商务采购流程说明:
目的
规定物料采购流程,为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。
规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性。
流程角色
主导部门:采购部
配合部门:财务部
参与部门: 采购部供应商财务部
流程说明
采购部根据项目部所制定的《采购计划表》编制《申购单》,经项目部经理审批,总经理审核传至采购部;
采购部根据申购单,进行产品的询价,比价,定价并选择供应商下达《采购订单》或合同;
《采购订单》或《采购合同》下达后,采购人员对供货周期进行跟踪;
货物送到后,采购人员携物品开《验收入库单》;判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办理入库作业。
附件
《项目物料需求表》
《申购单》
《采购合同》
《验收入库单》
《付款申请单》
《预付款申请单
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