民办培训学校项目可行性研究报告

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民办培训学校项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目建设期限 (2)

1.2项目承建单位介绍 (2)

1.3编制依据 (2)

1.4编制原则 (3)

1.5研究范围 (3)

1.6主要经济技术指标 (4)

第二章项目背景及必要性分析 (5)

2.1项目提出背景 (5)

2.2本次项目的提出理由 (6)

2.3项目建设必要性分析 (6)

2.3.1顺应“十三五”时期我国教育事业快速发展的需要 (6)

2.3.2项目的建设有利于教育培训事业的可持续发展 (7)

2.3.3是落实科学发展观、发展经济社会的重要基础 (7)

2.3.4项目建设是西安市经济、社会发展的需要 (8)

2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 (9)

2.4项目建设可行性分析 (9)

2.4.1政策可行性 (9)

2.4.2管理可行性 (12)

2.4.3建设条件可行性 (12)

2.5分析结论 (12)

第三章行业市场分析 (14)

3.1我国教育培训行业发展现状分析 (14)

3.2我国教育培训行业发展趋势分析 (15)

3.3西安市西安教育培训行业发展现状及趋势分析 (16)

3.4项目面对市场需求分析 (18)

3.5市场分析结论 (18)

第四章项目建设条件 (20)

4.1项目区域位置选择 (20)

4.2区域投资环境 (20)

4.2.1区域地理位置 (20)

4.2.2区域地形地貌 (20)

4.2.3区域气候条件 (21)

4.2.4区域交通运输条件 (21)

4.2.5区域经济发展 (22)

第五章总体建设方案 (24)

5.1项目主要改建内容 (24)

5.2项目目前进展情况 (24)

5.3项目主要培训内容 (24)

5.4项目培训班设置情况 (25)

5.5项目发展优势 (25)

第六章节约能源方案 (26)

6.1节能设计依据 (26)

6.2 主要节能措施 (26)

6.3具体节能方案 (27)

6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 (28)

6.4.1能源消耗种类 (28)

6.4.2能源消耗数量分析 (28)

6.5结论 (28)

第七章环境保护方案 (29)

7.1设计依据及原则 (29)

7.1.1环境保护设计依据 (29)

7.1.2设计原则 (29)

7.2建设地环境条件 (29)

7.3工程分析及管理措施 (30)

第八章消防系统及安全系统 (31)

8.1消防系统 (31)

8.2安全系统 (31)

第九章企业组织机构与劳动定员 (32)

9.1组织机构 (32)

9.2劳动定员 (32)

9.3人力资源管理 (32)

9.4激励和约束机制 (33)

9.5福利待遇 (33)

第十章项目实施规划 (34)

10.1建设工期的规划 (34)

10.2 建设工期 (34)

10.3实施进度安排 (34)

第十一章投资估算与资金筹措 (35)

11.1投资估算依据 (35)

11.2建设投资估算 (35)

11.3流动资金估算 (36)

11.4资金筹措 (36)

11.5项目投资总额 (36)

11.6资金使用和管理 (38)

第十二章财务及经济评价 (39)

12.1总成本费用估算 (39)

12.1.1基本数据的确立 (39)

12.1.2产品成本 (40)

12.1.3平均产品利润与销售税金 (41)

12.2财务评价 (41)

12.2.1项目投资回收期 (41)

12.2.2项目投资利润率 (41)

12.2.3不确定性分析 (41)

12.3经济效益评价 (42)

12.4社会效益评价 (43)

第十三章风险分析及规避 (44)

13.1项目风险因素 (44)

13.1.1不可抗力因素风险 (44)

13.1.2市场经营风险 (44)

13.1.3管理风险 (44)

13.1.4财务管理风险 (45)

13.2风险规避对策 (45)

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 (45)

13.2.2市场经营风险规避对策 (45)

13.2.3管理风险规避对策 (45)

13.2.4财务风险规避对策 (46)

第十四章招标方案 (47)

14.1招标管理 (47)

14.2招标依据 (47)

14.3招标范围 (47)

14.4招标方式 (48)

14.5招标程序 (48)

14.6评标程序 (49)

14.7发放中标通知书 (49)

14.8招投标书面情况报告备案 (49)

14.9合同备案 (49)

第十五章结论与建议 (50)

15.1结论 (50)

15.2建议 (50)

附表 (51)

附表1 销售收入预测表 (51)

附表2 总成本表 (53)

附表3 外购燃料及动力费表 (54)

附表4 工资及福利表 (55)

附表5 利润与利润分配表 (56)

附表6 流动资金估算表 (57)

附表7 资产负债表 (58)

附表8 资本金现金流量表 (59)

附表9 财务计划现金流量表 (60)

附表10 项目投资现金量表 (62)

附表11借款偿还计划表 (64)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

培训学校项目

1.1.2项目建设单位

XXXX有限公司

1.1.3项目建设性质

改建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设选址选择在

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为55000.00万元，其中，建设投资为51820.00万元（装修改造工程费用为22703.44万元，设备及安装投资16200.00万元，场地租赁费用为10000.00万元，其他费用为1406.62万元，预备费1509.94万元），建设期利息为980.00万元，铺底流动资金为2200.00万元。

1.1.7项目建设规模

本次西安高新唐延培训学校项目分三处建设，分别为陕西省西安市高新区沣惠南路20号华晶广场B座1-3层，雁塔区西万路62号，雁塔区西万路62号。场地为租赁，总建筑面积为45406.87平方米。

主要建设内容一览表

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金55000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金35000.00万元，申请银行贷款20000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2016年4月至2017年6月，工程建设工期共计15个月。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

3.《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》；

4.《中共陕西省委、陕西省人民政府关于贯彻〈国家中长期教育改

革和发展规划纲要（2010—2020年）〉的实施意见》

5.《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

6.《西安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8.《现代财务会计》；

9.项目企业提供的发展规划、有关资料及相关数据；

10.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（3）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。

（4）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

1.5研究范围

本研究报告对项目背景和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目所处行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济、社会效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

教育是培养人的一种社会活动，是传承社会文化、传递生产经验和生活经验的基本途径。从广义上说，凡是增进人们知识和技能、影响人们的思想观念的活动，都具有教育作用。而狭义上的教育，则是以影响人的身心发展为直接目标的社会活动，主要指学校教育，是教育者根据一定的社会要求，有目的、有计划、有组织地通过学校教育的工作，对受教育者的身心施加影响，促使他们朝着期望方向变化的活动。

培训，按照联合国科教文组织的定义，是指为达到某一种或某一类特定工作或任务所需要的熟练程度而计划传授所需要的有关知识、技能和态度的训练。从这个定义，我们可以看出，培训的概念是非常宽广的。迄今，培训的界定还没有一个统一的框架和模式。然而相对于国家的学校教育体系而言，可以将培训概括为:社会上所有人员为适应就业、发展或其它需要而以一定的方式（包括现代网络技术的应用）进行的有关知识、技能、行为和态度的一种短期教育活动。教育培训是对学校教育的有益补充。

教育培训是伴随着我国改革开放事业的不断发展，国际化、全球化进程的逐步深入以及人们对教育的强烈需求而发展起来的。它的发展主要有这样的两个目的和作用：一是通过提升考试成绩以增加考试通过率（包活全日制学校考试、统考、职业资格考试等）；二是通过增强专业技能或人文素养（如美术、音乐、舞蹈），致力于人的全面发展。相较学校教育而言，教育培训具有非学历、非全日制和利用业余时间进行、非强制性的特点。

经过十几年的飞速发展，我国的教育培训行业取得了巨大的发展，已逐步形成了多种办学主体的市场格局。但与此同时，也存在着诸多问题。概括而言，我国当前的教育培训行业市场面临着“需求旺、发展快、供给弱、

格局乱、资本热、并购难、政策迷、前景美”的八大特征。而从经济学的宏观视角分析，则集中体现出“供需两旺、供不应求”的特征。

2.2本次项目的提出理由

中国的教育培训市场，被称为“朝阳产业”，又被称为最具“钱景”的市场之一，这主要源于强劲的市场需求动力。而强劲的市场需求动力又集中体现在应试教育与终身教育的客观环境上面。

近几年，西安培训市场在发展中逐渐壮大，业内人士预测，未来几年，外语、IT职业教育、中小学课外辅导、留学、早教、管理咨询、网络教育等领域将会呈现多个“巨头”之间的竞争。在市场的刚性需求面前，西安各类教育培训机构将向专业化、规模化和服务创新方向发展，未来发展潜力较大，发展前景可观。

鉴于以上背景，项目方结合当前我国教育培训行业前景较好、西安市教育培训市场需求旺盛以及项目实施具备多放资源优势的情况下，提出实施西安高新唐延培训学校项目，项目将着力打造现代化、规模化、专业化的大型培训学校，推动西安市教育培训行业可持续发展进程。

2.3项目建设必要性分析

2.3.1顺应“十三五”时期我国教育事业快速发展的需要

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的关键时期，也是我国基本实现教育现代化的决定性阶段。随着我国经济进入新常态，实施创新驱动发展战略，加快转方式、调结构，要求科学谋划“十三五”时期教育事业发展，进一步加快教育改革发展步伐，加快基本实现教育现代化，增强教育对区域经济社会发展的服务贡献能力，促进经济增长从主要依靠劳动力成本优势向劳动力价值创造优势转变。

党的十八大明确提出了“全民受教育程度和创新人才培养水平明显提

高，进入人才强国和人力资源强国行列，教育现代化基本实现”的目标任务。十八届三中全会对深化教育领域综合改革作出了全面部署。习近平总书记等中央领导同志对新时期教育作出一系列重要指示，调整教育结构，促进教育公平，全面提升教育服务经济社会发展和人的全面发展的能力，全面实现教育规划纲要目标，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦提供有力支撑。

因此，实施西安高新唐延培训学校项目真是顺应了新阶段我国教育事业的快速发展。

2.3.2项目的建设有利于教育培训事业的可持续发展

随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，父母在子女身上的教育投入资金比例也越来越多。琴艺培训、书画培训、奥数、英语等等都是比较有市场的培训类别。而成人教育培训也越来越受到社会关注。技能培训、公务员培训、职称考试培训、会计培训等等近年来也越来越火爆。总体来看，教育培训行业前景向好。本项目的实施，将利用其雄厚的师资力量及教学设施的潜力为西安市的教育培训市场发挥更大的作用。在市场的竞争中根据自身情况，在培养人才、教学培训行业研究及具体方向上做出自己选择，形成多种模式办学，有利于西安市教育培训事业的可持续发展进程。

2.3.3是落实科学发展观、发展经济社会的重要基础

随着经济体制和政治体制的改革及经济的快速发展, 我国正经历一场前所未有的社会变革, 这无疑给教育培训行业带来了深远的影响。作为培养教育人才的主体，培训学校应该主动适应时代发展，深化内部改革, 调整经营战略，为培养各种人才做好坚实的保障。

经济快速发展的同时，社会对人才的需求结构必然发生变化，既需要研究型、开发型人才，更需要多层次、高水平的技能型人才。教育培训是培养多类型型人才，是当前教育的有益补充，对于人才培养有着至关重要

的作用。为了实现教育培训行业的新的历史性跨越，为西安市经济跨越式发展和实现现代化提供人才储备，促进西安市教育培训资源的合理配置，该项目的建设刻不容缓。

2.3.4项目建设是西安市经济、社会发展的需要

西安，古称“长安”、“镐京”，是陕西省省会，地处关中平原中部，北濒渭河，南依秦岭，八水润长安。全市下辖10区3县，总面积10108平方公里。2014年末常住人口862.75万，其中城镇人口626.44万。

西安是中国最佳旅游目的地、全国文明城市之一，国家重要的科教中心，有两项六处遗产被列入《世界遗产名录》，分别是：秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等7所985或211工程类大学。

目前，西安已经发展成为丝绸之路经济带的经济、文化、商贸中心，新亚欧大陆桥及黄河流域最大城市。《西安市创建“全国科教兴市先进城市”实施方案》指出：全面贯彻科学技术是第一生产力的思想，确立科教兴市战略在我市经济和社会发展中的主导地位，以加速科技进步和提高劳动者素质为目标，实现两个根本性转变，大力发展高新技术产业，努力形成与社会主义市场经济体制相适应的经济、科技密切结合，相互促进，共同发展的新机制，促进我市经济、社会协调发展。为达成“全国科教兴市先进城市”计划确定的各项目标，很大程度上取决于劳动者的素质和各类人才的质量和数量。因此，坚定不移实施“科教兴市”、“人才强市”战略，使国民经济和社会发展步入快车道。顺利实现“十三五”期间社会经济的飞跃，加快教育基础设施建设，合理发展教育培训学校，培养和造就一大批素质高、基础扎实的人才是非常必要的。