搜档网
当前位置:搜档网 › 项目物资管理制度(新版)

项目物资管理制度(新版)

项目物资管理制度(新版)
项目物资管理制度(新版)

( 安全管理 )

单位:_________________________

姓名:_________________________

日期:_________________________

精品文档 / Word文档 / 文字可改

项目物资管理制度(新版)

Safety management is an important part of production management. Safety and production are in

the implementation process

项目物资管理制度(新版)

一、采购、加工

1、加强物资的采购、加工管理,是保证物资供应提高工程质量的重要手段。采购人员必须国家各项方针、政策,不断提高自身的业务水平,严禁其各种违法违纪行为,抵制不正之风。

2、根据工程的情况和公司的安排及采购产品的类别,实施采购的部门严格按照《采购控制程序》中的规定进行采购。若有特殊质量、安全、环境要求的物资应组织有关专业人员参与技术协议、质量保证协议签订,保证供货合同能满足物资要求,并明确验收标准及使用该物资的质量标准。

3、加强物资供方的评价工作,保证所购物资的供方都是经过评审的合格供方。分承包方都经过评审。要依据设计选型,在择优选厂比质、比价、比运距的前提下与合格的供方签订合同,保证所采购的产品符合规定的要求。

4、加强物资采购管理工作

⑴根据工程的任务量和工期,合理编制采购计划。

⑵组织物资的订货采购工作,负责做好采购的谈判、签约,并保证采购物资适时、适量、价格合理。

⑶对采购的全过程实施质量、安全、环境控制。

5、物资采购、加工的一切手续,必须完整清楚,物资购入后应及时会同材料员填写收料单验收入库。在验收中如发现数量、规格、质量不符时,应加以记录并向供应部门报告,供应部门核实后再向提供产品的部门报告。

6、供应人员的一切采购加工业务,必须严格遵守财经纪律和有关规定,工作完成后计划员应及时向财务部门办理报销结算手续。

二、合同管理

1、有效合同是合同双方行使权利和履行义务的法律依据,本工程的材料订货都必须签订有效合同。

2、合同上必须详细注明所订材料的名称、规格、数量、加工图纸、质量要求、生产厂家的质量保证办法、交货期限、违约责任及

赔偿办法、解决纠纷的法律依据等,以保证材料质量合格,及时到位,满足工程施工进度的需要。

3、合同订立前,必须从工程技术部门取得准确详细的材料表,严格按照设计要求进行。

4、合同订立前必须报领导审批,合同订立后交副本给计财部,已准备资金,同时报监理单位备案。

三、材料管理

1、材料站是整个工程材料物资的集散地,必须充分认识其重要性,以确保工程施工全过程器材供应。

2、材料站选址前要考虑到便于工程材料的运输,离大运起点的距离合理,路况较好,中运运距较佳,确定站址前要调查清楚上述情况。

3、选定材料站要考虑面积能否满足需要,有一定的库房,通水、通电、通路,有基本生活设施。

4、对材料站要合理规划、统一布置,搞好照明、排水、防火、防盗、防损坏、防触电等工作,设置有关的安全标志。一有材料进

站,必须二十四小时有人值班。

5、材料站内的各种物资材料堆放要整齐有序、标识清楚。

6、各施工队到材料站领料,必须先办理手续,材料人员凭单发货,严禁随意发放、无单装料,违者要严肃处理。

云博创意设计

MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

8.项目部物资管理制度

项目部物资管理制度 目录 一物资计划管理实施细则 (2) 二供应商管理实施细则 (5) 三材料限价确定与公布管理实施细则 (8) 四物资采购管理实施细则 (9) 五物资采购合同管理实施细则 (13) 六物资验收实施细则 (15) 七物资仓库管理实施细则 (18) 八物资发料实施细则 (20) 九物资盘点实施细则 (22) 十物资核算与分析实施细则 (24) 十一周转材料管理实施细则 (25) 十二二、三项材料管理实施细则 (28) 十三材料结算管理实施细则 (30) 十四废旧、剩余物资处置实施细则 (32) 十五物资内业及信息化管理实施细则 (34)

一物资计划管理实施细则 第一章总则 第一条物资计划管理是物资管理的首要环节,是物资采购工作和物资供应工作的依据。为确保物资计划编制合理、报送及时,特制订本细则。 第二条物资计划管理主要工作包括:收集物资需求计划、编制申请(采购)计划、审核、上报等。 第二章需求计划的收集与编制 第三条物设部提供需求计划表格式,项目经理部各部室、拌和站及作业队依据标准格式填制需求计划,物设部负责收集。 第四条收集的需求计划包括:《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限(定)额数量总计划表》、《主要物资月度需用量计划表》、《二、三项材料需求计划》。 第五条《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限(定)额数量总计划表》《主要物资月度需用量计划表》的编制由工程部负责,经部长审核、总工程师审核、项目经理审批后报物设部;《二、三项材料需求计划》由需求部门或单位填制,部长(负责人)审核、分管领导审批后报物设部。

第三章物资采购(申请)计划的编制 第六条编制依据:根据工程部和相关部门提供的需求计划并结合库存情况进行编制。 第七条《主要物资月度采购(申请)计划表》内容应包括:物资名称、规格(型号、牌号)、计量单位、库存数量、申请数量、质量标准和技术要求、包装标准和要求、供应时间、收货单位、联系人及联系方式、供应来源等内容。 第四章物资采购(申请)计划的报送要求 第八条当月20日前编制上报次月物资采购(申请)计划。 第九条每季第三个月15日前编制上报次季度物资采购(申请)计划(按《主要物资月度采购(申请)计划表》格式填报)。 第十条每年11月15日前编制上报次年度物资采购(申请)计划(按《主要物资月度采购(申请)计划表》格式填报)。 第十一条石化产品及钢轨计划按中国中铁文件要求分季(年)度填报。 第五章物资申请计划的调整 第十二条由于设计变更、任务调整等情况需调整物资申请计划时,应在接到施工计划调整或设计变更通知书后,5 个工作日内按原

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理,根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况,在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本,减少不必要的浪费及损失,本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范,请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同,在签订合同之前项目部负责人必须进行询价,并提供三个以上供应商备选,所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求,材料验收人员不得验收,财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式,通过比较后在几个固定的供应商那里处采购,在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告,内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格,特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析,要做质优价廉,通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式,财务部门应直接将材料款支付到定点供应商,尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门,物资部门汇总后报物资主管审核签字,然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购,如发现市场与先前调查价格有出入的,应及时向项目经理汇报,待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生,如确属急需或临时材料,也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字,再报我方项目经理审核批准,最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场,质量不合要求的坚决不予进场,数量不符的要做出书面收据,材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证,并保存验证记录;对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收;对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管(保卫人员)一同,验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含:核对帐单与实物数量是否相符(计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核),物资外观质量验收内容应包

物资管理制度.doc

物资管理制度 编制部门 财务物资部 物资管理制度 编制 编制日期 2009.12 审核 编号 批准 版本/修订 生效日期 1、总则 为了进一步做好物资管理工作,规范物资管理行为,特制定以下管理制度: 2、产品包装管理规定: 2.1为了规范产品包装管理,使其合理消耗,减少损耗,特制定本管理规定。 2.2本公司的包装材料是指本公司使用的各种规格型号的纸箱、纸桶、铁桶、编织袋、内衬袋、太空袋、托盘和标贴等。 2.3每月的29日至次月的28日为一个考核月度。具体规定如下: 2.3.1仓库根据上月的包装材料耗用量及时制订合理的包装材料库存定额,并规定库存上、下限。并及时编制包装材料《购买申请单》报营销部。 2.3.2营销部及时采购。所有包装材料及时验收入库。验收纸箱时,其重量只能正偏差。 2.3.3标准化车间每日估算包装产量,开具领料单领用塑料袋、编织袋、纸箱、扎带和标签等(早、中班白天领取)。领料单需经车间负责人签字或经车间负责人授权的班长签字。包装材料领回后,标准化车间应妥善保管,按实际需求发放给班组,确保无流失、无损坏。在使用过程中发现包装材料质量问题要及时到仓

库调换。当天多余的标签要立即送回仓库,标签要确保无一张流失。仓库建立健全包装材料台帐,并及时做好记载。 2.3.4标准化车间及时将因改包而确无使用价值的包装材料送仓库回收场地。各合成分厂领用原料,其包装材料要及时送仓库回收场地。回收库应验收回收包装材料破损程度,分别堆放,并认真记好回收帐,各分厂(车间)人员当场签字确认。变价处理由供销公司开单、财务物资部开票和监督。 2.3.5每月底,成品库做好成品入库统计工作,填好成品入库统计表,计算成品包装材料数量;包装材料库做好包装材料发放统计工作,填好包装材料领用统计表;原料仓库填好原料领用统计表,计算原料包装材料数量;废品回收人员填好包装材料回收统计表和包装材料处理统计表;标准化车间做好改包装通知单统计工作,填好改包统计表,并经质保部审核。上述报表报考评小组。 2.3.6营销部开单员,必须做到规范操作,所有数据确保准确无误。在发货时原则上不留零星,特殊情况与客户协商,做到上批不清、下批不发,对因发货原因造成的零星积压或重复上机引起的包装材料损失负责。财务物资部原则上不准预开票,如确需预开票,需经分管负责人或总经理批准,并做好预开票批准手续。 2.3.7在库纸箱(在领用前)的破损、受潮等由仓库保管员承担损失;在库成品,因包装破损、受潮引起的改包等损失由保管员承担。 2.3.8规定内衬塑料袋为双层,如发现内衬塑料袋为1根或客户投诉内衬塑料袋为1根,罚标准化车间2000元/次。内衬塑料袋和我织袋的损耗必须小于千分之一,扎带损耗必须小于百分之一,纸箱、纸桶、铁桶、太空袋、托盘的损耗为零。重复上机料的内袋原则上要百分之百利用,具体情况具体对待;重复上机编织袋视具体情况对待。标签流失按100元/张赔罚,其他包装材料超损耗按现行价赔罚。合成分厂领用原料的包装材料回收率必须大于99%,超损耗按0.2元/只塑料袋,0.3元/只编织袋赔罚。 2.3.9鼓励回收利用,质保部在改包通知单上须注明包装材料是否可回收,标准化车间对可回收的包装材料的回收率必须达80%,低于80%,由标准化车间全赔,超过80%,回收用纸箱每只奖3元,太空袋每只奖5元。 2.3.10标准化车间的清理料只准使用新内袋,不准使用新包装箱;在搬运、装卸过程中,因搬运、装卸不当,造成包装物的损坏,其损失由搬运工、装卸工

物资设备管理制度

物资设备管理管理制度 1.1物资市场调查 项目成立进场后,应组织人员进行物资市场调查,调查内容包括当地及周边的钢材市场、商混搅拌站、周转材料市场的情况、价格及主要资源(生产)商情况等。调查分施工前调查,施工中的定期(月调查)、不定期调查,并按模板格式撰写《物资市场调查报告》。 1.2物资计划管理 1.2.1项目经理部工程技术部编制《分工号主要物资需用量明细表》,经项目经理及项目总工程师复核、签认,物资设备部据此编制《分工号主要物资限(定)额供应台帐》,作为整个项目物资采购、消耗的总控目标。当有变更时,物资设备部根据工程技术部提供的变更通知及时调整《分工号主要物资需要量明细表》、《分工号主要物资限(定)额供应台帐》。 1.2.2物资计划主要是指“物资需用计划”、“物资申请计划”和“物资采购计划”。物资需用计划包括“一次性或阶段性物资需用计划”、“月度物资需用计划”和“临时物资需用计划”。“物资申请计划”和“物资采购计划”是物资设备部根据物资需用计划编制的。 1.2.3《分工号主要物资需要量明细表》,即一次性或阶段性物资需用计划。是指单位工程从开工到竣工或到计划工程节点所需的全部材料计划。由项目工程技术部在工程开工前30天,向物资设备部提报一次性或阶段性物资需用计划。 1.2.4《主要物资月度需用量计划表》由项目经理部的工程技术部依据工程一次性或阶段性物资需用计划和施工生产进度提出的用料计划。在每月25日前向物资设备部提报次月材料用料计划。编制月度物资需用计划经项目经理或项目总工程师审核批准。 1.2.5各类物资需用计划由项目工程技术部编写提报,项目

物资设备部汇总编制《主要物资申请计划表》和《主要物资月度采购计划表》,并按采购权限上报物资主管部门或建设单位。由公司负责采购的物资,项目物资设备部编制物资申请计划报物资主管部门,由公司进行招标采购。项目经理部负责采购的物资,由物资设备部编制物资采购计划,实行公开招标采购或比价采购。严禁无计划采购和超计划采购。 1.3物资供应商管理 1.1.1根据物资供应商管理规定,供应商实行股份公司、集团公司、分子公司分级、AB分类管理,具体执行《xx建工集团有限公司供应商暂行管理办法》(xx建工程【2011】351号)。 1.1.2供应商调查:根据工程项目实际从上级管理单位发布的《合格物资供方》名录中选择供应商,对不在合格名录内的供应商须进行调查。 1.1.3供应商评价:根据“谁采购谁评价”的原则,对物资设备部调查的供应商进行评审,经评审“合格”的供应商,上报公司纳入《合格物资供方名录》。 供方的评价原则: (1)国家或行业认可的有资质的厂商;如营业执照、税务登记证、组织机构代码等。 (2)有产品的生产许可证和特别许可证;如防水卷材、机电产品等。 (3)近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚。 (4)产品的环境职业安全健康影响可控制或可接受。 1.1.4供应商复评 每年项目经理部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。复评不合格的列入《不合格物资供方名录》,三年内不得使用。有下列情况之一的供方为不合格供方,应从合格供方名册中除名: (1)因使用的物资影响工程质量的。

应急物资管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 应急物资管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1877-83 应急物资管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备,加强对应急物资的管理,提高物资统一调配和保障能力,为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障,根据“分工协作,统一调配,有备无患”的要求,特制定本制度。 一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、应急抢险类及其它。 二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根据工程实际应急需要确定。 三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况, 落实经费保障,科学合理确定物资储备的种类、方式和数量,加强实物储备。 四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修,使用和管理。并根据施工情况申请应急物资。

工程施工单位项目物资管理制度【最新版】

工程施工单位项目物资管理制度第一篇物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理,物资种类分为: 重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制: A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。 4、材料采购合同 (1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。 (2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。 (3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定,尽量采用国家标准合同文本。 (4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名,此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证

工程施工单位项目物资管理制度

中国核工业集团公司新建职工住宅工程施工现场物资管理制度第一篇物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。 2、材料采购实行分级管理,物资种类分为: 重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制: A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。 4、材料采购合同 (1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。 (2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。 (3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定,尽量采用国家标准合同文本。 (4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名,此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证 (1)根据采购合同和生产要求,必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方(供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购文件中约定,但不能作为进货验收时的依据。(2)如工程合同中规定(质量科)需对分承包(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门的验证,也不能减轻本公司履行合同责任。 (3)材料进货验证的分级管理 重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责,质量员验证,其它材料的进货验证,应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。 (4)材料进货验证必须由物资管理人员按合同条款进行,根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,验证人员填写

物资采购管理制度

物资采购管理制度 第一章总则 第一条:物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一,因此加强物资管理,严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径。 第二条:物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念,认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度,严格执行物资纪律,合理分配物资,及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应,切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条:加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据,分配有道理,消耗有定额,用料有核销”;合理储存和保管物资,定期清查库房,合理调剂余缺,压缩库存,保证在库物资数量、质量完整无损,降低仓储费用。 第四条:加强物资管理人员的培训,提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗,适当配备定员,不能缺岗、代岗,以保证工作质量。 第二章部门职责 (一)部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作,包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实;传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制;协调物资供应,保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况,负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。

工程物资设备管理考核制度

施工设备物资安全管理制度 为了加强设备管理,确保设备安全运行,提高设备的完好率,使设备更好的为施工生产服务,杜绝机械设备安全事故的发生,结合公司《施工设备安全管理制度》特制定本制度。 一、管理职责 物资设备管理中心是全处施工设备管理的主管部门,组织、协助各单位抓好施工设备管理维护保养、持证上岗等的教育及培训工作。开展群众性的设备管理、维修、保养、爱机、评比等活动,树立典型、推广先进经验。作好施工设备的安全管理工作,参加重大机械事故的调查、分析和处理。 二、施工设备的管理 1、新购置的施工设备,必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型、定型。经验收合格及时登记入帐,纳入固定资产(大型固定设备还需经安装验收合格)。 2、凡属于固定资产的施工机械设备,都要进行分类建立台帐、卡片,设备管理部门对大型机械要建立技术档案,并按规定存档。二保以上修理,均应及时填入档案。 3、施工设备每年应进行一次清查盘点,做到帐、卡、物相符,对盘亏设备必须查明原因,提出书面报告,送有关部门进行审核。 三、施工设备的购置 1、施工设备的购置经处领导同意由物资设备管理中心上报公司审批后统一采购,小型施工设备经处授权项目部可自行采购。 2、对大型施工设备的采购(如工程运输设备、工程起重设备、土石方筑路设备等),物资设备管理中心必须对供应商进行评价和选择,并对所购设备结合施工进行性能鉴定。

3、新购置的施工设备各部性能必须达到设计要求,如发现新购置的产品不符合设计要求,质量低劣,要追究有关当事人的责任,对造成重大责任事故者应给予行政处分或追究法律责任。 4、项目部未经批准,擅自购置大型施工设备,要追究有关人员的责任。 5、国家有定型产品的施工设备,原则上一律不准自制、改型。如特殊工程急需自制非定型设备时,必须有自制方案报告、图纸和经济技术效果比较说明书,事前应由需自制设备单位的领导、总工、技术部门、设备管理部门、财务部门共同审查认可后,并报公司设备管理部门,经公司主管经理、三总师审定批准后方可实施。 四、施工设备的使用 1、项目部在工程开工前要将设备需求计划上报到物资设备管理中心,由处平衡调拨满足工程需要。新购入的大型施工设备或新产品在投入使用前,设备管理员组织有关技术人员按技术规程进行检查和试运转,并将设备性能、安全操作规程、注意事项、常见故障的排除等问题向操作人员进行交底,必要时进行培训,在操作人员掌握后方可使用。 2、新设备和经过大修或改装、改造后的设备,必须进行检查、鉴定,并进行走合期试运转,在走合期间要限载、限速、加强保养。 3、特种设备的使用要贯彻“人机固定”的原则,建立专人专机和岗位责任制,多人配合操作的施工设备应实行机长负责制,负责人应做到相对稳定。 4、新上岗的操作人员,必须经过严格的技术培训,切实做到“四懂三会”(即:懂原理、懂构造、懂设备性能、懂设备用途;会操作、会维修、会判断处理故障),经考核合格后取得操作证,方能独立操作。

最新整理公司物资管理制度范文.doc

某公司物资管理制度 一、仓库管理的总体要求 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。 2. 要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划、合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。 二、物资验收入库 1.物资验收入库之前,应先进入待验区,未经检验合格不准验收入库,更不准投入使用。 2.物资验收入库时,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,并按要求签字,以明确承担物资保管的经济责任。

3.材料数量验收准确后,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量存放就位,并及时登记《物资保管卡》及输入《物资储存台账》,并按照规定向有关部门报账。 4.不合格品应隔离堆放,严禁投入使用。如因工作马虎混入生产,保管员应负失职的责任。 5.验收中发现的问题要及时通知供应部负责人处理,不得隐瞒不报,如有发生保管员应负失职的责任。 三、物资的储存保管 1.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放。 2.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。 3.仓库保管员对库存、代保管、待检验材料、产成品等其他物资的安全完整负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生,保管员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 4.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施。同类物资堆放,要考虑先进先出、发货方便,留有回旋余地。

物资领用管理制度

电厂项目管理文件 物资领用管理规定(草稿) 电厂项目 项目部

目录 1 范围 2 要求 3 物资领用 4 物资发放 5 领用单的填制要求 6 附录

1.范围 1.1 此规定针对本项目中所有甲供设备、材料、工具、备品备件等; 1.2 此规定针对凡参加本项目的所有施工单位(包括其下属分包单 位)、EPC总承包相关部门、项目公司相关部门。 2.要求 2.1领用物资必须是已经过到货验收、核对、入库、登记(录),并确 保其为合格产品方能领用; 2.2所有领用单位必须提前将已经过本单位核准的领用人及审批人名 单上报代保管单位和EPC项目部备案; 2.3所有领用单位、领用人及代保管单位必须严格按此规定执行。 3. 物资领用 3.1 经验收合格的甲供单体设备(即一次性领用)由领用单位的领用人填写《设备出库单》→领用单位物资负责人签字→总承包项目部工程部专业主管签字→EPC项目物资部签字→交代保管仓库管理员发货; 3.2经验收合格的甲供大型设备(即需多次领用),代保管仓库管理员根据到货清单填写电子版《设备到货单》给领用单位物资部,领用单位领用人根据《设备到货单》填写《领用单》→领用单位负责人签字→总承包项目部工程部主管、负责人→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员发货→待供货商提供发票后仓库管理员改换成《设备出库单》 入账。 3.3 经验收合格的甲供材料由领用单位提前将已经批复(按3.2批复程序)的《甲供材料需求计划》交保管员存档;根据工程进度实际需求分批由领用单位领用人依据《甲供材料需求计划》填写《设备物资领用单》→领用单位审批人→领用单位物资负责人签字→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员核对《甲供材料需求计划》后发货,待供货 商提供发票后入账。 3.4 非工程物资由总承包部门专责(或兼职)材料员填写《领用单》 →总承包部门负责人签字→交代保管仓库管理员发货; 3.5 领用单位领用备品备件、专用工具由领用单位领用人填写《领用单》→领用单位工程部专业审批→领用单位物资负责人签字→领用单位项目经理签字→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部工程部负责人签字→总承包项目部物资部将领用单位的《领用单》作为依据保存并建立台账(跟踪专用工具归还情况)→总承包项目部经理批准→交仓库管理员发货;专用工具归还由领用单位领用人→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部物资部签字→交代保管仓库管理员保管。

项目部物资管理细则

项目物资管理细则 物资管理办法依据 为了节约成本、降低材料消耗,提高企业效益,规范施工项目物资管理,结合公司《物资管理控制程序》和《施工项目物资管理实施细则》及本项目部的实际情况,特制定本办法。 计划总责管理为了使各类物资在采购——管理——使用全过程做到“经济合理、节约低耗” 资管理原则:计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。物资计划 。物员负责物资计划的编制、供方评价、限额领料、物资质量检验、部门负责人委派的物资采购 等工作。 一、物资采购管理流程: 物资需用计划(技术员提出、项目部总工程师审核)-平衡库存、编制采购计划(材料员制定)f项目经理审批f米购物资f验收、入库f结算 (一)物资需用计划制定 1.类型:工程用料需用计划、生产防用具等材料需用计划、行政后勤用品需用计划。 2.权限:技术部、质量部、测量班、试验班所需材料、用具需用计划由主办技术 员,各班组长制定,技术总工程师审核;安监部、电工班、起重班、抛石班等班组的防、用具需用计划由生产经理审核;行政办公室、食堂班工用具由项目部书记审核。 3.时间限制:工程物资总需用计划在接到工程中标通知书一个月之内上报公司工程部 (材料 员制定);大宗(主要材料)、新型材料需用计划至少提前一个月填报;分项工程物资需用计划提前一个星期填报;零散物资需用计划提前3 日填报;急用物资需用计划即时填报。 4.要求:物资需用计划填报完整,名称、规格型号、数量、单位、使用部位、入场时间 填写齐全并经主管领导审核,材料员签认受理。 5.四不受理物资需用计划信息不全,物资需用计划信息不明确,入场时间不合理、未经 主管领导审核,材料员拒绝签收受理。 (二)、物资采购计划的制定 1、原则:精打细算重沟通、急用为先提效率 2、类型:月大宗(主要)材料采购计划、一般物资采购计划 3、权限:项目部材料员制定采购计划,项目部经理审批

工程物资管理制度(改)

工程物资管理制度(草稿) 为健全和完善公司的物资管理工作,规范物资管理工作程序,在降低公司 经营成本,提高经济效益的同时,确保物资管理的规范性和准确性,结合公司实际情况,特制定本制度。 第一章、提料单的编制 提料单流程图 歧义问题沟通 派发已批准的提料单 到货通知 批 到货通知 提料单流程说明 第一条、提料单应采用统一模版,统一格式,统一编号。由提料人将所需材料物资报给编制人,编制人进行汇总编制,提料单模版见附页。 第二条、提料人为材料员或各项目工程师,提料单须标明所需物品的名称、规格型号、数量、用途、送料地点,和用料时间。 第三条、提料次数原则上每周一次(周二),正常到货周期为七天,标明

用料时间的,按此时间送货。需两天以内到货的,需由提料人签字。 第四条、提料单由总经理签字后生效,以此单为准进行后续采购等工作。 第二章、岗位职责 第一条、提料人职责 1、应该依据合同、图纸和方案,按照提料时间及时准确的提项目施工需用的全部材料,提料清单需完整准确,标明物品名称、规格型号、数量、用途、送料地点和用料时间。 2、将材料清单交给编制人,配合编制人确定用途,送料地点和用料时间。 3、根据批准材料单组织施工,监督材料使用。 第二条、编制人职责 1、编制人应该对提料人所提材料计划进行编制,编制人编制提料单时需了解材料具体用途并做初步校对,提料单编制时应剔除材料原有库存量。 2、完成审批流程,工程物资相关的协调工作。 3、施工材料分项目提料,工具、耗材等常用消耗品可集中统一提料。 4、已批准的提料单原件留存,将复印件一式三份派发给采购员,材料员和提料人。 第三条、材料员职责 1、对送到库房的材料进行表面感观检查,合格的物资入库,并办理入库手续。 2、联系项目工长接收送到工地的材料。 3、负责收集各项目送至工地的收货单。 4、库房摆放材料应按照材料种类,规格型号分别存放。 5、对工具类物资建立一个折旧制度,对于大型工具用完要及时归还,对于小型工具要发放到具体人员名下,定期发放,使用期限内只允许发放一次,若想再次领取需经总经理批准后发放。 6、消耗类材料库存量要大于一个组的数量,组数量由材料员编制,低于一个组数量时,材料员应找编制人提材料。 7、建立完善的出库手续,谁领料谁签字,标明材料规格,数量,用途。 8、对于容易损坏或有保质期的材料要做好防止库损或变质工作。 9、统计汇编各个项目材料出库记录,项目完工撤场后,将各项目材料台账报给成本。 10、材料办理完出入库手续后报送财务部报销。 第五条、采购员职责 1、采购员需按照提料单上的用料时间,地点及时准确的采购材料。 2、对提料单有歧义的地方需与提料人沟通,形成一致意见后再采购。 3、提前一天通知材料员材料到货时间。 4、对存在质量问题,或者临时变更导致材料剩余,负责退换货工作。 第三章、剩料处理办法

物资管理制度_规章制度.doc

物资管理制度_规章制度 物资管理制度(一) 为加强全局的物资管理,保证财产、物资安全和各项工作正常运转,特制定本制度。 一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括:由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。 二、各种物资在购入、借入或调换使用后,应当立即办理物资入库手续,由主管科室登记物资明细物。

三、任何单位或个人在领用物资时,应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外,领用物资时应当明确实物负责人。 四、各分局自己购买或从局机关领用物资的,计入该分局的包干经费。 五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损,实物负责人应承担相应经济责任。 六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在

用物资一般每半年盘点一次,库存物资每月盘点一次。盘点后,有关单位应向区局主管科室报送盘点表。 七、本局的工作人员(含临时工作人员),在调整工作岗位或调出本局或辞职时,应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的,以丢失论处。 八、故意隐匿公共财产,意图据为己有的,按照财产价值不同,移交有关部门追究行政、刑事责任。 九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资,加强核算,确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失,区局将依照有关规定追究当事人的责任。

物资管理制度(二) 为加强我项目部的物资管理工作,规范物资采购行为,提高物资供应质量和管理水平,使物资管理规范化、制度化,保证施工生产需要,结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件,对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范,从而使物资管理有章可循,有据可依,达到规范化、制度化。 一、物资采购

公司项目物资管理规章制度汇编

项目物资治理制度 1、目的 1.1 为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量,并有效操纵物资采购成本,结合经理部实际情况,制定本制度。 1.2本制度治理的对象为形成产品过程的要紧结构材料如钢材、水泥、砂石料、外加剂、土工防水材料、锚具、支座等以及周转材料和其他对工程成本有重要阻碍的材料。 2、工作标准 2.1 物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定,工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准,协助项目主管领导确定物资采购方案。 2.2物资采购采取招(议)标方式,定价过程公开、透明,采购价格低于或等于市场价。 2.3物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量,各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时,物资不超耗,不白费。 2.4进场物资质量符合工程质量要求,不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。治理有序,始终保持受控状态。 2.5采购、供应有打算,消耗有操纵。债权债务分解及时,工程成本反映真实。

2.6工完料清,扣、付款手续完结,原始票据完整,查询方便。 3、职责 3.1项目经理或托付副经理主管项目物资治理工作,确定物资采购模式(招标、议标等),组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组,并主持招标和评定。 3.2物设部职责 3.2.1组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定,组织招标采购,选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资,努力降低工程成本。 3.2.2依照工程部提供资料和施工队提供需求打算编制月(季)物资采购(申请)打算并组织采购,依照施工进度做好物资供需衔接,负责托付原材料样品试验和进场原材料抽验工作。 3.2.3建立物耗过程的各种台帐,运用限额发料操纵消耗,及时清算劳务队伍费用,进行成本摊销,月末传递财务部,确保帐物相符,帐帐相符。 3.2.4对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算,及时对比总结物资消耗情况,形成文字资料提交当期项目成本分析会。 3.2.5检查指导项目自设水泥库、火工品库、油库的日常帐目登记及盘点工作,负责治理现场材料在相应库房及露天的贮存、堆码、标识。 3.2.6会同公安治理部门办理火工品库的建设、使用等相关手续。 3.2.7妥善治理物资采购合同,确保物资价格、质量、付款等按合同约定进行。合理安排采购资金,保证物资顺利供应。 3.2.8及时掌握物资价格波动情况并按时上报物资价格信息。

工程项目部办公物品管理制度及办法

工程项目部办公物品管理制度及办法 工程项目部办公物品管理制度及办法 为了强化工程项目管理,统一办公用品规格,节约经费开支,提高经济效益,现制订项目部办公物品管理制度如下。 一、项目部办公物品的申请 项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平,填写办公物品采购预算表,由项目经理、****总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格,或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化,也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的,须由项目部以书面形式提出申请,报****总经理审批。 二、项目部办公物品的采购 项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购工程项目部办公物品管理制度及办法。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的,持总经理签字后的申请书和采购预算表,由办公室按照成本最小原则采购。 三、项目部办公物品的领取 项目部办公用品采购后,由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收,经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

四、项目部办公物品的费用支出 项目部办公物品费用由****统一预支,纳入工程建设成本,项目竣工时予以结算工程项目部办公物品管理制度及办法。 五、项目部办公物品的保管 项目部办公物品由项目部按照****固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。 六、项目部办公物品的盘存 项目部办公物品应由项目经理负责定期清点,清点要求做到账物一致,如果不一致必须查清原因,然后以书面形式向****总经理和分管副总经理进行汇报,同时通报办公室,重新调整在用物品清单,使帐物保持一致工程竣工后项目部解散时,由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。 七、项目部办公物品的持有量调查 办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查,调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致,并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计,向****总经理及项目分管副总经理汇报工程项目部办公物品管理制度及办法。 八、项目部办公物品的报废处理

工程项目机械物资设备管理办法

工程项目机械设备物资管理办法 一、项目部职责 1、项目部要建立健全车辆机械设备管理制度 2、项目部要设立车辆机械设备管理机构,制定设备管理的各项制度及相关职责。 3、项目部要建立机械设备安全操作规程。 4、项目部车辆机械设备使用时要进行安全技术交底。 5、因项目管理部人员较少,设备、油料、材料根据实际情况可设相应管理人员。 二、内部车辆机械管理 1、项目部无权购置车辆机械设备,需根据标书要求和工程实际向公司提出设备配置清单(车辆机械设备的规格、型号、数量)报公司物资设备处。 2 、公司物资设备处根据项目所报的需求并结合公司车辆机械的实际情况出具《工程项目资产调配申请表》,经公司主管领导审批后统一调配。 3 、项目部应配备专职车辆机械调度员,负责对车辆机械设备使用、保养、维修的管理,同时要认真填写车辆机械设备工作日志。 4、车辆、机械设备的日常维护、小修由项目部督促管理,中修以上的需填写《设备维修申报单》报租赁公司,租赁公司鉴定后报总公司设备处审核,经主管领导批准后进

行维修。 5、各项目之间如需调配车辆、机械设备的,由项目部填写《工程项目资产调配申请表》,报公司物资设备处。设备物资处根据实际情况,处出具《工程项目资产调配通知单》至项目部,双方项目部办理《工程项目资产调移交配签认单》,并附《机械设备进、出场单机检查表》及《工程项目资产动态台帐》经双方项目经理签字确认后方可进行车辆机械设备的调遣。 项目部之间机械车辆调遣所产生的费用(油费、平板车运费),均有车辆机械设备接收单位承担。 三、对外租赁车辆机械设备的管理 公司设备无法调剂时,项目部可以申请租用外单位的车辆、机械设备,但必须履行相关手续。具体见《外租设备管理办法》。 四、试验、测量仪器的管理 1、项目部实验仪器及测量仪器由实验室主任负责管理。 在开工前书面上报所需试验仪、测量器数量清单,由公司物资设备处审核签字报送主管领导批准后统一调配。 2、各项目若需新购置试验、测量仪器的,需填报《试验、测量仪器申购表》报公司物资设备处,由公司按相关规定统一采购。 3、试验、测量仪器到项目后,由项目部实验室、技术

正式版物资管理制度及流程图

物资管理制度及流程 为加强公司的资产管理,规各类物资的采购管理,在物资的采购、使用、管理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则,特制定本管理办法。各部门要认真遵照执行,资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。 一、物资管理的畴 本办法所管理的物资畴为公司各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。 二、物资管理工作的原则 物资管理工作要坚持按需购置,合理使用,妥善保管,厉行节约的原则。在计划采购中要坚持做到:确实需要,质量优良,价格合理。在使用中做到正确使用,精心保管,细心保养,尽量延长设备及物资的使用寿命。在物资管理中要做好物资的采购计划,仓储保管和物资的回收利用工作,做到物尽其用,厉行节约。 三、物资的需求及采购程序 (一)采购计划 各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人,由负责人统一填报《物资采购计划表》,采购部根据各部门上报的物资需求计划,结合物资在用、库存等情况合理安排采购时

间,同时报财务部备案,预支采购备用金及时采购。采购人员按物资采购计划进行采购,在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。专用物资及技术专业性较强的物资采购,需求部门要派专业人员与采购人员共同采购,以保证物资采购的准确。 (二) 采购时间 各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购的时间,常规的物资需求要求提前五日之前提报计划,临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。对于突发的临时急需物资的采购可不受计划提报时间限制,及时与部门主管沟通,由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用,然后按程序补办计划手续。 (三)采购 各类物资的采购统一由各部门主管负责,采购人员依据批准的物资采购计划进行采购,采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续,无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》,按采购程序办理,要严格杜绝无计划采购、无审批采购。对于不能按采购程序进行管理的临时突发应急用物品,可在事先向财务部通报后自行采购使用;后补办相关计划审批手续。 (四)入库与结账 物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库手续。使用部门要确定采购物品符合质量需求及使用要求并进行签字,采购人员在办理入库验收后方可到财务部报销,所报销的容应与物资采购计划相

相关主题