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工程物资采购流程

工程物资采购流程
工程物资采购流程

工程物资采购流程

1. 目的

为加强公司的工程物资采购管理,明确公司内部工程物资管理机制,有效地发挥公司的集中订货优势,降低工程物资采购成本,保证工程物资采购优质、经济、及时。

2.范围

适用于公司建设工程的一切工程物资采购活动。

3.原则

3.1. 所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定,维护公司利益。

3.2. 在物资采购工作中,必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。

3.3 职责分明,手续完备,建档备案。

4. 内容

4.1. 工程物资采购工作要求:

4.1.1分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库。

4.1.2加强与供应商之间的信息交流,把握市场动态和建材行情。

4.1.3控制和保障工程物资采购质量、进度和成本。

4.1.4健全和完善合格供应商考核、评审制度。

4.1.5为相关部门提供良好服务。

4.2.工程物资采购管理职能

4.2.1 建立健全公司内部工程物资采购管理制度,编制统一的甲供材料设备管理控制表单,指导相关部门对制度的执行。

4.2.2 建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库。编制和审查供应商入围资格,组织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估,负责对供应商的评选和控制。

4.2.3 编制物资采购工作计划和相关招标文件。

4.2.4 关注市场动态。加强与供应商之间的信息和业务交流。

工程物资采购招投标交易。4.2.5

4.2.6 组织年度合格供应商评审工作。

4.2.7 组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。

4.2.8 组织对供应商履约合同能力的考核和评估。

4.2.9 协调与设计部的工作关系,确保有关甲供材料(设备)设计图纸的准确、及时、完整、规范。

4.2.10 负责编制《甲供材料(设备)进场计划表》,作为物资采购招投标工作的依据。

4.2.11 负责协调与供应商之间的材料(设备)供求进度、工作配合和质量验证关系。

4.2.12 负责做好甲供材料(设备)的检验、验收、封样、储存、防护、标识和追溯(实物和单据上)。

4.2.13超过原采购合同计划外申请增补用料,必须严格按照《甲供材料(设备)计划外增补审批表》执行。

4.2.14 负责编制《甲供材料(设备)采购当月完成情况报表》和《下月甲供材料(设备)采购计划报表》,并于每月月底上报办公室、财务部、成本部备案。4.2.15 主办工程师负责编写《甲供材料(设备)管理工作日记》,详细记录每批材料(设备)进场时间、数量、质量状况及非合格品质量成因。做到有据可查,为工程工程可能发生的工期和经济索赔提供必要的参考依据。

4.2.16 主办工程师负责做好各类甲供材料(设备)台账记录,信息编码和档案管理。详细记录:合同类别、合同单位、订购材料(设备)名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减账目、付款及结算审批申报时间、支票(现金)发出时间;以及供应商支票(现金)签收簿(包括合同名称、支票金额、发票或支票编号、签收人、签收日期)。

4.2.17 负责按照公司规章制度及流程申请办理对外付款。

4.2.18 负责整理审核“货物验收清单”、发票和其他单据,并按《______工程付款审批表》申请甲供材料(设备)付款。“付款审批表”主办人意见栏里必须有总监理工程师审核意见。主办工程师负责付款审批手

续,准确、及时、完整、规范。

4.2.19 大宗材料(设备)采购(如工程桩、塑钢门窗),工程部根据合同约定,必要时可以指派相关专业技术人员和邀请监理单位进驻供应商厂区对订购材料生产、质量状况进行监督和跟踪,并负责收集相关资料,确保工程顺利进展。4.2.20 工程物资采购“货物验收清单”必须由施工总承包单位、监理单位、建设单位验收负责人会签,并分别注明会签意见和会签日期。“货物验收清单”同时要求施工总承包单位加盖ⅩⅩⅩ工程部印章。

4.2.21 严格按照《供应商供货质量、进度考核表》考评供应商工作业绩,作为合格供应商评审和工程物资采购结算的依据。

4.2.22 新材料的应用,需按照《选用新材料设备评估意见表》报成本部和公司领导批准后执行。

4.2.23 工程结束后,工程部经理亲自组织甲供材料(设备)管理工作总结及经验教训交流。取长补短;查找不足成因;获取用户反馈意见;提出修改意见;评估经验教训;建立经验教训档案库,为后续工程管理以资借鉴。

4.2.24 设计部从建筑设计角度考虑,提出物资采购在美观、选型、安全及使用功能等方面的要求,并提供其设计依据。成本部参加物资采购招标文件的编审及招投标全过程活动。从成本控制角度对物资采购价格进行分析和指导。并负责控制物资采购付款方式和付款进度,杜绝超付现象。

4.3. 物资采购管理工作程序

4.3.1工程扩初设计阶段,工程部会同设计单位进行主要甲供材料(设备)的初步确定。扩初方案通过后,工程部以其作为该工程材料(设备)采购工作的依据,一周内编制《选型订购的甲供材料(设备)一览表》,报公司领导审批。

4.3.2设计部依照《选型订购的甲供材料、设备一览表》,按计划提供甲供材料(设备)样图、材质、型号规格、色号色别、安全使用功能、材料表等设计依据,配合工程部甲供材料(设备)采购招投标工作。

工程部编制《甲供材料(设备)进场计划表》,组织材料设备招投标工4.3.3.作,并最终签署采购合同。

4.3.4工程部负责履行采购合同。

4.3.5工程部配合营销要求在售楼中心设立甲供材料(设备)部分产品展示台。

4.3.6工程部建立材料(设备)样品展示房,并进行产品封样,封样必须加贴封

条,封条须由供需双方盖章确认。

4.3.7会同监理单位负责督促,并协调供应商分包(安装)工程必须按规定办理建设工程质监手续。严格申报工程隐敝验收,成品和半成品验收,申报质监站工程竣工验收。并负责工程竣工资料的验收和整理归档。如非质监站验收的分包(安装)工程也需工程部、监理单位、施工总承包单位、供应商会同办理工程中间验收、竣工验收证明,以此作为工程付款、结算的依据之一。

4.3.8合同履行期间,工程部负责采购计划调整,协调与供应商之间的工作关系。

4.3.9合同履行期间,工程部负责协调设计文件的补充和完善。

4.3.10到货的随箱资料,如质量保证书(合格证)、备品备件、验货清单、原产地证书、检测报告、使用说明书等工程部应按分门别类存档。

4.3.11对于需要提供保修服务的物资,由工程部将供应商的有关售后服务资料复印一份交物业管理部门,由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。如发生困难或遇阻力时,由工程部协助办理。

4.3.12 操作流程表详见附件。

5. 支持表单

5.1 《合格材料设备供应商评审表》5.2 《甲供材料设备供应质量、进度评估表》

5.3 《甲供材料设备进场计划表》

5.4 《甲供材料设备设计变更工作流程表》

5.5 《甲供材料计划外增补审批表》

5.6 《甲供材料设备采购月完成情况报表》

《选用新材料设备评估意见表》5.7

5.8 《材料设备考察分析报告》。

编制:审批:发放号:

合格材料设备供应商评审表

文件编号:

工程名

填表日供应

供货周产品名

质量状□较3分□很68□一□很10分□较25(权供货能□不及5分□严重延10分□比较及7□及(权20购销价□合10分□比较合7□不合5分□相差很

10(权施工配□很10□较8□一6□较3□很

(权20产品包3□很□一6□较□很10□较8(权5资质信□很□较38□很10□较□一65(权重售後服务分0分□很差分□一般60分□较差30 □很好100分□较好80 15%(权重)综合得分:□得分80分以上可以合作

□得分70~80分需要改进评定结论□得分60~70分重新评估

分以下取消合作机会□得分60工程部成本部财务部主办工程师

部门意部门负责人部门负责人部门负责人

主管付总经理批示

说明:本表由工程部负责填写。

供材料设备供应质量、进度评估表

-文件编号:

供货产品名工程工供货质量执行情供货进度执行情规供货批数合同实际供型工期误差天质量判合格货日日1

2

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16

监理单位工程部综

经办人经办人

工程总监:工程部经理:

程部写:本表格由填工填写备案。说明甲供材料(设备)进场计划表

工程名称:文件编号:

序材料名型号规单数进场计划时

其他说明

填表人工程部经理填表日期

甲供材料设备设计变更工作流程表

文件编号:

工程名

材料(设备)名设计变更主

设计部意:(说明设计变更的必要性并初步判断增减成本情况

经办人:部门经理:工程部意见:(说明材料设备采购进展情况,提出可行性意见)

经办人:部门经理:

甲供材料计划外增补审批表文件编号:

备注:甲供材料增补计划,由施工单位提出申请,按照以上审批程序,经工程部经理批准后,由工程部主办工程师负责实施。

甲供材料设备采购月完成情况报表

物资采购管理程序

物资供应管理程序 1目的 对采购过程及供方进行有效控制,确保所采购的物资及服务符合要求。 2适用范围 本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资(不包括原料油)的采购。 3职责 3.1 采购部是本程序归口管理部门,负责制、修订《物资供应管理程序》。负责公司所需物资的采购;负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施;根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销,组织询比价,合同谈判,拟订合同,跟踪合同执行及填制物资出入库凭证;负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证;负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作;负责到货物资的接运、验收、保管、发放;负责向物资装备部上报指定的统计报表;负责授权供应商管理等。 3.2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理,控制部按要求审核采购物资的采购价格。 3.3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核,参与物资验收,必要时参与商务谈判,签订技术合同(协议),并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督。 4 工作程序 4.1 需求计划的提报 4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划,年度计划在每年12月15日前报下年计划,月度计划每月25日前报下月计划。 4.1.2大修及相关项目计划(含大修同时进行的基建技措,科研攻关、零星更新项目)提前120天报采购部。 4.1.3 设备零购、更新计划,提前120天将型号规格书报采购部,列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。 4.1.4日常,零星物资消耗用料,低值易耗品报月度计划,每月25日前报采购部。 4.1.5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期,并在各类器材的定货周期前提报计划。 4.1.6临时追加计划由各部门根据实际情况,按内控权限审批后提报。 4.1.7其他物资的提报及审批按有关规定执行。 4.2 计划编制

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划; 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单; 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。 二、权力关键环节②的控制措施:材料员考察材料责任人:材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办; 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表,调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,并签字确认; 三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人现场验收责任人:施工现场主要负责人 1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认; 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知材料科,材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐,于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错,造成损失将由仓库保管员负责。 四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算; 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购,包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作(不包括固定资产、小型机工具采购)。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门,组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作;指导、监督和管理项目三级物资采购;负责二级物资询价信息的发布和收集; 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门,负责提出物资采购申请,负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格,支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度,将其分为:关键类(A类)、重要类(B类) 和一般类(C类)。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购,进行不同的控制。对于关键类、重要类物资,应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时,允许在非合格供方名录内采购,但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方(顾客签字确认)。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小,分为一级采购、二级采购、三级采购,具体采购金额、审批权限及采购方式见下表: 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购(加工)金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核:经营管理部经理 批准:公司主管经理 招(议)标 二级采购 50万元以下,5万元(含)以上 审核:经营管理部经理 批准:公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式:按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核:项目技术负责 批准:项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别(可细分为单位工程、分部工程或分项工程)由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份,由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后,填写《物资采购(加工)审批表》,经经营管理部经理审核,公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款

物资采购管理程序资料

1. 适用范围 本标准适用于物流部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的采购。 2. 职责 物资使用部门:按照该程序申请采购本部门所需物资。 物流部:按照该程序计划、采购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设 备及零配件、后勤物资。 3. 内容 3.1 采购流程图 3.2.1. 按用途分 3.2.1.1 生产类物资:指车间、质检、机修等部门使用,与生产直接相关的物资。 3.2.1.2 办公类物资:指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。 3.2.2. 生产类物资包括 3.2.2.1 原辅料、包装材料 3.2.2.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 3.2.2.3 设备 3.2.2.4 计量器具 3.3 程序 3.3.1. 制定计划 3.3.1.1 生产类物资 ● 原辅料、包装材料 a)依据:生产计划、物资消耗定额和储备定额 采购计划量=计划产量×物资消耗定额-现有库存量+安全库存量 b)生产计划下达后,由物流部经理按以上公式核算,制定采购计划。 ● 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 【最新资料,Word 版,可自由编辑!】

a)依据:储备定额 b)常用物资当物资库存量低于储备定额时,由库管员提出采购物资数量,交物 流部经理制定采购计划。 c)非常用物资由物流部经理按使用部门提出的实际需求,制定采购计划。 ●购置设备,执行《设备前期管理程序》。 ●购置计量器具,执行《计量管理程序》。 ●特殊物料或物资(如国家控制的化学试剂、麻醉药品等)的购买执行国家有关 规定。 3.3.1.2办公类物资由使用部门提出计划。 3.3.2.计划审批 3.3.2.1由申购部门、相关部门负责人确认后,交分管副总经理、总经理审批。 3.3.2.2计划表审批完后,将申购计划表交物流部。 3.3.3..购置 3.3.3.1采购人员 ●物流部采购员 ●使用部门的专业技术人员(购置专业性很强的物资时,可请此类人员参与) ●Q A人员(购置影响产品质量的物资时,可请此类人员参与) 3.3.3.2.购置标准 ●质量合格 ●价格合理 ●售前、售后服务质量好 3.3.3.3供应商选择 ●标准:证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务 好。 ●影响产品质量的物资首次采购时,须依照《供应商批准程序》进行。 ●采购原辅料、包装材料时选择经QA批准的供应商。 ●对批准的2-3家供应商进行多方面平衡比较之后,可以暂时确定其中某一、两 家供货商,并将情况汇总,报分管副总经理、总经理审批。

项目材料采购流程图.doc

材料采购管理流程 为确保工程顺利完工,便于系统统筹材料采购工作,提高工作成效,特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位,避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象,特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购,项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间,再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期,计算出材料需提交请购计划的时间; 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门,公司总经理或总工程师审核材料计划,如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过,采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档;填写××项目材料(设备)采购计划表由项目部申报,表格式并由总工程师、项目

经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 (1)项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 (2)对于采购材料必须符合项目中标品牌,规格、型号符合设计要求,须在采购单上注明完整,必要时可附有说明、图纸等,以做为采购和验收时的标准。 (3)采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰,特别是易混淆的字母、数字等,要保证他人可以辨认清楚。 (4)项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 (5)采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 (6)采购单一经总经理、总工程师签字后,则不得涂改或加入新的内容。 (7)对于有样品的,供应商须将样品提交到相应的采购人员手中,收样人应确认“已收到样品”,且留存于公司办公室人员专人保管。 (8)对于特殊紧急情况,采购部门可直接填写采购单,交付相关人员执行采购同时告知公司总经理,采购后补签字后存档。 (9)采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 (10)采购单须注明采购物资的用途及使用部位,材料采购量的审核依据为:公司成本部门预算+现场实际情况。

工程材料采购流程

项目材料采购流程 一.为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 二.项目部统计,审核,数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部一份,采购部一份,项目部各一份。 三.项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲 方指定的,项目一定要注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,一定要有工程部负责人签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一定要三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不 合理情况发生,材料采购申请表上面一定要有材料申请人,工程部负责人,项目经理签字,缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知采购部负责人,采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审核, 在审核通过后由项目申请材料采购。 四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。 由采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1 ,采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及 以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购。主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 五,采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送(提)货时间,和付款方式。为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不送货,采购人员可以和供应商协商,由我们出运费,让供应商送货到我们项目,并同时告诉采购部相关领导。 六,因市场和行业缺货因素,无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门,并且要说明原因。 七,供应商送货事项 1供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员(项目经理,施工员,仓管),项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场,原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地,采购人员无法到现场参加材料验收,由项目经理和相关人员组织验收。

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章:总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章:物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; 6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章:采购流程

工程物资采购流程

工程物资采购流程 1. 目的 为加强公司的工程物资采购管理,明确公司内部工程物资管理机制,有效地发挥公司的集中订货优势,降低工程物资采购成本,保证工程物资采购优质、经济、及时。 2.范围 适用于公司建设项目的一切工程物资采购活动。 3.原则 3.1. 所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定,维护公司利益。 3.2. 在物资采购工作中,必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。 3.3 职责分明,手续完备,建档备案。 4. 内容 4.1. 工程物资采购工作要求: 4.1.1 分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库。 4.1.2 加强与供应商之间的信息交流,把握市场动态和建材行情。 4.1.3 控制和保障工程物资采购质量、进度和成本。 4.1.4 健全和完善合格供应商考核、评审制度。 4.1.5 为相关部门提供良好服务。

4.2. 工程物资采购管理职能 4.2.1 建立健全公司内部工程物资采购管理制度,编制统一的甲供材料设备管理控制表 单,指导相关部门对制度的执行。 4.2.2 建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库。编制和审查供应商入围资格,组 织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估,负责对供应商的评选和控制。 4.2.3 编制物资采购工作计划和相关招标文件。 4.2.4 关注市场动态。加强与供应商之间的信息和业务交流。 4.2.5 工程物资采购招投标交易。 4.2.6 组织年度合格供应商评审工作。 4.2.7 组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。 4.2.8 组织对供应商履约合同能力的考核和评估。 4.2.9 协调与设计部的工作关系,确保有关甲供材料(设备)设计图纸的准确、及时、 完整、规范。 4.2.10 负责编制《甲供材料(设备)进场计划表》,作为物资采购招投标工作的依据。 4.2.11 负责协调与供应商之间的材料(设备)供求进度、工作配合和质量验证关系。4.2.12 负责做好甲供材料(设备)的检验、验收、封样、储存、防护、标识和追溯(实 物和单据上)。 4.2.13 超过原采购合同计划外申请增补用料,必须严格按照《甲供材料(设备)计划外

学校采购物资程序

学校物资(品)采购管理制度 为加强学校办公用品管理,本着节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,使学校物品采购程序化、规范化、制度化,结合本校实际情况特制定本制度: 1、本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。 2、办公用品由行政后勤服务中心集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理。 3、行政后勤服务中心具体负责办公用品的采购和日常管理。 4、行政后勤服务中心主任负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核,并配合大宗办公用品的采购。 5、财务人员负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账。 6、校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督,发现问题及时纠偏。 7、办公用品由行政后勤服务中心实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则,采

购原则上实行学期初按经费预算的计划,基本一次购买到位。中途确需购添物品,应由学校各处室事先提出购买报告,按照审批的程序,统一购买。办公用品采购由处室主任上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由各处室主任填写提出申请,报分管校长审核签字,交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品,均由当事人承担全部责任。 8、行政后勤服务中心主任依据各部门的办公用品领用计划,及时查对库存,对确有缺项的,应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定合适的供应商。 9、凡一次性购买金额预计超过500元的,必须至少安排两人一起外出采购。 10、对于大宗办公用品,由校委成员共同商议后,指定专人负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。 11、采购物资时,采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证。 12、物资采购完毕,须在10个工作日内,填写,经校长审核后,按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应

工程公司采购流程

公司采购部门流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、申购及其规定 1.申购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其她形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 2.公司物资申购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其她项目由工程部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其她生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、申购单的接收及分发规定 1、申购的接收要点 (1)采购部在接收申购单时应检查申购单的填写就是否按照规定填写完整、清晰,检查申购单就是否经过公司领导审批; (2)接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查申购物资就是否有库存; (4)对于不符合规定与撤销的申购物资应及时通知申购部门。 2、申购单的分发规定 (1)对于申购单采购部应按照人员分工与岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急申购项目应优先处理; (3)无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门; 三、比价、议价 1).对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认; 2).对于合格供应商的价格水平进行市场分析,就是否其她厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出; 3).收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格; 4).重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证与审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5).参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件 的进一步谈判。

物资采购流程

物资采购流程 为了规范单位的采购秩序搞好部门采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生。根据集团公司领导的指示,特制订如下各类物资的采购流程。 此物资采购流程适用于林达集团公司、三亚国际饭店、三亚林达酒店。 一、仓库补仓物品的采购流程 此类物资包括办公文具用品、卫生清洁用品、客房使用的低值易耗品、常用的工程维修材料及其他单位要求备库的日常物品。 仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需补充货仓的存货。仓库负责人要填写一份“采购申请单”,且采购申请单内须注明货品的名称、规格、库存数量、最后一次订货价格。 经由资产(或成本)会计核实报采购经理初审,选择选定供应商拟定价格财务部经理审核酒店主管副总签字酒店总经理批准采购部组织通知供货商送货仓库和使用部门一起组织验收入库而后支拨。 二、除仓库补仓以外的日常一般物资采购流程: 首先使用部门要填写一份“采购申请单”,并注明采购物品的名称、规格、用途采购部门询价定价财务部审核酒店主管副总审计酒店总经理批准采购部组织采购使用部门与收货部一同验证验收入仓支拨。 三、新增物品的采购流程 若部门欲添置物品,部门经理或各总厨应撰写有关专门的申请报告,经财务经理和总经理批准后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部负责人初审后,按“采购申请单”内容要求,至少选择三家供应商进行评价,提出采购意见,经使用部门确认,财务部门审核,交由分管副总签字,后报酒店总经理批准。审批手续完成后,采购部即组织实施采购。 四、部门更新替换原有设备或旧有物品的采购流程

应先填写一份“物品报损报告表”,给财务部及总经理批准,经审批后的“物品报损报告表”连同“采购申请单”交由采购部(“采购申请单”内须注明货物名称、规格、最近一次订货价格和数量)。采购部采取货比三家、比质比价,并按正常采购审批程序办理有关审批手续,经总经理批准后,采购部实施采购。 五、鲜活食品、冻品及每日使用的干货调料等食品的采购流程 使用部门总厨或主管,根据当日经营使用情况和就餐人员情况预测第二天食物消耗量,填写“每日购货申请单”,填制时需写明品名、数量、品质、规格,于当日下午五点由采购部以电话或传真给固定的月定价供货商。供货商于第二天送货至使用部门,由使用部门和收货部门一并组织验证验收。 六、大型维修活动和改造工程的采购流程 工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写“采购申请单”交由采购部,采购部根据预算项目,寻找三家以上供应商进行比质比价,拟定价格提出意见,交由财务部门审核酒店主管副总核实总经理批准采购部通知供货商完成其工程活动最后由工程部、财务部、采购部及酒店总经理一并验收,确认后付款结算。 七、特殊情况的紧急采购流程 酒店偶遇紧急情况,如:水、电、气、设备发生故障,需抢修或其他临时急需物品,且仓库无配件无存货时,需急购的,由部门经理提出,报总经理口头批准,采购部应先行采购,事后按正常程序补办审批手续。

企业物资管理及采购流程

*股份有限公司 物资管理制度(试运行) 为适应公司管理模式,规范管理流程,达到有效降低采购成本,减少资金成本占用,提高生产经营盈利能力,提升经营质量的目的,以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则,以及公司“集中、集约”采购的管理要求,规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程,制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资,是指物流园设备维修所需的机器、电器配件,金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等,不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门,全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作,实时掌握公司所必需物资的市场交易价格,负责物资采购,对采购价格进行把控,降低采购成本,公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制:物资管理由成品控制中心管理和检查考核;各部门作为二级管理单位,负责各自内部的物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作,重

点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则,做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化,在保障公司生产正常运转的前提下,尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要,于每月20日前,提前填写物资需求计划,报部门负责人、分管领导、分管领导审批后,交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划,对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考,对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判,需提供所有的记录文件参考,于25日前报价格委员会,价格委员会负责审核是否符合公司年度预算,并根据资金情况,修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心,成本控制中心汇总物资采购汇总表,报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后,进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划,应详细填写材料名称、规格型号、数量,提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等,以便采购和验收时掌握。 第七条物资需求申请计划除大宗材料外,一般就地购买的消耗性物资原则上当月消耗当月申请,除特殊情况外,不跨

工程物品采购制度及流程

工程物品采购制度及流程 一、 制度目的 为了更加规范采购流程,实现系统化流程作业,提高工作效率,确保工程质量和进度提升工程建设效益,特制定此制度! 二、 适用范围 包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门 三、 流程及各部门岗位职责 (一)、大宗物品或需外地采购物品 1、 下单 1.1《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司,分别交财务一份、商务一份正式文件,业务部、工程部各保留一份复印件。 1.2工程合同正式签订后,业务部下单,工程部经理安排,业务下单遵照下单流程执行,下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容,若有补充附件,补充附件也必须附上下单。 1.3涉及到超出工程合同内的采购必须有补充合同,工程部或业务部同样要按流程下单,额外出货的必须补充合同,同样流程下单。 1.4处罚细则 2、工程预算 2.1预算员根据业务部《下单表》及《工程合同》,制定《工程总预算表》,确定采购物品型号及总量,然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后,转交给采购部,采购部根据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预算总额。然后由采购部将《工程总预算表》经总经理签字后,采购部保留原件,业务部跟工程部各持一份复印件! 2.2处罚细则: 2.2.3《采购预算表》必须在下单后一周内做出来上报,否则按工作拖延处分。 3、 采购申请 工程部根据工程进度填写《采购申请表》,《采购申请表》由工程部项目经理提交给采购部,由采购部找业务部负责人、工程部经理人及总经理签字后复印两份一式三份由工程部交采购部一份,业务部、工程部项目经理保留一份。然后由采购部进行采购。

-工程材料采购流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场 主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划; 2、2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责 人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单; 3、3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日, 以确保材料及时采购。 4、二、权力关键环节②的控制措施:采购考察材料责任人:采购 1:请购单的内容要标注清晰。请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表,调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,并签字确认;3:采购流程:项目负责人填写请购单---采购审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---询价---制作采购合同---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认(需项目负责人先确认)---归档 三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人现场验收责任人:施工现场主要负责人 1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认; 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购,采购上报公司领导对责任人作相应处理。 四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、

采购、公司领导 1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算; 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

物资采购流程优化原则与方案

物资采购流程优化原则与方案 本篇论文目录导航: 【题目】风力发电公司物资采购流程改进研究 【绪论】风电企业物资采购过程改善分析绪论 【2.1】物资采购现有流程 【2.2 2.3】物资采购流程问题及成因 【3.1 3.2】物资采购流程优化原则与方案 【3.3】物资采购流程优化预期效果 【第四章】风电公司物资采购流程优化保障措施 【结论/参考文献】风力发电企业物资采购模式研究结论与参考文献第3章大唐风力发电公司物资采购流程优化设计 大唐风力发电公司的采购流程属于企业内部供应链的采购流程,要与供应商建立良好的战略合作伙伴关系,还要及时满足需求部门的物资需求,实现采购工作的效率、成本、质量、规范。以此为目的,进行流程优化。 3.1 物资采购流程优化原则 根据大唐风力发电公司采购流程中出现的问题,可以发现公司的采购管理工作没有形成系统的管理模式,在整个采购流程中关存在着许多没有价值的活动环节。随着风力发电的不断发展,在企业内部供应链管理中,采购物资的成本、质量、到货及时率、服务效果成为衡量企业核心竞争力的主要标准。通过采购部门的合理采购降低采

购成本,提高采购效率,保证采购质量,实现整体供应链效益最大化已经成为了企业发展的重点。从供应商选择、采购流程优化、信息系统应用、信息技术引入等方面进行企业采购流程优化设计,配合实现企业的战略目标,完成企业现有采购流程向供应链管理下的新兴采购流程的转变。针对目前采购流程中存在的问题,结合战略型原则、系统性原则、协调性原则、简洁性原则和信息化原则对现有采购流程进行优化。 3.1.1 战略性原则 采购流程的优化必须有战略性,需要与企业的战略发展目标相符,考虑供应链整体优化的同时将采购流程的优化放在最重要的位置上。保证每个采购环节要配合的相关部门的工作流程简化,不浪费时间,部门间的配合既要能协调,又能够形成统一的指挥。采购和供应链的设计和优化,可以通公司产品规划和市场规划保持一致。公司始终要不断发展,所设计的采购流程应当具有柔性,具备自适应能力和修补能力,能够根据市场的环境来进行调整和优化。 3.1.2 系统性原则 采购流程只是供应链整体流程中的一个环节,当对采购流程进行优化的过程中,应充分考虑到对其他流程的影响,不能够只是头痛医痛,脚痛医脚,这样只能解决眼前的问题,随着企业的发展会接连不断的出现新问题,问题无法得到根治。流程优化过程不仅需要考虑企业的现状,还需要考虑到与各部门或与外界的配合。充分考虑供应链整个流程与参与部门的影响,以实现供应链效益最大化为目标,

(完整版)房地产公司材料采购流程(888)

湖北**置业有限公司 重要材料采购流程 为了规范公司的重要材料采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本流程。专业工程分包参照本流程。 1、各部门职责 1.1总经理和总经理室 1.1.1副总经理参与重要甲供设备的合同谈判; 1.1.2总经理批准采购合同; 1.2由总经理室、成本合约部、工程部、销售公司和监理单位共同成立材料采购审查委员会(或招标小组); 1.2.1由工程材料部门分门别类准备合格供应商名录,提交采购委员会审查、筛选,采购必须在合格供应商范围内进行; 1.2.2审核经工程部确认的材料计划书。 1.3材料采购负责人 1.3.1负责设备、材料信息的收集,建立供应商信息库(材料样品室、供应商档案); 1.3.2负责物资供应商的评价、选择与控制,并编制《合格供应商名录》,由部门经理批准;负责对合格供应商进行动态考核,至少每年更新一次。 1.3.3负责审批物资采购计划 1.3.4负责组织采购物资考察、招标,明确所采购物资的技术标准; 1.3.5负责草拟采购合同,组织合同谈判(乙供材料除外); 1.3.6负责监控采购合同的履行状况; 1.3.7负责验证采购产品的质量、规格和数量; 1.4.工程部 1.4.1负责审核施工单位提交的材料供应计划书,并为材料采购活动保留充裕时间;

1.4.2负责招标文件审核; 1.4.3参与物资供应商的选择; 1.4.4参与甲供物资合同谈判; 1.4.5参与采购合同的审核与会签; 1.4.6参与材料进场验收。 1.5成本合约部 1.5.1负责招标文件审核; 1.5.2参与物资供应商的选择; 1.5.3参与甲供物资合同的谈判; 1.5.4参与采购合同的审核与会签。 1.6经营销售部 参与对有关售楼书中所承诺的重点材料、设备的规格、档次、功能等项目的招标书审核。 1.7财务计统部 1.7.1参与物资供应商的选择; 17.2参与甲供物资合同谈判; 1.7.3参与采购合同的审核与会签。 1.8设计研发部(或设计师) 配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认。 2.工作程序 2.1合格供应商选择 2.1.1供应商能力调查 由材料采购员负责收集供应商和厂家提供的营业执照、法人资格、生产许可证、质量鉴定书等资料。进行全面的比较、选择,建立供应商信息库(包括材料样品室、供应商名录、设备材料推荐书等)。 2.1.2供应商能力评价 评价内容:

采购管理和流程图

采购管理流程图

采购流程 目的 便于在最适当的时间,可能的围,以最低价格,向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制,确保所购物资满足工厂生产的需求。 过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》,仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准,经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后,根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品,请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头 厂家。 1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通,讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。 2.1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资; 2.2一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资; 2.3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。

3、识别、掌握采购要求,确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个围,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较,在同等质量的前提下,寻求合理的价格。 3.22对于一般物资、辅助物资,只要在质量能保证的前提下,我们应尽可能的找价格低的厂家。即不管生产产品的厂家的规模如何,只要它的产品质量符合我们的使用要求,价格合理,我们就选用。 3.3了解产品的申购部门及申购人,以便进行技术洽谈。 4、对供方的评定三类物资的区别。 4.1对于重要物资,需要经过样品测试和小批量试用测试。然后由技术部把测试结果反馈给采购部,测试不合格时,允许供方重新送样,但最多不能超过两次。测试合格后,通知供方小批量的送货,技术人员对送样产品检验合格后,交由生产部门试用。 4.2对于一般物资,采取样品试验的方法,样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部,测试不合格时,允许供方重新送样,但最多不能超过两次。测试合格后,通知供方小批量的送货,技术人员对送样产品检验合格后,交由生产部门试用。 4.3对于辅助物资,采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。并且保存检验或验证记录,评价合格后由采购部通知其送货。 5、询价、报价、招标。 5.1对供应商进行最大限度的询价,供应商应不少于两家。对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。 5.11询价采购:同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。 5.12竞争性采购:同时找多家供应商,根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。 5.13单一来源采购:对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品,只由单一的供应商提供。既然产品是单一的,那么它的用

工程物资采购流程

工程物资采购流程 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

工程物资采购流程 1. 目的 为加强公司的工程物资采购管理,明确公司内部工程物资管理机制,有效地发挥公司的集中订货优势,降低工程物资采购成本,保证工程物资采购优质、经济、及时。 2.范围 适用于公司建设项目的一切工程物资采购活动。 3.原则 . 所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定,维护公司利益。 . 在物资采购工作中,必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。 职责分明,手续完备,建档备案。 4. 内容 . 工程物资采购工作要求: 4.1.1 分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库。 4.1.2 加强与供应商之间的信息交流,把握市场动态和建材行情。 4.1.3 控制和保障工程物资采购质量、进度和成本。 4.1.4 健全和完善合格供应商考核、评审制度。 4.1.5 为相关部门提供良好服务。

. 工程物资采购管理职能 4.2.1 建立健全公司内部工程物资采购管理制度,编制统一的甲供材料设备管理控制表 单,指导相关部门对制度的执行。 4.2.2 建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库。编制和审查供应商入围资格,组 织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估,负责对供应商的评选和控制。 4.2.3 编制物资采购工作计划和相关招标文件。 4.2.4 关注市场动态。加强与供应商之间的信息和业务交流。 4.2.5 工程物资采购招投标交易。 4.2.6 组织年度合格供应商评审工作。 4.2.7 组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。 4.2.8 组织对供应商履约合同能力的考核和评估。 4.2.9 协调与设计部的工作关系,确保有关甲供材料(设备)设计图纸的准确、及时、 完整、规范。 4.2.10 负责编制《甲供材料(设备)进场计划表》,作为物资采购招投标工作的依据。 4.2.11 负责协调与供应商之间的材料(设备)供求进度、工作配合和质量验证关系。4.2.12 负责做好甲供材料(设备)的检验、验收、封样、储存、防护、标识和追溯(实 物和单据上)。 4.2.13 超过原采购合同计划外申请增补用料,必须严格按照《甲供材料(设备)计划外

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