物资采购管理程序
中国石油大港油田公司
管理体系文件
文件编码GY01/G9.1 物资采购管理程序
发行版本：G
编制部门：物资装备处
编制人：段吉亮
审核人：夏艳铎
批准人：朱明会
2018-03 -08 批准2018-03 -12实施中国石油大港油田公司发布
物资采购管理程序
1 范围
为了加强大港油田公司（以下简称公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》以及公司有关规定，制定本程序。
本程序规定了物资采购的管理职责、管理内容与管理要求。
本程序适用于公司机关、直属及所属单位，其中：对外合作项目部、中油(天津)国际石油勘探开发技术有限公司、天津炼达集团有限公司、天津大港油田滨港石油科技集团有限公司、天津普丰建设集团有限公司以及公司多元企业参照本程序制定物资采购管理办法。
药品、医疗耗材及成品油等采购执行政府采购相关规定。
2 术语和简略语
2.1本程序采用GB/T 19001－2016、GB/T 24001－2016、GB/T 28001－2011和Q/SY 1002.1－2013标准规定的术语。
2.2 物资是指公司生产建设和经营管理所需原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
2.3 物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
2.4 一级采购物资是指列入集团公司一级采购物资目录的物资。
2.5 二级采购物资是指未列入一级采购物资目录的其它物资。
2.6 目录采购是指两级集中采购已形成采购结果的物资，通过物资采购管理信息系统进行目录自动匹配的采购。
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2.7 招标采购是指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象并确定价格的采购。
2.8 委托采购指公司各单位委托物资供销公司、大港油田集团对外经济贸易公司实施的采购。
2.9 自行采购指公司各单位直接与供应商实施的采购。
2.10 外部委托采购是油田公司以外的单位委托物资供销公司等单位实施的采购。
3 职责
3.1 物资装备处职责
3.1.1 负责公司物资采购的归口管理。
3.1.2 负责贯彻落实中油集团公司物资采购规定，组织制订公司物资采购管理规章制度。
3.1.3 组织编制公司物资采购发展规划和年度计划。
3.1.4 负责物资采购计划管理。
3.1.5 负责物资集中采购管理。
3.1.6 负责物资招标管理。
3.1.7 负责物资采购商务信息管理。
3.1.8 负责物资仓储管理。
3.1.9 负责物资采购质量管理。
3.1.10 负责进口机电产品管理。
3.1.11 负责物料编码管理。
3.1.12 负责物资统计管理。
3.2 相关处室职责
3.2.1 企管法规处负责合同管理、供应商管理。
3.2.2 质量安全环保处负责物资质量监督，负责物资采购质量事故调查处理。
3.2.3 生产运行处、工程技术处等相关处室负责物资采购过程中的专业技术支撑。
3.2.4 监察审计处负责对采购过程中违规违纪问题调查处理和责任追究。
3.3 物资供销公司职责
3.3.1 负责按委托计划实施采购、签订合同和催交催运。
3.3.2 负责委托采购物资的验收及质量控制。
3.3.3 负责委托采购物资接运、仓储、保养、配送、质量跟踪及服务回访。
3.3.4 负责代储代销业务实施。
3.3.5 负责统计与信息反馈工作。
3.4 信息中心职责
3.4.1 负责公司ERP物资模块及公共数据平台MDM系统维护管理工作。
3.4.2 负责各单位新增物料编码和扩展物料编码的审核工作。
3.5 物资需求单位职责
3.5.1 负责按生产、工程项目等需要编制、申报物资采购需求计划。
3.5.2 负责组织自行采购物资的采购，签订、报批、履行物资采购合同。
3.5.3 负责自行采购物资的验收及质量控制。
3.5.4 负责组织或参与二级授权集采工作。
3.5.5 负责统计与信息反馈工作。
4 管理内容
4.1 管理分级
4.1.1 物资采购实行两级管理，分为一级采购物资管理和二级采购物资管理。
4.1.2 一级采购物资管理是指由中油集团公司统一组织集中采购管理，油田公司严格按集团公司集中采购结果执行。
4.1.3 二级采购物资管理分为二级集采物资管理和二级未集采物资管理。二级集采物资管理由公司统一组织、授权集中采购，各单位严格按照公司集
中采购结果执行；二级未集采物资管理是由各单位根据公司规定实施自行采购管理。
4.2 物料编码管理
4.2.1 物资实行编码管理，一物一码。编码分为物料组分类码和物料代码。物料组分类码为8位码，标识物料的大类、中类、小类和品名；物料代码为11位流水码（即明细码）。
4.2.2 物料组分类码（8位）编制及申请执行公共数据平台公布的SY/T5497《石油工业物资分类与代码》标准。
4.2.3 物料代码（11位明细码）编制及申请按MDM公共数据编码平台属性规范执行。
4.2.4 各单位应设立物料编码管理岗，明确一名专（兼）职物料编码管理人员，组织本单位物料编码的相关管理、检查、考核等工作。物料编码业务岗位人员，必须经系统培训考核合格后上岗。
4.2.5 公司物料编码新增及扩展实行业务员申报，两级审核的管理流程。由各单位物料编码业务人员牵头组织，对新增物料的技术参数等属性进行确定后，在系统中提出新增物料申请，对MDM系统中已存在的物料编码，提出扩展申请。各单位物料编码管理岗负责物料编码的新增、扩展的一级审核工作，信息中心负责物料编码的二级审核工作。对分类代码与属性内容的准确性、唯一性、规范性进行审核，未通过审核的需填写修改意见反馈给申请人。
4.2.6 各单位审核物料编码新增及扩展，应在一个工作日内完成，信息中心应在两个工作日内完成审核。信息中心负责沟通协调上级审核进度，处理MDM系统平台审批过程中的问题。
4.2.7 公司每月由信息中心提供MDM系统考核的基础数据，物资装备处发布考核结果。
4.3 采购计划管理
4.3.1 物资采购实行计划管理，分为年度物资计划、季（月）度物资计划、备库计划和应急物资计划。
4.3.2 年度物资需求计划是全年重要物资采购的预测计划。每年10月，公司下达编制通知，经本单位主管领导审核后，于每年12月15日前按要求报公司物资装备处。其中对上报中油集团公司的带量采购物资需求计划，按中油集团公司的要求编制、审批上报。
4.3.3 公司实施以季度计划为主，月度计划为补充的计划模式。季（月）度物资需求计划由各单位物资管理部门依据基层单位（作业区、分公司、队、站、项目管理部门）物资采购需求情况和本单位生产建设进度情况平衡库存后编制，应规范准确填报物料编码、采购数量、采购单价、采购模式、交货时间等内容。上年度12月、本年度3、6、9月为本年季度计划填报时间，其他月为补充计划填报时间。各单位于每月14日、28日前在“ERP”
信息系统中完成相关计划的提报及审核。物资装备处对各单位季（月）度需求计划提出审批意见，于三个工作日内审批下达。
4.3.4 公司对部分重点物资实行备库计划。主要范围包括：石油专用管、油井水泥、重晶石粉、膨润土粉、无缝钢管、成品油等。备库计划由物资供销公司根据库存定额、消耗规律和库存周转量编报备库需求计划。
4.3.5 应急物资计划是临时补充计划，各单位提出书面申请报物资装备处审批后实施并及时在ERP系统中补录。
4.3.6 物资采购需求计划的编制、申请及审批程序按以下“MP04.01.01.01.01 年度物资预测计划”和“MP04.01.01.01.02 季度物资需求计划”流程执行。4.3.7 编制物资需求计划应充分考虑物资采购周期，提出合理的交货期限。
4.3.8 物资供销公司等受委托单位在接到委托计划后，应及时与物资需求单位沟通，在合理交货期内按计划完成采购供应。
4.3.9 物资采购应严格按审批下达的计划执行，不允许无计划采购或超计划采购，不允许套码采购。
4.3.10 除经审批的应急物资采购外，物资供销公司等受委托采购单位不得接受ERP系统外的采购申请。
4.3.11 物资供销公司等受委托单位在ERP系统上应严格区分内、外部采购计划，内部采购计划不得按照外部流程操作。
4.3.12 需对采购需求计划进行变更的：物资装备处尚未审批的采购需求计划变更，由相关单位自行变更；已经审批的采购需求计划变更，由相关单位提出书面变更申请，依据物资装备处意见进行处置。
4.3.13 因物资采购需求计划变更造成的积压由申请单位承担。
4.3.14 物资供销公司和所属单位定期对物资采购计划予以跟踪，对物资计划及时性、准确性及标准化进行分析，对超出合理交货期的制定解决措施。
4.4 采购实施管理
4.4.1 物资采购优先采用目录采购和招标采购方式。其它采购方式可采用线上磋商或线下寻源方式（包括竞争性谈判、单一来源谈判）采购，单批次采购100万元以内（不含100万元）的物资，可采取线上磋商方式，列入招标统计管理。物资采购实施按照“MP04.01.01.02.03采购执行管理”流程执行。
4.4.2 采购模式包括目录委托、目录自购；非目录招标委托、非目录招标自购；线上磋商；非目录谈判委托、非目录谈判自购；受托目录采购、受托非目录招标采购、受托非目录谈判采购；外部委托、外部寻源；进口招标采购、进口谈判采购。
4.4.3 物资招标及可不招标管理执行GY01/G13.4《招标管理程序》。
4.4.4 物资采购价格及谈判管理执行GY01/G9.4《采购价格管理办法》。
4.4.5 进口机电产品采购管理执行GY01/G9.18《进口机电产品采购管理办法》。
4.4.6 物资采购选商优先选择产品生产制造商，同等条件下，优先选择节能环保产品生产制造商。
4.4.7供应商管理执行GY01/G13.3《供方准入管理程序》。
4.4.8 危险化学品采购管理严格执行GY01/G10.35《危险化学品HSE管理办法》。
4.4.9 国家和地方政府统一控制经销的物资按国家和地方政府政策执行。
4.4.10 物资采购按照公司合同管理相关规定订立书面合同，并按规定程序进行审查审批。所属企业签订物资采购合同时应明确采购物资执行的质量标准或技术协议，约定质量验收方法和质量责任的承担。物资采购合同执行GY01/G13.6《合同管理程序》。
4.4.11 物资采购的招标文件、谈判方案、采购合同、验收及仓储等环节的HSE要求，应符合该物资技术规格书中HSE条款的相关规定。由采购方承担运输的物资，在运输协议中应明确HSE技术要求。需实施监造的物资，在监造协议中应明确HSE技术要求。对能效有较大影响的采购项目，应符合国家、集团公司和油田公司相关节能节水标准。
4.4.12 物资出入库、代储代销及仓储管理执行GY01/G9.8《物资仓储管理办法》。
4.4.13 物资验收、采购质量及监造管理执行GY01/G9.5《物资质量管理办法》。
4.4.14 对于国家明令实行产品生产许可、强制认证和中油集团公司产品质量认可的物资，生产商必须具备相应资质。
4.4.15物资采购实行标准化采购，建立标准化采购目录（包括集采目录、超市产品目录、代储代销目录、原厂配件目录等）。任何单位、部门或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式和理由违反物资采购流程或规避两级物资集中采购结果。
4.4.16 发票预置由采购单位按照“MP04.01.01.11.02发票预置”流程执行。采购物资网上点击的厂家与发票预置厂家不一致的应经物资装备处审批。4.4.16.1物资供销公司受托采购的物资到货验收合格10日内，物资供销公司相关业务员，应完成向供应商收取发票，并在发票到达后5日内（每月23日前），按照“MP04.01.01.11.02发票预置”流程完成发票预置工作。
4.4.16.2各单位收到物资供销公司受托物资后，在到货验收合格10日内（上市业务每月20日前，其他业务每月24日前），业务员应向物资供销公司相关业务部门收取所采购物资的发票或内部拨料单等资料。
4.4.16.3各单位在发票或内部拨料单等资料到达5日内，按照
“MP04.01.01.11.02发票预置”流程完成发票预置，30日内履行物资供销公司结算付款。
4.4.17物资供销公司与供应商结算付款，按照合同约定执行。采购物资实行到货验收合格后结算付款，有特殊要求需要预付款结算的按相关规定执行。结算付款应按照“MP04.01.01.11.01结算付款”流程执行。
4.4.18 公司内部工程建设等项目中的集中采购物资、大宗物资、关键设备等物资实施“甲供”管理，由建设单位按本程序相关规定进行采购供应。4.4.19 关联交易中的钻井、试油、压裂等工程所用材料实施“甲控”管理，公司每年发布“甲控”物资目录，授权物资供销公司和石油工程院进行出入库管理。
4.4.20落实中油集团公司关于内部优势产品的采购要求，在满足生产需要条件下优先使用中油集团公司内部优势产品。
4.4.21 公司组织对内部企业及内部多元投资企业的自产产品定期进行认定，并列入自产产品目录，各单位应优先采购。
4.5 集中采购管理
4.5.1 一级物资集中采购工作由中油集团公司组织实施，公司按结果执行。
4.5.2 二级物资集中采购工作由公司统一部署，授权组长单位集中组织、管理小组方案制定、相关部门集体审核、专业机构具体实施。集中采购项目优先采取公开招标。
4.5.3公司统一研究确定集中采购项目和实施范围，组长单位组织成员单位编制物资授权集中采购实施方案（GY01JL9.1-01），物资装备处组织相关部门和单位对方案进行评审，通过评审的项目由组长单位委托专业招标机构实施。
4.5.4 组长单位应在项目实施完成后5个工作日内上报集中采购结果，物资装备处在门户网页予以公告。
4.5.5 凡是以招标方式选商定价、产品质量合格、服务及时满意、市场价格稳定的集中采购结果，由管理小组提出书面申请，经物资装备处组织评审，通过的可以延期。凡二级单位组织的年度打包招标结果，经本单位组织集体评审，通过的可以延期。集中采购结果有效期为自集中采购结果公告之日起到下一次集中采购结果公告之日止。
4.5.6 集中采购项目有价格调整约定的，组长单位应密切跟踪市场价格变化情况，准确把握价格调整时机，按方案规定组织价格调整。
4.5.7 管理小组对集中采购供应商的供货能力、质量状况、售后服务等进行监督，对有问题的供应商提出处理意见和建议。
4.5.8 公司每年组织对物资集中采购管理小组工作开展情况进行考核。
4.6 外部市场采购管理
4.6.1 外部项目所需的一级物资严格执行中油集团公司一级物资集采结果。
4.6.2 外部项目所需的二级集采物资，可按以下三种方式采购：执行公司二级物资集采结果、执行外部市场甲方单位的集采结果、执行外部市场甲方单位物资管理部门的采购结果书面委托。
4.6.3 外部项目所需二级未集采物资，由项目单位自行采购，单批次采购100万元以内（不含100万元）的物资，可采取线上磋商方式或线下寻源（包括竞争性谈判、单一来源谈判）方式采购，单批次采购100万元以上（含100万元）的应进行招标采购，可在油区招标，也可在施工当地招标。
4.6.4 物资供销公司等单位接受外部市场单位的外部委托采购物资，单批次采购金额100万元以内（不含100万元）的，可采用线上磋商或线下寻源（包括竞争性谈判、单一来源谈判）方式采购，外部市场委托采购物资单批次采购金额100万元以上（含100万元）的应进行招标采购。
4.7 关联交易采购管理
4.7.1 关联交易单位的外部委托签约采购物资，由委托方在物采系统中直接生成采购订单，受托单位按照采购订单内容与相关供应商签订合同，组织实施；或委托方出具书面委托采购函（标明采购结果），受托单位依据委托函中的采购结果，与相关供应商签订合同，组织实施。
4.7.2 关联交易单位的外部委托寻源采购物资，由委托方在物采系统中报采购计划，或委托方出具书面委托采购寻源函，受托单位按照油田公司物资采购规定组织实施，其中，单批次采购金额100万元以内（不含100万元）的关联交易委托，可采用线上磋商或线下寻源（包括竞争性谈判、单一来源谈判）方式采购，关联交易外部委托采购物资单批次采购金额100万元以上（含100万元）的应进行招标采购。
4.7.3 外部委托采购物资中属于“甲控”的物资，须按照公司有关要求执行。
4.8 代储代销管理
4.8.1代储代销物资品种选择为采购频次高、标准统一、质保期较长物资。
4.8.2 代储代销实施单位依据代储代销范围并根据上一年的出库情况，筛选适合开展代储代销的品种目录，经物资装备处批准后实施。
4.8.3 纳入代储代销范围的品种在集中采购结果公布30日内由实施单位完成代储代销协议签订及库存储备工作。
4.8.4 代储代销协议的签订按照油田公司合同管理有关制度和程序执行，主要内容应包括：双方的权利与义务、责任、物资名称、规格、数量、价格、结算周期及方式、补货、退（换）货条件等。
4.8.5 公司对代储代销品种在ERP系统中进行供货商及价格信息加载，使用单位以网上点选的方式将需求计划提交给实施单位。
4.8.6 代储代销物资结算付款执行当月消耗，次月付款。
4.9 油套管管理
4.9.1 油、套管是中油集团一级带量采购物资，每年10月份公司使用单位须提出下一年度油、套管预测使用规格和数量，由物资装备处统一向中油集团物资装备部提出需求计划。
4.9.2 勘探开发需要的常用规格油、套管，物资供销公司按公司确定的储备定额进行常规储备，使用单位随时领取，保障生产供应。
4.9.3 常用规格以外的油、套管，属特殊油、套管。此类油、套管在年度计划中已提出年度预测需求并批复下达采购量的，严格按照批复执行。对没有申请采购年度预测需求的，需求单位须提出临时申请并履行相关手续后，按规定程序办理。
4.9.4 年度计划中未包含的临时采购特殊油、套管计划，采购周期一般需要3-5个月时间，申请单位应充分考虑采购周期。
4.9.5 申请单位确保特殊油、套管年度计划和临时计划的准确性。对申请计划已实施到货，而申请单位又提出计划取消，或项目未使用完的剩余量，申请单位应优先消耗，如半年内公司未能消耗的，对申请单位出库结账。
4.9.6 每年根据需求对常用油、套管明细进行修订完善。
4.9.7物资装备处对油、套管计划执行情况做好监督检查和协调服务工作。
4.10 物资统计管理
4.10.1 各单位配备专（兼）职物资统计人员，依据《中华人民共和国统计法》及相关规定开展统计工作。
4.10.2 公司统计报表按统计时段分为月度、半年、年度统计报表。
4.10.3 统计报表内容
a）“物资采购、消耗与库存资金动态报表”（GY01JL9.1-02）。
b）“主要材料采购、消耗与库存情况报表”( GY01JL9.1-03)。
c）统计分析报告，根据统计报表中收、发、存各项数据（指标），按照统计分析模板进行分析说明。
4.10.4 统计报表要求
a）月度报表统计起止时间为当月1日至当月最后一天，半年报表统计起止时间为当年1月1日至6月30日;年度报表统计起止时间为当年1月1日至当年12月31日。
b）月度报表、半年报表、年度报表由各单位统计人员填报，主管部门负责人审核、主管领导审批。月度报表由各单位留存;半年报表上报时间为7月10日前;年度报表上报时间为次年1月15日前。半年、年度报表需上报书面报表。
4.10.5 物资统计应及时、准确、全面，不得漏报、虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。
4.10.6 统计资料包括原始记录、统计报表和分析报告。各种统计资料要定期进行整理分类，装订成册。
4.11 资料管理
采购组织单位应对采购过程中形成的采购资料（包括招标文件、谈判方案、技术要求，谈判记录等）进行存档，保存期5年。
4.12 监督考核
4.12.1 物资装备处对公司各单位物资采购管理进行定期检查与考评。
4.12.2检查与考评结果纳入各单位的业绩考核，考核内容和办法按公司相关规定执行。
5 相关文件、实施证据和表单
5.1 相关体系文件
GY01/G9.1 物资采购管理程序
GY01/G9.４采购价格管理办法
GY01/G9.５物资采购质量管理办法
GY01/G9.８物资仓储管理办法
GY01/G9.18 进口机电产品采购管理办法
GY01/G13.4 招标管理程序
GY01/G13.6 合同管理程序
GY01/G13.3 供方准入管理程序
GY01/G10.35 危险化学品HSE管理办法
5.2 相关法律法规和标准
《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》
《中华人民共和国统计法》
5.3 相关技术文件
SY/T5497《石油工业物资分类与代码》（MDM公共数据平台）
SY/T5497《石油工业物资分类与代码》属性规范（MDM公共数据平台）
5.4 实施证据和表单
GY01JL9.1-01 物资授权集中采购实施方案
GY01JL9.1-02 物资采购、消耗与库存资金动态报表
GY01JL9.1-03 主要材料采购、消耗与库存情况报表
编码：GY01JL9.1-01
中国石油大港油田公司
物资授权集中采购实施方案
项目名称：________________________
组长单位：________________________
成员单位：________________________
20**年**月**日
一、采购项目基本情况
1、集中采购物资品种明细
序号
物料编
码（8
位）
品种名称
规格型
号
计
量
单
位
年采购
预测数
量
年采购
预测额
（万元）
产品标
准或技
术规格
书
…
2、产品需求分析
主要应用分布、影响需求量的主要因素、产品需求特点等。
3、产品特殊技术要求
二、市场资源调研及分析
1. 供应商调研分析
应包含近年本油田市场供应商名单、份额及供货情况，油田网内供应
商情况、行业内或国内供应商情况等，可列表说明。
2. 产品调研分析
行业内或国内产品应用情况，产品价格构成分析、影响价格的主要因素、价格走势分析，国家或行业对该产品的生产销售许可、产品特点等情况。
三、采购方式选择
1、采购方式
根据市场资源和产品特点分析，确定采购方式，如：公开招标采购、邀请招标、竞争性谈判采购、单一来源谈判采购等，并说明是否纳入代储代销管理。
2、采购方式选择理由（阐述为何选择此采购方式）
四、供应商选择
1、选商原则及资质条件
结合市场资源状况、油田公司和上级相关政策，确定出参加本次采购活动的选商原则，明确对供应商的资质要求。
2、拟邀请供应商列表
采用邀请招标或谈判采购方式的应列出供应商名单。
五、评标（审）办法
1、标段划分
2、评审（标）标准
六、定标（商）原则及数量
七、价格有效期及维护方式
1、价格有效期
根据产品的特点和价格构成、影响价格变动的因素以及价格变动规律确定价格有效期。
2、价格维护方式
说明启动价格调整的必要条件、价格调整方式等。
八、实施进度安排
九、组织机构
授权管理小组
组长：副组长：
成员：
物资采购管理程序
物资供应管理程序 1目的 对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。 2适用范围 本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购。 3职责 3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。负责公司所需物资的采购；负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施；根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证；负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证；负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表；负责授权供应商管理等。 3.2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。 3.3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收，必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督。 4 工作程序 4.1 需求计划的提报 4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划，年度计划在每年12月15日前报下年计划，月度计划每月25日前报下月计划。 4.1.2大修及相关项目计划（含大修同时进行的基建技措，科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部。 4.1.3 设备零购、更新计划，提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。 4.1.4日常，零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划，每月25日前报采购部。 4.1.5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。 4.1.6临时追加计划由各部门根据实际情况，按内控权限审批后提报。 4.1.7其他物资的提报及审批按有关规定执行。 4.2 计划编制
物资招标采购管理办法
物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。
第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。
公司招标管理办法(国有企业适用)
XX公司招标管理办法 （国有企业适用） 第一章总则 第一条为规XX公司（以下简称“公司”）招标采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高招标工作效率，依据《招标投标法》及其实施条例、规章、规性文件和公司采购管理制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条公司招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得将依法必须进行招标的项目化整为零，或者以非采购实施单位所能预见或非采购实施单位拖延造成采用招标所需时间不能满足用户或公司紧急需要的以外原因等其他任何方式规避招标。 第三条公司招标活动根据项目规模和特殊性可实行前置性评审管理，由招标主管部门组织相关部门和专家成立招标活动评审专家组对招标项目围、容、金额及准备情况进行审核评价并确定是否需对拟招标项目开展造价咨询工作，审核通过的，方可进入公司招标流程。 第四条本办法适用于公司本部、分公司和全资子公司以招标方式进行的工程、货物与服务采购活动。 第二章职责与分工 第五条公司XX部为招标管理职能部门，履行下列招标管理职责： （一）拟订招标管理办法； （二）对实施单位要求采用邀请招标采购的方式进行合规性审查； （三）组织公司采购实施单位等确定货物、工程或服务邀请招标的邀请投标人； （四）组织公司招标文件审查，督促指导项目具体实施单位安排现场踏勘、标前会
等； （五）协同有关部门对招标中的投诉或违规行为进行调查并提出处理意见和建议； （六）主持或委托招标代理机构主持公司招标项目开标、评标； （七）审查发布公司招标公告（或投标邀请书）、评标结果公示、中标通知书，督促指导采购实施单位办理合同谈判与签署手续； （八）负责公司招标业主代表评标专家库的建立和更新管理； （九）负责招标项目熟悉招标项目情况的业主代表的选取； （十）其他招标采购管理职责。 第六条工程管理部在公司招标活动中履行下列职责： （一）对涉及工程的招标文件进行审查把关； （二）根据需要配合派出人员作为业主代表参与评审； （三）对相关工程合同的签约进行审查； （四）主持工程项目的验收活动； （五）其他招标采购管理职责。 第七条采购实施单位在公司招标活动中履行下列职责： （一）负责组织设计单位（或相关单位）及招标代理机构编制招标文件； （二）协助招标主管部门组织招标文件审查，具体负责安排现场踏勘、标前会等； （三）协助招标主管部门或招标代理机构组织招标项目开标、评标； （四）负责发起拟订、办理招标工作流程中的各类网上审批流程； （五）负责具体组织合同谈判与签署工作； （六）其他招标采购管理职责。 第八条法律事务主管部门在公司招标活动中履行下列职责：
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
物资采购管理办法
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 1范围 本办法规定了物资采购管理的职责和控制的要求，其目的是为了保证采购产品满足集团公司生产经营活动规定要求。 本办法适用于物资分公司对集团公司生产经营活动所需各类物资采购活动的控制，不包括工程项目及其配套物资及研究开发项目物资的采购。 2职责 2.1物资分公司 负责建立统一、高效的全公司物资采购管理体系、采购标准和信息系统，负责集团公司生产经营活动所需大宗原、燃材料，主要生产性辅助材料，大型机电设备及备配件，直接涉及公司形象的主要劳保用品等物资的统一采购的管理工作；负责审核集团公司各分、子公司一次性采购在5万元（含）以上的自行采购物资采购合同，并对其采购活动实施监督与管理；负责统一采购物资的调度和结算；负责全集团公司的物资采购信息管理。 2.2分、子公司 负责大宗原、燃材料，主要生产性辅助材料，大型机电设备及备配件等物资需求计划的提出；负责自行采购物资的采购以及向物资分公司报送自行采购物资相关信息；负责将一次性采购金额在5万元（含）以上的自行采购物资采购合同在签订前提交物资分公司审核；负责配合物资分公司对统一采购物资的验收；服从物资分公司对大宗物资采购的控制和协调，配合物资分公司保障采购物资的物流稳定正常。 2.3企业管理部 企业管理部负责对本办法实施情况进行监督与考核，确保各分、子公司严格按本办法的规定执行。 2.4权限划分 集团公司物资采购分为物资分公司“统一采购”和各分、子公司“自行采购”两类。物资分公司统一采购的物资主要包括不同地域共享的大宗原、燃材料，主要生产性辅助材料，大型机电设备、备配件，直接涉及公司形象的主要劳保用品，以及大批量生产所需物资等，其它物资由各分、子公司自行采购，物资分公司对其采购产品的质量和价格进行监督。 大宗原、燃材料包括：煤、石膏、铁质原料、矿渣、粉煤灰和水泥包装袋等。 直接涉及公司形象的主要劳保用品包括：工作服、安全帽等。
物资采购价格管理和控制程序
物资采购价格管理和控制程序 1、物资采购管理必须遵循的基本原则： A按计划采购 B货比三家，比质比价； C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作，对等谈判制； D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行； E采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责； F实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。 2、物资采购价格的控制程序 A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详细填写《物 资采购价格审批表》，报价格管理员核价； B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、 核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准： a、采购总价款在3～10万元的业务，核实的供应商不少于三家； b、采购总价款在5～10万元的业务，核实的供应商不少于四家； c、采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上；核实应有 文字记录备查。 C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，由价格主管 签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批： a、采购总价款在1万元以下的业务，采购部长审批； b、采购总价款在1～5万元的业务，主管领导审批； c、采购总价款在5万元以上的业务，总经理审批； D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判，谈 判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
采购管理制度及流程
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
物资采购管理程序资料
1. 适用范围 本标准适用于物流部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的采购。 2. 职责 物资使用部门：按照该程序申请采购本部门所需物资。 物流部：按照该程序计划、采购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设 备及零配件、后勤物资。 3. 内容 3.1 采购流程图 3.2.1. 按用途分 3.2.1.1 生产类物资：指车间、质检、机修等部门使用，与生产直接相关的物资。 3.2.1.2 办公类物资：指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。 3.2.2. 生产类物资包括 3.2.2.1 原辅料、包装材料 3.2.2.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 3.2.2.3 设备 3.2.2.4 计量器具 3.3 程序 3.3.1. 制定计划 3.3.1.1 生产类物资 ● 原辅料、包装材料 a)依据：生产计划、物资消耗定额和储备定额 采购计划量=计划产量×物资消耗定额-现有库存量+安全库存量 b)生产计划下达后，由物流部经理按以上公式核算，制定采购计划。 ● 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 【最新资料,Word 版，可自由编辑！】
a)依据：储备定额 b)常用物资当物资库存量低于储备定额时，由库管员提出采购物资数量，交物 流部经理制定采购计划。 c)非常用物资由物流部经理按使用部门提出的实际需求，制定采购计划。 ●购置设备，执行《设备前期管理程序》。 ●购置计量器具，执行《计量管理程序》。 ●特殊物料或物资（如国家控制的化学试剂、麻醉药品等）的购买执行国家有关 规定。 3.3.1.2办公类物资由使用部门提出计划。 3.3.2.计划审批 3.3.2.1由申购部门、相关部门负责人确认后，交分管副总经理、总经理审批。 3.3.2.2计划表审批完后，将申购计划表交物流部。 3.3.3..购置 3.3.3.1采购人员 ●物流部采购员 ●使用部门的专业技术人员（购置专业性很强的物资时，可请此类人员参与） ●Q A人员（购置影响产品质量的物资时，可请此类人员参与） 3.3.3.2.购置标准 ●质量合格 ●价格合理 ●售前、售后服务质量好 3.3.3.3供应商选择 ●标准：证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务 好。 ●影响产品质量的物资首次采购时，须依照《供应商批准程序》进行。 ●采购原辅料、包装材料时选择经QA批准的供应商。 ●对批准的2-3家供应商进行多方面平衡比较之后，可以暂时确定其中某一、两 家供货商，并将情况汇总，报分管副总经理、总经理审批。
宝钢集团物资采购管理制度
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
物资采购管理制度
物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
浅谈物资采购中存在的问题及整改措施
浅谈物资采购中存在的问题及整改措施 8 浅谈物资采购中存在的问题及整改措施 的经常性工作。对于一个企业而言，其主旨就是通过深入学习思考，从意识形态领域着力解决与本企业发展不相适应、不相符合的问题；就是要通过深入的调查研究，打出症结、下对处方，从实践的层面上解决影响和制约本企业发展的问题；通过观念更新，管理创新来达到业务提升，优化管理环节，突出服务职能的目的。我们器材供应处按照公司创先争优研讨活动的要求，在认真学习的基础上，由主要负责人组成调研工作小组，采取走访、座谈、书面征询等多种形式，深入基层，进行了物资采购专题调研活动。 一、物资供应管理中存在的问题 1、物资采购工作的地位和作用还没有被准确地认识、没有得到足够的重视。企业要想提高经济效益很重要的一点就是降低物资采购成本。采购物资质量的好坏、价格的高低、服务的优劣,直接影响到企业采购成本的高低、经济效益的好坏、生产建设的顺利进行以及安全生产。
2、部分采购人员的综合素质偏低。如业务能力、工作能力不强,没有一定的专业知识和管理经验。 3、物资计划管理不到位,计划提报的严肃性、准确性差,临时性和应急性采购多。 4、缺乏对供应商的评价和管理。有少部分供应商以临时的或短期的合作机制为主,与采购人员打交道时心怀不轨,往往通过“短斤少两”和“质次价高”等不正当竞争手段破坏供应秩序,“蒙骗”采购人员,拉拢腐蚀采购人员,扰乱采购行为。如果采购人员未能把握市场脉搏,缺乏对供应商的评价和管理,就会使企业蒙受巨大的损失。 二、加强物资采购管理的对策和措施 1.充分认识采购管理在企业管理中的战略性地位。在社会主义市场经济体制下,随着物资市场的迅速发展,一方面,物资资源日益丰富,市场中充满了品种、规格纷繁的各种物资,物资采购的可选余地很大;另一方面,各种物资的价格变动频繁,供应商的资信优劣悬殊,产品质量参差不齐、鱼龙混杂,物资采购部门选择的难度加大,非专业采购带来的风险很大。物资采购部门不仅要千方百
公司物资采购管理制度(修改版)
物资采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司物资管理工作，发挥职能管理作用，提高物资采购的效率和采购资金的使用效益，保证物资质量，根据国家法律和有关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。 第二条本办法涉及物资管理内容有：计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。 第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作 第二章管理模式与职责 第四条公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式；公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。 第五条物资供应科是公司的物资职能管理部门，归口管理公司物资工作。 第六条公司物资管理工作分两级管理，物资供应科为一级管理机构，公司所属各单位为二级管理机构。 第七条公司所属各单位设置物资管理岗位，安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。 第八条物资供应科职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度，组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度；
（二）指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作； （三）负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作，协调物资运输过程中的有关问题； （四）编制物资采购和物资服务合同范本，对公司物资招标采购合同进行鉴证；负责管理公司物资服务合同； （五）按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作； （六）组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库； （七）负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作； （八）负责规范公司及所属单位的仓储管理；按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作； （九）参与公司的相关项目的审查和竣工验收。 第十条公司所属各单位的主要职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规，执行公司物资管理有关标准和制度，组织制订本单位相应的物资管理制度； （二）编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书；
集团公司物资采购管理制度
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势；
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；
供应商评价和采购管理程序
供应商评价和采购治理程序 CDJJ-QP-08 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日
1 目的 对采购过程及供方进行评价和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 （1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。 3权责 3.1生产部：负责下达采购打算 3.2 供销部：负责物资的采购实施 3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库：负责对采购物的收发和治理 4定义：（无） 5工作程序： 5.1供应商的调查 5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需
要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。 5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。 5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。 5.3.3通过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。 5.3.4企业对各要紧材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和进展。 5.4供应商的辅导 5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供要紧产品或专门产品的重点供应商的产
央企招标管理程序
招标管理程序 1 目的 为了加强公司的招标管理工作，规范招标活动，维护公司利益，制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司及所属各单位工程建设项目、物资和服务采购的招标管理。 3 术语和定义 3.1 招标 本程序所称招标是指招标人公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，并按照规定程序和标准从中选择交易对象的行为。 3.2 招标人 本程序所称招标人是指具体办理招标事宜、组织招标活动的法人或其他组织。 3.3 投标人 本程序所称投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。3.4 招标组织人 本程序所称招标组织人是指具体办理招标事宜、组织招标活动的法人或其他组织。公司物资采购的招标组织人是公司规划计划处、项目单位、或公司委
托的招标代理机构。 3.5 招标项目 本程序所称招标项目是指根据国家法律法规、集团公司及公司有关规定，应该进行招标的项目。 3.6 招标方式 本程序中招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 3.7 招标管理 本程序所称招标管理，包括招标范围与权限、招标评审专家、招标代理机构、招标实施等全过程监督与管理。 3.8 招标评审专家 本程序所称招标评审专家是指符合本程序规定的条件和要求，取得公司招标评审专家聘任资格，为建设工程、服务和物资采购等招标项目进行评标活动并提供评标服务的专业人员。 4 职责 4.1 招标委员会 4.1.1 审批招标评标报告； 4.1.2 负责研究决定招标工作相关事宜。
4.2 招标委员会办公室 4.2.1 组织和准备公司招标委员会会议； 4.2.2 起草和发布招标委员会会议纪要； 4.2.3 按照招标委员会的规定和要求向上级管理部门请示和汇报； 4.2.4 组织公司招标评审专家库的建设和维护； 4.2.5 完成招标委员会安排的其他相关工作。 4.3 规划计划处 4.3.1 贯彻国家有关招标投标法律法规和集团公司招标管理规章制度； 4.3.2 起草公司招标相关管理规定并组织实施； 4.3.3 组织委托标底编制，负责招标项目标底（或拦标价）的审查审批； 4.3.4 指导、监督、检查公司机关和所属各单位的招标工作； 4.3.5 协调解决招标工作中的有关问题； 4.3.6 负责组织公司新建项目、物资采购及相关服务的招评标工作； 4.3.7 招标委员会办公室日常工作。 4.4 相关部门 4.4.1 生产运行处、管道处、质量安全环保处等相关业务部门负责对主管业务范围内一、二、三类招标项目的招标方案及招标文件进行审查并出具审批意见； 4.4.2 党群工作处负责对招投标活动进行全面监督、检查，受理项目招投标活
物资采购管理制度
物资采购业务管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批
的不得采购。 第七条日常办公中的采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任审批通过后，根据采购金额报主任办公会集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往采购。采购完成后，由办公室物资管理人员和采
采购管理流程图
公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采
购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采
国企物资采购管理规定
国有工业企业物资采购管理暂行规定 中华人民共和国国家经济贸易委员会第9号令 第一章总则 第一条为了规范国有工业企业以下简称企业的采购行为加强企业采购的监督管理防止国有资产流失特制定本规定 第二条本规定是企业购买原材料燃料辅料零部件设备配件办公用品劳动保护用品以及其他物资过程中的决策价格监督质量检验等行为的基本规范 第三条企业应当按照科学有效公开公正比质比价监督制约的原则建立健全采购管理的各项制度防止采购过程中的不正当行为发生 第二章决策管理 第四条企业应当建立健全物资采购决策程序根据采购物资类别和金额的大 小实行分级分权管理明确各级管理者各有关部门及人员的权限 第五条除特殊情况外企业主要原材料及其他金额较大物资以下称主要物资采购的重大事项应当由厂长经理以下称企业经营者副厂长副经理和 相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策 第六条企业应当加强对采购物资的价格质量数量的监督可设立专门机构履行监督职能不设专门机构的应当明确行使监督职能的部门或人员 第七条企业各级管理者对其审批的物资采购负有审查监督责任 第三章比质比价采购 第八条企业应当广泛收集采购物资的质量价格等市场信息掌握主要采购物资信息变化采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质比价采购 第九条除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外企业主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位从质量价格信誉等方面择优进货 第十条企业主要物资采购及有特殊要求的物资采购应当审查供货单位资格对已确定的供货单位应当及时掌握其质量价格信誉变化情况
第十一条企业大宗原燃辅料的采购基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的物资采购等具备招标采购条件的应尽量实行招标采购 第四章价格监督 第十二条企业行使价格监督职能的部门或人员应当严格履行职责监督采购价格控制采购成本 第十三条企业主要物资应当经价格监督部门事前进行价格审核物资采购部门应当在价格监督部门审核的价格内进行采购特殊情况除外 第十四条企业行使价格监督职能的部门或人员应当对所采购的主要物资的价格单据等进行审核对未在审核价格内进行采购损害企业利益的应及时向企业经营者或有关主管人员反映并提出处理意见 第十五条企业行使价格监督职能的部门或人员应当及时了解掌握主要采购物资的市场价格并对其审核的物资采购价格承担相应责任 第五章质量检验监督 第十六条企业应当对采购物资进行质量检验或验证采购物资未经质量检验或验证不能办理正式入库和结算手续特殊情况除外 企业对采购物资质量检验或验证时可能影响公正检验的部门和单位不得介入第十七条企业应当根据生产经营需要完善必要的质量计量检测条件不具备检测条件的企业需要对所采购物资进行检验的可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检验报告 第十八条质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证并对检验验证结果承担责任 第十九条对主要采购物资企业可以根据需要留样存档并进行复检 第六章责任与奖惩 第二十条企业应当对采购管理全过程建立责任制度明确各有关部门和个人的责任制定考核奖惩办法并严格执行 第二十一条企业经营者及其他企业高级管理人员应当执行本规定和企业内部
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度（讨论稿） 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3 人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购 伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法： 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。