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公司物资管理制度

公司物资管理制度
公司物资管理制度

公司物资管理制度

1. 目的

为保证企业生产、基建所需的物资按质、按量、按时、经济的供应,确保物质规范管理,特制定本制度。

2. 使用范围

适用于本公司的物资采购、储存与保管等管理工作。

3. 机构及职责

3.1材料部是公司物资日常管理部门,负责A、B类材料、设备的采购、调配及各类品种材料的储备计划编制,公司内部采购材料销售价格管理、产品技术文件和资料归档等工作,做好物资评审管理领导小组会议的准备工作。

3.2为了加强物资管理,增加物资管理的透明度,公司成立物资评审管理领导小组和物资评审小组,领导小组由公司有关部门人员组成,公司分管领导任组长。

3.3物资评审管理领导小组主要职责:负责评审确定A、B类物资合格供方;根据生产、工程需要,确定各仓库储备物资的品种、规格、数量及物资储备所需流动资金额度。

3.4评审小组主要负责对物资供应商的评议,侧重于技术层面的评定,不定期组织对供方的产品质量、质保能力、供货能力、价格、售后服务等进行评审以及供方调整等建议,并报物资评审管理小组批准执行。

4. 物资分类管理

4.1物资分类管理的原则。

按照本司生产需求的重要程度、消耗数量、价值大小、质量要求、资金占用及主辅性质不同,对物资进行A、B、C分类管理。分类原则:(1)A类物资是消耗量大、品种少、占用资金多、对产品质量控制关联密切的物资;

(2) B类物资是处在A类物资与C类物资之间的物资;

(2) C类物资是占用资金少,品种多的物资。

4.2物资管理范围的划分

4.2.1凡用于本司范围内的A、B类物资统一由材料部负责采办(与用户另有约定的除外)。

4.2.2考虑到公司点多分散的实际情况,材料部可授权有关部门直接采购,授权必须以书面形式,授权部门必须在授权范围内进行采购,并将采购的供求双方签订的合同、物资质保书等资料报材料部备案,未经授权,各部门、单位不得对外直接采购A、B类物资。

4.2.3 C类物资各部门可根据生产需求自行采购(除个别种类物资须经公司审定外)。

5. 工作内容

5.1物资采购

为确保生产、工程建设物资供给。各部门要加强A、B类物资采购计划的管理,所需的A、B类物资应定期向材料部上报采购计划,材料部在接到材料采购计划单后10天内采购完毕(另有约定或特殊情况除外),A、B类物资采购流程如下:

注:△为主要监视测量点

C类物资采购、运输、验收、保管、支付等环节由各需求部门自行负责。

5.2物资储存与保管

5.2.1物资入库时,仓库保管员应到现场确认材料的数量、质量及规格、并在验收单上签证。

5.2.2物资进库后,各仓库必须做好物资的记帐立卡工作,每年要进行一次盘库清点工作,做到帐、物、卡相符。

5.2.3各仓库每月底应向材料部上报A、B类材料储备报表及下月材料储备采购计划。同时,材料部要不定期对各仓库储备数量、质量进行清点和

抽查。

5.2.4材料部要做好采购物资质保书及技术文件、资料的收集、归档工作。

5.3材料价格的管理

5.3.1为规范公司内部材料结算价格,增加公司内部材料价格的透明度,根据不同供方、不同品牌、质量与供方签订的竞议材料购买价格,不定期发布公司内部A、B类材料价格信息。

5.3.2根据供方材料价格变化,及时调整材料销售价格和内部结算指导价格。

公司物资管理细则

公司物资管理细则 为加强公司物资管理,规范物资采购、出入库业务流程,落实管理责任,防止各类物资流失,制定本办法。 本细则中所称的物资包括公司各部门(站)的固定资产、低值易耗品、工器具、备品备件、劳保用品、办公用品等。 部门负责人或站长落实本部门物资管理人员,明确责任人,建立物资管理台账,定期对所管理的物资进行清点,做到账、实相符,根据台账制定本部门的物资采购计划,防止物资的短缺或积压。 一、固定资产、低值易耗品、工器具管理办法 1、使用部门(站)填写《资产购臵申请表》,要标明资产名称、型号、数量、预计金额等信息,同时注明计划内、计划外,呈报总经理审批后进行采购。采购时要货比三家、择优购买、节省开支。 2、物资采购完毕5日内由采购人到计划财务部办理报销手续,报销单后附合规发票、《资产验收单》和《资产购臵申请表》。 3、管理部门(站)要对管理的资产建立台账进行登记,记载资产的名称、规格型号、数量、使用日期、存放地点、使用状态等信息,

新购臵的资产办理完验收后及时进行登记。站里资产由各站管理,办公楼资产统一由市场研发部管理。 4、使用部门(站)内部调拨资产,由调入部门(站)填写《资产调拨单》,调入部门负责人、调出部门负责人、管理部门负责人和总经理签字后进行实物转移,将资产调拨单交计划财务部进行账务处理,管理部门在台账中进行相应的登记。 5、管理部门(站)每半年对管理的资产进行一次盘点,检查资产使用情况,确保账实相符,将盘点表和台账交到计划财务部。盘盈、盘亏的资产,由使用部门(站)查明原因写出书面报告,经总理批准后交计划财务部进行账务处理。 6、管理部门(站)要严格管理各类资产,如因管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故的,查明原因,根据损失情况确定责任人赔偿金额。 7、资产的报废由使用部门(站)提出,经市场研发中心验核确属不能使用、不能修理时可以予以报废。作报废处理时由使用部门(站)填写《资产报废审批单》,审批后将报废资产移交市场研发中心处理,处理完毕将《资产报废审批单》和处理结果一并交计划财务部进行账务处理,同时使用部门(站)进行台账登记。 二、备品备件管理办法 1、管理部门根据库存和实际使用情况确定采购种类、型号和数量,与供应商签订采购合同后,按照合同进行采购,无合同采购需提出《采购申请表》,由总经理审批后进行采购。 2、备品备件到货进行验收入库,验收合格由采购人员填写入库

工厂物资管理制度

厂物资管理制度 一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资,由生产技术科根据库存定额作出计划,非生产用物资由所需单位作出计划,报分管厂领导审批同意后,由后勤服务中心统一安排采购。二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购,产品质量不符合要求的要及时退货。三、仓库保管员须先经过岗位培训,合格后才能上岗。物资入库时,应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验,确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷,应立即通知相关人员处理。四、物资入库后,应分类、分规格摆放整齐,凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管,确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏,由保管员照价赔偿;非人为因素造成损坏的,可以按规定报损。五、保管员每季度应对库存物资盘点一次,做到帐帐相符、帐物相符,如出现盘盈盘亏情况,应立即查明原因,报分管厂领导按规定处理。六、保管员和材料会计每月要核对一次账目,对库存物资少于储备定额的,材料会计要及时报生技科。 七、物资的领用和发放,由用料单位填写领料单并说明用途,经用料单位和生技科负责人审核,报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单,保管员凭出库单发货。材料会计不在时,保管员可凭厂领导批准的领料单先发货,但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。八、各单位领用的非一次消耗性材料,必须落实到专人保管,余料必须回收仓库。九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后,由办公室统一采购并登记发放。十、办公室每年应对各单位的办公用品(含职工个人保管的办公用品)进行一次清理,如有损坏或丢失,参照第四条规定处理。 1/ 1

化工厂仓库安全管理制度

编号:SM-ZD-92080 化工厂仓库安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

化工厂仓库安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 .目的和范围 为了加强对仓库的安全管理,杜绝安全责任事故,保障人员和财产的安全,制定本制度。 本制度适用于仓库的安全管理。 2 .编制依据 依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《广东省安全生产条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范(试行)》制定本制度。 3 .职责

3.1 危险化学品库保管负责对库存物资入库、贮存和发放的整个过程和管理。 4 .工作程序 4.1.仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材,并由专人维护和保养。 4.2.在仓库、堆垛设立明显的防火等级标志,通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。 4.3.危险化学品仓管部门根据物品的危险性,为保管员配备必要的防护用品、器具。 4.4.危险化学品入库时,保管员应按公司《仓储管理程序》进行。 4.5.危险化学品发放,应严格执行发放管理制度。仓库主

公司物品管理制度[办公用品发放制度]

公司物品管理制度[办公用品发放制度] 办公用品发放制度 一、目的为使公司办公用品使用合理化,控制费用开支,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据公司的实际情况,特制定本制度。 二、范围 本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的日常工作所需的办公文具。办公用品分为消耗品和管理品。 1、消耗品 (1)日常消耗品:桌立小秘书、中档皮面本、分类笔记本、软面笔记本(小)、便签纸(五类)、百事贴、签字笔/笔芯、黑色、红色、蓝色弹动笔/笔芯、HB铅笔、修正笔、荧光笔(五色)、纸质档案袋、按扣文件袋、双强力文件夹、册、塑料档案盒、抽杆夹、打孔文件夹、橡皮、订书钉、固体胶、液体胶、扣取纸、透明胶带(窄)、标签贴、回形针、长尾夹(各型号)等。 (2) 打印耗材:打印纸、硒鼓、碳粉、墨盒等打印机基本配置。

2、管理品 起钉器、印台、直尺、打孔器、美工刀/刀片、剪刀、电子计算器、笔筒、削笔器、订书机、名片册等。 三、办公用品管理职责 办公用品实行专人负责办公用品的采购、验收入库、保管、发放与统计等管理工作。 四、办公用品的发放 1、计划申报 实行每月申报一次,每月30日前各部门由专人负责填写《办公用品表》(见附件),经部门主管批准,上报至综合办公室,由综合办公室主管审核通过并签字确认后,交采购部门统一实施采购。各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门专人填写《办公用品申请表》,并在备注栏内注明急需采购的原因,经部门主管批准,综合办公室主管审批并签字确认后,交采购部负责人,实施采购任务。 2、统一领取

(1)所有办公用品皆以部门为最小申请,各部门设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用等工作。 (2)领用办公用品时须填写《办公用品领用表》(见附件)。 (3)综合办公室在新员工到岗后为其配置一套办公用品,见《新入职人员办公用品配备表》(见附件)。对每位员工进入公司后的办公用品领用情况输入,作为办公用品领用时发放的依据。 3、控制使用 (1)公司员工均有责任监督办公用品的使用,避免浪费。公司所有员工应当节约使用公共办公用品,打印复印避免浪费,建议数量较大的打印报综合办核算成本后安排用打印机打印或到打印社打印,避免不熟悉操作造成的浪费。 (2)各部门需制作填写办公用品领取记录表,并统计上报办公用品的去向(具体到人、事)。综合办公室每月将各部门乃至个人的办公用品的领取、消耗和剩余情况做统计、汇总,并根据实际情况作出适当调整。

车间物料管理制度

生产制造部物料管理制度为加强成本核算,提高工厂的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护工厂资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度: 一、物料领用、使用及借用 1、生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用,领料完毕要与仓库管 理员共同确认领料信息。各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确认以上物料信息并签收。 2、各线要严格按照本部门计划进行领料,对无计划领用,物料员、仓管员有权不给 予发放物料,同时不允许维护物料多领多占,影响物料的正常使用。 3、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录, 归还时要确认完好程度。 4、生产物料未用完的(除报废),近期不再生产此种型号时,要将余料经确认退给 车间物料员或仓库。 5、生产线出现来料不够、不良与人为损坏的物料,如间接影响到生产线的,要及时 告知班长,批量超过5%及来料不够时班长要及时告知主管、质量工程师到现场确认并拍照反馈给到供应商。不良与人为损坏的物料每天由物料员收集给到QC 判定后与仓库及时更换。 6、生产如需购买生产所需物品,负责人可向部门计划主管做计划申请,填写《请购 单》即可。 7、质量QC抽检要经过当线指定人员当面确认并在《抽检往/来记录表》上登记。 8、如在当批清线时发现丢失物料,生产人员没有发现缺少物料情况,如在废弃物箱内找到,确认工序生产物料对生产人员进行处罚,如果没有找到物料所有参与生产人员包括班长共同按照物料原价进行赔偿。未经检验的产品不得入库。 9、生产入库的成品,物料员应核对型号、数量、外包装标识是否正确及完好,且有 《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。

化工仓库管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A83183 化工仓库管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

化工仓库管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.为规范XX厂物资库存管理,规定相关人员的职责与权限,明确库存物资保管保养的工作内容,使物资的保管保更加规范化,以便及时有效地为生产一线提供优质的服务。 1.1保管员负责在库物资的管理,负有使物资不受损失的责任。物资在库期间应做到不霉烂、不变质、不丢失、不损坏。 1.2保管、保养既是两个概念,又是相互促进统一的整体。以管促养,保证物资完好无损,是仓库管理的核心 1.3 物资保管

对验收合格交于保管员的物资,按照物资属性、类别分库、分区、分类、分架、分层整齐码放、保存。 1.4 物资保养 不同物品特性不同,对存放环境特殊要求,均要及时采取不同保管、保护、保养措施,确保物资完好无损。 2.物资保管保养通用要求 做好物资保管保养工作,应贯彻“预防为主、防治结合”的方针。具体应做到妥善保管、合理存放,精心保养、帐物相符。 2.1 按照物资的属性与要求采取相应而有效的保管保养方法,要做到“四保”(即保质、保量、保安全、保急需)和三化工作(即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化)。

公司贵重物品管理制度

贵重物品管理制度 编制:人事行政中心日期:2019年5月13日 审核:______ 日期:2019年5月13日 批准:______________ 日期:2019年5月13日 制度建立部门:人事行政中心 发布日期:20 年月日生效日期:20 年月日 页脚内容

目录 1、目的 (3) 2、职责 (3) 3、权限和职责 (3) 4、入库流程 (3) 5、贮存 (4) 6、出库领用流程 (4) 7、盘点及监管 (4) 8、仓库钥匙管理 (5) 9、设施设备 (5) 10、防护 (5) 11、处罚 (6) 12、附件 (6) 1、目的

1.1通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定,确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理。 2、职责 2.1采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。 3、权限与职责 3.1董事长、总裁:直接调拨权限及采购权限 3.2总经理、副总经理等:请示董事长或总裁后调拨(需书面或微信、短信等方式确认) 3.3行政部:统一归口管理(设唯一专人作为内仓库专管员,负责贵重物品出入库及日盘点)3.4采购部:物品采购及验收,组织周盘点 3.5财务部:组织月度盘点 4、入库流程 4.1采购部根据《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵重物品登记表》。 4.2入库单一式三联(一联内仓库专管员持有,一联交采购部,一联行政部备案保管)。 4.3入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响,所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放。 4.4如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致,则必须立即上报总裁。 5、贮存 5.1将仓库内货架及橱柜分区分格,贵重物品应分类存放在固定区域,分区分格全部做好标识,标签,且张贴于相应区域明显位置。

公司物资管理办法

公司物资管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司物资管理办法 物资管理工作,是公司生产经营过程中的一个重要环节,加强物资管理,合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资,对于促进企业生产发展,加速资金周转,减低成本,增加效益,具有极其重要的意义。 第一章物资计划编制、审批管理 第一条各单位根据本单位材料的使用情况,必须深入实际,认真核实后申报下月材料计划。 第二条各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成本情况,分版块按类别编制出年度总的《物资采购预算》,上报到企业管理部,以便公司随时掌握其采购额度适时进行宏观调控。各单位所报材料计划,由各单位材料员根据生产及库存情况统一汇总后,于每月20日前编制出本单位物资采购计划,计划要按照公司统一编制的模版,分版块按类别填写材料采购计划,(计划应包含材料名称,单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料采购询价情况汇总等)经本单位领导批准签字后报企管部。经公司相关部门审核,公司分管领导审批后,分别由金域公司、公司集中或单位分类别组织采购。 第三条如无极特殊情况,逾期报送计划不予补批,以避免计划的随意性。计划填写不工整、不规范、不清晰而影响生产、工作的,责任由报计划的单位自行承担。 第四条在极特殊情况下(如设备发生故障,造成停产、急需采购备件维修的),经请示公司主管领导同意,可先用电话口头申请采购,但事后要马

上追补采购计划,办理相关手续,到货后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进行验收,如未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上签字,采购物资的货款,财务部不予结算。 第五条所报材料计划的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等应齐全准确。报计划要以实事求是、认真负责的态度核实编制,不得弄虚作假,否则,造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失,由各单位自行负责。 第六条企业管理部于每月20日收齐各单位上报的月份物资采购计划后,要对采购需求计划进行审核汇总,并负责上报公司分管领导进行审批,此项工作要求在一周内完成,每月30日前组织召开采购例会。 第二章物资采购管理 第七条待《月份共采计划》批准后,各基层单位要根据材料的分类及询价情况,在公司采购例会上,与企业管理部、审计监察部等与会人员一起,要认真进行比质比价,比质比价的原则是:不同质量以质量好的为主,同等质量以价格低的为主,谁的产品质量好且价格合理,就选择谁为中标商家,做到公开、公正、公平,实现“阳光”采购。共同研究确定最终(供货)的厂家或商家。在确定最终(供货)的厂家或商家原则上,凡是能够从厂家采购的,直接给厂家发询价单,金域公司能够采购且价格合理的,由金域公司负责采购。尽量减少中间环节。不能从厂家采购的,可与商家联系,组织采购。集中采购物资到货信息的反馈由相关业务人员通知用料单位。 第八条单位自采材料采购时,必须按照公司批复的单位采购计划中确定的厂家(商家)报出的单价进行组织。 第三章验收入库、报销管理

化工废旧物资管理制度

废旧物资管理制度(试行) 1、定义: 公司内部所有废弃并在生产经营中无使用可能的物资,包括废弃设备,无法精制使用的原辅材料,工程下脚料,包装材料等。 2、意义 根据公司的管理要求,工厂一定要整洁、安全、有秩序。化工生产过程中更换的原辅材料、中间体、包装材料等多为污染物危险品,需归口存放,定期处理,工程下脚料可利用部分尽快回库登记造册,无价值部分宜尽快处理以杜绝损耗、减轻管理难度并增加收入。 3、产生及存放 3.1 产生 材料进入操作流程,根据使用性质不同利用率也不同,这样废弃物资就会产生,产生第一现场应在领用物资的各部门。因为现场管理的需要,各部门一定要为这些物资寻找去处,否则使用部门将不断废物累积而影响安全,环保、甚至运营的物料平衡。 3.2 存放 废弃物资的产权属于公司。任何废弃物资需要也必须按规定统一存放。化工厂存放点将设四处,以满足不同性质的物资: 3.2.1 机修仓库外存放安装材料及设备机油等; 3.2.2 盐水工段外存放编织袋; 3.2.3 罐区围墙内存放废旧塑料桶; 3.2.4 水煤气内设一处综合堆放处; 3.2.5 废旧氧化铝存放于双氧水车间。 四处堆放点跟踪由材料科负责,根据堆放量和部门的要求向上级部门提出处理申请单。

3.3 重危污染物 目前公司内重危污染物为重铬酸钠编织袋及使用过程的劳务用品,由使用部门负责自行管理,专业销毁,不得流放到社会或公司其它场所。 4、处理程序 4.1产权 废弃物资产权归属于公司。 4.2 权利机构 权利机构由三部分组成:判废权、定价权、出门权。 4.2.1 定价权:总经理授权行政部指定定价权人,由其综合各方信息定价,必要时可签订长期合同由总经理确认,定价权人接受各方面的监督。 4.2.2 判废权:废弃物资由生产副总经理最终判定。 4.2.3 出门权:判定、定价及财务交割后由行政副总经理签出门证方可放行。 4.3 处理申请 按物资特性分为两大类:物料类、设备及安装材料类。 4.3.1 物资类:由材料科负责申请,经办人为材料员,复核为分析负责人与财务人员完成,负责人将对物资对环境的危害及回收使用可能性进一步判断核实,批准人为生产副总经理。 4.3.2 设备及安装材料类:由材料科负责申请,经办人为材料员,复核为机修负责人与财务人员完成,机修负责人将对材料的回用可能性做判断,最后由生产副总经理批准。 4.3.3 申请单:由材料科作为凭证保存待查,现金收据客户带走,另有财务收款通知单作为盘存调账依据。 4.4 出门申请 在判废、定价及交付现金后,由材料科办理出门证,出门证由行政副总经理审批,保卫科按出门证放行出厂。

公司物品管理制度

三强广告公司物品管理制度 一、仓库管理制度 1、仓库是物品保管重地,除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经许可不准进入仓库。 2、因工作需要进入的人员,除仓管员外,任何人不可独自进入仓库,须有相关人员陪同。 3、任何进入仓库人员不得携带火种,嘻戏打闹,大声喧哗。 4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品,必须服从仓管员的管理。 5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施,符合消防规定,并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。 6、仓库内不得存放私人物品,如确实需要临时存放必须经经理同意方可。 7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。 8、此规定从即日起执行。 二、物品入仓制度 1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量,及时有 效地掌握库存物品,所办理的完备的入仓手续。 2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。 3、物品入仓时,仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格 并对查验的仓库物品进行签字确认。 4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放,编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。 5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓,但仓管员必须赶往现场核实数量,质量,并做好入仓出仓等手续。 6、设备工具入仓后,必须详细记录采购情况及保修日期等,并将随机文件复印存档,以备日后维修之用。 三、物品领用制度 1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。 2、物品领用实行按单领取,在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品,并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。 3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况,领用人应将多领物品退回仓库,仓管人应认真进行核对登记。 4、如在紧急情况下,可先进行领用,事后补办相关手续。 5、领用物品时;除维修组及前台管理人员外,其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

物资管理制度89098

一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作,规范物资管理工作程序,在降低公司经营成本,提高经济效益的同时,确保物资管理的规范性和准确性,结合公司实际情况,特制定本制度。 2.物资管理的目的:在保障物资供应及质量的前提下,通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本,促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务:按照供应好,周转快,消耗低,费用省的原则,适时、适量、适价的组织物资采购与供应,满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策,严格执行各项规章制度,遵守财经和物资纪律,不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度,认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量,编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作,做到按定额按计划发料,并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量,核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作,掌握材料的消耗、

库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据,并汇总编制月份物资需用计划书,经公司总经理审批后,由生产制造部控制发料。 二、各部门(车间)必须依据下月生产计划编制材料申请计划,于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者,导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的,公司将追究其领导责任。 三、各部门(车间)编制月份材料计划必须有依据,计划必须完善,注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划,生产进度计划,编制月份材料采购计划,经总经理审批后组织实施,并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则,在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则,严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时,应以“质优价廉”为原则,在满足工程质量的前提下,合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标

防汛物资管理制度

防汛物资管理制度 第一章总则 第一条为保障抗洪抢险和防汛救灾的需要,规范公司防汛物资 第二条公司防汛物资是指由各储备单位向公司财务部门申请资金,公司各单位防汛抗旱指挥部办公室(以下简称防汛办公室)负责储备和管理,用于支持严重遭受洪涝灾害区域和部位防汛抢险应急需 第三条公司防汛物资储备管理坚持“定额储备、专业管理、保 第四条公司各单位储备的防汛物资,属于公司专项防汛物资, 第五条防汛物资的储备、更新、调用要建立台帐,加强管理, 严格出入库制度。 第二章防汛物资储备数量、品种和方式 第六条公司各单位防汛物资储备数量由各单位防汛抗旱指挥 部根据本单位抗洪抢险的应急需要确定。 第七条公司防汛物资储备的品种包括抢险物料(编织袋、草袋、砂石料、铅丝、毡布等)、救生器材和抢险机具(铁锨、水桶、潜水泵、柴油发电机、柴油机驱动泵、汽油机驱动泵和燃油应急灯、运输 第八条公司各单位防汛物资,由各单位防汛办公室组织进行储 第三章

第九条公司防汛物资属企业专项储备物资,必须“专物专用”。未经公司防汛办公室和各单位防汛办公室批准,任何单位和个人不得 第十条 1. 2. 3.负责防汛物资的调度使 4. 5.负责向上一级防汛指挥部报送防汛物资的储存、调出、使用情况。 第十一条 1.根据防汛工作需要和各单位实际情况,由本单位领导确定防汛物资的种类、型号、数量等。防汛物资储备应由专人管理、设立专用仓库。 2.负责防汛物资入库的登记、检查、验收,防汛机具的养护和维 3. 严格执行公司防汛办公室和储备单位防汛办公室的调度命令,负责防汛物资的调运工作。 4. 防汛物资的保管和养护应做到“不锈、不霉、不变”,以及“防火、防盗、防爆、防霉”。 5.防汛物资由于使用以及自然损耗而导致数量减少,应及时补充。防汛机具由于使用磨损以及存放时间较长导致不能正常使用,应及时 6.协助公司防汛办公室做好有关防汛物资储备管理的其他工作。

公司物品管理制度1.doc

公司物品管理制度1 三强广告公司物品管理制度 一、仓库管理制度 1、仓库是物品保管重地,除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经许可不准进入仓库。 2、因工作需要进入的人员,除仓管员外,任何人不可独自进入仓库,须有相关人员陪同。 3、任何进入仓库人员不得携带火种,嘻戏打闹,大声喧哗。 4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品,必须服从仓管员的管理。 5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施,符合消防规定,并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。 6、仓库内不得存放私人物品,如确实需要临时存放必须经经理同意方可。 7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。 8、此规定从即日起执行。 二、物品入仓制度 1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量,及时有 效地掌握库存物品,所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。 3、物品入仓时,仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格 并对查验的仓库物品进行签字确认。 4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放,编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。 5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓,但仓管员必须赶往现场核实数量,质量,并做好入仓出仓等手续。 6、设备工具入仓后,必须详细记录采购情况及保修日期等,并将随机文件复印存档,以备日后维修之用。 三、物品领用制度 1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。 2、物品领用实行按单领取,在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品,并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。 3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况,领用人应将多领物品退回仓库,仓管人应认真进行核对登记。 4、如在紧急情况下,可先进行领用,事后补办相关手续。 5、领用物品时;除维修组及前台管理人员外,其他部门在

物资管理制度

第一章总则 一、为健全和完善物资管理工作,规范物资管理行为,提高物资 管理的工作效率,确保施工生产的顺利进行,有效控制采购物资及外 协加工件的质量、降低生产成本,现结合实际,特制订本制度。 二、物资管理的目的 在确保物资供应及质量的前提下,通过一切经济、行政、技术手 段降低施工生产成本,促进整体效益的提升。 三、物资管理的基本任务 按照供应好、周转快、消耗低、费用省的原则,适时、适质、适量、适价地组织物资供应,满足施工生产的需要。 四、在物资管理工作中要认真贯彻党和国家及铁道部的方针政 策,严格执行各项规章制度,遵守财经和物资纪律,不断加强从业人 员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 第二章物资部及人员职责 一、物资部职责: 1、物资部负责甲供、甲控物资及大宗原物资采购计划的编制上 报,进场物资的验收、储存、发放、管理以及辅材的物资采购管理工作。 2、负责物资供应厂家资质排查,组织物资采购方案比较和评审,负责物资采购和日常供应管理、定额管理、成本管理及现场管理 等方面的工作。 3、负责编制物资采购计划,根据工程部提供的各种物资的规格型号及数量,按照计划部下达的生产任务编制相应的物资采购计划上报项目指挥部后整理统一上报项目指挥部。 4、负责物资采购、验证、标识、发放、搬运、储存等有关质 量记录方面的管理工作。

5、建立健全各类物资管理台帐和各项管理制度,以最低的 成本、最好的质量、最佳的方式确保施工生产的物资需求。 6、贯彻执行上级有关法规及方针政策,并结合本单位的实际, 制定物资管理的规章制度,使物资工作有法可依、有章可循。 二、物资部人员职责: A、物资部长岗位职责: 1、根据上级有关业务规定制定本单位物资管理规章制度,督促 各车间、队执行,做到规范管理。 2、对各车间、队的物资供应管理工作进行统一协调,并对物资 采购业务及保管工作进行指导监督,发现问题及时纠正。 3、积极参予项目指挥部和局指挥部组织的主要工程物资现场考 察、资质预审以及大宗物资的采购招标工作,审批日常物资采购计划。 4、负责物资定额的制定、考核工作,负责责任成本核算和单位 成本及总成本的控制。 5、组织物资管理人员的专业培训,提高业务及保管人员的专业 管理水平。 6、秉公办事、廉洁奉公,不以物权谋私,维护本项目利益和荣耀,对外洽谈业务把好质量关、价格关、数量关、供货时间关。 B、物资司磅员岗位职责: 1、负责对需要过磅的主要工程物资进行过磅计量的日常工作。 2、熟悉所操作计量衡器的工作原理和操作规程,并能熟练操作 所使用的计量器具,对计量衡器进行日常保养。 3、负责对所过磅物资的精确计量,出具正规计量单据,并作好 计量单据的业务记录。 4、负责及时上报所过磅物资的磅单,做到日清月结,并记录好 所过磅物资台帐,并与业务内勤做好对帐工作。 5、遵守项目部各项规章制度及物资管理制度,遵守计量人员职

物资部管理制度

物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度,加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划,合理储备物资,严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作,剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议,不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划,加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作,减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神,执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度,要求周密、具体、科学,经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力,掌握出勤情况,审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系,审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况,严格执行材料的比价采购工作,并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用,合理储备物资,加快物资的周转,降低成本。 7、加强材料的使用管理工作,特别是抓好大宗材料的使用管理,提出节约物资,降低材料消耗的措施和办法,并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议,分析材料超降原因,提出奖惩一键,不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议,解决业务流程中出现得难点和疑点,协调相关工种、相关业务之间的关系,提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议,总结全部工作,布置各项任务。 11、经常深入班组,现场,解决生产和管理中的关键问题,了解职工思想动态,帮助职工解决实际困难,维护职工的合法权益。

企业物资管理制度

企业物资管理制度 6 一、库存量管理作业流程 二、用料预算方法 □ 用料预算 第一条常备材料:由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表1312),拟订用料预算。 第二条 预备材料:由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟订次月用料预算。 第三条非常备材料:订货生产的用料,由生产管理单位依生产用料基准,逐批拟订产品用料预算,其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理

第四条常备材料:物料管理单位依材料预算用量,交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素,选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)列示各项材料的管理点,连同设定资料呈主管核准后,作为存量管理的基准,并拟“常备材料控制表”(附表1313)进行存量管理作业,但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时,物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料:物料管理单位应考虑材料预算用量,在精简采购、仓储成本的原则下,酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)设定存量管理基准加以管理,但材料存量基准设定因素变动时,物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条非常备材料:由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时,依下列规定办理:

(一)常备材料:物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者,需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)送生产管理单位分析原因,并提出改善对策。 (二)预备材料:物料管理单位以每月或每三个月一期,于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较,其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314),送生产管理单位分析原因,并提出改善对策。 (三)非常备材料:订货生产的用料,由生产管理单位于每批产品制造完成后,分析用料异常。 三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,

物资出入厂管理规定

物资出入厂管理规定(修订) 一、外来物品出入厂 1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。 入厂:门卫开具“进厂车辆登记表”,填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后,将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。 出厂:1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联,门卫核对票、物相符后,放行。 2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等),由供应部报保卫处备案,供 货商运走这些物品时,门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放 行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。 3)退货或换货 ①由供应业务员列出退货或换货物品,填写“出厂物资清单”并加盖部门章,然后持 清单到企管部开具“公司物品往返凭证”,该凭证填写退货或换货物品的品种、数 量及规格或预定返厂时间,供应业务员留存第二联,供货商凭第三联出厂,门卫核 对票、物相符后,放行。 ②换货的物品返厂时,由门卫填写“进厂车辆登记表”,将第二联交送货人,收货部 门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员,供应业务员将该联与原留存的 “公司物品往返凭证”第二联合并,表示物品已换回。 ③供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往 返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量,并将汇总单和已合并的两联 凭证报企管部。 ④企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。 2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物 资出厂有效)到企管部备案 入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”,填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量,门卫签字后,将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。 2)公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联,登记进厂的相关物资品种 数量。 出厂:由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单,加盖部门章后到企管部开具出门证,出门证使用“公司独立核算项目专用出门凭证”。

化工企业应急救援装备、物资、药品检查维护管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L2370 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 化工企业应急救援装备、物资、药品检查维护管理制度正式样本

化工企业应急救援装备、物资、药品检查维护管理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、目的:为保障应急救援装备、物品、药品处 于良好状态,为发生突发事故救援时提供物质保障, 制定本制度。 2、范围:应急救援装备为消防器材和设施、标 识或图标、呼吸器、防毒面具等。物资包括抢险时所 需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药 品。 3、职责: 3.1、安全行政部负责消防设施和器材、防毒面 具、呼吸器、标识和图标等的日常管理。

3.2、行政部负责药品的日常监督管理。卫生室为具体负责单位。 4、检查与维护管理 4.1、管理要求 4.1.1、非火灾或事故下,任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示、物资。特殊情况(非事故)确需使用时,需经安全行政部门许可。药品类必须保证在有效期内,并定期更换。 4.1.2、严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态。 4.1.3、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃

集团公司物资管理办法

启明公司物资管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了规范广东启明电力工程有限公司(以下简称启明公司)物资经营管理工作,控制采购成本,降低造价和运营费用,提高启明公司系统整体效益,确保施工安全稳定经济运行,根据国家有关法律法规及启明公司《章程》和相关制度的规定,结合启明公司实际,特制定本办法。 第二条本办法所称物资,是指施工生产、基建工程(包括新建、扩建项目、技改项目、小型基建等)、科技项目及其它项目所需材料、设备、备品备件和办公设备等。 第三条启明公司对于物资工作的管理实行专业化组织、分级负责、统一管理的体制。对所属单位所用物资,实行计划、预算、招标、采购、监造、仓储、调度、配送、结算等全过程管理。 第四条启明公司综合部是启明公司物资管理的职能部门。归口管理启明公司系统物资计划、招标采购、调度、配送的工作,负责对启明公司系统物资采购管理工作的指导、组织协调、监督和服务,推进启明公司系统物资管理手段现代化和网络化,推行物资仓储超市化管理。 物资管理办法的具体实施。 第五条启明公司工程建设部负责启明公司系统基建工程主机、重要辅机、主要控制设备、大宗材料等物资采购计划的审核,提出是否打捆招标或增订设备等原则性方案。参与基建工程物资采购招标工

作,负责组织编制相关的技术文件和进行技术谈判、技术澄清,推荐物资供应商。 第六条启明公司安全生产部负责启明公司系统生产设备大修、更改等物资计划的审核,参与启明公司系统生产设备大修、更改等物资采购招标工作,负责组织编制重大项目的技术文件和进行技术谈判、技术澄清,推荐物资供应商。 第七条启明公司科技环保部负责启明公司系统科技、环保项目所需重要设备等物资计划的审核,参与启明公司系统科技、环保项目物资采购招标工作,负责组织编制重大项目的技术文件和进行技术谈判、技术澄清,推荐物资供应商。 第八条启明公司财务产权部负责筹集资金,按启明公司的资金拨付办法和物资订货合同支付货款。 第九条启明公司各分支机构应当按照本办法协助启明公司做好所辖区域各单位的物资管理工作。 第十条启明公司所属单位应将物资管理工作作为主业管理工作的一部分,各单位的物资主管部门,应当对本单位物资实行归口统一管理,统一对外签订物资购销合同,并在业务上接受启明公司综合开发部的指导。 第十一条按照国家有关法律法规和启明公司的相关规定,启明公司物资采购工作应实行招标。通过公开、公平、竞争的方式采购物资,严把物资质量关,确保物资正常供应,确保降低成本。 第十二条为了实现信息资源共享,提高采购招标工作的公正、规

工厂仓库管理制度

仓库管理制度 一)总则 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2.指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。 (二)物资验收入库存 3.物资入库存,库房管理员要亲自为交货人办理入库手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按要求填写入库单并签字,应当认识到签字验收是经济责任的转移。 4.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。5.材料验收合格,库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚,并随同发票一起交财务部记账。 6.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,库房管理员应负失职的责任。 7.验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。(三)物资的储存保管 8.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类编号存放。 9.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 12.保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。 13.仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 (四)物资发放 14.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。

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