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销售管理表格汇编

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H04出差报销单

日期: __________

主管:会计:出纳: 报销:

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度 编制: 审核: 批准:

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理,对促进施工生产,质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作,做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针,为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理,控制采购成本,提高项目部整体效益,确保施工生产顺利完成,根据国家有关法律法规和相关规定,依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况,特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动,是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门,负责组织项目部招标承建工程中物资的采购,负责项目部合格供应商的认证工作,依据公司物资部公布工程物资指导价采购,参与公司采购合同的谈判,提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备;材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资,不需要公司签订采购合同;“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理,零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料(依据指导价标的价值低于10万,数量不大的工程物资)供应商评定;定期公布合格供应商名单;审核项目工程物资采购申请计

集团公司采购管理制度汇编

采购管理制度 第一章总则 第一条为规集团公司及下属分公司、子公司采购行为,加强对物资、工程和服务采购的管理与监督,依据《中华人民国招标投标法》、《中华人民国政府采购法》及相关法律、法规、规章,制订本规定。 第二条本规定适用于XXX公司及各子公司、分公司。 第三条本规定所称采购,是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程(含信息化项目)和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等; 所称物资,是指各种形态和种类的物品,主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。 所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮,以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。 所称服务,是指除物资和工程以外的其他采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。 第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。 第二章采购管理机构与职责 第六条各单位要成立评标委员会,其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。 第七条董事会是本级采购管理的决策机构,资产管理部是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议畴的还要经过职代会审议通过。 第八条资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。

第九条总经理在采购活动中的主要职责:审定本单位采购工作管理制度和程序;审定《集中采购目录》;审议年度采购计划;审议采购方式;确定候选招标代理机构;指导和监督采购办的工作。 年度采购计划、采购方式经总经理审定后,报董事会批准。 第十条资产管理部的主要职责:起草采购工作管理制度和程序;审核、汇总年度采购需求,编制年度采购计划;编制《采购目录》;抽选招标代理机构;审定招标文件、谈判文件;确认中选供应商;组织自行招标采购;组织供应商资质认证;发布中选供应商。 第三章集中采购目录和采购计划编制 第十一条各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。 集中采购,是指通用物资、工程和服务,由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门依据各部门、各单位采购需求,统一组织的采购。分散采购是指分别由有关部门和单位自行组织的采购。 第十二条集中采购部门主要职责:拟订集中采购方案;组织编制集中采购招标文件、谈判文件;组织集中采购商务谈判工作;与中选供应商签订集中采购协议;向采购办提供中选供应商;保存集中采购文档、资料和记录。 第十三条各单位要按照采购组织形式和采购需求编制本单位《集中采购目录》,实行分级分类管理。 《集中采购目录》经总经理审定,董事会批准后执行。 第十四条每年初由资产管理部组织编制本年度采购计划,经批准后下发执行。投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。 (一)计划提报。各部门、单位于当年12月1日前提出下一年度采购需求,采购需求要包括项目名称、采购容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式等,报采购办审核。拟采用非公开招标采购方式的,要提交拟采取采购方式的理由。 (二)计划审核。资产管理部对采购需求进行审核汇总,形成年度采购计划草案,报总经理审定,董事会批准。 (三)预算审核。将讨论通过的年度采购计划提交财务部审定。 (四)计划确定。资产管理部根据财务部批复的年度预算,组织各部门、单位调整采购计划草案,经总经理审定、董事会批准后正式形成年度采购计划。

供应商管理程序文件

CHHY标准CNHZ/QEP-06供应商管理程序第七版, 2014-06 第 1 页,共 9页 战略所有者:内容所有者:批准: 1.目的: 为了保证所选择和使用的供应商在产品质量、交付、服务等各方面能满足本公司的要求,并得到持续不断的改善。 2.范围: 适用于本公司对直接物料或间接物料供应商的选择、评估和管理;对于供应商绩效的监控,只对直接物料供应商进行。 3.定义 3.1.RC采购:丹佛斯集团,直接从公司外部购买产品或服务。 3.2.外协:公司提供材料、工装、到外部进行加工。 3.3. DP:Danfoss Procurement,丹佛斯集团。 3.4.DP-I: Danfoss Procurement-Indirect, 丹佛斯集团采购RC采购间接物料管理团队。 3.5.CMX(CMO, CMS, CMR&D, CMP and CMM),中国区管理小组 (运营、销售、研发、RC采购、市场)。 3.6.MDM:Master Data Management, 主数据管理系统。 3.7.BU调达:BU采购下单人员。 3.8.物料分类: Direct material直接物料:构成给客户提供的产品、服务的部分或全部的物料;Indirect material间接物料:在生产或经营过程中被使用或消耗的设备、工装、物料或服务; 3.8 供应商分类 A类供应商:公司主要原材料、零部件及工装模具的主供应商或外协厂,如不锈钢、铜箔、接管;

B类供应商:主要原材料、零部件及工装模具的备选供应商或外协厂,以及包装材料供应商 C类供应商:其他供应商。 4.职责与权限 4.1.采购部是本公司供应商管理的归口部门,负责新供应商的开发,供应商战略的制定,供应商绩效的汇总管理等。 4.2. BU物流计划部是本公司对直接物料供应商交付绩效的管理部门,负责管理供应商的日常交付,对交付绩效进行统计、分析、改进和反馈。 4.3. 质量部是本公司对供应商质量的管理部门,参与对新供应商的开发过程,负责供应商日常交付质量的管理,对质量绩效进行统计、分析、改进和反馈。 5.工作流程 5.1直接物料工作流程:

供应商管理规章制度汇编

供应商治理制度 供应商治理流程图 不合格

合格 不合格 需辅导 合格

供应商治理制度 总则 1.1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 1.供应商开发程序 2.1供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。

(4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计 问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有: (1)依本公司需要设计内容及格式。 (2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易明白。 (5)便于整理。 2.3.2供应商差不多资料表 应由厂商填写《供应商差不多资料表》。该表包括下列内容:(1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 (2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

(3)设备状况。 (4)人力资源状况。 (5)要紧产品及原材料。 (6)要紧客户。 (7)其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容: (1)材料零件确认。 (2)品质验收与管制。 (3)采购合同。 (4)请款流程。 (5)售后服务。 (6)建议事项。 2.4供应商开发流程 (1)查找供应商。 (2)填写供应商差不多资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,

人教版小学四年级上册数学试题全集(打印版)

人教版小学四年级上册数学试题全集(打印版) 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

大数的认识练习题 一、数位、计数单位和数位顺序表。 1.个(一)、十、百、千、万……是计数单位;个位、十位、百位、千位、万位是数位; 数位和计数单位之间是一一对应的。 2.数位顺序表中从各位开始,越往左数位越高,每四个数位组成一个数级(个级:个位、十位、百位、千位;万级:万位、十万位、百万位、千万位;……)强调:个位不是最低位。 3.每相邻的两个数位之间的进率都是十,这种计数方法叫十进制计数法。自然数(1、2、3、4、5、6……)时表示物体个数的数,一个也没有用0表示,0也是自然数。(体会自然数与物体个数的一一对应关系。) 二、亿以数的读写。 1.读出下面各数。(四位一级,先画分级线。) (按级读;先读万级再度个级;万级按照个级读,读完加“万”字;级末尾的0不读;其它的一个或连续几个0只读一个。) 2659000 2.写出下面各数。(万字后面画分级线。) (按级写;先写万级再写个级;哪个数位上一个单位也没有,写“0”占位。强调:万级完全写好后再去考虑个级。读出一个零,可能会写出多个0。) 一千零四十万零五百一百万零七 三、亿以上数的读写。(与亿以数的读写方法类似,是亿以数的读写的推广和延伸。)1.读出下面各数。 30 3005 2.写出下面各数。 二亿零九四十亿零四十万零四十 四、数的组成。 1.一个数由4个百万、7个十万和5个十组成,这个数是()。 分析:百万位上是4,十万位上是7,十位上是5,其余数位上都是0。 2.写出由下面各数组成的数。

采购管理控制程序表汇总(38个doc)2

采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合

同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验

供应商管理程序文件(汇编)

供应商管理程序文件 FNK-CGB-04 1. 目的:选择合格供应商,以我公司产品质量要求,为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围:适用于合格供应商的选择和管理(包括新老产品的供应商)。 3. 职责: 3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组,负责合格供应商的评审。 3.4综合部部长负责合格供应商的批准。 3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序: 4.1定义: 4.1.1原材物料:直接应用于产品的原料、物料和辅料。 4.2老产品新增供应商的选择: 4.2.1选择原则:采购部负责保存与各供应商的采购合同,通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。 4.2.2.由供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)。 4.2.3老产品的增点: 增点原则:

a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的,或因质量提升需要发展新点的; b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的; c. 公司领导提出增点的; d. 新增点的供应商工厂条件(包括质保能力等)原则上不能低于老供应商(特殊情况可由总经理批准)。 4.2.3.1凡符合增点原则的,采购部收集有能力承制本公司产品的供应商,落实采购员填写“供方调查表”,附同供应商的相关资料,负责新增点手续的办理,新增供应商若非公司配套体系内的单位,需报综合部办公会议讨论,由总经理决定是否需要增点。 4.2.3.2供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。4.4供应商产品质量事故的处理: 4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题,应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理,由采购部门通知供应商派人洽谈,根据质量问题的性质及双方的洽谈结果,作出初步处理意见,书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审,确定处理意见。 处理意见包括: a.继续供货限期整改; b.暂停供货限期整改;

零售企业管理表格汇总

零售业常用标准化管理表格(下) 一.营销管理表格 1.试销状况调查表………………………………………………………………………… 2.滞销商品调查分析表…………………………………………………………………… 3.年度分区销售计划表…………………………………………………………………… 4.年度销售费用预算表…………………………………………………………………… 5.历年销售业绩比较表…………………………………………………………………… 6.月份业绩报告…………………………………………………………………………… 7.月度销售费用明细表…………………………………………………………………… 8.销售区别月份经营利益检核表………………………………………………………… 9.折让, 赔偿, 退回, 呆帐月报表…………………………………………………… 10.订单统计表……………………………………………………………………………… 11.销售折让呈核表………………………………………………………………………… 12.一周业务报告书………………………………………………………………………… 13.商品返修单……………………………………………………………………………… 14.季节因素计算表………………………………………………………………………… 15.店铺情报检查表………………………………………………………………………… 16.销售总利润增减计算表………………………………………………………………… 17.销售管理费用分解表…………………………………………………………………… 18.销售额季节变动指数计算表…………………………………………………………… 19.成绩绩效奖金表………………………………………………………………………… 20.客户资料卡……………………………………………………………………………… 21.客户基本资料…………………………………………………………………………… 22.供应商调查表…………………………………………………………………………… 23.供应商统计表……………………………………………………………………………

市场计划管理制度表格

营销管理工作 目录 第一章市场营销管理岗位设计与工作事项 一、市场营销管理岗位设计模板 (一)市场管理岗位设计模板 第二章营销计划制订细化执行与模板一、营销计划制订流程与工作细化 (一)营销计划制订工作流程 二、营销计划制订执行工具与模板 (一)公司年度销售计划表 (二)区域年度销售计划表 (三)月商品销售额计划表 (四)区域客户销售计划表 (五)商品销售费用计划表 (六)销售账款回收计划表 (七)营销计划书写作框架 三、费用预算制订执行工具与模板 (一)销售预算计划表

(二)销售资金预算表 (三)区域费用估计表 第三章市场调研与预测细化执行与模板 一、市场调研流程与工作细化 (一)市场调研工作流程 二、市场调研执行工具与报告 (一)市场调研计划表 (二)竞争对手调查表 (三)购买行为调查表 (四)市场调研报告书 三、目标市场细分执行工具与模板 (一)市场细分竞争分析表 (二)市场细分作业单 四、市场预测执行工具与报告 (一)市场容量预测表 (二)市场占有率预测表

第四章产品开发与定价管理细化执行与模板 一、品牌引进流程与工作细化 (一)品牌引进管理流程 二、品牌引进执行工具与模板 (一)品牌引进差异分析表 (二)公司品牌引进记录表 三、产品开发执行工具与模板 (一)新产品开发计划表 (二)新产品评审意见表 (三)新产品开发进度表 四、产品定价执行工具与模板 (一)竞品价格调查表 (二)产品价格估算表 (三)产品定价分析表 五、产品包装管理执行工具与模板 (一)产品包装规格表

(二)产品包装使用表 第五章营销策划与广告管理细化执行与模板 一、营销策划流程与工作细化 (一)营销策划管理流程 二、营销策划执行工具与模板 (一)营销策划执行计划表 (二)营销策划方案审查表 三、广告管理执行工具与模板 (一)年度广告计划表 (二)广告预算分配表 (三)广告综合预算表 (四)广告效果分析表 四、品牌管理执行工具与模板 (一)产品品牌调查表 (二)品牌维护计划表 五、新产品上市执行工具与模板

采购管理制度汇编(29个文件)99

采购管理制度汇编(29个文件)99

企业采购管理典范 房地产开发公司采购小组办事准则 第一条本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定订定之。 第二条本小组由主管协理担任主席,财务部经理为召集人,供应科科长主办。指导人员:总经理。其参加人员依采购小组编制人员为准,但视实际需要可邀请有关人员列席。 第三条本小组的职责如下: 1.由主办单位提交审议的各种材料的估价单、厂商交货能力等事项。 2.审议其他市面上最新推出或发明的建筑材料采购事项。 3.其他奉命交办之有关工程材料采购的审核事项。 第四条本小组开会,主办单位应于开会前一天通知小组人员,并将有关审议事项及资料汇集编印后分送参加人员。 第五条主办单位应于开会前将有关审议事项的材料事先通知厂商招标比 价并交出样品,提供本小组审议。主办单位应随时指派专人前往调查厂商出口材料的品质以及交货能力,做为采购的参考。 第六条 材料的采购,经小组开会决议后,由主办单位将其品名、价格、品质、规格、数量以及厂商名称,及其他附带条件一并列表,经小组人员盖章后转呈总经理裁定之。 第七条本准则经呈董事长核准后实施,修改时亦同。 广东省邮电物资供应采购管理规定 根据邮电部邮部[1994]558号文关于"邮电器材供应采购权要适当向部、省两级集中,组织批量进货,降低通信企业的工程造价,保证设备质量"的要求,为加快省邮电通信网的建设,提高全网运行质量,保证通信建设项目的设备、材料配套的质量,节约建设投资,实现批量进货和规模效益,同时也为了进一

步加强全省邮电物资的宏观调控,充分发挥省邮电物资供应部门的支撑作用,更好地服务于通信生产和通信建设,特制定本规定。 (一)部管工程项目由省邮电管理局(以下简称省局)委派省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司集中订货,并负责省内段的物资供应的全部服务工作,包括订货、催货、清关、运输、结算和售后服务的协调工作。 (二)根据邮电部[1994]776号文的精神,省管项目的建设、更新改造工程所需的进口物资将根据不同情况,由省邮电器材公司会同省局有关处室或省局指定的单位与厂商谈判引进或招标。国内配套的主要物资,由省邮电器材公司负责集中供应采购。 (三)为了保证全网的通信质量,便于集中监控维护管理,发挥全省邮电规模订货的整体优势,邮电物资实行省、市(地)两级管理,重要和关键的邮电通信设备和器材(见附件)由省邮电器材公司会同省局有关处室管理并根据不同的具体情况组织集中采购、统谈分签或统购分销。 (四)为确保通信网的安全运行提供质量可靠的通信产品,根据全省邮电通信网络规划和技术规范要求,由省局技术部门、业务部门和物资部门一起,不定期地对符合国家、邮电部标准和技术规范的主要设备进行择优选型,并对有关厂家产品的技术性能、质量、价格、生产能力、服务、信誉等方面进行综合考察,择优选定生产厂家。 (五)为强化宏观调控,切实保证邮电物资集中采购管理规定的实施,对集中采购的物资货款,应按合同规定的付款条款及时付给省邮电器材公司。 (六)为调动各邮电部门参与规模订货的积极性,做到利益共享,应发挥整体优势,在互利的原则下,全省邮电通信器材设备采购采用统谈分签或统购分销的办法。由省邮电器材公司规模订货而得到的优惠,除少部分用于省邮电器材公司用作流通费用外,其余大部分归各邮电部门,达到利益共享、提高邮电整体经济效益的目的。 (七)省邮电器材公司作为全省邮电物资供应的主渠道和协调全省邮电物资供应的职能部门,要认真做好市场导向、技术导向、组织批量进货、提供信息等工作,要定期发布器材质量、技术标准、价格等方面的信息,把好省邮电物资的价格、渠道关和型号、质量关。各局也应对统购器材的质量、价格进行监督,要及时、准确、完整地向省邮电器材公司反馈信息,保证统购器材质优价廉。省邮电器材公司要进一步改善服务,加强全省邮电物资管理的宏观调控,理顺物资供应渠道,做好对各邮电局加强物资管理的督促检查工作。 (八)各级邮电企业要重视和加强邮电物资管理工作的领导,落实一名领导分管物资工作。根据省局关于加强邮电物资管理的精神并结合本单位实际,要建立和健全物资管理机构和配备相应数量的管理人员,地市局物资供应部门应独立分设。省直属单位及县(市)局的物资供应部门是否分设,可根据实际情况自行确定。各单位要根据本单位实际制定加强物资管理的制度和办法,并报省

供应商信息管理制度

供应商信息管理制度 供应商信息管理是企业管理者为了有效地开发和利用供应商信息资源,在供应商管理过程中,对供应商信息进行收集、加工、输入和输出的活动总称。 供应商信息管理制度 第1章总则 第1条目的 为了规范供应商信息的收集、整理和存档管理工作,促进公司充分了解供应商的供应、交期、品管等能力,从而为公司制定采购决策提供依据,特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于采购部人员收集、整理、存档供应商信息等相关工作。 第3条职责分工 1.供应商主管负责审核和落实供应商信息管理制度,监督供应商信息管理过程。 2.采购专员负责分析和核定供应商信息,评价供应商资信等。 3.采购文员负责收集、整理、存档、保管供应商信息。 第2章供应商信息的收集 第4条供应商信息的内容

供应商信息的内容主要包括以下四个方面。 1.供应商基础资料,也就是公司掌握的供应商最基本的原始资料,主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人,公司概况,设备状况,人力资源状况,主要产品及原材料等。 2.供应商特征信息,包括供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。 3.供应商业务状况,主要包括目前及以往的销售实绩,经营管理者和业务人员的素质,与其他竞争公司的关系,与本公司的业务联系及合作态度等。 4.交易活动现状,主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。 第5条实施信息收集 1.采购专员制订周密、切实可行的信息收集计划,并报采购部经理审批。 2.供应商主管将收集计划分解并分配给采购专员。 3.采购文员按照信息收集的目的和要求设计出合理的信息收集 提纲与表格。 4.采购文员按照任务的特点,选择合适的收集方式和方法。 第3章供应商信息的整理 第6条供应商信息的分类 供应商信息按照来源不同一般分为以下五类,采购专员应按照以下分类整理信息。

供应商管理制度汇编

供应商管理制度P852供应商开发 文件编号:GA01版本号:生效日期:共页 第页 1.总则 1.1 制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。1.2 适用范围本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3 权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.供应商开发程序2.1 供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 10)其他途径

2. 3 供应商问卷调查 2.3.1 问卷设计问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:( 1)依本公司需要设计内容及格式。 (2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。 (5)便于整理。 2.3.2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 ( 2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 ( 3)设备状况。 ( 4)人力资源状况。 ( 5)主要产品及原材料。 ( 6)主要客户。 ( 7)其他必要事项。 2.3.3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表,一般包括下列内容: ( 1 )材料零件确认。 ( 2)品质验收与管制。 ( 3)采购合同。 ( 4)请款流程。 ( 5)售后服务。 ( 6)建议事项。 2. 4 供应商开发流程 ( 1 )寻找供应商。 ( 2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商

公司管理表格汇编(大全)

公司常用表格 汇编 编制:行政人事部 审核: 二零一三年三月发布

目录 附表一:人员招聘申请表 附表二:应聘登记表 附表三:面试/录用核定表 附表四:新员工试用总结表 附表五:新员工转正申请表 附表六:印章使用登记表 附表七:印章刻制申请表 附表八:印章保管责任登记卡 附表九:员工辞(离)职申请单 附表十:文档/票据及实物/资产移交清单 附表十一:待办事项移交清单 附表十二:业务移交清单 附表十三:员工调/离职会签表 附表十四:员工请假申请单 附表十五:未打卡说明/外出登记表 附表十六:考勤汇总表 附表十七:员工加班/调休申请单 附表十八:周工作计划总结表 附表十九:月/季度工作计划总结表 附表二十:部门季度绩效考核表 附表二十一:员工月度绩效考核表 附表二十二:员工绩效申述表 附表二十三:会议签到表 附表二十四:会议纪要 附表二十五:公司车辆派车单 附表二十六:车辆保养(修理)单 附表二十七:车辆违章/事故报告单 附表二十八:车辆月报表 附表二十九:物资申购单 附表三十:固定资产保修/报损单 附表三十一:发文笺 附件三十二:公文流转单 附件三十三:月/周资金需求计划表 附表三十四:出差申请单 附表三十五:物资领用登记表 附表三十六:物品借用登记表 附表三十七:客户拜访登记表 附表三十八:客户信息登记表

附表一:人员招聘申请表 人员招聘申请表 申请部门 招聘需求 申请类型 □编制内□编制外 岗位招聘 理由说明 拟聘岗位 工作描述 拟聘岗位任职要求 招聘人数年龄、性别 学历、教育背景 工作经验 知识技能 其他要求说明 申请部门负责人意见分管领导 审批 行政人事部 审批 总裁 审批

物资采购管理制度汇编

物资采购治理制度 编制: 审核: 批准:

第一章总则 第一条物资治理是个综合性治理体系。它包括打算治理、质量治理、仓储治理、统计治理等。因此搞好物资治理,对促进施工生产,质量安全起着专门大的作用。为加强项目部物资供应治理工作,做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学治理的工作方针,为规范项目部在施工生产中的物资供应和治理,操纵采购成本,提高项目部整体效益,确保施工生产顺利完成,依照国家有关法律法规和相关规定,依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况,特制定本方法。 第二条本方法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和治理等活动,是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的差不多规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购治理方法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的治理职能部门,负责组织项目部招标承建工程中物资的采购,负责项目部合

格供应商的认证工作,依据公司物资部公布工程物资指导价采购,参与公司采购合同的谈判,提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备;材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资,不需要公司签订采购合同;“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标选定品牌”是指差不多在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购治理,零星材料由项目部、项目部直接采购。

关于采购部下单汇总表使用的规定

关于采购部下单汇总表使用的规定 一目的和适应范围 为明确采购部《下单汇总表》(附录A)使用的要求,确保《采购订单》(见“Q/XXX BG005”中表单)下单的正确性、及时性和完整性,特制定本规定。 本规定适用于采购部《下单汇总表》的使用。 二术语和定义 2.1 下单汇总表 下单汇总表是指采购部采购员开具《采购订单》进度的统一记录,是下单进度审核的依据,同时也是采购部采购员轮岗中对工作进度交接的重要依据。 三权责 3.1 采购部采购员负责依据《外销生产计划单》(见“Q/XXX WG001”中表单)完善《下单汇总表》,依据《采购订单》下单情况记录下单进度。 3.2 采购部文员负责收集、汇总《下单汇总表》。 3.3 采购部经理(副经理)负责《下单汇总表》下单状况正确性、及时性和完整性审核。四规定细则 4.1 采购部采购员接到外贸部(上海办)业务员下发的《外销生产计划单》时,应将《外销生产计划单》订单号码新增在《下单汇总表》中并标注黄色。 4.2 采购部采购员确认技术部技术员已完成《外销生产计划单》报料工作时,应在《下单汇总表》中将对应的《外销生产计划单》订单号码标注绿色,以便区分并跟踪报料完成进度。 4.3 采购部采购员应完成已报料的《外销生产计划单》涉及的《采购订单》的下单工作,每完成一个《采购订单》下单应同步将下单数据填入《下单汇总表》,并注明下单时间。4.4 采购部采购员下单及时性要求 4.4.1 常规《外销生产计划单》报料后应在一个工作日内完成《采购订单》下单。 4.4.2 新产品《外销生产计划单》报料后应在二个工作日内完成《采购订单》下单。 4.5 采购部采购员应随时关注并完善《下单汇总表》内容,将已完成下单的《外销生产计划单》订单号码整行标注绿色,对个别没有确认无法下单的《外销生产计划单》订单号码整行标注红色。 4.6 采购部采购员应尽职跟踪解决造成无法开具《采购订单》的各种问题,依据《下单汇总表》核对按时完成涉及的所有《采购订单》的下单工作。

最新合格供应商评审及管理办法汇编

商城公司合格供应商评审及管理办法 第一条、为加强供应商管理,建立合格供应商优选机制,确保公司物资采购和外包服务规范有序,特制定本办法。 第二条、评审对象:商城总公司及各分公司对大额采购以外的物资采购、委托加工(制作)、物业维护保养、保安保洁、花草租赁、车辆维保、保险等服务供应商,其他保持长期合作关系的供应、服务商。 第三条、评审时间:原则上每年度评审一次,特殊情况的可半年度或季度评审。年度评审在每年3月底之前完成对供应商的年度评审工作,评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档案。 第四条、评审人员:公司采购工作领导小组为供应商评审牵头组织机构,具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专业人员负责实施。 第五条、供应商评审工作步骤及内容: (一)建立供应商档案。 (二)填写合格供应商评审征求意见表。征求范围主要是商品和服务的使用对象代表。再由评审小组汇总各方意见。 (三)填写供应商意见反馈表,征求供应商对采购方的相关意见。

(四)评审内容: 1、供应商资质(营业执照、税务登记证、专业资质、特种行业许可等)。 2、产品质量、性能、合格率等,服务质量、及时性等。 3、价格水平(同行业、同类产品的比较、性价比等) 4、供货配送能力:1、供货稳定性,送货及时 5、合同履约率100%。 6、售后服务能力:退换货及时,异议反馈及时,服务满意。 第六条、供应商分类原则:得分在85分以上可评为A类供应商;得分在70-85分评为B类供应商,得分在60-70分评为C 类供应商,得分在70分以下为不合格供应商。 第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责,对供应商日常供货业绩进行跟踪评价,日常评价和评审意见作为年度供应商评审的重要依据。 第八条、供应商日常评价办法 1、质量方面:批量抽样,进仓验收合格率 2、价格方面:同规格型号,进行市场询价,以市场平均价为基准,或以几家比价来评价报价合理性,对经常出现正偏差的供应商(高出市场价),采购部门需做好日常纪录,作为对供应商综合评价的依据。 3、服务方面:送货、退换货及时,售后服务满意。 第九条、各公司采购部门应做好供应商管理工作,加强信息

采购管理必备知识汇编

采购必备的知识汇总 采购知识(一):采购的分类 (一)按价格分类 1.招标采购 2.询价采购 3.比价采购 4.议价采购 5.定价采购 6.公开市场采购 (二)按采购主体分类 1.个人采购 2.集团采购 (三)按采购方法分类 1.传统采购 2.科学采购 1)订货点采购 2)MRP采购 3)JIT采购 4)供应链采购 5)电子商务采购

采购知识(二):采购的价值 (一)采购利润杠杆效应 使得采购在企业治理中具有重要地位的缘故首先在于采购存在“利润杠杆效应”。正是那个效应的存在才使得企业的高层治理者们想方设法在采购上下功夫,为企业“挤”出更多的利润,也正是因为如此才使得采购部门越来越受到那个微利时代的企业高层治理者们更多的重视。举个例子,假设一个企业50%的资金用于采购原材料,其税前利润为10%,那么它每收入10万元,它将获得1万元的利润,同时这10万元收入中将有5万元用于采购,我们假设采购部通过努力降低了2%的采购成本,那么在利润中将增加1000元,假如换成通过增加销售来猎取这1000元利润的话,那么要增加10%的销售额才能实现,即卖多1万元才行。然而不要简单的将2%和10%进行比较,因为要降低2%的采购成本看似不难,但在实际作业中可能就要为这2%费尽心机,有时通过了努力但仍有可能达不到目标。 (二)采购降低成本和技术革新

除了直接降低采购价格,采购也能够以一种间接的方式对企业竞争地位的提高做出贡献。这种间接贡献以产品品种的标准化、质量成本的降低和产品交货时刻的缩短等形式出现。在实践中,这些间接贡献通常比直接节约的金钞票更实在 采购知识(三):采购部门的职责 (一)核心职责 1.首要任务是保证本单位所需产品与服务的正常供应,以支持本单位生产及其他经营活动的顺利运作; 2.不断改进采购过程及供应商治理过程,以提高物资质量; 3.操纵、减少所有与采购相关的成本,包括直接采购成本和间接采购成本; 4.建立可*、最优的供应配套体系;

企业常用管理表格汇编205

文件编号:威奥特综字[2003]第3号 仪器仪表管理使用办法 为了更好的、合理的利用资源,树立爱护公司财物的意识,现将 公司仪器仪表 管理、使用办法规定如下: 公司各部门按计划和需求提出使用申请,申请表由部门经理填 写,质量管理部调配,如需购买由质量管理部报主管行政副总经 理批准。 仪器仪表必须由专人领用,并由领用人负责维护、保存。 仪器仪表的使用申请、采购、验机、入库、付款必须按操作流 程办理,操作流程如下: 财需北京威奧特信通科技有限公司 BEIJING WAYOUT TELECOMTECHNOLWy CO.. LTD. 1、 公司所属仪器仪表由质量管理部统一管理。 2、 3、 4、 公司固定资产的采购由商务部负责。 5、

6、如出现损坏,由质量管理部专人确定损坏程度;如需外修,在 质量管理部填写维修申请表,商务部负责维修的联络事宜。如该仪器在外地损坏,也可在当地维修,但必须由部门负责人提出申 请,并注明损坏原因、损坏程度及维修费用,报质量管理部。 7、使用人必须按操作规程进行操作使用,并妥善保管。对在使用 或携带中的任何损坏和丢失盗抢,使用人负有直接责任,并将负 责全部或部分赔偿。 8、因保管不当发生丢失盗抢情况的,使用人需及时向公安机关报 案,并由公安机关出据证明及使用人写明情况汇报;如不能破案 返还的,使用人将按该仪器折旧价格赔偿,折旧价格由财务部依 照有关规定出据;如返还后出现损坏的,按人为损坏处理。 9、因保管或使用不当致使仪器损坏,视情节分人为损坏和使用中 损坏。凡人为损坏的(如磕、碰、摔和非规范操作),使用人按维修费赔偿。凡使用中损坏的可分为保修期内和保修期外。保修期 内损坏的公司以教育为主,不做赔偿处理;保修期外损坏的,按 计算机购买年限及维修费进行赔偿。购买一年以内的(含一年) 按维修费的50%赔偿;购买一年以上两年以下的(含两年),按维修费的40%赔偿;购买两年以上三年以下的(含三年),按维修费的30%赔偿;购买三年以上五年以下的(含五年),按维修费的20%赔偿;购买五年以上十年以下的(含十年),按维修费的15%赔偿。

采购管理制度汇编

采购管理制度汇 编 1 XXXX 2012 年采购部 采购管理制度汇编 2012 年2 月 目录 第一章采购控制程序(3) 采购管理规定(6) 1.采购部的职责(8) 2.采购部主任的岗位职责(8) 3.采购员的岗位职责(8) 第二章采购计划管理(9) 1.月度采购计划编制流程图(10) 流程说明表(10) 2.确定采购数量的步骤示意图(11) 3.计算采购数量的方法详表(11)

4.确定采购数量的策略比较表(11)

第三章供应商开发与管理(13) 1.供应商开发流程图(14) 2.供应商资质调查问卷(15) 3.潜在供应商初步认证报告(16) 4.供应商现场评价标准表(17) 5 供应商认证报告(18) 6.供应商评定(19) 7.合格供应商名录(20) 第四章采购招标、比价、价格谈判与合同管理 1.采购招标流程图(24) 2.比价、议价记录表(25) 3.价格谈判记录表(26) 4.合同管理规定 第五章采购物资供期跟催、到货检验与质量控制 1.供应商延误交货的处理步骤示意图(31) 2.供应商延迟交货的解决方案(31) 3.催货通知单(32) (21) (30)

4.采购物资检验流程图(33) 采购检验管理流程说明表(34) 第六章产品 工序流程图 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.SF6 电流互感器生产工序流程图(36) 2.SF6 避雷器( GIS )生产工序流程图(37) 3.SF6 电压互感器(GIS) 生产工序流程图(38) 4.L B 系列油浸式互感器生产工序流程图(39) 5.L VB 系列油浸式互感器生产工序流程图(40) 6.C VT 系列油浸式互感器生产工序流程图(41) 第一章采购控制程序 采购管理规定 1.目的规范各类物资采购,并根据各类物资重要程度分类控制,确保采购物 资满 足预期质量和数量要求。 2.范围本程序用于生产所需的原材料、零部件和外购成品及设备等物资采购 工 作。

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