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提升系统专项检查项目检查表

提升系统专项检查项目检查表
提升系统专项检查项目检查表

提升系统专项检查表

被检单位负责人:检查负责人:

风险对照检查表示例

风险对照检查表 提示:请使用者根据项目的实际情况进行对照、检查并评分。 商业风险 风险类型检查项评分(0~5) 市场法律政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗? 有不可预测的市场动荡吗? 有不利于我方的官司要打吗? 本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗? 竞争对手有不正当的竞争行为吗? 是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品? 是否在开发可能亏本的产品? 客户客户的需求是否含糊不清? 客户是否反反复复地改动需求? 客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗? 客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗? 客户的合作态度友善吗? 与客户签的合同公正吗?双方互利吗? 客户的信誉好吗?例如按客户的需求开发了产品,但是客户可能不购买。 子承包商供应商与子承包商、供应商签订的合同公正吗?双方互利吗? 子承包商、供应商的信誉好吗? 子承包商、供应商有可能倒闭吗? 子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品(或部件)吗?子承包商、供应商有能力做好售后服务吗? 管理风险 风险类型检查项评分(0~5) 项目计划对项目的规模、难度估计是否比较正确? 人力资源(开发人员、管理人员)够用吗?合格吗? 项目所需的软件、硬件能按时到位吗? 项目的经费够用吗? 进度安排是否过于紧张?有合理的缓冲时间吗? 进度表中是否遗忘了一些重要的(必要的)任务? 进度安排是否考虑了关键路径? 是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误?

任务分配是否合理?(即把任务分配给合适的项目成员,充分发挥其才能) 是否为了节省钱,不采用(购买)成熟的软件模块,一切从零做起?… 项目团队项目成员团结吗?是否存在矛盾? 是否绝大部分的项目成员对工作认真负责? 绝大部分的项目成员有工作热情吗? 团队之中有“害群之马”吗? 技术开发队伍中有临时工吗? 本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动? 是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”?项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作? 上级领导行政部门合作部门本项目是否得到上级领导的重视? 上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目?上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥? 行政部门的办事效率是否比较底,以至于拖项目的后腿? 行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情,以至于骚扰本项目?机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩? 机构是否有较好的奖励和惩罚措施? 本项目的合作部门的态度积极吗?是否应付了事?或者做事与承诺的不一致? 技术风险 风险类型检查项评分(0~5) 需求开发需求管理需求开发人员懂得如何获取用户需求吗?效率高吗? 需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗?能否理解用户的需求?需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗? 需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识? 需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺?以保证客户不随便变更需求? 综合技术开发能力包括设计编程、测 试等开发人员是否有开发相似产品的经验? 待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接? 对开发人员而言,本项目的技术难度高吗? 开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术? 如果某项技术尚未实践过,开发人员能否在预定时间内掌握?开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具?分析与设计工作是否过于简单、草率,从而让程序员边做边改?开发小组采用统一的编程规范吗? 开发人员对测试工作重视吗?能保证测试的客观性吗?

起重运输安全检查表载重汽车安全检查表示范文本

起重运输安全检查表载重汽车安全检查表示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

起重运输安全检查表载重汽车安全检查 表示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 载重汽车安全检查表 说明 检查刹车、方向机、照明、信号灯等主要装置的齐全 完好是重要的。控制人的不安全行为,禁止酒后驾驶,禁 止强行超车,要开文明车,不要忽视行驶途中牵引货物状 态的检查。加强车辆的维修和管理,提高驾驶员的操作技 能,运用生物节规是可以避免或减少车辆伤害的。 1 设备检查

1.0 发动机管道畅通,调整垫片不错不漏,锁目装置齐全、可靠。 1.0 离合器锁止装置齐全、可靠,接合平稳,分离彻底,其踏板自由行程为30~40mm之 间,踏板面有防护措施。 1.0 变速器无裂损和漏油,换档灵活,自锁互锁可靠且无异声,换档杆无变形。 1.0 传动轴无裂纹和变形,锁止装置齐全可靠,传动灵活平稳。

软件项目风险管理

软件项目风险管理 1 前言 一般来说,软件工程师总是非常乐观。当他们在计划软件项目时,经常认为每件事情都会像计划那样运行,或者,又会走向另外一个极端。软件开发的创造性本质意味着我们不能完全预测会发生的事情,因此制定一个详细计划的关键点很难确定。当有预想不到的事情引起项目脱离正常轨道时,以上两种观点都会导致软件项目的失败。 目前,风险管理被认为是IT软件项目中减少失败的一种重要手段。当不能很确定地预测将来事情的时候,可以采用结构化风险管理来发现计划中的缺陷,并且采取行动来减少潜在问题发生的可能性和影响。风险管理意味着危机还没有发生之前就对它进行处理。这就提高了项目成功的机会和减少了不可避免风险所产生的后果。 2 什么是风险 所谓“风险”,归纳起来主要有两种意见,主观说认为,风险是损失的不确定性;客观学认为,风险是给定情况下一定时期可能发生的各种结果间的差异。它的两个基本特征是不确定性和损失。IT行业中的软件项目开发是一项可能损失的活动,不管开发过程如何进行都有可能超出预算或时间延迟。项目开发的方式很少能保证开发工作一定成功,都要冒一定的风险,也就需要进行项目风险分析。在进行项目风险分析时,重要的是要量化不确定的程度和每个风险相当的损失程度,为实现这一点就必须要考虑以下问题: 要考虑未来,什么样的风险会导致软件项目失败? 要考虑变化,在用户需求、开发技术、目标、机制及其它与项目有关的因素的改变将会对按时交付和系统成功产生什么影响? 必须解决选择问题,应采用什么方法和工具,应配备多少人力,在质量上强调到什么程度才满足要求? 要考虑风险类型,是属于项目风险、技术风险、商业风险、管理风险还是预算风险等? 这些潜在的问题可能会对软件项目的计划、成本、技术、产品的质量及团队的士气都有负面的影响。风险管理就是在这些潜在的问题对项目造成破坏之前识别、处理和排除。 3 风险管理 项目风险管理实际上就是贯穿在项目开发过程中的一系列管理步骤,其中包括风险识别、风险估计、风险管理策略、风险解决和风险监控。它能让风险管理者主动“攻击”风险,进行有效的风险管理。 在项目管理中,建立风险管理策略和在项目的生命周期中不断控制风险是非常重要的,风险管理包括四个相关阶段: 风险识别识别风险的方法常用的有风险识别问询法(座谈法、专家法)、财务报表法、流程图法、现场观察法、相关部门配合法和环境分析法等。

XXX系统安全风险评估调查表完整

XX系统安全风险评估调查表 系统名称: 申请单位: 申请日期:

填写说明 1.申请表一律要求用计算机填写,内容应真实、具体、准确。 2.如填写内容较多,可另加附页或以附件形势提供。 3.申报资料份数为纸版和电子版各一份。

目录 填写说明................................................................................................ I I 目录............................................................................................................... I 一、申请单位信息 (2) 二、系统评估委托书 .....................................................错误!未定义书签。 三、信息系统基本情况调查表 (4) 四、信息系统的最新网络拓扑图 (6) 五、根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格。 (7) 表3-1. 第三方服务单位基本情况 (9) 表3-2. 项目参与人员名单 (10) 表3-3. 信息系统承载业务(服务)情况调查 (11) 表3-4. 信息系统网络结构(环境)情况调查 (12) 表3-5. 外联线路及设备端口(网络边界)情况调查 (13) 表3-6. 网络设备情况调查 (14) 表3-7. 安全设备情况调查 (15) 表3-8. 服务器设备情况调查 (16) 表3-9. 终端设备情况调查 (17) 表3-10. 系统软件情况调查 (18) 表3-11. 应用系统软件情况调查 (19) 表3-12. 业务数据情况调查 (20) 表3-13. 数据备份情况调查 (21) 表3-14. 应用系统软件处理流程调查(多表) (22) 表3-15. 业务数据流程调查(多表) (23) 表3-16. 管理文档情况调查 (24) 六、信息系统安全管理情况 (25) 七、信息系统安全技术方案 (25)

工程项目检查表

中铁四局集团项目精细化管理手册(试行) (鲁编写部分) 第二章安全管理 第二章安全管理 第三条安全管理流程 1、识别、评价危险源,建立危险源清单和重大危险源清单(施工过程中,应在危险源现场,设置危险源告知牌)针对重大危险源,编制专项安全方案和应急救援预案(施工过程中,应对应急预案进行演练和完善);针对一般危险源,编制安全保证措施(纳入施工组织设计中)对操作人员进行安全教育和岗前安全培训施工过程中,随着施工进展,配备安全设施并组织验收,如安全防护设施、施工用电设备、消防设施等,为作业人员发放安全防护用品对操作人员进行技术交底的同时进行安全技术交底按照安全质量管理组织设计,进行日常安全检查和定期安全检查,督促问题整改,验证整改效果定期召开安全专题会议,分析研究解决重要安全问题对安全工作进行总结,提出改进意见和下步工作思路,填写各项安全工作资料和报表。 第五条安全教育和培训 (一)职责 1、项目综合办公室是安全教育培训的主责部门,制定安全教育培训计划,并按计划组织培训和考核。 2、项目部综合办公室可采取多层次、多渠道和多种形式开展安全教育,通过举办讲座、黑板报、宣传栏、放映音像制品等方式宣传安全生产。 3、项目安质部制定安全教育培训制度,协助综合办公室,提出

全员安全教育培训计划,并提供安全教育培训的业务支持。 4、项目安质部负责组织全体员工学习贯彻国家、行业主管部门、属地政府和上级单位有关安全生产的文件精神。 5、项目工程技术部门负责安全技术交底具体实施。 6、项目物机部门负责做好物资、设备相关安全知识的培训教育。 7、项目部其他部门协助做好涉及本部门管理范围内的安全教育培训工作。 (二)流程: 1、项目部综合办公室根据项目特点,制定教育培训计划,项目“三类人员”、特种作业人员培训计划由项目部提报,由公司、局组织实施。 2、项目部综合办公室按计划组织相关部门编写整理培训教材、组织实施教育培训,并如实记录安全生产教育和培训情况。 3、安质部结合安全生产月活动、11.15安全警示教育等活动组织开展安全生产法律法规、安全知识、事故典型案例等培训教育活动,贯彻落实国家、地方、行业主管部门、股份公司、局、公司有关安全生产的文件规定和要求等。 4、工程技术部制定安全方案及技术交底书,项目总工组织召开项目部经理部相关人员进行安全技术交底会,使参与施工管理人员、作业人员,对方案及交底内容有进一步的了解,掌握各作业项目的安全技术保证措施、安全技术操作规程和注意事项等,被交底人员确认无误后,双方共同签字确认,并登记备案。 5、安质部通过日常检查和专项检查对其安全教育培训情况进行考核,查找存在问题,提出改进措施,实现安全培训教育工作持续改进。

起重运输安全检查表铲(叉)车安全检查表示范文本

起重运输安全检查表铲(叉)车安全检查表示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

起重运输安全检查表铲(叉)车安全检 查表示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 #Z ADGJ #J 起重运输安全检查表/铲(叉)车安全检查表 #S 20020620 #C 铲(叉)车安全检查表 说明 铲车刹车、方向机、喇叭、照明、液压系统等装置的 齐全完好,灵敏可靠,是确保德国安全的必要条件。 增强操作人员的安全意识、严禁带病出车、控制行驶 速度,控制铲件升高高度和离地高度,严格维修,管理制 等是防止铲车伤害的有效措施。

1 设备检查 1.0 蓄电池叉车不应在有易燃易爆的场所内工作。 1.0 叉车不应停放在露天或潮湿及易燃易爆有毒化学品场所。 1.0 门架 1.3.1 门架无裂痕变形秀影响强度、刚性的缺陷。 1.3.2 内、外门架滑动灵活,无卡阻现象。 1.0 油缸无裂纹和泄漏,支承重物时油缸柱塞回缩不得大于3mm。 1.0 滑轮和滑轮轴无裂纹和缺损,轮槽磨损量不超过原厚度10%,滑轮转动灵活。 1.0 链板和轴应无裂纹和变形。 1.0 门架及倾斜油缸与车架连接牢固,锁止可靠。 1.0 油箱内油位不低于油标线,系统畅通无泄漏。 1.0 液压分配器外壳无裂痕、泄漏,当外力作用于手柄

厂内运输车辆专项安全检查表

场内运输车辆专项安全检查表 检查时间:2015年月日序号检查项目检查内容检查情况处置情况备注 1 技术标准厂区主要出入口应不少于2个,主要人流出入口与主要货流出入口分开设置 厂内道路在弯道、交叉路口的横净距范围内,不得有妨碍驾驶员视线的障碍物 主要通道的宽度不得小于3.5米;物料堆垛的间距不得小于1米 室内车辆作业区域,合理划分地面通道线、区域分界线、定位线;车辆作业平台边缘,根据需要设置防护栏 根据生产需要,合理布置车库、停车场、自行车(电动车)棚,规范车辆停放 在厂区大门、车辆出入口、道路交叉口等处,应根据需要设置指路标志、警示标志、栏杆 机动车辆进入易燃易爆区域,应安装火星熄灭器(阻火器) 跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于4.5米 道口、交叉口、装卸作业、人行稠密地段、下坡道、设有警告标志货运汽车载运易燃易爆等危险货物时,最高行驶速度为5km/h 恶劣天气能见度在30m以内时,最高行驶速度为5km/h 进出厂房、仓库、车间大门、危险地段、生产现场、倒车或拖带损坏车辆时,最高行驶速度为5km/h

机动车在无限速标志的厂内主干道行驶时,不得超过5km/h,其它道路不得超过5km/h 厂内道路因工程建设需要占用、挖掘、跨越、穿越道路架设、增设管线设施时,应设置交通警示标志 交通标志和标线完整、清晰、有效,交通安全设施完好有效 采用视频监控等技术手段,对厂区内交通安全状况进行监控,及时处理事故和违章行为 2 车辆管理车辆经检验合格,领取号牌、行驶证后才可上路行驶,并定期进行年检 各职能部门应加强对机动车辆的日常维护保养,至少每月进行一次自行检查,并将记录存入车辆安全技术管理档案 车辆载物应当符合核定的载质量,严禁超载,载物的长、宽、高不得违反装载要求,不得遗洒、飘散载运物 运输危险化学品,应取得危险货物运输许可或委托有运输许可的企业承运 危险化学品运输车辆应当符合规定的安全技术条件,并定期进行安全技术检验 危险化学品运输车辆必须悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志 危险化学品驾驶员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、现场检查员应当取得从业资格 运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法 应根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施,配备必要的防护用品和应急救援器材 厂内机动车辆在投入使用前或者投入使用后30日内,应向政府有关部门申请登记;登记标志应置于或者附着于该特种设备的显著位置

运输专业现场检查表..

昊华能源公司运输专项监察工作方案 为落实安全生产分析会关于“开展采掘机电和机电运输专项监察活动”的要求,公司决定4月对各矿运输专项监察。具体安排如下: 一、工作方案 基本原则:真实反映矿井矿井运输生产系统现场问题、管理问题、制度缺陷等。 监察方法:建立监察项目和监察标准,地面查阅管理制度、落实管理记录和资料、现场对标监察,分析监察问题,提出管理建议,出具监察报告成立专项监察组 组长:张茂林,副组长:崔涛 成员:陆桂林、张二红、廖彦生、岳峰、各矿机运副矿长、机电副总及安监站机运副站长 二、矿井运输系统监察计划 1、监察项目 (1)根据危险源辨识、风险评价和风险控制的策划,建立健全各项规章制度,完善各种技术规程,并予以实施;是否按照隐患排查要求对管理过程进行有效控制;以及较大危险源监测监控情况。 (2)运输各主要岗点现场环境是否符合安全要求,各项基础参数、基础设计及设施是否符合要求。 (3)抽查运输各关键工序、关键流程是否建立管理制度,操作是否符合规定,是否进行有效监控。 (4)各项临时作业和特殊作业是否制定有效安全措施。如大件运输、巷道临时施工等控制流程等。

(5)非正常事件原因分析与处理情况,如跑车、溜车、落道等。 (6)关键技术岗位人员情况。 2、监察方式: (1)地面检查危险源辨识清单、控制方案,检查受控文件装料清单,检查各项制度落实证据;现场随机抽查重要工序操作情况、临时工作的管理流程和操作,轨道、架线完好情况及各项检查检修记录填写及和现场的相符情况。 (2)监察安排 公司监察组任组长,各矿分别配置专业管理人员2名(副站长、副段长以上管理人员),分别组成绞车提升斜坡、运煤斜坡、平巷、设备设施运行等监察小组进行现场监察。 3、监察要求 ①监察范围必须覆盖所有斜坡和重要岗点、所有系统、所有设备、所有管理流程和制度。每个生产水平随机抽查轨道、架线不少于3段,每段长度不少于250米,随机抽查道岔不少于3组。 ②必须将问题进行分类分析、分别制定整改措施,落实到具体责任人、进行现场监察。 ③检查结束后张二红负责编制专项监察报告报公司。同时开展立井、斜井提升和架空人车专项安全检查活动,崔涛负责形成专项报告。 4、监察否决项 (1)现场监察发现隐患:安全设施存在缺陷、管理流程存在缺陷。 (2)临时作业没有制定规程或措施的,临时作业现场与规程不符的。 (3)现场出现2个管理缺陷,如采区提升设备设施使用、管理职责不清等

项目风险检查表.docx

膄风险严重性等级 螂参数羃等级节值莇描述 芆风险蚂很高聿5肅例如进度延误大于30 %,或者费用超支大于30 % 肃严重性膃比较高肃4薇例如进度延误20% - 30 %,或者费用超支20% - 30% 肈中等芃 3膀例如进度延误低于20 %,或者费用超支低于20 % 例如进度延误低于10 %,或者费用超支低于10 %艿比较低袇 2 很低1例如进度延误低于5%,或者费用超支低于5% 风险可能性等级 参数等级值描述 风险很高5风险发生的几率为0.8 ~ 1.0 可能性比较高4风险发生的几率为0.6 ~ 0.8 中等3风险发生的几率为0.4 ~ 0.6 比较低2风险发生的几率为0.2 ~ 0.4 很低1风险发生的几率为0.0 ~ 0.2 风险系数等级 风险风险可能性 系数很高 5比较高 4中等3比较低 2很低 1风险很高5252015105 严重性较高420161284 中等31512963 比较低2108642 很低154321 本表灰色部分的风险系数为10 ~ 25 ,应当优先处理 风险检查表 商业风险 风险类型检查项 政治政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗? 法律有不可预测的市场动荡吗? 市场有不利于我方的官司要打吗? 本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗? 竞争对手有不正当的竞争行为吗? 本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗?

客户 子承包商供应商是否在开很少有人真正需要却自以很好的品? 是否在开可能本的品? 客的需求是否含糊不清? 客是否反反复复地改需求? 客指定的需求和交付期限在客上可行? 客品的健壮性、可靠性、性能等量因素有非常分的要求?客的合作度友善? 与客的合同公正?双方互利? 客的信誉好?例如按客的需求开了品,但是客可能不。与子承包商、供商的合同公正?双方互利? 子承包商、供商的信誉好? 子承包商、供商有可能倒? 子承包商、供商能及交付量合格的品(或部件)? 子承包商、供商有能力做好售后服? 管理 型 目划目 上 行政部合作部 目的模、度估是否比正确? 人力源(开人、管理人)用?合格? 目所需的件、硬件能按到位? 目的用? 度安排是否于?有合理的冲? 度表中是否忘了一些重要的(必要的)任? 度安排是否考了关路径? 是否可能出某一工作延致其它一串的工作也被延? 任分配是否合理?(即把任分配合适的目成,充分其才能)是否了省,不采用()成熟的件模,一切从零做起? ? 目成?是否存在矛盾? 是否大部分的目成工作真? 大部分的目成有工作情? 之中有“害群之” ? 技开伍中有工? 本目开程中是否会有核心人辞、? 是否能保“人流基本不会影响工作的性”? 目理是否忙于行政事而无暇及目的开工作? 本目是否得到上的重? 上是否随会抽本目的源用于其它“高先”的目? 上是否多地介入本目的事并且瞎指?

提升运输系统管理制度示范文本

提升运输系统管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

提升运输系统管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 矿山企业的提升运输系统,是整个生产系统中的一个 十分重要的环节,是保障企业生产任务顺利完成、保护人 员生命安全的一项重要工作。因此做好提升运输系统的管 理是企业安全生产的首要任务。为加快公司发展速度,保 证安全生产,特制定提升系统管理制度。 一、提升运输系统主要由下列部分组成: 1、提升机; 2、提升主钢丝绳; 3、提升容器(箕斗、 罐笼、矿车);4、天轮;5、导向轮;6、井架;7、井塔; 8、罐道;9、轨道;10、井筒和井筒装备;11、装载设 备:12、卸载设备;13、井底装置等等。 二、提升系统的分类: 1、以提升对象分:主井提升、副井提升。

2、以提升容器分:箕斗提升、罐笼提升、矿车提升。 3、以井筒的提升井道角度分:立井和斜井。 4、以安装场合分:地面提升设备和井下提升设备。 5、以生产与施工分:固定提升设备和凿井提升设备。 6、以提升机类型分:单绳缠绕式和多绳摩擦式。 三、提升运输系统规范: 1、提升机是提升运输系统中最重要的组成部分,操作工、维修责任人除每班进行检查外,每三天要进行一次全面检查,重点是各项安全装置、制动装置、润滑装置,要保证灵活可靠,决不能带病运转,做好运转记录。 2、提升机电控,要严格执行班检、点检、定期维护,保证设备的技术性能。 1)安全保护回路完整,各元器件灵敏可靠,在任何情况下都不得随意拆除和越过原回路元件工作。 2)自动和制动装置要保证达到设计标准要求,检修或更

房地产公司-风险检查表

附件7:风险检查表 风险检查表 序号检查项目检查标准一般 风险 较大 风险 重大 风险 1 规范强制 性条文执 行 违反规范强制性条文要求为重大风险 1.厕浴间和有防水要求的地面必须设置防水隔离层,且砼强度 等级不应小于C20楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高 度不应小于120mm。 2.隐框半隐框幕墙所采用的结构粘接材料必须是中性硅酮结 构密封胶其性能必须符合建筑硅酮密封胶(GB16776)的规定, 硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。 3.楼梯:梯段改变方向时,平台扶手处最小宽度不应小于梯段 净宽。每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不少于3级。 楼梯平台上部及下部国道处的净高不应小于2m。梯段净高不 应小于2.2m。楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m,当 楼梯井净宽度大于0.2m时,必须采取安全措施。.楼梯踏步的 高度不应大于0.175m,宽度不应小于0.26m。底层、多层住宅 的阳台栏杆净高不应低于 1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏 杆净高不应低于1.1m 6.栏杆凡阳台、外廊、室外回廊、内天井、上人屋面及室外楼 梯等临空处应设置防护栏杆应符合以下规定:1).栏杆高度不 应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超 过1.2m. 2).栏杆离地面或屋面0.1m的高度内不应留空。 7.排烟和通风不得使用同一管道系统。 2 现场材料、 设备、构配 件检查 不符合设计、国家标准、合同要求为重大风险(涉及到安全 和使用功能) 需做复试的材料进场未复试进行开始使用为一般风险 3 安全风险检查期间发生安全、消防或其他影响比较大的事故为重大风险大型设备(塔吊、室外梯)未检测已使用为重大风险 无备案手续已使用为较大风险 办公区及生活区在塔吊作业半径内为较大风险 4 基础桩基 检测 未检测或检测不合格就已进入下道工序施工的为重大风险 5 危险较大 的分部分 项工程 危险性较大的分部分项工程未编制专项方案及达到一定规模 未进行专家论证为重大风险 6 防渗漏措 施 私家(如别墅)地下室渗漏为重大风险 防水涂膜厚度平均值低于设计值的80%或单点的厚度低于设 计值的60%为重大风险 外墙立面基层防渗漏施工普遍达不到方案等相关要求(螺栓洞 的封堵、临时预留洞的封堵、砌筑勾缝等)为重大风险 外墙立面基层防渗漏施工部分未封堵或封堵不符合要求为较 大风险 填充墙外立面未按要求在外保温施工前进行为重大风险 填充墙外立面抹灰厚度达不到要求厚度的80%为一般风险 填充墙外墙立面基层防渗漏无专项验收记录为一般风险 7 楼板开裂、 渗漏 楼板开裂渗漏面积超过1平米以上或0.2毫米裂纹超过5条以 上为重大风险。 楼板开裂渗漏面积小于1平米或0.2毫米裂纹5条以下为一般

交通运输企业安全检查表

一、交通运输企业安全管理检查表 转载自智安网:https://www.sodocs.net/doc/6a1958525.html,/safetyw-news/c/2011-10-24/18340.html 单位:年月日 序号检查内容和标准检查方法检查结果 评价及意见是否 1、安全管理机构 1.1 安全生产领导组织机构健全,定期研究安全生产工作重 大问题 查资料 听汇报 1.2 党政工团齐抓共管,安全工作分工明确、各尽其责查资料听汇报 1.3 设有安全生产工作职能机构,按规定配备专(兼)职安 全管理人员 查资料 听汇报 1.4 建立健全工会劳动保护监督检查组织网络及配备专兼职 人员 查资料 2、安全规章制度 2.1 建立全员安全生产责任制看资料 2.1.1 法人代表的第一安全责任、分管领导的直接安全责任、 其他领导的综合治理安全责任条款具体明确,并认真履 行 查资料 2.1.2 各部门、岗位、工种的全员安全生产工作责任制条款具 体、明确、完善、并认真履行 查资料 看现场 2.1.3 层层直至个人签订《安全责任状》,缴纳安全生产保证金, 《安全责任状》中有能全面反映其工作职责的内容 查资料 2.1.4 建立并执行安全生产目标管理制度查资料2.1.5 建立保证目标实现的具体工作计划、措施等查资料2.1.6 制定安全目标的考核办法查资料2.1.7 进行年度安全目标考核、总结、评比查资料2.2 建立健全各项安全管理制度查资料2.2.1 建立各级安全生产办公会议(例会)制度查资料 2.2.2 安全职能部门定期召开工作例会,研究安全生产工作, 定期组织安全生产检查等安全活动 查资料 2.2.3 建立安全生产检查制度、隐患整改制度查资料2.2.4 建立安全行政责任追究制度(或实施细则)查资料 2.2.5 建立危险源点和职业危害监控制度查资料看现场 2.2.6 建立事故统计、报告、调查、分析、处理制度查资料

运输提升机械设备安全保障措施完整版

编号:TQC/K797 运输提升机械设备安全保 障措施完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

运输提升机械设备安全保障措施完 整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 矿井提升设备是矿山最重要的大型固定机械设备之一,他是联系矿井井下与地面的主要生产设备,所以使其安全可靠而又经济地运转对保证矿井安全经济生产就具有重大的意义。因此为了保证其安全的运行,所以对它们进行正确、经常和及时的维护检修就具有极为重要的意义。制定以下保障措施: 一、提升机司机的巡回检查制: 1、对地面机械每小时进行全面检查一

软件项目风险管理

软件项目风险管理 一、风险管理概述 软件风险是指软件开发过程中及软件产品本身可能造成的伤害或损失。风险关注未来的事情,这意味着,风险涉及选择及选择本身包含的不确定性,在软件开发过程及软件产品都要面临各种决策的选择。风险是介于确定性和不确定性之间的状态,是处于无知和完整知识之间的状态。另一方面,风险将涉及思想、观念、行为、地点等因素的改变。 当在软件工程领域考虑风险时,我们要关注以下的问题:什么样的风险会导致软件项目的彻底失败?用户需求、开发技术、目标计算机、以及所有其它与项目有关的因素的改变将会对按时交付和总体成功产生什么影响?对于采用什么方法和工具,需要多少人员参与工作的问题,我们如何选择和决策?对软件质量要达到什么程度才是“足够的”? 当没有办法消除风险,甚至连试图降低该风险也存在疑问时,这些风险就是真正的风险了。在我们能够标识出软件项目中的真正风险之前,识别出所有对管理者和开发者而言均为明显得风险是很重要的。 二、被动和主动的风险策略 被动风险策略是针对可能发生的风险来监督项目,直到它们变成真正的问题时,才会拨出资源来处理它们,更普遍的是,软件项目组对风险不闻不问,直到发生了错误才赶紧采取行动,试图迅速地纠正错误。这种管理模式常常被称为“救火模式”。当补救的努力失败后,项目就处在真正的危机之中了。 对于风险管理的一个更聪明的策略是主动式的。主动策略早在技术工作开始之前就已经启动了――标识出潜在地风险,评估它们出现的概率及产生的影响,对风险按重要性进行排序,然后,软件项目组建立一个计划来管理风险。主动策略风险管理的主要目标是预防风险。但是,因为不是所有的风险都能够预防,所以,项目组必须建立一个应付意外事件的计划,使其在必要时能够以可控的及有效的方式作出反应。 三、软件风险 1、软件风险包含两个特征: 不确定性——刻划风险的事件可能发生也可能不发生,没有100%发生的风险。 损失——如果风险变成了现实,就会产生恶性后果或损失。 2、进行风险分析时,重要的是量化不确定的程度和与每个风险相关的损失的程度。 为了实现这点,必须考虑以下几种不同类型的风险:

集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表

附件 生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险检查项目检查方法和内容 1节假日管理力量单薄的风险检查加强节假日管理制度 或方案的制度或方案制定 情况。 通过查阅剖析制度的方式: 检查是否制定了加强节假日管理制度或方案, 是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求, 是否明确了风险施工作业升级管理要求, 是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的 要求。 检查加强节假日管理制度 或方案宣贯落实情况。 通过查看工作痕迹和人员访谈的方式: 检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯,相关人员是否掌握节假日安全生产要求, 是否建立了节假日管理情况的考核机制,是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次,是 否明确规定了奖惩事项,是否实施了检查、考核与奖惩。 1

六项较大风险检查项目检查方法和内容 检查节假日期间禁止高危作业要求的执行情况。从工作痕迹中或现场实际查看等方式: 检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业,是否有过开停工或生产负荷的重大调整,是否安排过装置或设备的计划检修,大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工; 对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。 检查除禁止项目之外作业项目的升级管理执行情况。通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析: 检查作业方案的制定、审批和报备情况,工作前安全分析或工艺安全分析情况,风险削减措施的制定和执行情况,应急处置方案的制定和演练情况。 检查节假日领导干部带班的执行情况。通过查阅剖析制度的方式:检查企业是否建立了领导干部带班制度。 通过查看工作痕迹的方式:检查企业是否设置了领导干部带班记录,是否真实记载在了领导干部带班期间的具体工作。 通过节日期间的实际查看和访谈: 检查带班领导干部是否在岗,是否有效履职。 2

软件开发项目的风险分析与控制

软件开发项目的风险分析与控制 一、软件开发项目的风险背景 信息产业的发展是目前发展最快的行业之一,也是对社会影响最大的一个 行业,它不但为我们创造了巨大的财富,而且从各个方面改变着我们的生活, 达到一个行业,小到一项服务。我们不得不承认软件是二十一世纪最不可思议 的产品。 伴随着软件开发技术的不断更新、软件数量的增多、软件复杂程度不断加大、客户对产品的要求也在不断的提高,随之而来的是软件开发项目给软件开 发企业和需求企业带来的巨大风险。软件开发项目的成功与否会直接影响到公 司的生存。这对软件开发企业来讲应该是更大的难题。一方面是业务需求更加 复杂。人们对软件质量和用途的期望大幅度提高,对业务系统的要求也越来越 挑剔。另一方面是开发成本不断缩减。在此形势下,风险管理与控制已成为软 件开发项目成败的关键。 软件开发项目由于其具有连续性、复杂性、少参照性,无标准规范等特点,其风险程度较高。目前国内的大多数软件开发企业还缺乏对软件开发项目的风险认识,缺少进行系统、有效的度量和评价的手段。据有调查数据显示,有15—35%的软件项目中途被取消,剩下的项目不是超期就是超出预算或是无法达到预期目标。另外,软件项目因风险控制和管理原因失败的约占90%,可见,软件风险控制与管理在目前的软件开发项目中的重要性。 二、软件开发项目的风险来源及对项目成败的影响 软件开发项目风险是指在软件生命周期中所遇到的所有的预算、进度和控 制等各方面的问题,以及由这些问题而产生的对软件项目的影响。软件项目风 险经常会涉及许多方面,如:缺乏用户的参与,缺少高级管理层的支持,含糊 的要求,没有计划和管理等,总体概括下来应该由五大方面。 1、产品规模风险 项目的风险是与产品的规模成正比的。与软件规模相关的常见风险因素有:(1)估算产品规模的方法(包括:代码行,文件数,功能点等),(2)产品规模估 算的信任度,(3)产品规模与以前产品规模平均值的偏差,(4)产品的用户数,(5)复用的软件有多少,(6)产品的需求变更多少等。一般规律,产品规模越大,以上的问题就越突出,尤其是估算产品规模的方法,复用软件的多少,需求变化。 2、需求风险 很多项目在确定需求时都面临着一些不确定性。当在项目早期容忍了这些 不确定性,并且在项目进展过程当中得不到解决,这些问题就会对项目的成功

矿井轨道提升运输安全技术规范详细版

文件编号:GD/FS-4654 (管理制度范本系列) 矿井轨道提升运输安全技 术规范详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

矿井轨道提升运输安全技术规范详 细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为切实加强轨道提升运输基础工作,提高运输装备和管理水平,保障矿井运输安全、优质、高效。特制定本规范。 本规范适用于全矿井轨道运输系统、猴车系统、单轨吊运输系统、井下无轨胶轮车运输。 第一章总则 第1条认真贯彻执行“采、?掘、运并举,综合治理,系统配套”的方针。因地制宜,推广应用轨道运输新技术、新装备、新工艺,逐步改善落后的运输方式和装备,向运输机械化、控制自动化、管理科学化、本质安全化方向发展。

第2条建立和完善运输管理体系,形成纵向到底,横向到边的管理网络。 1.各矿由生产副矿长全面分管运输工作,设一名副总工程师主抓运输工作。 2.各矿根据实际情况配足专业管理人员,负责管理矿井提升运输工作。 3.各单位安全监察处要明确一名副处长分管运输安全工作,每班不少于两名运输安监员负责主要运输线路运输安全的监督检查工作。 进一步明确各地点安监员的运输安全管理责任:一是抓好运输各项制度和规定在现场的落实,并突出抓好人的行为;二是抓好安全隐患的排查和治理,消除安全隐患。 4.运输专业管理人员重点负责现场的工程质量和全面技术管理工作;掘进专业负责人负责掘进运输工

机电运输专项检查表

山西泽州天泰能源有限公司机电运输专项检查表 单位名称: 时间: 项目 内容 检查情况及结果 检查人员 (一)基基 础 资 料 管 理 1、煤矿企业应设立专门机电运输系统管理机构,明确分管负责人,配备足够的专业技术人员。 2、建立健全矿井机电运输装备、材料等物资的采购供应管理、入井检验、安装交 接验收、定期检测检验、维护保养、检修以及保废淘汰等制度,明确岗位职责. 3、健全完善机电运输装备管理台帐和技术资料档案、记录,加强设备维修检查和运行状况的动态管理。 4、矿井要有及时填绘的反映矿井实际情况的井下运输系统图,通讯系统图,井上、下配电系统图和井下电气设备布置图等图纸资料。 5、矿井主风机、主水泵、主绞车、空压机、瓦斯抽放泵等主要机电大型设施是否 按要求委托有资质单位进行定期检验,并出具检验合格报告。 6、煤矿机电、提升、运输系统使用的矿用产品,凡是纳入安全标志管理的,必须取得煤矿矿用产品安全标志,严禁使用国家明令禁止或淘汰的机电设备、电缆。 (二)供 电 管 理 1、矿井是否有两回路电源线路,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另 一回路必须带电备用;备用回路在供电协议中是否明确为热备用。 2、矿井通风、提升、主排水、压风、抽放瓦斯、监测监控等设备的主要负荷,以及井下各水平中央变(配)电所和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。 3、掘进工作面必须实行“三专两闭锁”,采用“双风机、双电源”,并实现运行风 机和备用风机自动切换。

项目 内容 检查情况及结果 检查人员 4、煤矿井下供电系统必须装设灵敏可靠的过流、漏电、接地保护装置,而且每年必须对供电系统继电保护进行一次核算、调校和整定,并进行一次预防性试验,每天必须对低压检漏装置进行一次跳闸试验。 5、供电设施必须按照《煤矿安全规程》要求装设可靠的防雷电装置。 (三)硐硐 室 和 电 缆 管 理 1、井下机电设备硐室必须砌碹或不燃性材料支护,变电硐室长度超过6m 时,必须在硐室的两端各设1个安全出口。硐室内各种设备与墙壁之间应留出0.5m 以上的通道,各种设备相互之间应留出0.8m 以上的通道,硐室装设的栅栏门或防火铁门必须向外开,硐室必须配备灭火器材,并进行瓦斯检测。 2、在总回风巷和专用回风巷中不应敷设电缆。溜煤眼、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。 3、井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限:在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3m 以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方0.1m 以上的地方。 4、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m ;高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm 。 5、井下巷道内的电缆,沿线每隔一定距离、拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆墙的两边都应设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌。 1、井底车场及其附近、机电设备硐室、调度室、机车库、爆炸材料库、候车室、信号站、主要进风巷的交岔点和采区车场等地点必须安设照明。

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