【管理制度】基建工程仓储管理办法
基建工程紧急物资采购管理规定
目次
前言 (3)
1 范围 (4)
2 规范性引用文件 (4)
3 术语和定义 (4)
4 职责 (5)
5 管理活动内容与方法 (6)
6 检查与考核 (13)
附录A （规范性附录）基建物资管理流程 (15)
附录B （规范性附录）入库验收管理流程 (16)
附录C （规范性附录）物资到货登记台帐 (17)
附录D （规范性附录）设备开箱通知单 (18)
附录E （规范性附录）设备开箱检查记录 (19)
附录F （规范性附录）设备开箱资料登记表 (20)
附录G （规范性附录）设备、材料领用申请单 (22)
附录H （规范性附录）设备、材料分次出库单 (23)
附录I （规范性附录）设备、材料入库单 (24)
附录J （规范性附录）设备、材料出库单 (25)
附录K （规范性附录）设备挪用申请单 (26)
附录L （规范性附录）备品备件/专用工具借用审批单 (27)
附录M （规范性附录）备品备件/专用工具退库单 (28)
附录N （规范性附录）设备台帐及盘点表 (29)
附录O （规范性附录）备品备件台帐 (30)
附录P （规范性附录）专用工具台帐 (31)
附录Q （规范性附录）包装物台帐 (32)
附录R （规范性附录）包装物借用单 (33)
前言
本标准是根据燃气热电有限公司（以下简称“热电”）标准体系工作的需要编制，是企业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了更好地满足工程建设现场施工进度的要求，保证设备、材料及时供货及质量要求，控制设备和材料的采购成本和便于进行现场材料管理，使物资紧急采购过程规范化、程序化；从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和行业标准的需要，特制订本管理规定。
本标准代替了-217.09-03-2012《物资管理标准》
附录A-附录R为规范性附录。
本标准由基建保障部提出并归口管理。
本标准起草单位：基建保障部
基建物资仓储管理规定
1 范围
本标准规定了热电基建物资仓储管理工作的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核。
本标准适用于热电基建物资仓储管理工作。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
电力基本建设火电设备维护保管规程DL/T 855-2004
3 术语和定义
3.1 热电
是指燃气热电有限公司（在本标准中有时称为业主）。
3.2 基建工程
是指西北热电中心燃气热电项目。
3.3 基建物资
本标准所述的物资，是指热电在基建期间所需要的设备、材料，包括设备的备品备件及专用工具。
3.4 仓储管理
是对基建物资接收、验收、入库、出库、盘点、资料移交等进行的全过程管理。
3.5 供货厂商
指提供物资的组织或个人。在合同情况下，供货厂商有时称为卖方。
3.6 工代
指供货厂家派驻到现场进行物资验收、技术指导的工作人员。
3.7 开箱验收
指对待验的工程物资从品名、图号、规格型号、材质、数量、尺寸、质量、技术资料等与发货清单及设备合同进行核实的过程。
3.8 剩余物资
指因工程变更等原因造成基建物资在本工程上未使用或工程使用后不须再用，经维修后仍具有使用价值的物资；或工程建设过程中的剩余物资，且本工程不再使用；或工程完工后未使用完的物资。
报废设备
3.9 报废设备
指按照固定资产管理标准管理的生产及非生产设备，由于达到或超过其使用寿命周期或因意
外事故、管理不善造成毁损、功能丧失或技术淘汰等原因，经技术鉴定已无法使用的资产。
3.10 报废材料
指不构成固定资产，由运行的生产设备系统拆换下来不能继续使用的物资材料或仓储保存的各种材料因设备更新换代、意外事故或管理不善、超质保期造成毁损等原因，经技术鉴定已无法使用的流动资产（包括机电产品、不可修复的备件等）。
4 职责
4.1 基建保障部
4.1.1 是基建物资仓储管理的归口管理部门，所有设备、材料的接货、卸车、开箱验收、倒运、保管、保养、发放及进口设备现场商检的配合等有关工作。
4.1.2负责随机备品备件、专用工具的接收、验收、仓储及发放管理。
4.1.3 设备开箱验收的组织工作。
4.1.4 负责物资台帐的建立和信息通报工作。
4.1.5 物资开箱资料移交档案室工作。
4.1.6 负责物资卸车的协调工作，负责对到货物资检斤、检尺、点数工作。
4.1.7 负责物资领用申请的审批工作。
4.1.8 负责供货厂商的联系及工代安排管理工作。
4.1.9 负责与提供不合格物资的供货厂商协调沟通，解决过程中的物资的缺陷问题，并按合同约定进行考核和索赔。
4.1.10 负责零担、快件的提货、运输工作。
4.1.11 剩余物资、报废设备、报废材料、包装物的保管、返还；回收、处理工作。
4.1.12 组织物资协调会，并牵头解决物资问题。
4.2 基建工程部和设备管理部
4.2.1 参加到货开箱验收工作，并对物资技术参数、规格型号、型式、数量、质量等的验证负责。
4.2.2 负责设备、材料领用数量、型号的审批和监督工作。
4.2.3 负责备品备件及专用工具的借用申请单的审批工作。
4.2.4 负责设备挪用的审批工作。
4.2.5 组织分析和鉴别设备物资存在的缺陷和质量问题，提出处理建议，并验证设备缺陷处理情况。
4.2.6 参加物资协调会，并解决在交货进度及技术上的问题。
4.3 监理单位
4.3.1 参加并监督检查物资的现场开箱检查验收，提出监理意见。
4.3.2 监督业主库房及承建单位的物资保管情况。
4.3.3 参与分析物资存在的质量问题，监督现场消缺情况。
4.3.4 对工程物资质量进行全过程监督管理。
4.4 承建单位
4.4.1 负责安排车辆，及时组织到货物资卸车到指定位置。
4.4.2 建立设备、材料存放场，负责妥善保管、做好防火、防盗等安全措施。
4.4.3 参加开箱验收，并对物资规格型号、型式、数量、质量等的验证负责。
4.4.4 制定物资领用申请表，并根据领用申请表领用设备。
4.4.5 负责领用物资的保管工作。
4.4.6 剩余设备、材料、报废设备、报废设备的清理、退库工作。
4.5 供货厂商（设备厂家）
4.5.1 提供物资的合格证、质量保证书、材料证明、实验报告、技术报告及装箱单等文件。
4.5.2 严格按合同规定及要求保证供应物资的质量符合有关标准和设计要求。
4.5.3 对所供物资质量承担全面责任，如有质量问题应积极组织力量，处理设备安装和试运过程中出现的问题，保证工程的顺利施工及投产。
4.5.4 积极配合业主的设备监造、检验、参与物资到货开箱验收，指导安装调试等工作。
4.5.5 及时为业主提供优良的售后服务。
4.6 财务部
4.6.1 负责配合基建保障部参与甲供物资的结算工作。
4.6.2 负责基建保障部处理废旧物资的收款工作。
4.7 企业管理部
4.7.1 负责基建工程资料的接收、收集、归档工作。
4.8 党群工作部
4.8.1 全面对基建物资仓储管理过程进行纪检监督。
5 管理活动内容与方法
5.1 物资接收、验收、入库
5.1.1 物资接收
（1）基建保障部应将接收到的发货通知单及时通知给承建单位，以便于提前安排接卸工作。
（2）物资运抵工地后，承建单位负责将物资卸至指定地点，对于超大、超重或特殊件应有卸车技术措施，设计最佳卸货方案，避免二次搬运。正式卸车前应对货物包装外观进行初步检查，数量、包装外观检查无问题的，货物及时卸车并与运输单位办理货物交接手续。如有问题，基建保障部立即通知供货厂商、运输方、监理单位，做好记录（必要时应用数码相机进行拍照、摄像），办理索赔。保管员登记到货台帐，并及时通过网络发布到货信息。
5.1.2 开箱验收
(1)基建保障部负责组织基建工程部、企业管理部档案室、监理单位、承建单位及供货厂商对设备进行开箱验收，开箱以装箱单为验收依据，填写“设备开箱检验记录”，参加验收单位各方分别签字确认，并各保存一份。
(2)设备、材料到现场后，基建保障部应及时安排开箱验收，特殊设备最迟不得超过一个月（特殊情况除外）；合同内如有验收约定时间的，则按合同约定内容执行。
(3)对于进口设备、材料，按合同约定在索赔期内尽快进行开箱验收。
（4）对贵重、剧毒物品的验收应通知保卫部门或其它有关部门。凡不需入库保管而直接运往使用单位的物资，仓库保管员应会同参验单位与使用人员共同验收。
(5)设备、材料开箱验收前1-3个工作日，基建保障部应书面通知供货厂商、承建单位、基建工程部、企业管理部、监理，以明确开箱检验的具体时间、地点。在开箱验收通知中应声明：“若在规定的时间内货物供货厂商代表未能参加开箱验收，则业主有权自行安排开箱验收，开箱验收结果将视同为有效，供货厂商应无条件接受。”厂家委托开箱的回函应附在验收单后，作为验收单的附件。
(6)基建保障部负责组织开箱清点，根据供货厂商提供的装箱清单逐项、逐件进行核查并仔细查看设备外观质量、规格型号及数量，并负责书面记录开箱验收结果。对于国外设备需用中英文对照,必要时应用数码相机进行拍照、摄像，作为该设备重要的图片、影像档案资料编号保存。对于成套供应不易单独分辨的专有工具和备品备件，验收时也应用数码相机进行拍照、摄像，作为该设备重要的图片、影像档案资料编号保存。
(7)开箱验收后与合同技术协议要认真核对。若开箱验收时发现设备、材料数量短缺或规格型号不符，基建保障部应立即联系供货厂商限期补货或更换。若发现损坏或丢失，应当立即采取适当的措施对供货厂商提出索赔要求。
(8)设备资料由热电企业管理部档案室收存归档，各单位需要时可索取复印件。基建保障部与企业管理部档案室之间应在开箱完毕时办理资料移交手续。
(9)经会签的“设备开箱检查记录”,由基建保障部负责分发。基建保障部留存原件，其它各单位保存复印件。验收单原件工程竣工后由基建保障部移交档案室。
5.1.3物资入库
物资经验收合格，收到发票后，基建保障部及时办理入库手续。
5.1.4 对有缺陷的物资，基建工程部负责整理缺陷情况，并协助基建保障部向供货厂商正式通报情况，跟踪处理过程，缺陷处理后进行二次检验。
5.2 物资保管保养、领用和出库
5.2.1 物资保管保养
（1）物资应按《电力基建火电设备维护保管规程》和热电的管理制度以及供货厂商对设备的保管要求进行存放和保管。
（2）随机备件，生产用备品配件、专用工具、检测仪器均应入建设单位仓库单独保管，并按备品备件管理规定严格控制使用。
（3）贵重、精密、剧毒和易燃品应按有关规定，单独和精心保管。有恒温恒湿要求的设备，必须入恒温库。
（4）保管员应掌握所保管物资的物理、化学性质及影响物资变化的各种因素、仓库的自然条件，并根据不同物资的要求，安排适当的储存场所，采取各自的维护、保养方法，确保库存物资无丢失、无损坏、无霉烂、无锈蚀。
（5）不同的物资根据各自的特点，存放于不同的仓库。钢材料、木材、大件设备等体积大、重量大、耐腐蚀的物资可露天堆放；怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资必须存放于库房内。易燃、易爆、易污染、腐蚀、有霉及放射性、有毒物资必须专库存放、配备相应的防护措施；精密仪器、仪表应密封，存放于保温库，贵重物资应入柜、加锁、加封；水泥堆放在棚库内并有防潮措施。
（6）保管物资要采取适当的保管方法，大宗物资采用一般的保管方法；有储存期限的物资，应设立明显的标记，记清出厂和进库期，分批存放，坚持先到先发，定期检查。特殊物资要根据产品说明书上要求及有关规定，采取相应的保管方法。如：危险品、油脂、塑料制品、易碎品等。
（7）物资的堆码。物资堆码的基本要求是：合理、牢固、定量、整齐、节约、方便。合理是指对不同性质、品种型号、规格、等级、批次的物资和不同生产厂家的物资，应分开堆码，不能互相混串；货垛之间的距离、货垛与墙的距离要符合作业与防火安全的要求；作业过程中，大不压小，重不压轻。牢固是指堆码的货垛形状必须保证稳定牢固，要不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层物资或外包装、不超过地坪承载能力等。定量是指堆码的货垛或货垛的每层都按相同的数量堆码，使货定量化，而且每层、每垛的数值标记（即货卡或料卡）要清楚，明显，以便过目知数，便于盘点和发货。整齐是指堆码的垛形、垛高、垛距要求达到标准化和统一化；货垛的排列要纵看成列、横看成行；物资外包装有标记、标志的、在堆码时标志应向外，以便于查看；长短不一或大小不等的物资，也应一头向外排齐。节约是指堆码作业的组织安排，应保证一次作业就堆码成形，避免重复倒运，降低人、财、物的消耗。方便是指物资堆码作业要为物资保管作业和物资出库作业提供方便，便于装卸搬运，便于检查和盘点，便于进行维护保养和便于防火安全等。
（8）苫盖要做到：苫盖顶部必须倾斜，以免积水渗入货垛；苫盖物不落到垛底，以免阻碍货垛的通风，苫盖物必须捆扎牢固，以防脱落损坏货物和发生人身伤亡事故。衬垫要做到：地面应平整坚实，衬垫物要摆平放正，并且有足够的抗压强度；衬垫物的间距要适当，一方面保证垛底有良好的通风性，另一方面又要节约衬垫物。
(9)电缆的保管
1)电缆应放入库房内或四周有遮蔽的货棚内，并应防止日晒、雨淋、过冷、过热；放置电缆的库、棚应干燥通风、四周排水畅通、地面坚实、防潮、防尘、防火；充油电缆应保持油压正常，充油电缆的压力油箱应保持油压正常，如其油压降至零或出现真空时应及时处理，处理前严禁滚
动；电缆对矿物油的作用不稳定，必须与酸类、矿物油等有腐蚀性的物资隔离存放；
2)电缆堆放应按种类、系列排放，留有通道和间隔，以便滚动和领用；电缆一般用铁、木盘卷绕包装，可以重叠码垛，垛形为立放压缝，不得平放，码垛最高不超过两轴。垛底可根据地面防潮情况适当垫高，以能够通风不受地潮为宜；电缆不论搬运或码垛，应一律按照电缆盘上标示的箭头方向滚动，严禁反滚，以防电缆在盘内松动；电缆轴编号，用不褪色油漆（红色）标注在电缆轴上。
3）凡由仓库领出的电缆，领用部门在使用期间应注意保管，防损坏、防火、被盗。并应保持电缆盘上原标识的完整性。
(10) 保管员要熟知供货厂商箱号和编码规律。入库物资上应有明显的保管标记，以利于识别。
(11) 保管员应做到二快（验收、发料）、三符（帐、卡、物）、四无（无差错、无损坏、无丢失、无霉烂变质）。
(12) 仓库保管员不准将钥匙和帐目交给他人，工作交接要办理交接手续，严守保管守则。
(13) 定期检查。保管员要对自己保管的物资除平时作好“三查”，即入库时检查、盘点时检查、出库时检查外，还需每月进行一次全面检查。检查堆入是否牢固、合理，苫盖是否符合要求，保管保养方法是否得当。定期检查垛位是否有积水、冻裂、变质、散失等现象，检查是否存在失火、失窃、不安全等不合理的现象，发现问题及时处理，并将检查结果书面报告综合。
5.2.2物资领用和出库管理
(1）物资领用应由承建单位填写“设备、材料领用申请单”，并由建设单位基建工程部、建设单位基建保障部、监理单位、承建单位四方签字认可。申请单上注明使用机组号、工程项目、卷册号、安装地点，坚持对号入座领用。
（2）承建单位提供本单位领料人员的名单，并盖单位章。承建单位领用物资时，基建保障部仓库只对指定的领料人员办理领用手续。
（3）承建单位领取物资时，按“设备领用申请单”的审批手续申领。领用时，双方共同核实名称、规格、型号、数量，检查外观和质量，确认无误后才可以转移出库。
（4）设备的出库单原则上以该设备的领用申请单为依据，可根据具体情况分批、分次办理“设备、材料分次出库单”。
5.2.3 设备挪用
库存成套设备原则上不准拆零件领用，因特殊需要时，须填报成套设备挪用申请，由部门负责人审核，经热电主管领导批准后，由基建保障部执行。成套设备拆零后的5个工作日内，使用单位须提出补全成套设备计划，在零件到货的5个工作日内恢复成套设备的功能。
5.2.4 电缆领用
(1)选用比较吻合的长度，同一种型号规格的电缆也可将几段数量加起来领用一盘长度接近的电缆；领用不超过一盘数量的二分之一，可在仓库用空盘卷绕切段领出；超过一盘数量一半以上
可整盘领出。
（2）放完电缆后应由使用部门封包和固定好电缆头，及时将剩余部分连盘退回仓库。
（3）仓库保管员应督促领用单位及时将剩电缆退回仓库，检查领用部门退回的电缆数量和实际使用量（使用量=领出量—剩余量），并做好记录。若未退回的，其发生的费用将在安装费中扣除。有电缆盘轴的剩余电缆，按编号退回。散电缆应及时安排人员缠绕到电缆盘轴上退回仓库。
(4)施工放电缆的实际数量监理单位、工程部应认真进行监控，做到按最佳路线布缆、转接，并留出合理接线余量；在施工中发现电缆的厂家长度编号不连续，第一时间通知监理、保障部，以便联系厂家尽快处理。
(5)在施工中的电缆短头、废料，由施工单位交回基建保障部电缆仓库统一管理，不得挪作它用或私自向外处理。
(6)电缆盘轴实行借用办法，在领用电缆时办理借用电缆盘借据，用完电缆后及时将空盘轴退回仓库消掉借据。如不退回空盘轴，按丢失对待，在借用单位的工程费中扣款。
(7)施工部门退回的空电缆盘轴，仓库保管人员应将各厂盘轴分别堆放，做好记录。电缆入库、发出或退料后，应依据入库单、出库单、退料单及时在明细帐上做好有关记录。
5.3 物资盘点管理
5.3.1 物资仓库定期进行盘点，掌握仓储物资的帐、物状况，每次盘点都应认真做好盘点记录，对发现的问题要查明原因，及时解决。
5.3.2 仓库每月末进行一次库存物资盘点，将“设备台帐及盘点表”报部门主管。年终进行全面盘点。
5.3.3 物资盘点的基本要求：
（1）通过盘点达到库存物资摆放合理、堆、码、苫、垫整齐、库容整洁。
（2）发现盘盈、盘亏，要查明原因，及时处理，保证数量正确，帐、物相符。
（3）查明物资丢失、损坏、变质、超期失效的原因，采取有效措施防范。
（4）发现需要保养的物资，必须及时保养、维护。
（5）热电各部门不准设立二级库房及账外物资。
（6）仓库人员调离岗位或新接工作均须进行盘点交接手续。
5.4 设备材料缺陷处理
5.4.1 经过口岸检验、开箱验收、安装前检验、安装期间检验和性能考核试验，基建工程部、监理对检验发现的问题应及时进行研究分析并提出处理方案；对于数量短缺、设备残损、质量达不到技术标准的，应按检验记录与供货厂商代表谈判，取得确认。其中不涉及经济索赔的换新、补件问题，可在现场由供货厂商代表按确认的协议处理；对于和供货厂商现场代表谈判达不成协议的或是虽经供货厂商代表签字确认但涉及经济索赔的，应收集齐全有关资料（包括检验记录、商检证书、与供货厂商代表谈判记录和供货厂商代表签字确认的单证），以便向供货厂商谈判索
赔。
5.4.2 属于下列情况之一者，要申请省、市商检局出具商检证书：
(1)供货厂商代表因故不在场，由建设单位（含承建单位）单方检验发现问题者(供货厂商已认可确认的除外)；
(2)建设单位（含承建单位）与供货厂商代表对设备质量缺陷意见不一致，需商检局出面组织复检者；
(3)供货厂商代表已签字认赔，但仍需凭商检证书向分包商索赔者；
(4)供货厂商委托业主修理的设备，需商检局出具证书者：
5.4.3 设备、材料在保证期内发现的问题，应及时通知供货厂商派员到现场验证，或请商检局出证，以便对外索赔。
5.4.4 远洋运输、港口装卸及国内运输等造成的设备材料残损，属于保险责任范围的，要及时向当地保险公司申请联合检验，并办理残损保险索赔手续。
5.4.5 向供货厂商索赔要实事求是。索赔金额包括设备、材料迟交的罚款，质量达不到合同规定标准的罚款，委托业主采购、返修的额外工作量、人工、材料、台班费以及检验费、供货厂商单据迟到而引起的海关滞纳金、罚款和其他直接损失费等。
5.5 物资退库管理
5.5.1可用物资退库管理
5.5.1.1当工程项目完工以后，为了节约材料和正确核算工程费用，各使用部门须将剩余材料退回。退库物资必须保证外观完好，质量符合条件，保证不影响下次正常使用的，方允许按以下程序办理退库手续。
（1）将所退库物资的名称、规格、单价、数量等填写《退库物资清单》，经生产技术部鉴定，报热电主管领导批准后，在物资管理系统中办理退库，由物资仓库主管安排交接办理退库手续。
（2）交接人要按《退库物资清单》核对数量，检验包装、外观、质量等是否完好，相应的技术资料是否齐全。有些重要的仪器仪表、设备等的退库，要有技术部门的鉴定证明。
(3)验收合格的物资，不影响下次正常使用，可由使用单位和物资仓库保管员共同办理退库手续，开具退库单，冲减相应工程费用，核减成本。并上报财务部门一份退库清单。
(4)基建保障部仓库保管员须将退库物资进行建档、入账、上架、码放，并进行保管保养。
5.5.1.2 不允许退库物资
（1）检修工器具不得退库管理；
（2）功能不全需补全后退库；
（3）需进行修理后方可再次使用的，须修理后退库；
（4）达不到再次使用条件的不可退库。
5.6 技术资料接收移交
5.6.1 随物资的图纸、文件等技术资料由热电企业管理部负责收集、建档、保存。经与发货通知单、到货清单、合同核对无误后，填写设备开箱资料登记表（见附件5）。资料登记表一式二份，企业管理部档案室、基建保障部各一份。
5.6.2 承建单位、基建工程部、监理公司等有关单位所需技术资料到企业管理部档案部门根据档案管理规定办理有关借用或领用手续。
5.7 备品备件及专用工具管理
5.7.1 在设备开箱验收时，参加开箱验收的业主、承建单位、监理单位、供货厂商应根据装箱清单对备品备件、专用工具进行清点、检查。
5.7.2 若发现备品备件、专用工具的损坏或与清单不符，须在开箱验收报告中注明，并由基建保障部负责与供货厂商联系解决，处理结果及时通知各有关方。
5.7.3 设备验收后，由基建保障部与技术协议中的备品备件、专用工具的数量、规格、制造厂家进行核对，漏订或数量不足由基建工程部负责办理解决方案，基建保障部落实。
5.7.4 设备开箱验收后，基建保障部及时入库保管。
5.7.5 备品备件原则上不能动用，如需借（领）用，必须满足下列条件之一。
(1)属供货厂商责任，由供货厂商认可并负责免费补供；
(2)承建单位主管领导签字，确认属承建单位责任并在约定时间内自费补齐，并经业主批准。
5.7.6 在安装和调试过程中，如承建单位需要使用备品备件，可填写“备品备件/专用工具借用审批单”，说明理由，经承建单位总工和业主总工或分管副总经理签字后，方可凭手续到基建保障部仓库领用。物资仓库未见批准的申请单，不得发放。
5.7.7 在安装和调试过程中，如承建单位需要使用专用工具，由承建单位办理借用手续，基建保障部门根据借用单，单独建帐管理，并通过微机及时发送基建工程部相关人员收阅。属于检修工具不得借用。
5.7.8 专用工具使用后，承建单位及时将专用工具返还物资仓库，并办理退还手续。若有丢失，承建单位负责赔偿；若有损坏，承建单位负责修理或赔偿。
5.8 废旧物资管理
5.8.1 范围：设备运输支架、临时加固用型钢、枕木、金属或木质包装箱、铁制包装箱、电缆轴、电缆头、报废设备、报废材料等。
5.8.2 由供货厂商供应的设备、材料，其包装物均归业主所有，任何单位及个人均不得擅自处置。基建保障部通过招标确定的物资回收公司根据合同约定进行统一处理。。
5.8.3 承建单位负责对其现场领用发生的包装物存放到业主指定区域，并按包装物属性分开码放。随同设备材料领用的包装物由领用单位从基建保障部办理借用手续，限期返还核销。
5.11.4 包装物、废旧物资的回收保管像保管正常物资一样来管理包装物和废旧物资，要有专门的保管场所集中保管。
5.8.5 设备、材料到货后应立即做好包装物的登记记录工作，建立包装物台帐。
5.8.6 承建单位如不能将设备、材料的包装物归还，业主将参照市场价值从承建单位结算中扣除。
5.8.7 承建单位的废弃包装物及时清理，及时送交规定的处理场所，保证现场的环境卫生，以达到安全文明施工的相关规定。
5.9 仓库防火安全管理规则
5.9.1 贯彻执行“安全第一，预防为主”和“预防为主，防消结合”的国家安全工作方针及消防工作方针，落实国家对安全及消防工作的有关规定，加强对库区、料场安全消防工作的管理。5.9.2 油品和危险品单独存放，并有明显的标志。
5.9.3 定期进行安全、消防知识学习，进行安全和消防工作检查，及时消除隐患，一时处理不了的积极采取补救措施，并及时向领导进行汇报。
5.9.4 加强对安全设施和消防器材的监督、检查。库内外管理部门按规定设置充足合格的消防器材，任何人不得挪为他用。发现数量短缺及过期不合格及时通知安全生产部。
5.9.5 一旦发生火警，要沉着、冷静，有组织地对人员和物资进行抢救，正确地开展扑救火灾和报警工作，并保护好事故现场。
5.9.6 仓库重地严禁烟火，仓库内严禁吸烟。
5.9.7 库内照明灯泡不超过60瓦，电闸做到人走闸断电。
5.9.8 库区内严禁明火作业，如需明火作业时需报请有关部门批准，采用措施方能进行。
5.9.9 加强仓库安全、消防、保卫工作，确保设备、物资的安全。
5.9.10 贮存气瓶的库房和气瓶使用时都应当远离高温、明火，熔金属飞溅物和可燃易爆物质等，一般规定应当距离10米以上。氧气瓶和可燃气体的钢瓶不得同在一起存放，乙炔瓶只能直立存放。
6 检查与考核
6.1 接卸与搬运
设备及材料的接卸必须按照业主要求的时间完成，接卸与搬运工作必须做到“完整无损，万无一失”。在接卸与搬运过程中，因承建单位卸车原因造成损坏的，除负责赔偿、修复以外，每发生一次处罚2000元。
6.2 现场检验
设备、材料运到现场后，必须严格按照合同规定的供货范围、技术标准和检验大纲进行开箱检验。因基建保障部及承建单位原因造成设备及材料到货后不能按时进行开箱检验，从而影响设备及材料入库的，每延迟一天处罚500元；影响安装就位的，每延迟一天处罚1000元。
6.3 保管和发放
6.3.1 设备及材料具备出入库条件未及时办理出入库手续的，每发生一次处罚500元。
6.3.2 设备及材料未按《电力基本建设火电设备维护保管规程》和建设单位相关规章制度要求码放，造成设备及材料变形损坏的，每发现一次处罚1000元。
6.3.3 未能对库存物资定期进行检查、维护和盘点的，每发现一次处罚100元。
6.3.4 在保管期间发生货物丢失或损坏，除赔偿外，每发生一次处罚2000元。
附录A （规范性附录）基建物资管理流程
附录B （规范性附录）入库验收管理流程
基建管理-219.11-44-2014
附录C
（规范性附录）
物资到货登记台帐
编号：D-DHDJ-GL (DR、QJ)
17
附录D
（规范性附录）
设备开箱通知单
编号：合同号+001 （顺序号）年月日
注：若在规定的时间内供货厂商代表未能参加开箱验收，则业主有权自行安排开箱验收，开箱验收结果将视同为有效，供货厂商应无条件接受。
附录E
（规范性附录）
设备开箱检查记录
编号：合同号+001（顺序号）年月日
本表一式四份，保障部、承建单位、监理单位、供货单位各存一份。
2、开箱如有问题，请将装箱单复印一份附于记录后面。本记录为开箱检查时记录。
附录F
（规范性附录）
设备开箱资料登记表
编号：合同号-001 年月日
物流仓储部管理制度(草案)
物流仓储部管理制度（草案） 物流仓储部管理制度(草案) 一、总则 1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。 2、本制度适用于公司物流仓储部门，可修改，添加建议。 二、管理原则和体制 1、仓库内货物的质量安全保证，货品出入库，数据登记准确。 2、仓库管理应保证满足店铺经营及线下发货所需的货品需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知补货。 3、发货及时、准确。 4、仓库内按原先货物区域的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。 三、货物出入库库制度 (一)货物入库 1、收货后，办理入库手续时，仓库保管员必须对照货物与采购单、提货单所列的物品与类目、型号、尺寸、颜色、规格、数量是否相符;如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应拒绝入库并做好相应记录，上报至上级人员处理。 2、入库人员确认货物验收无误后，需填写入库明细单，及时交予仓库保管员核对并签字确认后方可入库 3、仓库保管员在接收完货物后，需及时将入库信息录入，并更新库存，确保销售部门货物数据准确。 4、若仓库保管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该仓库保管员承担。 (二)货物出库
1、仓库保管员应按照每天店铺销售量提供的配货单认真核对出货型号及数量。 2、仓库保管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业;配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查;确认无误后准予货物出库，填写出库单并签字。 3、货物出库后，仓库保管员需及时将出库信息录入，并更新库存，确保销售部门货物数据准确。 3、若仓库保管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓库保管员承担。 4、发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出库。 (三)发货配货 1、发货前，分单员对当天所要发货物根据快递单及配货单上的款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行分单，并对分单后的打包人进行登记。 2、注意配货单上所需的物品(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。 3、打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，(比如货物是否损坏、货物出现污渍、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。 4、打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，快递单与配货单的地址是否无误，确认无误后才可发货。 5、在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。 6、发货的系列过程中，非本部门工作人员不得随意进入本仓库搬移货物，并禁止吵闹，喧哗，以免产生影响。
仓储物流部管理制度汇总
仓储物流部管理制度 及操作细则 一、员工守则： 1 服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次。 2 加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。 3 上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。 4 关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。 5 严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。违反者,罚款10元/次。 6 同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。 7 自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。 8 严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为。 9 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。 10 自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。 二、仓储物流部组织架构及岗位职责 岗位设置：
备注：1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。 2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。 3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与 快递公司的交接、配送计划的制定与执行。 各岗位工作职责： 1．仓储物流部经理 1.1负责制定和完善仓储物流部日常管理的制度、业务流程，提高仓储物流部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制物流运营成本。 1.2负责仓储物流部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储物流环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本。 1.3负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。 1.4负责物流商的评估、考核以及各类运输业务的管理，降低物流风险，协
仓储物流冷库管理制度
仓储物流冷库管理制度 冷库管理制度 一、冷库工作人员必须遵守餐饮服务中心的各项规章制度，遵守工作时间，服从工作安排，保证安全生产和物资供应。 二、制冷工要严格遵守操作规程，根据库温要求按时开机停机，要经常检查维修保养机械设备，发现异常要及时维修并向领导报告。 三、制冷工要经常检查库房内的温度,否则,如造成经济损失要对其进行经济处罚。四、制冷工工作时间内不准脱岗喝酒、睡觉或从事与本职工作无关的活动，否则按餐饮服务中心有关规定给予处罚。 五、冷库机房不准私留非工作人员住宿闲来人员不准进入机房内。 六、冷库内的各类副食品要按位存放,堆放整齐.食品出库要填写出库单,先进 的货物要先出库.要及时清理积压物品,对超期,变质的物品保管员要及时向主任汇报,并妥善处理.因工作失职造成损失的,追究保管员责任并给予经济处罚. 七、未经主任同意,任何人不得私自处理库内物品并直接收取现金,不得为外单位或个人在库内存放物品,否则追究保管员和管理员责任,视情节轻重给予50-200 元或扣发当月奖金的处罚. 八、库内保存食品,每月清买一次,做到帐物相符.保管员必须对工作认真负责,不得粗心大意,弄虚作假,以权谋私,否则出现问题追究保管员责任. 九、按规定时间开库,锁库.保管员、制冷工下班前要认真检查库房、机房情况,没有问题后方可离岗. 十、冷库值班人员要经常注意冷库周围情况,发现异常要及时报警,确保冷库安全. 一、总则
1(1(冷库是食品冷藏加工企业的主要组成部分，担负着易腐食品的冷冻加工和储藏任务，起着促进农副渔业生产、调剂市场季节供求、配合完成出口任务的作用。 1(2(冷库结构复杂，技术性强，冷库的使用、维修、管理，必须严格按照科学办事，认真执行国家颁布的有关标准和法规，做到安全、卫生、低消耗。 1(3(冷库领导及各级主管部门在抓使用的同时，要抓好日常维护检修工作，切实做到使用好、管理好冷库。 1(4(冷库全体职工要钻研业务，掌握科学技术，热爱本职工作，爱护国家财产。要加强科学研究，充分发挥科技人员的作用，采用先进技术，努力赶超世界先进水平。 二、人员 2(1(企业必须按有关规定配备受过专门教育和培训，具有冷藏、加工、制冷、电器、卫检等专业知识、生产经验和组织能力的各级管理人员和技术人员，有一定数量的技师、助理工程师、工程师、高级工程师负责冷库的生产、技术、管理、科研工作。 2(2(冷库的压缩机房操作人员，必须具有初中以上文化程度，经过专业培训，获得合格证书，方能上岗操作。 2(3(负责冷库生产和管理的企业领导人，应具有冷库管理的专业知识和实践经验。要定期组织专业技术人员和操作人员进行技术学习和经验交流，要对本规范的实施负全部责任。 三、库房的使用管理 3(1(冷库的使用，应按设计要求，充分发挥冻结、冷藏能力，确保安全生产和产品质量，养护好冷库建筑结构。库房管理要设专门小组，责任落实到人，每一个库门，每一件设备工具，都要有人负责。 3(2(冷库是用隔热材料建成的，具有怕水、怕潮、怕热气、怕跑冷的特性，要把好冰、霜、水、门、灯五关。
仓储部绩效考核管理制度
分发号：1.0 目的 三阶文件 仓储部绩效考核管理制度 文件编号：MLK -I-080 版本号：A.0 项目页次 0.0 封页 (1) 1.0 目的 (2) 2.0 适用范围 (2) 3.0 权责 (2) 4.0 内容 (2) 5.0 其它说明 (3) 6.0 附则 (3) 核准：审核：编制: 日期：日期：日期:
为充分调动员工的工作积极性，加强员工的责任感，更好地发挥个人的潜力，引导员工开展良性竞争，逐步实现自主管理，同时为确保能公正、公平、公开及客观地评价每一位员工的工作绩效，特制订此绩效考核管理制度。 2.0 适用范围 本制度适用于公司仓储部全体人员。 3.0 权责 3.1各级员工：负责填写当月的《工作总结报告》，对当月的工作情况进行检讨并对下月的工作简单进行计 划，同时对工作中存在的问题提出相应的改善措施或意见和建议。 3.2文员:负责绩效考核评分表的统计汇总以及档案管理工作。 3.3组长:负责对下属员工当月的工作绩效进行考核评分。 3.4主管:负责对组长及所有员工当月的工作绩效评分进行复核。 4.0 内容 4.1绩效考核的考评结果作为员工晋升、调薪、评优秀员工等各项福利待遇分配的依据。 4.2考核实行百分制，根据得分的多少分别进行奖处。 4.3等级划分及奖处： 4.3.1配送员、仓管员绩效考核分为四级：不及格、及格、良好、优秀。
帐务员、文员、组长除外 4.5考核方法： 4.5.1凡当月有受过行政警告处分（含以上）及旷工者则取消奖励。 4.5.2如有缺失时，除处罚外还需扣除相应的绩效得分。 4.5.3凡当月请假时间达到或高于4小时者，则扣除绩效成绩5分，达到或超过8小时者，则 扣除绩效成 绩10分。 4.5.4凡当月未交工作总结报告者，每次记警告一次，请假者除外。 4.5.5未过试用期（一个月，每月6号前入职则为一个月）者，不参与绩效考核评比。 4.5.6辞工：当月到期则当月不参加绩效考核评比。 1-15日到期则上月不参加绩效考核评比。 4.6考核结果： 凡连续三个月不及格者，降薪一级，连续六个月不及格者工资降薪至最低级别工资或辞退。 考核不及格者降薪一级后，凡连续三个月及格者，加薪一级，考核不及格者降薪至最低级别 工资后，连续六个月考核及格者，工资可以加回至降薪前工资级别。 5.0 其它说明： 5.1副主管及以上人员不参与此绩效考核评比，由公司统一考核。 5.2本制度在与公司管员制度发生冲突时，则按公司管理制度执行。 4.3.1.1 4.3.1.2 当月考评得分在 当月考核得分在 4.3.1.3 4.3.1.4 当月考核得分在 当月考核得分在 80分以下为不及格，凡不及格者记警告一次。 80-85分为及格，及格者不给予奖处。 86-94分为良好，良好者给予嘉奖一次。 95分及以上为优秀，优秀者根据得分分数高低分别评选为当月仓 储部优秀员工或嘉奖二次奖励。 4.3.2帐务员、文员绩效考核分为四级：不及格、及格、良好、优秀。 当月考评得分在 4.3.2.1 4.3.2.2 当月考核得分在 4.3.2.3 4.3.2.4 当月考核得分在 当月考核得分在 80分以下为不及格，凡不及格者记警告一次。 80-85分为及格，及格者不给予奖处。 86-94分为良好，良好者给予嘉奖一次。 95分及以上为优秀，优秀者给予嘉奖二次奖励。 4.3.3组长绩效考核分为四级：不及格、及格、良好、优秀。 当月考评得分在 4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.3.3 当月考核得分在 当月考核得分在 4.3.3.4 80分以下为不及格，凡不及格者记警告一次。 80-85分为及格，及格者不给予奖处。 86-94分为良好，良好者给予嘉奖一次。 95分及以上为优秀，优秀者给予嘉奖二次奖励。 当月考核得分在 4.4等级比例：
仓储物流部管理制度及操作细则
仓储物流部管理制度及操作细则 仓储物流部管理制度 及操作细则 一、员工守则: 1 服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次。 2 加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。 3 上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。 4 关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。 5 严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作 违反者,罚款10元/次。无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。 6 同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。 7 自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。 8 严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为。 9 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。 10 自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。 11.严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。 12.严禁在仓库区域和办公场所使用明火(火机、火柴、抽烟、蚊香等)，杜绝存在发生火灾的可能性。 13.严禁私自拿取仓库物品出库。
对违反上述条款并造成不良后果的将给予严格的处罚(行政处罚、经济处罚或并处解除劳动关系);对玩忽职守，造成事故，产生严重后果的交由司法机关处置。 二、仓储物流部组织架构及岗位职责 岗位设置: 仓储物流部 经理 数据组仓储组包装发 运组 物订质仓包配 控单检管装送 员执员拣员员 行货 员员 备注:1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。 2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。 3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与 快递公司的交接、配送计划的制定与执行。 各岗位工作职责: 1(仓储物流部经理 1.1负责制定和完善仓储物流部日常管理的制度、业务流程，提高仓储物流部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制物流运营成本。 1.2负责仓储物流部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储物流环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本。
仓储物流管理制度及流程1
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
仓储部设备管理制度20171220
平顶山烟草公司卷烟物流配送中心 仓储部设备管理办法 为进一步提升物流设备管理水平，充分利用现有物流设备资源、调动技术部门员工积极性，提升物流设备管控能力，卷烟配送中心技术部结合工作实际，制定了相关设备管理制度。 仓储部
目录 第一章总则 (3) 第二章TPM组织机构 (4) 第三章设备管理范围及分类 (6) 第四章设备档案管理 (7) 第五章设备台账管理 (7) 第六章设备维护计划 (8) 第七章设备点巡检管理 (9) 第八章自主维护 (10) 第九章专业维护 (10) 第十章维护验证 (12) 第十一章维护记录管理 (13) 第十二章备品备件管理 (14)
平顶山烟草公司卷烟物流配送中心 仓储部设备管理办法 第一章总则 第一条按照省局相关文件要求，为进一步加强物流设备管理工作，规范管理流程，提升设备保障能力，降低设备维护成本，不断提高设备管理水平，结合物流配送中心设备管理工作的实际情况，制定本办法。 第二条物流设备管理的目的是在省公司的宏观指导下，通过交流与共享，以物流配送中心设备的实际管理、使用与维修为根本，实现物流设备的采购、修理、维保、利旧、优化、研发。通过定期汇总、更新、上传、共享等措施，实现备品备件、供应商、知识库等信息从传统的手工台账管理向开放、共享的动态管理转变，配合省局物流处搭建适时调整的动态管理网络，从而提高全系统物流设备综合效率，降低设备费用，提升物流设备管理水平。 第三条本办法所称设备是指物流配送中心在设计、生产、使用、运营等领域可供长期使用且列入固定资产的物流设备，包括叉车、堆垛机等存取货设备、无线射频设备、装卸搬运设备、分拣设备、输送设备、装箱设备、生产经营决策系统（“一号工程”）设备、质检设备及电、气动力设备等物流设备。
物流部运营体系及管理制度
物流部运营体系及管理制度 一、物流部组织结构图： 项目总监 物流主管 调度市场专员 RDC 配送站站长 产品二次加工人员 产品配送员 兼职配送员 二、运营体系 三、物流部管理制度 第一条实施目的 为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库、以及相关的物流运输的规范化，降低物流成本，提高物流服务水平，避免发生不必要的损失，特制定本规定。 第二条适用范围 本制度适用于物流活动中发生的仓储、库存、运输，以及成本管理活动。 第三条仓库管理 所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三者一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需要报废账务处理的物资应及时清理，办理相关手续。 1、仓库应视实际情况划分为原料库、半成品库、产成品库，并制定明显标识，进行目标 管理。 2、对搬运工具实施定制管理。 3、仓库管理人员应将仓库储存区域与物料架分布情况绘制平面图并置于仓库明显之处。 4、料架区按区域号——仓库号——楼层号——楼号的原则编号。 5、储存区按位号——层号——架号——排号的原则编号。 6、电脑记账人员应将储位号录入电脑，并列印出物流成品的储位资料，以便直接查找物 流。
7、经核点后的物料，仓管员应视其情况存放，并办理相关手续。 8、领用物资时应由领用人员填写《领料单》，经本部门主管批准后，方可到仓库领料。成 品发货时，必须凭审核无误的《发货单》发货。 9、物资入库或发放后，仓管员应及时登记物卡，电脑输单员应及时登录电脑。 7、登记物卡时做到字迹清晰、内容完整，并坚持日清日结，凭单记账，不跨月记账。 11、电脑输单员每周应列印物资收发结存表，并与仓库管理员所记的物卡核对。 12、仓管员应随时搞好仓库的清洁卫生，注意通风状况，检查物资的堆放情况和室内外的安全情况，发现隐患或异常现象应立即报告。 13、仓库管理员应对仓库的储备情况熟悉掌握。如有储备不足或超储积压现象发生，及时报告。 14、要及时将需要退供方的不合格品退回。 15、要按时上报各类戴废物资，并按规定处理。 16、仓管员要定期盘点，并编列盘点报表。、 17、上下班时要做好门、窗、电、水的开关工作。 18、要按时上交各类报表，并保存好各类凭证和相关资料。 19、每个月末仓库主管应对仓库工作进行考评，不断发生问题和解决问题。 第四条存货管理 1、仓管人员必须严格检查进仓物料的规格、质量和数量。发现与发票数量不符，以及规 格、质量不符合使用部门要求的，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。 2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制《商品、物流进仓验收单》，仓库据以记账，并 送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均有仓库负责。 3、各部门领用物料必须填制《仓库领料单》或者《内部调拨单》，经使用部门经理签名， 再交仓库主管批准，方能领料。 4、物料出库，必须办理出库手续，填制《仓库领料单》或者《内部调拨单》，并验明物料 的规格、数量，经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记账并送财务部一份。 5、仓管人员应对各项物料设立“物流购、领、存货卡”。凡购入、领用物料，应同时作相 应的记录，及时反映物资的增减变化，做到帐、物、卡三相符。 6、仓管人员应定期盘点库存物资，发现升溢或者损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续， 填制《商品、物料盘盈、盘亏报告表》，经领导批准，据以列帐，并报财务部一份。7、为及时反映库存物资数额，仓管人员应定期填写《库存物资余额表》送交采购部、财 务部各一份。 第五条发货管理
仓储部管理制度
仓储部管理制度 一、仓储部人员配置及招聘 1、设仓储部经理1名，仓管员1名、装卸工数名、门卫1-2名、司机数名 2、仓储部的人员招聘：当仓储部需要招聘员工时需事先同副总沟通，在副总和总经理同意后，通知行政部进行招聘和办理相关入职手续，所招聘岗位的待遇以总经理签字同意的管理制度或招聘方案为准。 二、岗位职责 （一）仓储部经理岗位职责 1、负责仓储部全面工作。 2、负责仓储部的财物安全工作和消防安全工作。 3、负责货物入库和出库的监督管理。 4、负责入库商品的抽查工作。 5、负责门卫和装卸工的监督管理工作。 6、负责货运司机的管理工作。 7、负责发货的监督管理工作。 （二）库管员岗位职责 1、负责货物入库登记和货物验货工作 2、负责货物的出库登记和装卸监督工作 3、负责仓库货物的安全管理工作 4、负责仓库的卫生维护工作 （三）门卫的岗位职责 1、不允许公司以外人员（非公司员工）进入库房。 2、每天下班后检查仓储部库房和各办公室的门是否锁好。 3、每天对仓储部大院进行不少于4遍的巡视。 （四）装卸工的岗位职责 1、完成领导交代的货物装卸任务 2、维护好仓储部大院及库房的卫生
3、完成领导交代的其他工作 三、仓储部工作制度 （一）仓库管理 1、任何人在仓库内不得抽烟和产生其他有明火的行为，否则发现一次罚款100元。 2、每天检测库房内的温度和湿度，当温度为0度或低于0度时必须将货物盖上棉被以防止牛奶被冻坏。 3、为避免湿度过大而损害货物所以仓库内不许大面积洒水，更不能产生积水，在阴雨天要做好防涝排涝措施。 4、为防止火灾仓库内不允许使用超过1000瓦的大功率电器。 （二）安全管理 1、当非公司人员进入仓储部大院时，门卫必须问清来访者找谁有什么事，然后由来访者填写《访客登记表》。 2、门卫若发现可疑人员必须立即向仓储部经理汇报。 3、货物运出仓储部大院必须有仓管员或仓储部经理出具的《出库单》放行联，才可放行。 4、进入仓储部大院的车辆在离开大院时门卫要检查车内是否有公司货物，若有须出具仓储部出具的《出库单》，否则若发现无《出库单》放行联而带出货物者，门卫被罚款100元。 5、仓储部院内不允许焚烧可燃物。 （三）出货管理 1、公司任何人到仓库领取牛奶必须有副总或总经理签字的《牛奶领取申请》。 2、对于非销售的出货仓管员或仓储经理必须依据《牛奶领取申请》进行出库登记。 3、特殊情况如需从仓库领取牛奶必须经过总经理或副总口头同意，并在事后补填《牛奶领取申请》由总经理或副总签字。 （四）入库管理 1、货物卸完车后由仓管员或仓储部经理对货物进行数量的清点，若数量有出入立即进行登记，并向副总汇报。 2、对于在运输过程中产生的破损货物另行存放并如数进行登记（设立破损牛奶存放处） 3、对于退货如数进行登记并将退回货物另行存放（设立退回牛奶存放处） 4、对于破损牛奶（牛奶箱有严重破损、但无漏奶污染情况）的处理方式为 （1）可申请低价销售给校园外的消费者
仓储物流管理制度
仓储物流管理制度 物流仓储管理直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率，结合本公司运行机制，特制定仓储物流管理办法。 一、仓储组织队伍 仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。 1．供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、 2．仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。 3．仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。 4．仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各 自任务，实行岗位责任制。 5．严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。 6．建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。 7．实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。 二、仓储管理制度 （一）仓库库存管理原则 1．库存合理原则 仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。 2．凭证收货、发货原则
仓储部管理制度大全试行
**实业有限公司仓储部管理制度汇编 目录 第一章：仓库物资出入库管理制度 第一节：原料验收入库管理制度 第二节：仓库物资保管管理制度 第三节仓库物资出库管理制度 第二章仓库管理制度 第三章单据流通管理制度 第四章降等品、次品、废品保管制度 第五章仓库盘点制度 第一章仓库物资出入库管理制度 第一节材料验收入库管理制度 1．目的 通过制定原料入库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2．适用范围 本规定适应于鼎隆地产仓储部 3．职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护等工作； 4．内容 4．1物资到公司后库管员依据合同计划或申请单项目结合供货商的送货清单所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库； 4．2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证；
4．3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 未经总经理或部门主管批准的采购； 与合同计划或请购单不相符的采购物资； 与要求不符合的采购物资； 第二节仓库物资保管管理制度 1、目的 通过制定仓库物资保管制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2、适用范围 本规定适应于鼎隆地产公司仓储部 3、职责 保证库存物资的安全储存、防护； 4、内容 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：材料清、数量清、规格标识清。 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性 。 第三节仓库物资出库管理制度 1目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为 2关键词解释 仓管员应具备的能力 在公司的统一调配/领导下，负责进出库所有的材料、物资、设备和设施的管理。 掌握物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料送检和质量证明资料有效性要求。 熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解生产工艺。 3职责 3.1核实出库的单物一致； 3.2核实出库物资是否有完整的领用手续； 3.3保证库存物资的数据、状态清晰； 4内容 4.1仓管员只能按已审批的领料单（BOM单，或补料申请单）发料，否则仓管员有权不予发料。部门填写的领料单据必须字迹清楚，不得涂改，领料单据必须写明：领用部门、申领日期、领料用途，物品名称、单位、所需数量等内容。
物流仓储中心管理制度
物流仓储中心管理制度 第一总则 为加强公司物流中心的管理，保证工作的顺利进行，使的管理标准化，制度化，既此制定本制度。 第二部门职责 1、协助公司领导做好仓库的管理工作； 2、做好货物的进、出、配送工作； 3、建立、健全、贯彻落实公司的物流管理制度及账务相关工作政策； 4、对公司物流、供应链运作模式及物流配送网络进行规划和设计； 5、控制送货和仓储成本以符合公司的经营目标； 6、仓库规划和仓库现场管理，确保货物的完好无损； 7、库存的分析和控制； 8、管理并记录来往货物的往来明细； 9、保证仓库货物账实相符。 第三部门人员构架图及人员编制 第四工作分类 1）物流主管全面负责物流仓储中心工作； 2) 账务专员负责中心库的日常商品账务管理，并主要负责中心库进出商品的管理； 3）库房管理员全面协助库房主管工作，并做好每天商品进出的配货及库房管理; 4）司机主要负责收发货物及店面的商品配送和车辆管理。 第五物流及库房管理 第一条总则 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司 的一些具体情况，特定本规定。 第二条仓库管理员及账务工作的任务： （一）根据本规定账务做好产品出库和入库账务工作，确保所有帐目的准确。并使产品储存、供应、销售各环 节平衡衔接。 （二）仓管员做好产品进出配送及保管工作。仓库施行仓位卡，如实登记仓位的产品名称，货号，数量。实物 账经常清查、盘点库存产品，做到账、卡物相符。 （三）积级开展废旧产品整理、利用工作,协助做好积压产品的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和产品的安全。 第三条仓库管理员及账务工作流程 1、请购 1）对合理库存商品及促销品（常用易耗品）请购，由账务根据库存产品的储备量情况向品牌经理提出请购（主 要做好库存提示）；
第三方物流仓储管理制度
物流仓储管理制度 20０9年６月9日 仓储管理与采购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保证及时供应生产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一、公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用第二条库位配置库位配置原则应依下列规定：1．配合仓库内设备（例如油压车手推车消防设施通风设备电源等）及所使用的储运工具规划运输通道2．依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位４．将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态第三条成品堆放物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示１.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示(１)层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○"（２)库位流水编号（3）通道类别依A、Ｂ、C顺序编订（4)仓库类别依Ａ、B、C顺序编订2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规
格及单位包装量３。物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处第五条库位管理1。物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求二、库存量管理工作细则第一条预估月用量设（修）定1．用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目标与生产计划若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等)应修订月用量２．季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、1２月的２５日以前依前三个月及去年同期各月份的预计销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量第二条请购点设定1．请购点-—采购作业期间的需求量加上安全存量2.采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量３。安全存量—-采购作业期间的需求量乘以２5％(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧美地区１5天用量日本与东南亚地区7天用量) 第三条采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考第四条设定请购量1。考虑事项:采购作业期间的长短最小包装量最小交通量及仓储容量2．设定数量:外购材料的欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区为两个月用量内购材料则每次请购25天用量第五条存量基
仓储物流部管理制度及操作细则一11
仓储物流部管理制度及操作细则 一、员工守则： 1 服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次。 2 加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。 3 上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁 卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。 4 关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。 5 严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。违反者,罚款10元/次。 6 同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。
7 自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。 8 严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及 利益的行为。 9 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及******到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。 10 自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。 二、仓储物流部组织架构及岗位职责岗位设置： 1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。 2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。 3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与快递公司的交接、配送计划的制定与执行。 各岗位工作职责： 1．仓储物流部经理 1.1负责制定和完善仓储物流部日常管理的制度、业务流程，提高仓储物流部运营效率，降低
仓储部管理制度
** 实业有限公司仓储部管理制度汇编
目录第一章：仓库物资出入库管理制度 第一节：原料验收入库管理制度 第二节：仓库物资保管管理制度 第三节仓库物资出库管理制度 第二章仓库管理制度 第三章单据流通管理制度 第四章降等品、次品、废品保管制度 第五章仓库盘点制度
第一章仓库物资出入库管理制度 第一节原料验收入库管理制度 1．目的通过制定原料入库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2．适用范围 本规定适应于江西井竹实业有限公司仓储部 3．职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护等工作； 4．内容 4．1 物资到公司后库管员依据合同计划或请购单项目结合供货商的送货清单所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库； 4．2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证； 4．3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 4.3.1 未经总经理或部门主管批准的采购； 4.3.2 与合同计划或请购单不相符的采购物资； 4.3.3 与要求不符合的采购物资； 4.3.4 检验不合格物资； 4.3.4 状态标示不清晰物资； 4.3.5 包装不规范、包装严重损坏物资； 5 ．物料入库及走单流程图：
开始 物料需求计划 各材料仓库 采购订单 仓储部 材料放待检区开物料送检单 品质部检验 供应商 仓库核对送料单、采购单、实物数 OK NG 1 J NG 留 r 〒 r 财 品 f J \ 采 底 务 质 购 联 联 联 联 L J OK J ■ 物料入库 物料标示卡 开物料入库单 r ------------------------------------ 1 ------- > 厂 严 F 1 F 1 采购一联 L_ _. I V r i 账目报送 厂 = 仓储一联
仓储物流部管理制度
前言 企业物流管理作为企业管理的一个分支，是对企业内部的物流活动(如物资的采购、运输、配送、储备等)进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督的活动，通过使物流功能达到最佳组合，在保证物流服务水平的前提下，实现物流成本的最低化，这是现代企业物流管理的根本任务所在。 一、员工守则： 1.服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。 2.加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。 3.上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者重罚。 4.关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。 5.严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准做与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。 6.同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。 7.自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。 8.严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为。 9.严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。 10.自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。 二、仓储物流部组织架构及岗位职责 岗位设置：（仓库必须结合公司实际情况配备必要的人员和设备） 备注：1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。 2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。 3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与快递公司的交接、配送计划 的制定与执行。 各岗位工作职责： 1．仓储物流部经理 仓储物流不经理 数据组(检验 组) 仓储部 包装发运组（运输配送 物控员 订单执行员 质检员 仓管拣货员 包装员 配送员
电商仓库物流管理规章制度
电子商务仓储中心管理制度 一、目的 为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。 二、对象 仓储部门各岗位人员 三、工作内容 1、仓库部门分类： 仓库主管 制单部 发货部 2、工作职责 2.1仓库主管： 1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划（计划明确到每日、每周、每月）。 2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。 3、处理与公司其他部门的沟通和协调。 4、仓库工作人员安排不足及异常情况及时通知行政部门。 5、对仓库人员工作时间做出合理安排。（活动、大促、节假日、上班时间的变动） 6、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。 7、其他制度以“泰瑞”公司规章制度为准 2.2制单部： 1、确保每天18点之前的订单都能正常审核打印。 2、负责对总部来货单的检验查收，确定信息正确方可制单、发货。 3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每周交给仓库主管核实。 4、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度），做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。 制单专员： 1、准确打印平台每天交易成功的发货单、快递单（确保每18点之前的订单都能正常打出订单、每日15点前当日发货、15点后第二日发货并准备录入快递单信息）。 2、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性、准确性（保证货品信息准确，如：赠品信息、数量等）。 3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。 4、对需要开发票的订单及时反馈运营部门进行开具发票。 仓库文员（前期由时间微信息科技有限公司人员兼职）： 1、与客服沟通处理疑难件（该地址、换快递、分地址发等等）并告之制单员。 2、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存（错发，漏发，补发，退货，送人；处理） 3、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。
仓储部管理制度
仓储部管理制度 第一章仓储部标准操作流程—总则 目的： 通过规范各岗位员工的操作流程，制定相关标准，提供各岗位员工可操作性方法及质量控制方法；消除因人为操作造成的产品残损、差异及质量事故；保证库存药品的数量、质量；及时为客户提供优质快捷的服务。 实施步骤： 1、制订新流程。 2、进行流程实施前培训学习。 3、流程实施。 4、对各课的流程实施情况进行跟踪考核，并对流程进行完善，达到预期目标。 第二章每日库房检查 目的：保证库房容貌整洁，保证各库设施完好，保证库房安全，保证工作的正常运行。 范围：适应储运部各部门。 责任人：各区域负责人。 职责：每天根据检查内容对库房进行日常检查，对异常情况进行及时处理和汇报。 主要内容： 一、下班检查 1．各岗位负责人每天对库房及卫生区进行全面检查，包括库房的地面、墙面、顶部、空调、货架和其它设备是否有灰尘、污渍、蜘蛛网等，垃圾箱是否及时清理，卫生工具是否完好并放置指定位置。 2．对各范围内电器如空调、电风扇、电脑、照明灯具等设施进行例行性检查，
查看能否能运转正常，是否有漏电、接触不良、电线裸露、漏水等安全隐患。 3．对各库房的平板拖车、叉车、发货筐、货架等设施进行清点检查，核对数量，查看质量状况（包括遗失、损坏、可使用情况），并放在指定位置。 4．检查仓库有无鼠、虫等病虫害迹象。 5．对各库房消防设备的检查，查看它是否放在合理的位置，是否完好有效。 6．检查库房所有电器是否关闭。 7．查看是否有无乱堆乱放的货物没有及时归位。 8．检查库房的门、窗是否关好。 9．对各库未提及到的有关设备设施根据实际情况进行检查保管。 二、解决问题 1．一般卫生问题必需及时解决，不能解决的问题上报主管。 2．发现电器设备的问题应进行及时解决，不能解决问题及时上报主管，再请相关专业人员来解决。 3．工具类的设施，遗失、损坏的及时找回和修复，不能解决问题上报主管，保证工作正常开展。 三、每天值班主管巡查表及时反馈行政人事部。 第三章储运部经理岗位职责 职务名称：储运部经理 工作综述：作好部门日常管理工作，负责储运部及相关部门的流程督察及处理，并负责公司外部协调工作。 工作职责: 1、负责仓储部各岗位流程规范的现场监督管理，确保仓储部作业流程的顺畅执行。 2、负责协调仓储部与其它各部门之间流程冲突，负责处理现场客户投诉。 3、指导、督促仓储部各岗位，按照操作流程、作业标准进行作业，负责纠正违反流程操作人员。 4、规范并完善仓储部的各个岗位和职责，以及人力编制制定、对仓储部人员进行岗位培训。 5、修改、优化、完善仓储部的操作流程，以及作业标准。 6、负责督察公司员工劳动纪律的实施情况。 7、维护仓储部的设施、设备的完好。 8、对管理费用进行审核，确保仓储费用的合理运用 9、负责完成领导交办的其它工作任务。 10、负责对下属员工进行指导、监督、考核、激励。 第四章库房主管岗位职责 职务名称：库房主管 工作综述：协助经理进行本库的日常管理 工作职责： 1、负责库房内人员、货物、货位、卫生区区域、设备设施的划分管理