估入库，等发票到达时要用负数冲回，根据发票补办正常的入库手续。计划员要确实履行职责，每月材料入库后及时把发票送到财务部，对
项目部物资管理办法
中铁城建集团铁四院项目部物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。 第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。 第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。 第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。 第二章物资分类 第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。 第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。 第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。 第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。 第三章机构设置及职责分工 第九条物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目
部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。 第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。 第四章物资计划与统计 第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。 3、物资计划编制要求：
《施工现场物资管理办法》
物资管理办法 工程项目是企业效益的源头，物资消耗是工程项目主要成本的构成要素，企业越发展，越要加强物资管理工作，任何时候都不能放松。必须把物资管理工作摆放在项目管理的重要位置，提升到事关企业生存发展的高度来抓，力求企业效益的最大化。 第一章物资的计划管理 1、在工程项目开工前，项目经理部（含专业分公司、工程队）的技术部门依据工程设计文件、施工图纸、施工定额、实施性施工组织方案，分工号、分部位、分项提报“主要材料核算表”。经计算者、复核者和技术主管分别签字认可后移交物资管理部门。物资管理部门按此资料汇总再按《工程物资消耗定额》（2002年12月发布）加入工地搬运及施工操作损耗数量，编制《工程需用物资计划》和《物资采购计划》，各项目必须建立《单项工程物资定额供应、消耗、分析卡》。 2、《工程需用物资计划》的内容必须满足计划管理部门的要求，一般应包括以下内容：物资品名、规格型号、材质要求、计量单位和数量。《物资采购计划》以季度和月度为单位，注明计划采购单价及需用的采购资金。 3、《工程需用物资计划》由项目经理部物资部门编制，施工技术负责人进行审核，项目总工和项目经理签认，加盖单位公章后报公司物资部一份。 4、《物资采购计划》由项目物资部门编制，依据下达的施工 可编辑
生产任务，考虑合理的物资储备减少不必要的资金占用，在保证现场施工需要的前提下，应适量减少库存。在条件许可的情况下，个别品种的物资可以实行零库存。《物资采购计划》经项目经理批准后，由项目经理部物资部门负责实施。 第二章物资采购管理 5、进入施工现场后，首先对周边环境进行详细了解，调查核实地方材料资源，选择各项物资的分供方，并对其进行评价，公布合格分供方名单。 6、合格分供方每年评审一次。合格分供方名单及其评价资料由项目物资部门牵头办理并保存。报公司物资部一份。合格分供方是动态资料，数量的增减要履行相关手续。 7、分供方评价的主要内容： 7.1营业执照、经营范围、生产许可证。 7.2生产规模、运输规模。 7.3产品检测机构和检测设备情况。 7.4业绩、履约及服务质量方面情况。 8、公司各项目施工所需物资（顾客提供产品及指定产品除外），凡具备下列条件之一的必须进行招标采购。 8.1单一品种物资采购金额50万元以上的。 8.2同类多品种物资采购金额100万元以上的。 8、3在同一地区施工的各项目要参照先期招标项目的最低投标价格。 可编辑
库存物资管理办法
库存物资管理办法 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单 )，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判定结果将退货物资及时处理。
高速公路项目部物资管理办法(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 高速公路项目部物资管理 办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1330-11 高速公路项目部物资管理办法(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 1.1为了切实做好工程物资的采购、验证、标识、搬运、贮存、使用等过程及对顾客产品实施控制，防止丢失、变质和混用，使工程所用的物资都是合格品，以确保最终产品质量，并符合环境保护，职业健康安全的要求。特制定本办法。 1.2六公司浦南高速公路项目部施工所需有以下工程物资由两种方式供应。 1.2.1 I、II级钢筋，钢绞线，水泥，支座，锚具等甲供料由集团公司项目经理部物资设备部协调供应。 1.2.2碎石、砂、片石等地材料由集团公司项目经理部物资设备部统一组织，采取招标的形式采购供应，材料价格构成为出厂价加上运至工地的运价。
1.3项目部对统一组织采购供应的物资品种规格有调整时另行通知。 第二章采购管理 2.1核定数量与计划 2.1.1各施工队根据施工设计图等资料及自己担负的工程总量，由施工技术部门向物资部门提报材料总量申请计划、分月量申请计划、分批量申请计划。 2.1.2时间规定：总量申请计划在施工单位进场后30日内上报。分月量申请计划在每月23日前将下月上报。分批量申请计划在每次要材料前6日上报物资部门。物资部门编制材料采购计划，按时间先后顺序进行进料。统一采购供应的物资一经上报后原则上不予变更。凡因施工中出现不可抗拒的因素和变更设计等特殊原因造成材料品种数量发生增减而跟不上项目部统一采购供应的，各施工队应及时报告项目部。 2.1.3各施工队上报的材料采购计划必须详细注明物资品种规格、型号、数量、交货期、技术要求等，由主管领导、施技、计划、物资部门的负责人分别签
物资计划管理规定
物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申
请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法
现场物料管理办法2018
铁路分公司现场物料堆放管理办法 第一条为了规范分公司辖区内各现场备用物资、废旧物料的堆放管理，保持各作业现场整洁有序，特制订本管理办法。 第二条不得随意将生产、检修所作业产生的废旧物料堆放在堆场、水沟、路基、边坡上，应由作业单位按规定集中存放在指定存放点或临时存放点，并对其中可回收、再利用的物料负有保管责任，严禁非委托回收单位到现场回收废旧物料。 第三条工电段日常维修及工程施工所需的钢轨、叉心、砼枕、木枕和木岔枕等物料，由技术部物资队按照工电段指定的存放点分类堆放，双方做好材料存放交接手续。物料堆放不得侵入限界，对邻近线路设施存放的工程施工用料须设臵警示带，工电段负责各存放点备用物料的日常管理。 第四条各属地单位监督敦促施工单位对大中修工程施工中产生的废料、土渣等及时清运，当天无法及时清运的，归好堆并设臵警示带，不得侵入限界。 第五条现场备用料、废旧物资必须按指定位置存放，各调车场堆放点如下：（1）一区调车场：南头为0#道口三角地、北头为地建线空地。（2）二区调车场：南头为E11道车挡后空地、北 -1-
头为西侧围墙边空地。（3）许屋调车场：南头燃料道口旁空地、北头为轨道摩托车房旁空地。（4）调顺调车场：南头为K8、K9道间三角地、北头为电厂道口东侧空地，严禁随意存放。废料须做好标记，打上红叉，备用料与废料之间要有明显间隔，防止混淆。 第六条技术部物资队没有按规定将新材料堆放好的，按D 类违章处理；工电段、机修段日常维修更换下来的废旧物料没有及时回收和堆放好的，按D类违章处理；施工单位没有按规定要求将更换的废旧物料及土渣及时处理的，按C类违章处理，属地单位监督不到位的，按D类违章处理。对未按要求集中存放、因保管不善导致废旧物料丢失的，将对责任单位（人）进行考核。 第七条每月10日前各单位对需清运处理的废旧物料进行统计并书面报技术部，由技术部负责统一按规定组织处理。 -2-
库存物资管理办法
文件编号修改状态TK/ZD03.12-2010 第一次 页 库存物资管理办法 第一章总则 次共6 页第1页 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡 衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单)，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判
项目部物资管理办法
岢临高速LJ9项目部物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。 第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。 第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。 第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。 第二章物资分类 第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。 第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。 第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。 第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。 第三章机构设置及职责分工 第九条物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目
部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。为此项目部专门成立物资管理
领导小组，其构成如下： 组长：乔福财 副组长：王进亮、乔有才 成员：王德新、赵玉清 等现场技术人员及各劳务队负责人 第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。 第四章物资计划与统计 第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。
现场物资管理制度
现场物资管理制度 第一章总则 第一条为进一步加强施工现场物资管理，规范现场物资使用行为，实现对物资管理的过程控制，努力降低生产成本，提高经济效益，根据上级相关管理文件要求，结合本公司的实际情况，制订本管理制度： 第二条本制度主要内容包括：职责分工、物资分类、物资验收、物资保管与发放、物资的标识、物资的使用管理、不合格品物资的控制、剩余物资处理。 第三条本制度作为公司现场物资管理的规定和要求，适用于区域分公司、项目、租赁站的物资管理。 第二章职责分工 第一条公司工程部为现场物资管理的职能主管部门，负责公司范围内现场物资管理制度的贯彻与调整、各区域分公司物资采购工作的监督与评估。 第二条区域分公司材料设备科为现场物资采购管理的主要执行部门，负责本区域内项目现场物资的集中采购和监督管理工作。 第三条各项目部项目经理、材料员负责本项目的物资控制工作，按规定做好物资需用计划、不合格物资处理等方面的工作。 第四条区域分公司材料设备科和项目部要按照岗位不相容规定，从审批、管理和监督工作流程上进行人员安排和调整。 第三章物资分类
根据施工需要，这里所指物资仅指跟施工现场生产活动相关联的现场物资。按照物资的性质、用途和重要程度，将物资分为以下三类：A类：土建工程中的钢材、水泥、木材、商品砼、预拌砂浆、外加剂、定型模板、周转料具（含临设）；安装工程中的成套设备、各类管材、焊接材料、电缆电线、桥架；装饰工程中的耐火材料、防水材料；其他对工程结构、使用功能和安全有重要影响的物资。 B类：砖、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、砼构件、金属构件、木构件、铝合金制品、一般安装材料和装饰材料、安全防护用品。 C类：工程项目单项金额5万元以下（含5万元）的建筑物资 第四章物资验收 第一条物资进场后，由项目部材料员组织检验，质检员、专业工长参加，必要时技术负责人参加。安全、劳保和消防用物资，安全员负责把关验收，特殊物资有专业工长把关验收。办理进场移交的物资，分包商共同参加验收，验收后办理交接手续。 第二条收的内容包括核对物资的规格、型号、数量及标识，外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏，是否满足国家有关环保和使用安全的要求，并验证随货技术文件或产品合格证等。需要复试的物资，由材料员负责通知试验员取样送检，待检验合格后办理验收手续。必要时，业主或监理参与验收。 第三条对未验收或试验的物资不得投入加工、安装和使用。对因生产急需且可更换的物资需要紧急放行时，必须经项目经理批准。项目物资管理人员做好《物资紧急放行记录》（附件1），并进行标识。
废旧物资管理办法及处理方案
废旧物资管理办法及处理方案 第一章总则 第一条为进一步加强张呼项目废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第二条本办法适用于项目所属工点。 第三条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的小型机具等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．施工过程中产生的边角废料、包装物等。 5．报废周转材料。 6. 其他废旧物资。 第四条物机部负责项目部废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各工点对废旧物资要及时上报物机部，集中分类堆放，并对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条废旧物资应区分具体情况进行处理： 1、报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定同公司关于固定资产的报废标准，由项目物机部编制《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，废旧物资处理小组签字确认该固定资产的账面金额及报废情况属实，同意变现意见等。经公司领导审批后由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴公司帐户。
2、各工点对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 3．各工点对生产、维修、临建过程中拆除更换的材料、边角废料、包装物、其他废旧物资如需处理，及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 第七条废旧物资由保管统一管理并登记管理台帐，会计审核，每月10日上报一次，处理后做销帐处理，款项及时上存银行。 第四章违规处分 第八条各工点必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对相关人员进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。
建筑企业物资管理办法
物资采购管理办法 为进一步规范工程物资采购管理工作，促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。结合目前公司项目管理的实际情况，依据“统一领导，分级管理”原则，制定本办法。 1 、管理办法编制目的及适用范围：确保物资从计划、采购、保管、耗用到余料处理、材料款支付的全过程处于受控状态。该管理办法适用于公司所有项目部及自有施工队工程物资的采购管理。 2、相关部门及人员的职责 2.1、公司总经理：审批大宗材料采购计划及采购最高限价，审批采购合同及材料款支付申请表。 2.2、公司综合管理部和工程部：负责所属各项目的物资采购工作的监督、检查；参与材料采购招标与合同评审，指导项目部零星材料采购和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。 2.3、公司财务部：审核项目部提供的材料采购资金计划；根据公司“资金平衡计划”和领导审批的材料款支付申请表意见，按公司规定的财务制度支付材料款。 2.4、公司成本部：负责审核项目部材料采购计划表，负责审核材料款支付申请表。 2.5、项目部 1）项目经理：项目部材料控制的第一责任人。全面负责本项目的物资采购工作，按物资采购管理办法的要求做好材料计划、材料采购、材料使用、废旧物资处理等的审批及上报；组织大宗材料的采购招标；负责合同洽谈、评审、签订工作；审核工程项目各类材料结算表及材料款支付申请表。 2）项目总工程师（技术负责人）：为项目物资采购工作提供技术指导和监督，负责组织项
目部编制项目物资需用总计划，按规定做好材料计划审核工作。 3）项目技术部（预算员或施工员）：参与编制项目物资总需用计划，按实际进度编制材料需用计划、配合材料员办理领料手续。 4）项目物资部（材料员）：负责材料供方的调查评价，收集供方资料，按规定做好拟采购材料的询价及供货方评价；材料采购、物资进场和验收、不合格物资处理等各项工作。5）项目质检员（或安全员）：按规定主持物资验收工作，坚持三验制（质量、数量及资料），做到进场材料手续完备，严格把好收料验收关。 6）项目试验室（资料员或取样员）：负责物资取样、送检等试验方面的工作，收集及保存物资质量证明材料等工作，确认进场材料的质量，对不合格材料提出处理意见。 7）项目保管员：负责仓库帐物管理，做好材料入库验收、登记、保管、发放工作；确保现场料具物、账相符。做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。 3、采购物资的分类： 3.1、按采购物资的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。 1）、A类材料，属关键重要性材料。主要包括：钢材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、防水及保温材料、墙地砖、电线、电缆、大型设备等。 2）、B类材料, 属一般性材料。主要包括：砼外加剂、石材、涂料、电器开关、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 3）、C类材料，属次要辅助性材料。主要包括：五金化工、日用杂品、工具、低值易耗品（切割片、螺丝、铁钉等）。 3.2、按材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 1）、大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。 2）、零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括部分B类材料和C类材料。
物资计划管理规定
物资计划管理规定 工程名称泉州晋江机场工程 根据公司《项目管理手册》和《广西公司物资管理规定》的要求，为严格控制项目物资的采购和使用，特制订本管理规定。 1、月物资需用计划 月度物资需用计划由各主管施工员根据项目部月度生产计划分别编制，每月22日前汇总到项目生产经理，由生产经理统一编制项目月度物资需用计划。经项目经理审批送合约部备案。物资需用计划作为限额领料的依据必需坚持四个原则：综合平衡、实事求是、留有余地、严肃统一。钢筋、模板、钢管、扣件、水泥、砌体、砂、石等主要自行采购的物资必须编制月物资需用计划，限额领料。 物资需用计划编制完成时间为每月的25日。 2 、物资申请计划 物资申请计划由施工员根据项目部下达的周进度计划编制。物资申请计划作为物资进场的时间依据必须准确、严肃，可操作性强，不得随意变更。 物资申请计划必须在周进度计划下达的第二天（每周六）经班组工长签字后报项目合约部审核，由项目生产经理批准后报项目物资部作为限额供料单留存。 部分零星材料和应急材料必须提前三天提出物资申请计划。 物资申请计划作为限额单，其总量不得超出月物资需用计划控制量的8%，超过8%的要有合理的变更书面说明。
3 、物资采购计划 物资采购计划由项目材料员在盘点现有物资的基础上根据月度物资需用计划平衡编制，经项目经理签字后由项目材料员书面通知供应商按班组长申请计划进行供应。 4、严禁无计划采购，对未经审批，先采购后报补充计划的责任人，处以100元的罚款。 5、对于非项目部采购的专业分包物资，施工员根据项目施工进度计划，通知专业分包商具体施工部位、施工时间及工程量，督促专业分包商及时供应材料。 6、各主管施工员应全面考虑所需材料加工生产周期、采购运输时间等综合因数，根据施工进度计划提前报送“物资需用计划”。 7、物资需用计划原件由项目材料员保存至交工，项目生产经理和计划编制人保存附件，以便查对。 8、物资需用计划编制的合理性和报送时间将作为项目部个人绩效考核的依据之一。 9、本规定从2010年8月25日起实施。 泉州市晋江机场项目经理部 2010年7月15日 编制人： 审核人： 审批人：
物资管理办法范本
物资管理办法 第一章概述 第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。 第二章物资管理职责 第三条项目物资设备部职责: 1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。 2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。 3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。 4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。 5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。 6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。 7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。 8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。
第四条项目物资设备部部长职责 1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。 2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。 3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。 4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。 5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。 6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作，做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管和使用情况的监督检查工作。 7、严格遵守物资管理规章制度，做好现场物资管理，防止物资积压、损失和浪费，及时回收利用废旧物资，为项目经营利益最大化做好服务。 8、做好物资基础管理工作，建立健全有关台帐、报表、记录、制度做到完整、规范、数据真实准确。做好项目竣工物资技术总结编制工作。 9、完成领导交办的其他工作。 第五条项目材料内业员职责 1、严格执行公司相关规章制度。