物资管理手册[完整版]
物资管理手册
序言
公司自2008年创建至今，秉承“技术，服务，文化立店”企业核心价值观，不懈追求“客户满意度和员工满意度”的企业使命，公司一直稳步发展，致力于为消费者量身打造,创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标，从而打造最具竞争力的世纪阳光物资支持体系。古人云“兵马未动，粮草先行”，物资部是公司正常运营的后勤补给站，也是公司控制运营成本的源头。只有做到“物美价廉，及时准确，保障有力”，才能有效提升世纪阳光在同行业的核心竞争力。物资部作为企业的重要组成部分，为了使本部门各项工作流程规范化，制度化，能再有序可循的情况下，使本部门的各项工作协调统一，并加强物资部与其他各门店各部门的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本手册。本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。
物资手册目录
一、物资管理规章制度---------------------------
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二、物资部在管理公司中的关系
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三、门店管理人员物资职责分配
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四、仓库物资分类规划
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五、物资管理5s原则-----------------------------------------------------
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六、门店物品管理流程
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七、附件：各类表单-----------------------------------------------------19
一、物资管理规章制度物资管理分类制度：
1、物资出入库管理制度
2、物资验收制度
3、物资审批制度
4、物资采购制度
5、物资报损制度
6、物资调拨制度
7、物资安全保管制度
1、物资出入库管理制度
为使公司仓库管理规范化，进出物资保质，保量，提高库存物资使用率，特指定本制度，以加强公司仓储管理。
(一)物资入库
1.供货商将物资送达仓库，仓管员应按照物资部采购下货单中所述，验收物资的数量，质量，规格，符合采购标准方可入库，不合格货物应马上通知物资部.
2.仓管员验收货物要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库
A）未经公司负责人批准采购的物品
B) 与采购订单不相符的货物
C)与公司采购标准不符合的货物
3、验收合格的物资应按照物品分类标准进行存放，并及时填写《入库单》，完善仓库账本，将相应单据及时上交至物资部。
5.入库货物原则上应当天完成验收入库及单据录入工作，但如当天到货时间较晚，数量较大，无法当日完成的，必须在次日完成.
6、物品经仓管验收入库后，若发生物资质量问题，数量缺少等问题，将按照相应制度，追究仓管责任，并赔偿公司损失。
(二)物资出库
A.门店出库
1. 各门店值班经理应根据本部门实际使用物品数量开具领货单，交给仓管员
2. 仓管员要求严格按领货单执行，不得随意自行更改
3. 确认库存，因别的原因造成物品不足的，发货前或交货后及时开具《申购单》上报物资部
4 领货人在和仓库核对完数量后签字，自行安全负责物品出仓至部门
5 仓管员做好出入帐记录并上交一联领货单到财务
B.总仓出库
1 总仓出库必须按照物资部开据的《调拨单》所述内容，按其种类，数量进行出库。
2，仓库管理员不得利用工作之便，向门店出库物资或借用总仓物资，一经发现，将按照制度，对仓管追究工作失职责任并做相应处罚。
3、总仓物资出库，要及时做帐，做好物资储量工作，物资储量不够时，要及时上报物资部，进行物资采购，做好物资保障工作。
4、总仓没有物资部开据的《调拨单》，物资不得向门店及个人进行出库，若出现物资丢失，数量缺少由仓库管理人员承担相应的责任处罚及赔偿。
2、物资验收管理制度
食品验收:
一、采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符食品安全标准的食品；
二、采购肉类食品必须索取检疫检验合格证明；
三、采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的检验合格证或检验单；采购进口食品必须有中文标识；
四、采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容；
五、食品采购入库前应由库管人员进行验收，合格的入库储存，不合格的退回；有严重质量问题的，就地封存，并报告有关部门。
六、所有购进的食品、都应当建立查验登记，如实记录视频原料、食品添加剂等食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、供货者名称及联系方式、进货日期、有效期等内容。查验登记记录必须真实，保存期不少于两年。
其他物资验收:
一、验收必须严格按照物资部的采购订货单上所述内容进行产品材质，规格，数量及质
量标准进行验收
二、对于不符合采购标准的物品一律禁止验收入库，若验收工作没有按照要求，按照公
司制度直接追究当事人责任及处罚。
三、对于供货商私自更换产品及没有按照采购标准制造的物品，验收人可拒绝签收并及
时向物资部反映情况
四、物资在签收后，投放使用过程中发现的任何质量问题，统一反馈到物资部，由物资
部进行物资的调查协调和更换
3、物资审批管理制度
为了明确公司物资采购申请与审批规范，特指定本制度
一、物资采购申请部门分类：
1、仓储部门向物资部申购
仓库管理人员根据仓库库存数量，向物资部提出物资的采购申请，由物资部直接进行物资的采购审批工作。
2、各门店向物资部申购
门店向物资部提出的物资采购申请，由门店总经理审核确认，通过OA办公系统向物资部提出采购调拨申请，物资部根据申请内容进行逐级审批工作。
3、分部门向门店申购
分部门向门店提出部门物资采购申请，由部门经理审核确认，门店总经理审批后，向门店仓库提出请购申请。
4、管理公司向物资部申购
管理公司各部门需要新增物品的采购申请，由部门负责人向物资部提出物品采购申请，物资部根据申请内容进行逐级审批工作。
二、审批制度
1、管理公司及各门店必须按照审批制度进行物资采购的审批工作，未经审批，不得擅自采购所需物资。
2、物资部要严格按照审批制度，对各门店提出的采购申请，认真审核，逐级审批，并按时完成采购任务。
3、特殊物资的采购申请及审批工作，必须以书面形式进行确认审批工作
4、未通过审批的物资采购申请，物资部要及时向申请发出门店进行回复工作。
4、物资采购管理制度
一、目的
为了提高公司采购效率，有效降低成本，进一步规范物资采购流程，加强与各门店间的配合，特制订此制度
权责
(一)由物资部负责本制度的拟定、修订、宣导、解释、废止及监督执行。
(二)由管理公司对本制度的核准及发布执行。
(三)公司全体员工配合执行并提出改善意见。
二、内容
(一)采购原则
1.采购是一项重要严肃的工作，各级管理人员及采购经办人必须高度重视
2.采购必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并综合考虑价格，质量，要货比三家，择优选取。
（二）物资采购供应途径
1.门店通过向管理公司申购物资，由管理公司物资部进行物资调拨
2.门店自行采购零星用品及紧急物资。
（三）采购方式
1.定点采购：对于消耗大，长期需用且较稳定的物资，有稳定固定的供货途径，进行物资的
采购。
2.非定点采购：价值低或不经常采购的物资，紧急采购或需需要采购员自行采购的物资（四）采购要求
1.采购人员必须确保物资采购供应及时，不得影响现场运营，若因采购不及时对门店运营产生影响的，按照公司相关制度追究当事人责任并做出相应的处罚与赔偿。
2.采购物资要货比三家，采购价格合理，保证物资质量，采购的物资验收质量不合格，采购人员要第一时间进行退换货处理，不得推卸责任。
3.采购物资需按照门店申购要求（规格，材质，质量等），物品采购出现差异时，要及时与需求门店进行沟通协调，以提高采购效率。
4.对于金额较大的采购任务，采购人员要及时与供货方签订采购合同，确保物资采购的效率及物资质量，以防公司利益收到损害。
5.由采购人员工作疏忽，擅自做主，采购物资不合格等情况，使公司利益收到损害时，将按照公司制度进行处罚与赔偿
6.采购人员不得利用职务之便，私自向门店或个人进行物资采购，必须按照物资部统一分配的采购任务进行物资的采购工作
7.采购人员要遵守良好的职业道德，不得泄露公司相关采购信息及机密
5、物资报损管理制度
为了加强公司财产物品的管理，规范物品的报损和赔偿工作，有效控制物资成本，拟订本制度
一、公司财产物品的范围
1、固定资产：是指使用年限在一年以上的与现场运营有关的机器，机械，运输工具，设施设备，器具，工具等。
2、低值易耗品：是指不能做为固定资产的各种用具物品，保障限产运营的基础物资：办公管理工具，清洁工具，玻璃器皿，纸类用品，项目用品等