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采购管理控制程序

采购管理控制程序
采购管理控制程序

1 目的

为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估,确保所采购的产品符合公司规定的要求。

2范围

适用于原材料,委外件,MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。

3 职责/依据

3.1采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。

3.2 采购员负责组织进行供应商评定。

3.3 研发部负责提供原物料规格书原始数据,工艺部负责编制原料规格书,在供应商评定时,质量部,生产部,进行样品测试。

3.4 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。

3.5生产部或使用部门协助对样品的测试。

4. 程序/内容

4.1 供应商的业绩评定

4.1.1 原材料供应商业绩评定

4.1.1.1产品质量:严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度,对不合格品有控制办法;

4.1.1.2 产品价格:产品报价单客观、具体、透明,积极配合本公司提出的付款条件,发票

准确、及时;

4.1.1.3 交货周期:按时按量的交货;

4.1.1.4 售后服务:对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。

4.1.1.5 采购将《原材料供应商业绩评定记录表》(附件1)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料)。

4.1.2 物流运输供应商业绩评定

4.1.2.1提货,交货及时,供应商无爽约、迟到等现象;

4.1.2.2 交货完好,无货物损坏现象;

4.1.2.3 运输途中无重大事故,(包括无交通事故,走失,货损情况);

4.1.2.4 服务质量、态度良好,及时主动帮忙装卸货,无客户投诉。

4.1.2.5采购将《物流运输供应商业绩评定记录表》(附件2)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料)。

4.2 生产性物料采购

4.2.1 《采购订单》(附件5)应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。

4.2.1.1采购方式第一种根据公司的全年(或半年)的生产计划,下订单给供应商备料,根据实际生产,要求供应商分批到货;

4.2.1.2 采购方式第二种采购根据实际生产计划,下订单给供应商,供应商根据订单,按时按量的到货。

4.2.2 首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同,明确质量保证要求,验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。

4.2.3 采购需向供应商提供相应图纸或原物料标准,并做好发放记录。

4.2.4 经审批后的采购单采购员应妥善保管。

4.2.5原材料的采购,应以生产计划、库存等为参考依据。

4.2.6采购订单有变更时,由采购与供应商联系处理。

4.3非生产物料的采购

4.3.1 固定资产采购

4.3.1.1 单位金额超过RMB2,000且耐用年数超过一年的独立机具、仪器设备均属固定资产。

4.3.1.2申请部门填写《固定资产采购申请单》(附件3)。

4.3.1.3相关固定资产记录需长期保存。

4.3.2 一般资产和非生产物料采购。

4.3.2.1单位金额在RMB2,000 以下或耐用年数不超过一年的独立设备。

4.3.2.2整部机械及零件。

4.3.2.3备用的机械零件。

4.3.2.4杂项支出及文具用品。

4.3.2.5除购置整部机器填写《固定资产采购申请单》(附件3),试机完成后的增设设备,除符合固定资产定义外,其余零组件全部使用一般《非生产采购申请单》(附件4)。

4.3.3项目类采购

4.3.3.1申请部门填写项目申请单,经审核后交至采购。

4.3.3.2采购根据项目要求选择两家以上供应商提供项目方案以及报价。

4.3.3.3采购员协助申请部门与供应商协商项目方案。

4.3.3.4待确认方案和供应商后,由采购完成合同等相关商务信息的处理。

4.3.3.5待项目结束后,由使用部门填写验收单。

4.4费用结算

4.4.1.1生产性物料根据和供应商付款条件,在与供应商核对到期账务后,并按照公司财务要求,根据审批权限批准后依付款条件付款。

4.4.1.2非生产物料采购的付款,一次性采购根据采购合同条款和公司财务付款规定执行,日常MRO根据与供应商付款条款规定,根据审批权限批准后依付款条件付款。

4.4.1.3项目类根据与供应商付款条款规定,并附使用部门的项目验收单,根据审批权限批准后依付款条件付款

4.5 供应商的质量控制

4.5.1 采购部负责建立供应商档案(非生产物料部分可不建档)。

4.5.2 采购员依据质量部的《原材料质量月报》(–CX-QA-061),对质量异常的供应商发放《纠正和预防措施处理单》(–QR-QA-038)。

5相关文件

5.1《不合格品控制程序》(–CX-QA-005)

5.2《仓储运输管理控制程序》(-CX-SC-004)

6 质量记录

6.1《原材料质量月报》(–CX-QA-061)

6.2《纠正和预防措施处理单》(–QR-QA-038)

6.3《固定资产采购申请单》(-QR-SC-025)

6.4《非生产采购申请单》(-QR-SC-004)

6.5《采购订单》(-QR-SC-026)

6.6《原材料供应商业绩评定记录表》(-QR-SC-032)

6.7《物流运输供应商业绩评定记录表》(-QR-SC-031)

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采购控制管理程序

采购控制管理程序 1 目得 对采购过程及供方进行控制,确保所采购得产品符合规定要求。 2适用范围 (1)适用于对生产所需要得原材料采购、外协加工及供方提供服务得控制; (2)对供方进行选择、评价与控制。 3职责 3、1采购部 (1)负责按本公司得要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方得供货业绩定期进行评价,建立合格供方档案; (2)负责制定采购计划,执行采购作业。 (3)负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购与仓库备料 3、2品质部 负责对采购物资得进货验证,负责建立供货商得质量档案,并且参与供货商得评定工作。 3、3生产部 负责把批量生产物料需求计划得制订;批量生产项目物料得申购并把作业能力情况一起传递给采购部。 3、4研发部 负责采购物资技术标准得制订与样品得认可工作,制定采购物资分类明细表,提供采购产品得清单与技术要求、标准技术图纸及相关得资料、编制检验规程;参与合格供应商评定工作。 4定义 无 5工作程序 5、1采购物资分类 采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购与仓库备料,根据其对随后得实现过程及其输出得影响,将采购物资分为三类: (1)重要物资:构成最终产品得主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉得物资; (2)一般物资:构成最终产品得非关键部位得批量物资,它一般不影响最终产品得质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正得物资; (3)辅助物资:非直接用于产品本身得起辅助作用得物资,如一般包装材料等。 5、2对供方得选择与评定 5、2、1供方得选择 (1)采购人员应根据采购产品得名称、规格型号,调查了解该类产品得市场供应情况以及生产或销售该类产品得单位或组织,并结合研发部门提出得供方得选点意见,提出可以作为预选对象得供方名单,并填写《供方基本情况调查表》。 (2)研发部与生产部(外包加工)在选择新供方时,在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、质量保证能力评价合格后,提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》,经项目主管或生产部经理审核后,主管质量经理批准实施。 5、2、2供方得评价

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章:总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章:物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; 6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章:采购流程

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表

1目的 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

直接采购管理控制程序

直接米购管理控制程序 1.目的: 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理,确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围: a.本程序适用于公司所有外购原(辅)材料和外协件的直接采购管理控制; b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法,按公司的招邀标管理办法执行; 3.责任: 3.1技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样,设计文件的发放 3.2商引部负责组织采购和采购管理,并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1 一般供方,是指除合格供方以外的其他供方 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图(见下页)

责任单位使用单位 记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程 财务部、 采购计划* 选择供应商副总经 理、执行 董事审批 了解标准件价格 表 商引部 确认是否商引部 财务部商引部及财务部共同审核同意 (供应商的资质、信用等企业情况) 报价 商引部商引部财务部 商引部 商引部商引部供应商报价单财务审核 领导小组审批采购价格清单 商引部使用单位检验使用单位 商引部商引部入库 采购管理流程

5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求 根据使用单位的实际需求量,进行采购. 5.2.2采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况,制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请,需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批:一 万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序;一万 元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4选择供应商 如果采购产品为标准件,在确定供应商有供货资质的前提下,进行比价,至少货比三 家,质量相同的情况下,取价低者。如果采购的产品为非标准件,采购前需对采购的 产品进行分析,确认供应商有加工能力后,试做采购产品,根据样品的品质、价格等 因素进行对比,确认供应商,若费标准件比较重要,或量较大的产品,至少两家以上 供应商供货。 5.2.5报价 标准件,按照货比三家的原则,在保证质量的情况下,取价低者;非标准件,根据样 品的品质、价格等因素进行对比,确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2 、对非标准件,对供应商的样品产品,价格等综合因素进行对比,来选 择供应商 5.2.7签订合同 1、一万元以下,在确定供应商后不需签订公司采购合同,直接下发定单; 2、一万元以上,十万元以下,原则上都需签订正式采购合同,特殊情况 经执行董事签字同意或授权后,可不签订; 3、十万元及以上,需签订公司统一的正式采购合同,合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书,否则不予认可。 5.2.8下发定单 根据实际需求量,按比例下发生产订单. 5.2.9跟单 在交货期之前,通过电话,上门的形式查看厂家的生产进度,再根据具体情况进行调 度生产。 5.2.10到货 物资到货后,由采购人员通知仓管员安排物资存放地;同时供应商需按相关文件要求 向仓管员提供物资的出厂检验报告单,仓管员需确认物资数量、名称和供方名称;仓 管员验货后通知采购员。 5.2.11检验 1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字; 2、检验完成后,质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员; 3、检验结果不合格时,采购员负责不合格产品的处理: a.评审结果为返工的,采购员组织供应商返工后,通知质检员复检; b.评审结果为退货的,采购员组织供应商办理退货手续;

采购管理控制程序表汇总(38个doc)2

采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合

同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验

公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人,采购员二人,内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等) 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程中,采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。

采购控制管理程序文件

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法,以期以合理的价格,适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务,以满足生产需要,达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制,包括: ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择; ——采购文件的编制与审批; ——供方的调查与选定,考核与管理; ——价格管理; ——物料验证和代用管理; ——合同、订单管理,等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势,及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量,严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生,针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况,用量大小,采购频率,市场供需状况,交易习惯及价格质量稳定等因素,选择下列最有利的采购方式,办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策,编排物料采购计划进行例行订货。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

采购管理控制

采购管理控制 编制: 单位: 部门: 审核: XX年XX月XX日

一、目的:为合理和有效率地利用公司的资金资源,减少不必要的浪费和损失,提高采购质量,服务公司的产品实现过程,降低生产成本,确保产品的质和量,提高企业的经济效益。 二、适用范围:产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作,外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。 三、职责与权限: 3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定; 3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证,并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。 3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。 3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。 3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验,评定与分析。 3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。 3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。 3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购,配合生产、经营需要,确保质量和生产经营需要。 四、合格供方评定: 4.1要采购优质的原辅材料及货物,重要的工作是慎选合格供方。 4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。 4.3根据生产及经营需要,在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下,采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。 4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者,具备按时交货的生产能力,最重要的是应具备质优价廉的基本条件。 4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品,并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。 4.6必须采用科学的办法,合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。 4.7对合格供方必须采用“货比三家”的传统方法,用不带偏见的主导思

中小型公司采购流程管理制度

采购流程管理制度 第一章总则 第一条 为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第二条 本制度适用于????????????有限公司(以下简称“公司”)各部门。 第二章申购流程 第三条 申购的定义 申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料,并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 、申购单及其提报规定。 ??、申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司总经理审核批准后报采购部门。 ??、申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 第四条 申购单的接收及分发规定 、 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核 ?? 应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。 ?? 接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。 ?? 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 ?? 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 、 申购单的分发规定 ??对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 ?? 对于紧急申购项目应优先处理。 ?? 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。 ???? ???? 埬 ???? ???? 谿??????? ???? 觗 ???? ???? 鼚 ???? ???? 溘 ?? 重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 第五条 采购周期的规定 、询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 天。

采购管理控制程序

采购管理控制程序 1、范围 本程序规定了本公司采购物资的控制要求,以确保所采购的物资满足规定要求,适用于本公司采购物资的控制。 2、引用文件 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有的标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《不合格品控制程序》 《检验和试验控制程序》 《文件控制程序》 3、术语 采购物资—直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件 4、职责 开发部负责编制与采购相关的技术文件并负责对供应商产品的技术性能的评定质保部负责采购物资的验证,并负责对供应商产品质量和质量保证能力的评定生产部计划科制定物料需求提交到采购部 采购部根据生产部计划科制订的物料实施采购,负责组织对供应商的开发、调查及评定,并负责评价供应商供货期、供货能力、价格

采购部SQE负责对供应商产品质量及生产过程控制的评定 5、培训和资格 采购人员必须接受本程序的培训 采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格,并接受《中华人民共和国经济合同法》知识的培训 6、工作程序 供应商的评价 供应商的预选 采购部根据有关信息初步确定2~3个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂家作为预选的供应商,且考虑到质优价廉,地域就近原则,根据开发部提供外购件和采购物资的质量特性,技术工艺要求,对能够满足要求的单位进行摸底调查,按《供应商调查表》要求会同开发部、质保部实地了解、考察。 供应商必须通过ISO9001:2015认证。供应商提交IATF16949认证计划 对供应商的PPAP的要求 a)对于新的原材料,供应商必须提交样品、材质证明书等; b)对于外购件,供应商必须提交样品、材质证明书、检测报告; c)对于外协件,供应商必须提交样件、检测报告、控制计划、PPK、工艺流程图; d)对于设计外包供应商必须提供设计输出文件。 送检

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过程及其 输出的影响,将采购物资分为三类; 重要物资(A 类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性 能,可能导致顾客严重投诉的物资; 一般物资(B 类):构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响,但可采取措施予以纠正的物资; 辅助物资(C 类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价,并选择合适的供应商,录入《合格供应

小公司采购流程与管理制度

小公司采购流程及管理制度 为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第1项申购程序 申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料,并按 照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 二、申购单接收规定。 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1.应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。 2.接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。 3.通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4.对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 三、申购单分发规定。 1.对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 .对于紧急申购项目应优先处理。 3 .无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

4 .重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 四、采购周期的规定。 1.询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 .询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3.采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4.遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 五、对于已签订合同的供应商,分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项, 与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同 签订》执行。 六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购:凡是有相同类型,共同性的材料采用集中计划采购。采购前,申购部 门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购:紧急采购的物料总金额在 5000 元以下(含 5000 元)的,书面报请公司 项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元(含 20000元)以下的,需报请公司总经理书面批准。 第 2 章供应商的选择及合同签订 对第一次合作的供应商,需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责,并报备 董事长。 一、采购部门应对供应商资质进行考核,考核的方面包括但不限于以下内容: 1.供应商应具备一定的资质和实力,具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力,产品

公司采购管理制度

采购管理制度 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资),非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则: 凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。 6、审计监督原则: 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

采购管理控制程序

采购控制程序 核准:审核:制定: 2018-9-1发行 2018-9-1实施 文件修订履历

1.目的:本程序规定了对公司外购产品的采购过程及委外加工过程的管理,确保所采购/委外加工的产

品符合规定的要求。 2.范围: 本程序适用于本公司采购/委外加工产品的控制与管理。 3.定义: 3.1 A类物料:构成最终产品的主要结构部分或功能部分,直接影响最终产品结构或使用,可能导致 顾客严重投诉的物料。(如:原材料等)。 3.2 B类物料:非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料(如:包装材料等)。 3.3 C类物料:辅助物料(如:仪器设备、工装治具、办用耗材等)。 4.职责: 4.1采购:负责实施对相应采购/委外加工产品的控制与管理。 4.2工程:负责制定A、B类采购/委外加工产品的规格/质量标准及样品确认。 4.3品管:负责制定A、B类采购/委外加工产品的验收流程及执行进料检验。 4.4 生管:负责生产物料之请购。 4.5仓库:负责所有采购/委外加工产品的数量点收及委外发料。 5.工作内容: 5.1采购/委外加工需求: 5.1.1 A、B类常用物料请购:生管依据业务订单,仓库库存数量开出[请购单]; 5.1.2 C类物品:常用的辅料、耗材、文具等由仓库每月底提出次月需求,经总经理或授权人签核 交采购员采购,其他由需求部门填写[请购单],部门经理签核后交采购员采购;5.2需求单据审核权限: 5.2.1[请购单]由经理核准,交采购签收; 5.2.2 非生产物料的[请购单]由需求部门经理或授权人审核后,交采购签收; 5.3供应商选择: 5.3.1A、B类物料采购/委外加工依据总经理批准的[合格厂商名录]中进行选择供应商进行采购 /委外加工作业。 5.3.2 C类物料首先选用合格供应商采购,无合格供应商时可选择一般供应商。 5.3.3如顾客有指定的供应商则从指定的供应商处采购,但不能免除本公司保证采购产品质量的责任。 5.4.比价议价: 5.4.1所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价; 5.4.2供应商报价后,采购对价格进行比价及议价,采用同等质量情况下价格优惠的原则确定供应商; 5.4.3[报价单]必须经总经理或其授权人员批准确认。

《某公司采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购; 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请 1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO(订单号)单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式 1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。 (七)采购付款方式

公司采购工作流程

采购流程说明: 一、下单: 1. 通常情况下,仓管员核对物料使用部门所下物料单,找出所缺的物料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。然后 下“物料单”,部门经理签名 归还借用物料 出仓标明“一次性损耗物料”和“借用要归还的物料” 供应商 财务中心 采购中心 采购员 仓 管 部 物料使用部门 下“出仓单”,领取人签名 采购定单 验货签名 公司经理签名 核对付款 付款定单通知 支付货款 付款凭证 采购单 入仓单 公 司 采 购 流 程 和物料使用部门核对所采购物料的的准确性

向采购中心下采购单。 2. 采购中心根据单据资料,必须和物料使用部门或仓管员核对分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息: 材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。 3. 采购员将采购单交公司经理审核签字后进行采购,并向财务中心通报付款计划 4. 定单传真给供应商以后,采购员需要与供应商确认采购信息,并要求签字回传。 二、稽催: 采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。 三、入库: 采购员和仓管员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求使用部门的意见是否可以收下。如有退换货,由采购员填写退货单,进行定单退货。 四、出库: 由仓管员填写出仓单,交由物料使用部门,并按时回收! 五、对帐: 财务中心人员根据供应商出具的我公司采购员签字的送货单和我公司的入库单据和单价表进行核对,和采购员核对有无退换货和其他数量出入。 六、付款: 根据付款合同安排付款。

采购管理控制程序88702

1 目的 为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估,确保所采购的产品符合公司规定的要求。 2范围 适用于原材料,委外件,MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。 3 职责/依据 3.1采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。 3.2 采购员负责组织进行供应商评定。 3.3 研发部负责提供原物料规格书原始数据,工艺部负责编制原料规格书,在供应商评定时,质量部,生产部,进行样品测试。 3.4 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。 3.5生产部或使用部门协助对样品的测试。 4. 程序/内容 4.1 供应商的业绩评定 4.1.1 原材料供应商业绩评定 4.1.1.1产品质量:严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度,对不合格品有控制办法; 4.1.1.2 产品价格:产品报价单客观、具体、透明,积极配合本公司提出的付款条件,发票准确、及时; 4.1.1.3 交货周期:按时按量的交货; 4.1.1.4 售后服务:对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。 4.1.1.5 采购将《原材料供应商业绩评定记录表》(附件1)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料)。 4.1.2 物流运输供应商业绩评定 4.1.2.1提货,交货及时,供应商无爽约、迟到等现象; 4.1.2.2 交货完好,无货物损坏现象; 4.1.2.3 运输途中无重大事故,(包括无交通事故,走失,货损情况); 4.1.2.4 服务质量、态度良好,及时主动帮忙装卸货,无客户投诉。 4.1.2.5采购将《物流运输供应商业绩评定记录表》(附件2)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料)。 4.2 生产性物料采购 4.2.1 《采购订单》(附件5)应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。 4.2.1.1采购方式第一种根据公司的全年(或半年)的生产计划,下订单给供应商备料,根据实际生产,要求供应商分批到货; 4.2.1.2 采购方式第二种采购根据实际生产计划,下订单给供应商,供应商根据订单,按时按量的到货。 4.2.2 首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同,明确质量保证要求,验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。

公司采购流程管理制度制定方法

浙江理想阀门采购流程管理制度 采购流程图 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特编写此采购流程管理制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格;

(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管审核; (12)采购经理审核; (13)财务审核; (14)公司总经理审核。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

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