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物料管理手册

物资管理手册

第一章物资管理概述 —、物资和物资管理 物资是指企业在生产经营过程中所需要的原材料、辅助材料、周转材料、燃料、生产工具和机电设备等。 物资管理是指对企业生产经营活动所需各种物资的采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用等一系列计划、组织、控制等管理工作的总称。物资管理是企业生产经营管理的重要组成部分,是保证生产发展和提高经济效益的重要环节。 物资管理可以归结为三个方面的内容,一是质的管理,二是量的管理,三是价的管理。这里的质是指所供应物资的产品质量,量是指物资的使用数量,价是指物资的供料价格。也就是说,在保证工程质量的前提下,—是控制物资的使用数量,力争在物资消耗上做到少投入,二是控制供料价格,力争在供料资金上做到少投入。 二、物资管理的任务 1、保证物资及时供应。广泛进行市场调查,了解市场信息,熟悉物资供应渠道及施工地点的物资资源情况,做到心中有数;根据施工进度安排,准确编制物资供应计划,安排采购,组织进货,做到供应及时;深入工地,了解工程进度,及时掌握现场物资的余缺情况,既要适时、适量、适地、按质保证供应,又要防止因超供积压而造成不必要的浪费,施工结束还要做到工完料净场地清。 2、保证物资质量。合格的材料是创建优质工程和合格工程的前提。通过按IS09000质量管理体系的要求和方法筛选合格供应商,达到对材料的质量控制;材料人员熟悉产品标准,要求供方提供的产品必须符合具体的产品标准。 3、降低物资费用成本。材料费多数占工程成本一半以上,如果加上不在"预算材料费"中的物资消耗则所占比重更大,对材料费成本的控制是施工企业成本控制的重点;控

制材料费成本,主要通过控制”物耗”和控制”物价”来实现。 三、物资管理应遵循的原则 坚持从生产出发,为生产服务,发扬"宁肯自己千辛万苦,不让用户一时为难" 的精神,解决施工生产对物资的需要;坚持质量第一,确保为施工生产建设提供合格物资;坚捋管供、管用、管节约;做到计划有依据、供应有道理、消耗有核算、节超有分析;讲求经济效益,在保证供应的前提下,做到物资储备越少越好;周转快,资金利用率高,采购成本低,储运费用省,以提高企业的整体效益。 第二章行为准则及职业道德 物资人员应奉公守法、公正无私、道德品质高尚、诚实认真,具有强烈的责任感和事业心;具有一定的专业技术、经济管理等方面的知识;具有谈判经验和协调沟通能力;熟悉材料的质量要求、特性和来源以及产品的构成。 —、物资人员应自觉践行准则,展现良好形象

物资管理部工作管理手册

东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司 物资治理部工作治理方法 目录 1.物质打算治理方法................................................ 2.物资招标治理方法.............................................. . 3.物资验收治理方法............................................ ... 4.物资仓储治理方法............................................... 5、物资采购程序治理方法…..……………………………………………………

6. 废、旧物资及包装物治理方法…………………………………………………

前言 本治理方法的编制原则和要求符合企业标准体系的国家标准(GB/T15496-15498)\GB/T1.1《标准化工作指导原则》

第一部分:《标准的结构和编写道则》。本方法的起草部门:物资治理部 本方法的归口治理部门:物资治理部 本方法批准人:

物资打算治理方法 1 范围 本方法规定了公司物资打算治理的职责、内容与方法。 本方法适用于公司物资采购打算治理工作。 2 职责 2.1 公司实行全面物资采购打算治理,确保重点工作打算如期完成。 2.2 公司实行分级物资采购打算治理制,物资治理部为公司物资采购治理的归口部门,负责全公司物资采购工作:包括物资需用打算的平衡、

汇总,对供货厂商评价和选择,物资采购的招标工作,招标文件(商务标书)的编制、修改、解释,托付相关方对采购物资进行运输、储存、收发和对在库物资的保管保养,物资采购合同的治理和合同执行的监控。负责物资招标代理机构、设备监造方、设备代办单位、设备制造厂家之间的协调。 2.3 公司各部门负责本部门和专业所需采购的物资需求打算(见附表A)的编制、审批工作,报公司分管领导批准后,提交物资治理部。 2.3.1 技术质管部、工程管控部:负责编制(或审核施工单位编报的)设备和材料需用打算;确定设备和材料的交货进度;配合物资供应部对供货厂商的生产、技术能力进行资质审查;负责招标文件(技术标书)的编制、修改、解释;负责联系生产厂家或监造方检查或参与设备的监造;负责制造厂家技术资料的催交和验证;参与到物资资的开箱验收,办理物资出库领用手续。 2.3.2 安全环保部:负责工程所需安全工器具需用打算的编制与审核,配合物资治理部对供货厂商进行资质审查,并参与该类物资到货后的开箱验收,办理物资出库领用手续。 2.3.3 各参建施工单位:依照设计单位提供的施工图纸、设备清册及材料清单编报甲供(设备)材料需用打算(见附表B),工程管控部、打算部审核,主管领导审批后提交物资部。 2.4 打算部:负责物资需用打算的审核;负责材料或设备概算价的确认。 2.5 财务部:负责物资采购所需资金的筹措和支付;负责和物资治理部或物资代管单位进行物资台帐的稽核。 2.6 物资治理部依照各部门提交的物资采购申请编制采购打算,按照

物资管理系统操作手册

鹿洼项目物资 管理系统简明操作手册 创建日期: 确认日期: 文控编号:UF_ NC_001 当前版本: 用友项目经理: 日期: 客户项目经理: 日期: 文档控制 修改记录: 审核记录: 版权声明: 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读,未经本公司许可,不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 (版权所有 UFIDA ?)

目录

1.文档说明 1.1.文档类别 本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成,属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象 关键用户

2.材料管理(设备管理) 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核 (1)计划输入 操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划,在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮,如下图: 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划,包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源,表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库,“保存”。 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。 (2)计划审核 操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能,点击“查询”按钮,输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后,点“确定”,查询出本各工区提交的需求计划,对计划进行审核后,点“审核”确认,如下图: 在查询条件中选择“登陆库存组织”,如下图: 查询出各工区提交的计划,选择需要查看的明细计划,点击“卡片显示”,显示出选中计划的卡片显示界面,进行详细查看,如下图: 2.1.2.物管科计划审核、汇总 操作菜单:在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点,点“查询”,选择“平衡库存组织”,点“确定”,可以查看出各个区队提报上来的计划,如下图: 选中要处理的某个区队,然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理,根据情况确认“满足数量”,如下图: 如果需要对计划做退回处理,则先选择要退回的明细计划,选中“退回”,输入“退回原因”,跟正常计划一起“审核”即可,退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

广宣物料制作合同协议书协议合同协议书书

广宣物料制作合同协议书协议合同协议书书 广宣物料制作合同协议书书协议合同协议书书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089 广宣物料制作合同甲方:乙方:(制作方) 地址:地址: 联系人:联系人: 电话:电话: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他相关法律法规之规定,本着平等、自愿、诚实、信用的原则,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行广宣物料制作及安装事宜达成以下协议,并双方共同遵守。 一、本合同期限自年月日起至年月日止。 二、广宣物料制作及安装报价以报价单表为准(详见附件),业务发生必须以双方经办人签字并加盖公章的制作清单安排制作,结算单价以合同中的报价为准; 三、如制作的广宣物料制作及安装项目不在竞标报价中,需乙方另行报价,经双方经办人签字并加盖公章确认后作为结算依据。 四、验收标准 31、乙方所提供的产品质量及工艺要求必须符合国家标准及相关法律法规要求,以甲乙双方确认的要求(包括材质、画面、规格、数量、安装要求)为依据进行验收。 2、乙方送货到甲方指定地点后,由甲方派人员验收,并以甲方在送货单签字盖章为准。 3、乙方安装完工后通知甲方验收,由甲方派人员验收,并以甲方在送货单签字盖章为准,如甲方在7个工作日内未派人员验收,视为验收合格。 五、甲方责任与权利 1、甲方负责广宣物料样稿的落实及相关设计、安装要求的确认。 2、甲方根据需要向乙方采购下单,负责乙方广宣物料制作完毕及安装完工的验收。 3、甲方按合同结算及付款方式进行付款。 六、乙方责任与权利 1、乙方根据甲方需求进行设计、制作、安装。 2、双方确定的广宣物料制作及安装相关事宜如有更改,乙方需书面通知甲方,并经甲方同意。 43、乙方所提供的产品质量问题不符合国家相关法律法规之要求时,产生的客诉及责任由乙方全部承担及处理,同时甲方有权保留向乙方追究因此而产生的品牌损失和经济损失,乙方对此无异议。 4、乙方保质、保量、按时完成各项物料制作与安装工作,如乙方未能在约定时间内完成双方确定的合同项目,则甲方有权解除该合同,乙方承担由此给甲方带来的全部损失,乙方对此无异议。 5、合作前乙方向甲方免费提供本合同报价单广宣物料样品,乙方封存(由乙方在封口处签字或盖章)后交予甲方作为合同期内甲方验收材料质量的依据,乙方制作完成后由甲方验收,若经甲方验收不合格须予以修复或者更换及退款处理。

物料管理制度

物料管理制度 下文为大家整理带来的物料管理制度,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。 目的:为了保障生产的正常运作,降低成本,追求物料低库存,高产出,使仓库成为高效的物流中心,制定一下措施,望相关人员按照此章程作业,违者按相关厂规追究经济责任。 一、仓库管理规定: 1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业,并有相关人员值班。 2、物品出仓必须办理正规出仓手续。 3、未经许可,非仓库人员不得随意进入仓库。 4、仓库内所有物料必须摆放整齐,畅通井然有序。 5、经常核算整理账目对卡,实际数量与卡一致,一目了然。 6、实行“7S”即:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约,对仓库物料进行管理。 7、物料实行分类存放、标识、建卡,确保有物必有卡,卡物相符。 8、对所有进、出、存物料建立账务,每月进行盘点一次,于次月五号前上交报表给财务。 二、物料采购管理规定: 1、根据生产订单,下物料计划,查减库存后方可下达物料需求表,若BOM表不详,需与工程部核实或提供样板给采购,确保

物料及时到位。 2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等,列出清单交厂长审核后,分相关部门对单作业。 3、生产辅料如:生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等,由相关部门申请,厂长审核,报林总批准后方可采购。 4、若手续不完全,无申购单采购有权拒绝采购,仓库不予进仓,否则相关责任自负。 三、物料进出管理规定: 1、所有采购进仓,供应商进货,仓管员必须核对采购订单,由品管人员确认品质,安规后方可收货入仓,仓库对数量负责,且单随货走,当天办理进仓手续,实行谁收货谁负责的原则。 2、物料员领料,必须开领料单,且内容填写完整准确(如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等)否则仓库拒绝物料发放,发料后仓库要做好相关记录,清楚物料去向,以便物控和财务抽查,生产辅料入库后通知申请人领取,不得乱发料。 3、凡属仓库区域物料,任何认不得私自拿取,必须通知仓库人员办理好相关出仓手续,否则厂规处理。 4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名,否则不予以报账,责任自负。 5、仓管员必须核对采购单,严格按照采购单规格、数量进仓,填写物料PO#,否则超出订单物料为2%-5%之间,追究仓管员责任。 6、若手续不全,仓库有权拒绝收货,发料影响生产进度由相关人员承担责任。 7、若经品质部确认为不良的物料,需开具退货单,通知采购

NC物资管理操作手册

NC物资管理操作手册 1 前期设置 1.1 库存组织 说明:各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。该操作由系统管理员实施:直管项目部的库存组织,由供应链系统管理员建立;委管和专业项目部的库存组织,由分公司系统管理员建立。 功能导航:客户化→基本档案→组织机构→库存组织 操作步骤:1、选中【库存组织】,并双击; 2、单击【增加】;

3、双击方框,输入库存组织编码及名称。【库存组织编码】为“公司编码缩写+项目编码”,例如“JGASCBUYL10041”,其中“JG”即机关,“ASCBUYL10041”即项目编码(公司编码缩写如下表所列);【库存组织名称】需写明项目名称; 4、双击点选【性质】、【地区编码】、【地区名称】,分别为【二者皆是】、【A02A45】、【公司内部】; 5、将内容录入完毕后,点击【保存】; 6、当项目结束后,单击勾选【封存标志】将库存组织封存。

1.2 仓库档案 说明:各直管、委管和专业项目部建立库存组织后,需设立相应的甲供仓和自采仓。该操作由系统管理员实施:直管项目部的仓库档案,由供应链系统管理员建立;委管和专业项目部的仓库档案,由分公司系统管理员建立。 功能导航:客户化→基本档案→库位信息→仓库档案 操作步骤:1、选中【仓库档案】,并双击; 2、单击【增加】; 3、双击方框,输入库存组织编码及名称,【仓库编码】为“库存组织编码+01/02”,“01”表示自采仓,“02”表示甲供仓,【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓; 4、双击点选相应的【库存组织编码】;

5、将内容录入完毕后,点击【保存】。 注意:不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。 1.3 存货信息 说明:每次新增库存组织或者新增存货档案后,需将存货分配到相应的库存组织,否则材料出入库的时候不能保存。 功能导航:客户化→基本档案→存货信息→存货管理档案

广告物料制作合同 年度

合同号:2018- 广告物料制作合同 甲方(委托方): 乙方(制作方): 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及相关法律规定,就甲方委托乙方制作广告宣传物料的有关事宜,经友好协商,签订本合同以资共同遵守。 一、合作期限 自年月日至年月日。 二、合作方式 1、甲方因业务开展需要,委托乙方制作物料,乙方自愿受托制作物料。 2、双方根据单次的清单等为准制作物料及结算费用,乙方应严格按照甲方的要求制作,材料、工艺、色彩、外观、规格、功能等应符合甲方要求,并由乙方负责将物料运输至甲方指定经营场所并承担运输费用、安装、风险、协调等事宜及责任。 3、本合作不具有排他性,双方均有权与第三方开展类似合作。 三、付款方式 甲方、乙方每三个月结算一次或双方协商一致后书面确定其他结算方式。乙方应及时将物料费用结算单据提供给甲方,甲方应在核对无误后且收到符合甲方财务要求的发票后,十个工作日内将乙方的物料制作费付清。如有异议应及时告知乙方,双方协商解决。 四、双方权利和义务 (一)甲方的权利和义务

1、双方合作期间,甲方应积极配合乙方,及时提供乙方所需的各类图片和文字资料,并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。 2、甲方有权及时对乙方所提交的广告设计稿和其他物料等提出修改意见和制作要求,乙方据此进行修改、调整、直至甲方认可方可定稿。但甲方应尊重乙方的专业经验和知识,并应考虑乙方工作周期等因素,在乙方提交有关文件后,应及时、完整地提出明确的意见,以便乙方有足够时间保质保量完成各项业务。 3、甲方有权对乙方交付的物料进行验收,验收不合格,有权要求乙方限期重做,亦有权拒付不符合要求的物料对应的费用。 4、甲方有权要求乙方对安装、施工等进行维修维护,确保安装及使用不存在安全隐患。 5、在乙方依约提供物料及配套服务的前提下,甲方须依约支付物料费用。 6、 (二)乙方的权利和义务 1、乙方保证其具有履约的资质及能力,依约为甲方提供物料制作服务,并对己 方设计样稿等的合法性负责、承诺不侵犯第三方知识产权。若出现知识产权侵权行为,则由乙方承担其法律责任。 2、乙方必须根据甲方要求保证完成时间,所有的制作内容均以甲方最后的确认 稿为准。 3、乙方实施物料制作业务中,应委派专人与甲方保持紧密联系,经常与甲方交 流、沟通,尽职尽责为甲方服务,按时、按质、按量完成甲方委托的各项工作,并为甲方资料保密。 4、乙方负责制作物料的产品的安装、维护等,实施时间、方式等须接受甲方的安排及管理,并保证前述实施过程中的安全、卫生等事宜。保证实施的人员及甲方场所若由于前述事宜造成人身、财产损失,乙方承担全部赔偿责任,且甲方有权根

物资管理系统手册簿(完整版)

物资管理手册 序言 公司自2008年创建至今,秉承“技术,服务,文化立店”企业核心价值观,不懈追求“客户满意度和员工满意度”的企业使命,公司一直稳步发展,致力于为消费者量身打造,创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标,从而打造最具竞争力的世纪物资支持体系。古人云“兵马未动,粮草先行”,物资部是公司正常运营的后勤补给站,也是公司控制运营成本的源头。只有做到“物美价廉,及时准确,保障有力”,才能有效提升世纪在同行业的核心竞争力。物资部作为企业的重要组成部分,为了使本部门各项工作流程规化,制度化,能再有序可循的情况下,使本部门的各项工作协调统一,并加强物资部与其他各门店各部门的了解,借以更密切配合,提高工作效率,特制订本手册。本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。 物资手册目录

一、物资管理规章制度 --------------------------- ------------------------3 二、物资部在管理公司中的关系 ----------------------------------------10 三、门店管理人员物资职责分配 --------------------------------------11 四、仓库物资分类规划 ----------------------------------------------------13 五、物资管理5s原则 ----------------------------------------------------- 14 六、门店物品管理流程 --------------------------------------------------15 七、附件:各类表单 -----------------------------------------------------1 9

广宣物料制作合同

广宣物料制作合同 甲方:乙方:(制作方) 地址:地址: 联系人:联系人: 电话:电话: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他相关法律法规之规定,本着平等、自愿、诚实、信用的原则,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行广宣物料制作及安装事宜达成以下协议,并双方共同遵守。 一、本合同期限自年月日起至年月日止。 二、广宣物料制作及安装报价以报价单表为准(详见附件),业务发生必须以双方经办人签字并加盖公章的制作清单安排制作,结算单价以合同中的报价为准; 三、如制作的广宣物料制作及安装项目不在竞标报价中,需乙方另行报价,经双方经办人签字并加盖公章确认后作为结算依据。 四、验收标准 1、乙方所提供的产品质量及工艺要求必须符合国家标准及相关法律法规要求,以甲乙双方确认的要求(包括材质、画面、规格、数量、安装要求)为依据进行验收。 2、乙方送货到甲方指定地点后,由甲方派人员验收,并以甲方在送货单签字盖章为准。 3、乙方安装完工后通知甲方验收,由甲方派人员验收,并以甲方在送货单签字盖章为准,如甲方在7个工作日内未派人员验收,视为验收合格。 五、甲方责任与权利 1、甲方负责广宣物料样稿的落实及相关设计、安装要求的确认。 2、甲方根据需要向乙方采购下单,负责乙方广宣物料制作完毕及安装完工的验收。

3、甲方按合同结算及付款方式进行付款。 六、乙方责任与权利 1、乙方根据甲方需求进行设计、制作、安装。 2、双方确定的广宣物料制作及安装相关事宜如有更改,乙方需书面通知甲方,并经甲方同意。 3、乙方所提供的产品质量问题不符合国家相关法律法规之要求时,产生的客诉及责任由乙方全部承担及处理,同时甲方有权保留向乙方追究因此而产生的品牌损失和经济损失,乙方对此无异议。 4、乙方保质、保量、按时完成各项物料制作与安装工作,如乙方未能在约定时间内完成双方确定的合同项目,则甲方有权解除该合同,乙方承担由此给甲方带来的全部损失,乙方对此无异议。 5、合作前乙方向甲方免费提供本合同报价单广宣物料样品,乙方封存(由乙方在封口处签字或盖章)后交予甲方作为合同期内甲方验收材料质量的依据,乙方制作完成后由甲方验收,若经甲方验收不合格须予以修复或者更换及退款处理。 6、甲乙双方规定时间内,乙方必须送货到甲方指定地点,如未按时送货逾期每天按订单金额的5%进行罚款,甲方有权从合同总价款中直接予以扣除,造成甲方其它损失的,乙方还应当赔偿损失,乙方对此无异议。 7、乙方对于报价单中亚展板材料保证6个月不起泡,户外背胶1年不褪色,乙方制作的喷画若出现材料质量问题和色差问题,必须无条件免费更换,否则乙方应承担违约责任,甲方有权拒付该物料制作货款,并有权终止合同,另行委托它人履行合同约定事宜,乙方对此无异议。 8、乙方每次送货到甲方指定地点都必须现场要求甲方相关负责人员验货签单盖章,过后不再补签盖章;甲方定期核对乙方送货单,如发现有多开数量和多开金额现象按货单金额的

物料管理系统使用手册

一、登陆界面 用户名为员工编号,初始密码为:111,登入系统后可自行修改密码。 二、系统功能模块

三、业务申请 1.物资申请

第一步:选择计划类型第二步:选择物料类别第三步:点击新建 第四步:填完申请单后点击申请 说明:1.申请单只能填写同一物料类别的物料。2.点击新建按钮新建时,请务必将必填项(带 感叹号的为必填)填入后,再点击新建或者按Enter键新建下一条记录,务必保持只有一条 记录处于编辑状态。 3.若需要修改新建好的记录,选中需要修改的记录,然后点击修改按钮,修改后点击保存按 钮。 第五步:选择审批人 第六步:点击确定按钮 2.新物料申请

第二步:录入需要申请的新物料后, 点击申请按钮,提交申请信息 说明:1.点击新建按钮新建时,请确保物料类别、费用科目、物料描述、计量单位不能为空, 填写完一条记录后,再点击新建或者按Enter键新建下一条记录,务必保持只有一条记录处 于编辑状态。2.若需要修改新建好的记录,选中需要修改的记录,然后点击修改按钮,修改 后点击保存按钮。 3.我的申请历史 显示自己申请过的物料清单(状态信息、审批数量),可按条件查询(物料描述、申请状态、 申请日期)。 4.新物料申请历史 显示自己申请过的新物料的申请状态信息。

2.新物料审批第二步:选择下一审批人 第三步:可对审批数量进行修改和 添加审批意见 第四步:1.若点击确定按钮表示进入下一审批 流程;2.若点击驳回则该申请单不被批准(报 废)3.点击取消按钮关闭当前窗口 第一步:勾选需要审批或者要驳回 的物料 第二步:1.点击审批表示批准2. 点击驳回表示不批准

广告设计(物料)制作年度合同

广告设计(物料)制作合同 甲方:合同编号: 乙方: 甲、乙双方经协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》,就乙方为甲方提供广告设计或制作服务(以后简称“服务”)事宜签订本合同,并共同遵守。 一、服务内容与资质保证 1、本合同下所指的服务内容在本合同附件一中详细规定。未经甲方事先书面同意进行修改,乙方应严格按照服务内 容提供服务、提交相关工作成果(以后称“工作成果”)。 2、乙方保证其已经获得了所有的政府审批、内部授权,具有签署、履行本合同的资质资格与能力。除非双方另有书 面约定,本合同应由各方亲自履行,本合同的全部或部分不得转移或转让。 二、设计、制作标准与质量要求 1、工作成果按照甲方签字确认后的设计或制作效果(指效果、标准,以下同)或采用甲方提供的样品效果或由乙方制 作并经甲方确认可达到甲方预期效果的样品进行设计、制作,乙方保证交付的工作成果的效果达到双方事先确认的效果。未经甲方事先书面同意,乙方不得擅自更改效果。设计、制作样稿为合同附件,与本合同一并保存,具有同等法律效力。 2、工作成果质量应符合相关国家标准、行业标准、乙方标准、双方约定标准(在附件一中详细约定)中的最高标准。 广告制作类项目质量保证期从工作成果交付并经甲方验收合格之日起至少为一年,质保范围按照前款规定。 三、合同金额、服务报酬与支付方式 1、合同金额预计为29826.3万元,具体以本合同有效期内甲方确认的《物料制作验收单》为准。 2、乙方提供以上广告设计、制作服务,甲方按照《物料制作验收单》向乙方支付报酬。本合同有效期内,甲方确认的《物料制作验收单》明确规定的报酬构成乙方提供本合同所指的服务的全部报酬、费用,除此以外,乙方不得再要求甲方支付任何费用。 3、乙方应在广告服务结束后三十天内向甲方提供验收合格证明、合格发票和本合同原件或复印件等资料,书面通知甲方付款。甲方对乙方提交的资料审核并确认无误后,于收到乙方提供的相关资料之日起二个月内汇票或转账方式付款。但乙方有义务在付款日前十五天再次向甲方确认并提示甲方付款,乙方未履行此义务,则甲方付款时间相应顺延。 4、乙方同意本合同款项可由甲方指定的第三方向乙方支付。 四、合法性审查与不违法保证 1、如样品由甲方提供,乙方有义务审查该样品的合法性,对不符合法律法规要求的,应向甲方及时指出并协助修改。 2、与工作成果相关的知识产权归甲方所有,除本合同明确规定外,未经甲方书面许可,乙方不得以任何方式公开使 用。如涉及到图片、文字资料、音乐、声音、专利、专有技术等材料(以后称“材料”)的使用,乙方应向甲方主动提供材料的原始来源证明、相关权利人签发的使用许可证明。甲方对工作成果的效果或市场效应进行审查。3、乙方保证其提供给甲方的工作成果不违反国家及地方的相关广告法律、法规、规定,并承担因违法而产生的全部 责任。乙方保证其提供的工作成果不受到第三方关于侵犯所有权、专利权、商标权以及其他合法权益的指控。任何第三方如提出上述侵权指控,乙方应与第三方交涉、妥善解决,并承担由此引起的一切法律责任和费用,包括但不限于甲方为处理纠纷所产生的诉讼仲裁费、赔偿金、律师费等。 五、工作成果的交付

物资部管理制度

物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度,加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划,合理储备物资,严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作,剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议,不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划,加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作,减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神,执行上级有关物资管理 工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度,要求周密、具体、科学,经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力,掌握出勤情况,审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系,审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况,严格执行材料的比价采购工作,并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用,合理储备物资,加快物资的周转,降低成本。 7、加强材料的使用管理工作,特别是抓好大宗材料的使用管理,提出节约物资,降低材料消 耗的措施和办法,并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议,分析材料超降原因,提出奖惩一键,不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议,解决业务流程中出现得难点和疑点,协调相关工种、相关业务之 间的关系,提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议,总结全部工作,布置各项任务。 11、经常深入班组,现场,解决生产和管理中的关键问题,了解职工思想动态,帮助职工解决 实际困难,维护职工的合法权益。 12、每周负责主持一次全部职工大会,分析形势,布置任务,宣讲安全生产方针,搞好安全生 产。 13、工作作风扎实,正派,善于团结同志,密切联系,实行民主集中制。

物料需求计划操作管理知识手册

北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册

目录 一、部门职责:3 二、部门岗位划分:4 三、物料需求计划模块与其他模块的关系4 四.英斯泰克物料需求计划业务技术方案6 五、部门日常业务系统处理:9 5.1 基础档案9 5.2关键名词20 5.3预测单26

5.4 MRP运算27 5.5采购计划30 5.6生产订单36 一、部门职责: 计划经管室的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、根据销售部门申请或采购部门申请,维护存货档 案资料,及时取得存货的最新信息。 2、根据技术资料维护物料清单,根据工艺变化及时 调整物料结构,为展开规划做好数据准备工作。3、根据销售订单、预测用料情况进行MRP运算,规 划生成采购计划和生产计划,指导生产车间生产和采购部门进行采购。 4、根据规划产生的生产计划进行下达到各车间生 成生产订单。 5、审批各生产车间的材料请购单,安排进行采购。 6、监控采购计划和生产计划执行情况。 生产车间日常工作: 1、接收到销售部门的工程/存货增加申请单后,车

间系统设计人员根据图纸进行算料,根据设计所需要的物料,在系统中录入物料预测单。 2、根据调度室下发的生产订单,及时安排生产任 务。 二、部门岗位划分: 总调助理:存货档案及物料产品结构的日常维护。 总调调度人员:负责对各生产部门录入的请购单进行审核确认;审核请购单,作MRP展开,调整采购计划及生产计划进行下发;检查计划的执行情况进行人员考核和调整计划。 采购人员:根据总调采购任务通知单进行采购处理。 三、物料需求计划模块与其他模块的关系 物料需求计划(Material Requirements Planning,简称MRP):就是依据MRP的毛需求,按照MRP平衡公式进行运算,确定企业的生产计划和采购计划。MRP 能够解决企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间;外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。 MRP运算一般可分为再生成法和净改变法,本系统采用的是再生成法。再生成法:周期性生成MRP,一般为一周一次(当然并无约束,由企业根据实际情况定),

广宣物料制作合同协议书

广宣物料制作合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

广宣物料制作合同 甲方:乙方:(制作方) 地址:地址: 联系人:联系人: 电话:电话: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他相关法律法规之规定,本着平等、自愿、诚实、信用的原则,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行广宣物料制作及安装事宜达成以下协议,并双方共同遵守。 一、本合同期限自年月日起至年 月日止。 二、广宣物料制作及安装报价以报价单表为准(详见附件),业务发生必须以双方经办人签字并加盖公章的制作清单安排制作,结算单价以合同中的报价为准; 三、如制作的广宣物料制作及安装项目不在竞标报价中,需乙方另行报价,经双方经办人签字并加盖公章确认后作为结算依据。

四、验收标准 1、乙方所提供的产品质量及工艺要求必须符合国家标准及相关法律法规要求,以甲乙双方确认的要求(包括材质、画面、规格、数量、安装要求)为依据进行验收。 2、乙方送货到甲方指定地点后,由甲方派人员验收,并以甲方在送货单签字盖章为准。 3、乙方安装完工后通知甲方验收,由甲方派人员验收,并以甲方在送货单签字盖章为准,如甲方在7个工作日内未派人员验收,视为验收合格。 五、甲方责任与权利 1、甲方负责广宣物料样稿的落实及相关设计、安装要求的确认。 2、甲方根据需要向乙方采购下单,负责乙方广宣物料制作完毕及安装完工的验收。 3、甲方按合同结算及付款方式进行付款。 六、乙方责任与权利 1、乙方根据甲方需求进行设计、制作、安装。

2、双方确定的广宣物料制作及安装相关事宜如有更改,乙方需书面通知甲方,并经甲方同意。 3、乙方所提供的产品质量问题不符合国家相关法律法规之要求时,产生的客诉及责任由乙方全部承担及处理,同时甲方有权保留向乙方追究因此而产生的品牌损失和经济损失,乙方对此无异议。 4、乙方保质、保量、按时完成各项物料制作与安装工作,如乙方未能在约定时间内完成双方确定的合同项目,则甲方有权解除该合同,乙方承担由此给甲方带来的全部损失,乙方对此无异议。 5、合作前乙方向甲方免费提供本合同报价单广宣物料样品,乙方封存(由乙方在封口处签字或盖章)后交予甲方作为合同期内甲方验收材料质量的依据,乙方制作完成后由甲方验收,若经甲方验收不合格须予以修复或者更换及退款处理。 6、甲乙双方规定时间内,乙方必须送货到甲方指定地点,如未按时送货逾期每天按订单金额的5%进行罚款,甲方有权从合同总价款中直接予以扣除,造成甲方其它损失的,乙方还应当赔偿损失,乙方对此无异议。

SAP物料管理MM配置自学手册

S A P物料管理M M配置自学手册 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

S A P物料管理M M配置自学手册 1.新建工厂 2.新建库存地点 3.创建采购组织 4.创建采购组 5.创建MRP controller 6.分配工厂到公司代码 7.分配采购组织到公司代码&工厂 同理把采购组织也分配到工厂。 8.定义物料组(在创建物料的时候会选择物料组) 9.定义计划边际码(在作物料计划时,除了按正常的采购和生产时间,还规定在操作、产前、产后和订单下达各阶段预留N 天的缓冲时间, 这个规则定义在“计划边际码”中,分配给各种物料) 10.维护和库存相关的工厂参数-自动创建物料的库存地点视图(不理解设来干嘛的) 11.维护税务代码的缺省值(采购发票大多数是 17%的增值税发票,所以这里设置为缺省值方便发票校验,当然缺省值在作业务操作时时可以更改的。) 12.维护公司代码下物料管理的初始期间 13.维护和物料需求计划相关的工厂参数(见100小时158页) 14. 激活物料需求计划

15.定义物料类型的属性(使用标准HAWA 贸易商品,ROH 原材料,FERT 产成品) ROH,FERT也如上操作。 16.定义评估控制(解释:物料管理和财务会计最大的集成点是自动记账,也就是 MM 中的物料移动会自动产生相应的会计凭证。本步骤和随后的两个步骤是为了定义自动记账做准备) 17.将评估范围集合分组(解释:紧跟上个步骤,我们将“颐宁机械工厂”评估范围(或工厂),归入一个我们称之为“CN01”的评估分组代码。将来自动记账规则的定义就是按“CN01”来定义的。如果公司增加一个工厂,只需要将它们分配给“CN01”就可以自动记账了,而不必再定义一套记账规则。) 18.新建原材料主数据-MMR1 回车,选择basic data1,purchasing,MRP1~3,accounting1 打勾。 回车。进入采购 回车。 贸易商品和产成品设置见100小时176页。 MM60可以显示物料清单: 19.创建供应商采购数据MK01 回车,维护货币和付款条件即可,如果有其他测试供应商则需要每个分别维护。 20.维护物料管理的自动记账(important)

广告物料制作合同书

定作方(甲方): 注册通讯地址: 法定代表人:联系电话: 承揽方(乙方): 注册通讯地址: 法定代表人:联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他相关法律法规之规定,本着平等、自愿、诚实、信用的原则,甲乙双方经友好协商,就甲乙双方进行的广告物料制作事宜达成如下合同,以资共同遵守。 一、项目名称: 二、项目内容: 三、验收标准和方法 1、以甲乙双方确认的制作要求(包括材质、画面、规格等)为准进行验收。 2、乙方完工后通知甲方派人员验收,如甲方未在天内派人员验收,视为验收合格。 四、结算及付款方式 1、付款方式:。乙方指定如下账户用于收受广告物料制作费用: 账户名称:

银行账户: 银行账号: 乙方开户银行、账户名称、账号如有变更,应在本合同约定的付款期限前天内以书面方式通知甲方。乙方如未按时通知或通知有误而影响结算者,由此产生的一切风险及法律责任由乙方承担。 2、结算及付款时间: (1)本合同采用,甲方在收到乙方出具的经双方确认的月结制对账单及相应金额的发票后,在10个工作日内向乙方结清上个月的全部款项。 (2)甲方付款前,乙方应提供相应金额的正式发票,否则甲方有权不予付款。 五、甲方的权利义务 1、有权监督乙方按照合同约定的标准质量完成广告物料的制作任务。 2、按照合同约定及时提供并书面确认制作物品的小样稿,便于乙方按小样稿进行制作。 3、甲方中途变更制作物的数量、规格、质量或设计等,应在变更决定作出后及时通知乙方。 4、甲方要求变更交货地点,应在合同约定的交货日期届满前3天通知乙方。 5、及时组织对制作物品的收货验收工作。 6、在乙方不按本合同的约定履行交付义务时(包括但不限于:对于送货上门的物品,将物品送至本合同约定以外的地点、逾期交付物品超过合同限定的期限、交付的物品在质量或数量上不符合约定),甲方有权拒收所有物品,并不予支付货款。 7、按本合同约定及时足额支付价款。 六、乙方的权利义务 1、严格按照甲方确认的小样稿、设计方案等要求进行制作,确保按照合同约定的时间

广告物料制作合同框架协议

广告物料制作合同 定作方: (以下简称:甲方) 承揽方: (以下简称:乙方) 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定,本着平等、自愿、诚实、信用的原则,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行广告物料制作事宜达成如下合同,以资共同遵守。 一、制作项目及单价 1、详见附件一 二、合作期限: ,自年月日至年月日。 三、验收标准和方法 1、以甲乙双方确认的制作要求(包括材质、画面、规格等)为准进行验收。 2、乙方完工后通知甲方派人员验收,如甲方未在3天内派人员验收,视为验收合格。 四、交付的时间、地点及方式:以甲方通知的时间、地点为准。 五、结算及付款方式 1、付款方式:采用银行转账方式付款。乙方指定如下账户用于收受广告物料制作费用: 账户名称: 银行账户: 银行账号: 乙方开户银行、账户名称、账号如有变更,应在本合同约定的付款期限前3天内以书面方式通知甲方。乙方如未按时通知或通知有误而影响结算者,由此产生的一切风险及法律责任由乙方承担。 2、结算及付款时间: (1)本合同付款方式,乙方工程每完成产值50,000.00 万元整,甲方在收到乙方出具的经双方确认的对账单及相对应的验收报告并开具工程所在地税务机关认可相应金额的正规发票后,在10个工作日内向乙方结清款项。 (2)甲方付款前,乙方应提供相应金额的正式发票,否则甲方有权不予付款。 (3)工程产值不满50,000.00元时,则按季度支付相应款项。 六、甲方的权利义务

1、有权监督乙方按照合同约定的标准质量完成广告物料的制作任务。 2、按照合同约定及时提供并书面确认制作物品的小样稿,便于乙方按小样稿进行制作。 3、甲方中途变更制作物的数量、规格、质量或设计等,应在变更决定作出后及时通知乙方。 4、甲方要求变更交货地点,应在合同约定的交货日期届满前3天通知乙方。 5、及时组织对制作物品的收货验收工作。 6、在乙方不按本合同的约定履行交付义务时(包括但不限于:对于送货上门的物品,将物品送至本合同约定以外的地点、逾期交付物品超过合同限定的期限、交付的物品在质量或数量上不符合约定),甲方有权拒收所有物品,并不予支付货款。 7、按本合同约定及时足额支付价款。 七、乙方的权利义务 1、严格按照甲方确认的小样稿、设计方案等要求进行制作,确保按照合同约定的时间和方式保质保量地履行制作物品的交付义务;对于乙方包安装的物品,确保按照合同约定的时间履行全部物品的安装义务。 2、对于需要乙方送货上门的物品,乙方应负责承担运费、装卸费及人工费,在合同约定的时间内将物品送至合同约定的地点,供甲方收货验收。 3、按照合同约定,甲方对物品的包装有特殊要求时,乙方应从其约定。因乙方包装不善造成物品毁损灭失的,由乙方赔偿所有损失。 4、对于以样品为检验标准的物品,乙方在合同签订前应提供样品,经甲乙双方确认后封存保管,作为验收依据。 5、对于合同约定乙方送货上门的,物品送至合同约定的交货地点后,甲乙双方共同开箱检验。如外包装完好无损,但箱内物品发现短缺或损伤,应由乙方负责更换或补足,其相关费用和损失由乙方负担。 6、本合同生效后,对于乙方送货上门的物品,物品交付给甲方(交付以甲方在约定的收货地点对物品验收合格,并确认签收为标志)前,在制作、设计、成品保管、运输、搬运及装卸过程中,发生毁损灭失的,一切责任及风险由乙方承担。 7、如因乙方设计、制作的物品涉及知识产权侵权问题,导致甲方被诉,乙方应赔偿该侵权行为给甲方造成的一切直接和间接损失,并向甲方承担违约责任。 8、对于乙方包安装的广告物品,乙方应严格按照甲方要求的规格、工艺、标准、合同附件及其他要求制作广告,规范施工,合理地安装广告版面,在广告制作项目过程中接受甲方或甲方委托有关单位的监督和检查。

正式版物资管理制度及流程图

物资管理制度及流程 为加强公司的资产管理,规各类物资的采购管理,在物资的采购、使用、管理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则,特制定本管理办法。各部门要认真遵照执行,资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。 一、物资管理的畴 本办法所管理的物资畴为公司各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。 二、物资管理工作的原则 物资管理工作要坚持按需购置,合理使用,妥善保管,厉行节约的原则。在计划采购中要坚持做到:确实需要,质量优良,价格合理。在使用中做到正确使用,精心保管,细心保养,尽量延长设备及物资的使用寿命。在物资管理中要做好物资的采购计划,仓储保管和物资的回收利用工作,做到物尽其用,厉行节约。 三、物资的需求及采购程序 (一)采购计划 各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人,由负责人统一填报《物资采购计划表》,采购部根据各部门上报的物资需求计划,结合物资在用、库存等情况合理安排采购时

间,同时报财务部备案,预支采购备用金及时采购。采购人员按物资采购计划进行采购,在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。专用物资及技术专业性较强的物资采购,需求部门要派专业人员与采购人员共同采购,以保证物资采购的准确。 (二) 采购时间 各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购的时间,常规的物资需求要求提前五日之前提报计划,临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。对于突发的临时急需物资的采购可不受计划提报时间限制,及时与部门主管沟通,由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用,然后按程序补办计划手续。 (三)采购 各类物资的采购统一由各部门主管负责,采购人员依据批准的物资采购计划进行采购,采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续,无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》,按采购程序办理,要严格杜绝无计划采购、无审批采购。对于不能按采购程序进行管理的临时突发应急用物品,可在事先向财务部通报后自行采购使用;后补办相关计划审批手续。 (四)入库与结账 物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库手续。使用部门要确定采购物品符合质量需求及使用要求并进行签字,采购人员在办理入库验收后方可到财务部报销,所报销的容应与物资采购计划相

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