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商务采购专员工作流程

商务采购专员工作流程
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商务采购流程说明:

目的

规定物料采购流程,为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。

规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性。

流程角色

主导部门:采购部

配合部门:财务部

参与部门: 采购部供应商财务部

流程说明

采购部根据项目部所制定的《采购计划表》编制《申购单》,经项目部经理审批,总经理审核传至采购部;

采购部根据申购单,进行产品的询价,比价,定价并选择供应商下达《采购订单》或合同;

《采购订单》或《采购合同》下达后,采购人员对供货周期进行跟踪;

货物送到后,采购人员携物品开《验收入库单》;判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办理入库作业。

附件

《项目物料需求表》

《申购单》

《采购合同》

《验收入库单》

《付款申请单》

《预付款申请单

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