退换货制度及流程

退换货制度及流程

标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

退换货制度及流程

为加强公司退换货管理，规范退换货流程，避免公司在退换货过程中产生不必要的损失，特制定本规定：

一、正常销售产生的退换

1、一般情况下公司不允许退货，如客户确实1月以上未实现销售的商品，业务人员可以酌情考虑进行换货，但退换商品必须保证包装完好，不影响再次销售，且换货金额必须大于要退换的商品金额；

2、商品因空瓶、漏酒、包装损坏等质量问题，由该区所辖业务员确认后到公司进行退换货申请，一般只限同类商品换货，如客户要求更换其他商品，需有部门经理审批同意方可更换。

流程如下图：

二、退场产生的退货（铺货赊销）

1、客户主动提出收货退场，由该区所辖业务员与客户确认情况后，回公司办理退场结算手续。

2、财务部清查出（或业务员自己追踪）的，三个月以上未实现销售再补货的客户，通知该区所辖业务员到店了解情况后，回公司办理退场结算手续。如因特殊情况需延长铺货赊销时间的，须向部门领导书面申请说明情况及延长时间，经部门领导签字审批后交回财务部备案（同一客户只能申请一次）。

流程如下图：

注：以上制度自发布之日起执行

******************公司

****年**月**日

完整版客户退货处理程序

文件编号: 版本: 1.0 程序客户退货处理文件名称: 2014年: 5月 1日生效日期 目的1.0 为规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货能及时妥善处置。。 2.0适用范围 适用于客户退回的所有成品及部件。包括质量问题及非质量问题 3.0职责 3.1品质部 3.1.1品质部负责对客户投退货质量问题进行原因分析，作出初步判定，提出处理方案。 3.1.2对退货产品进行入仓检验，并对质量问题提出具体的处理措施。 3.2仓储科 3.2.1负责退货产品的提货事宜。退货产品回厂时，通知品质部检验后安排入库。 3.2.2负责将退货产品发放给生产部处理。 3.2.3负责返修后的产品的发货工作 3.3生产部 3.3.1与品质部共同确定返修产品质量问题的处理方案。 3.3.2负责退货产品的返修工作。 3.4计划科 3.4.1负责返修产品拆单下单工作。 3.5财务部 3.5.1 负责退货损失及返修费用核算。 4.0流程描述 4.1 退货受理 4.1.1品质部接客户退货申请后，对退货申请进行分析，并作出初步判定： A 对无需退货的客户投诉，按客户投诉处理流程处理。

B 对于有返修价值且必须返厂处理的投诉产品，通知客户返厂维修。 C 对于有严重质量问题，终端客户不接受，经审批后，作退货处理。 4.1.2 品质部在作出退货判定后，开具客户投诉处理单，经生产部及相关单位审签后，经子公司总经理核准后通知客户退货。 4.2 退货物流安排 4.2.1 客户在安排退货后，将物流公司名称及物流单号发给品质部。由品质部将物流公司名称及物流单号填写在客户投诉处理单上，后转交给仓储科。 4.2.2 仓储科在接到退货通知后，联络物流公司安排提货事宜。 文件编号: 版本: 1.0 程序 : 客户退货处理文件名称 2014年 5月 1生效日期: 日 4.3.1 退货产品提回公司后，由仓储科通知品质部，由品质部安排对退货产品进行检验并开具退货产品检验报告。。 4.3.2 仓储科根据品质部退货产品检验报告，清点退货数量，安排入库。 4.4 退货处理 4.4.1 折价销售：对客户退货产品，品质部进行检验为合格成品但无法再销信给经销商的产品，由仓库直接安排入库。待统一进行打折处理。 4.4.2 报废：对于无法返修且无再利用价值的退货产品，按公司报废处理程序处理。 4.4.3 改材利用：对于无法返修或无法再销售的退货产品，发生产车间进行改材利用。 4.4.4 返修: A 品质部进行检验后，确定需返修的产品，由品质部会同生产部确认返修方案。返修方案确认后，由品质部将退货产品检验报告及客户投诉处理报告，移交计划科，由计划科统一下达返修生产指令。 B 生产部接计划科返修生产指令后，到仓库开单领取退货产品，进行返修。完成返修后，包装入库由仓库安排发货。 C 对于需要收费的返修产品，在确认返修方案，由品质部在退货产品检

退货管理流程

第四节退货管理流程 一、退货管理流程 销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。 若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。 1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。 2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。 3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。

4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。 5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。 7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。 9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。 10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。 质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。

退换货流程

退换货流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

巨贤百味ERP数据项目 ———退换货流程 一、订单处理流程 二、销售退货 路径：订单管理→退款单 当系统有退换货订单会自动抓取到系统退换货单 退换货的时候必须看到原销售订单有退换货注意标记，否则说明还没有同意客户是否退换。客户在退回的包裹中注明了会员名称，以及以前的物流单号，或者单据编号。那么售后人员会根据会员信息根据退包做一个完整的退换货单。 根据客户要求对退换货单进行处理。（订单管理→退款单→修改） 根据退回商品和会员信息找到销售订单

根据销售订单带出产品信息。把不需要退换的产品进行删除。产品属性进行修改。 根据客户要求做完修改之后保存，保存后进行退款单审核。当产品到库验收之后同意退货款。 1、修改：根据订单修改退款单 2、审核：单据无异常且达成一致审核通过 3、验货入库：到货之后货物入库（增加库存） 4、同意退款（拒接退款）：在到货之后完成操作 完成退款 三、销售换货 路径：订单管理→退换货单

数值参数填写规范和介绍如下 销售订单表示退换货的原销售订单，且必须为发货完成的订单。 会员表示退换货订单的会员。 退换货类型表示退换货的类型，取值引用“订单退换货类型”界面的设置。 默认值为“控制面板>参数设置"中设置的“退换货类型”参数值。店铺表示退换货订单所属的店铺。 退入仓库表示退换的货物退入的仓库，取值引用“仓库信息”界面的设置。 默认值为“控制面板>参数设置"中设置的“退入仓库”参数值。 换出仓库如果换货，表示换出的货物所属的仓库，取值引用“仓库信息”界面的设置。 默认值为“控制面板>参数设置"中设置的“换出仓库”参数值。 平台单号表示退换订单的平台单号。 退回物流公司表示买家退回货物所用的物流公司。退回物流单号表示退回货物的物流单号。 收货人表示收货人的姓名。 收货人手机表示收货人的联系手机。 收货人电话表示收货人的联系电话。 收货人邮编表示收货人所在地区的邮编。 收货地址表示收货人的详细地址。 地区表示收货人所在的地区。 退入商品明细退换货单关联原销售订单后，退入商品明细栏会自动显示原销售订单的所有商品，如果买家是全部商品退货，退入商品明细不需要做任何修改。如果买家只是部分商品退货，那选中未退货的商品，单击“删除退入商品”即可删除未退货的商品，保留退货的商品。退

退货处理流程

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因 纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；

2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它 对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。

退换货管理制度

一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 1、各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同时提出地区经理处理意见。 2、营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。 3、品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 4、财务部对退换货金额等作进一步审核。 5、仓库负责核对实际退换货数量。 四、工作内容 1、流程 2、有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”； 3、“退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述； 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可； 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核；

五、退换货审核 1）、退换货标准： A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2）、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3）、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4）、营销部总监签署意见后“退换货申请单”转品管部审核签字。同时做好收货后的检验工作准备。 5）、品管部签字后“退换货申请单”传递到财务部审核签字。 6）、四个部门签署意见完毕后退换货申请单传真至客户，允许其退换货或按照规定处理，“退换货申请单”原件转交仓库作收货准备，附件报总经理。 六、收货后处理 1）、仓库接到顾客退换货时,需认真核对实际退换货数量，对有争议的数量，由仓库及营销部共同确认，双方签字。将退换货放置于“退货品区”同时填写“退换货申请单”的相关位置，同时签字认可。由仓库用红笔开具“出库单”一式三联并负责传递，一联仓库留存、一联转品管部、一联随“退换货申请单”转营销行政部。 2）、营销行政部接到单据后同客户核对退换货数量是否一致，同时请营销部总监签字认可。 3）、转品管部签字认可。 4）、转财务部签字认可。 5）、以上手续确认完毕后由营销行政部依据实收数量用红笔填写“发货单”一式四联，一、二联营销留存，三联随“退换货申请单”复印件转财务部，四联转交客户。 6）、同时“退换货申请单”复印件转交品管部，品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案（直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等）。 7）、“退换货申请单”原件留营销行政部备查。

换货流程

第十章-SM10_换货流程 1.流程说明 该流程是为客户换货及最终责任判定的过程。客诉人员创建客诉发货订单，对于自制产品和有费OEM产品（即需有费向OEM厂商采购的商品），系统自动产生需求，答交确认。可用性检查通过后，创建出货单并排车。等到货物入仓后，发车。对于无费OEM商品，客诉处理人员需要在创建客诉发货订单时修改需求类型，在系统外操作。客诉处理人员修改客户服务通知单转至采购部。采购部将打印客户通知单中的描述信息，并通知OEM厂商，与其确认回复。（目前，由于时效问题，客诉处理人员将客诉单传给OEM厂商，直接与OEM厂商联系确认时间，同时将客诉单传给采购部门一份）。OEM厂商商品入仓时，仓库以特殊的物料转移状态收货。 对于退货部分，全部操作一样。客诉处理人员参照客诉发货订单创建客诉退货订单，并根据客诉退货订单创建退货单。退回货物入仓后，采购部、品保部、服务部门需要再次责任判定，三方会签是否厂商责任。如果原来判断为OEM厂商责任，现判定不是OEM厂商责任，客诉人员凭三方责任判定书通知采购部直接补建采购订单。如果原来判断为不是OEM厂商责任，现判定是OEM厂商责任，需要凭三方责任判定书通知采购部和财务部作调整。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 例1：创建免费订单（发货单）：客诉处理换货。 例2：查询库存：查看所需的零部件库存，决定是否库存出货。 例3：退货订单：根据发货单修改退货订单。 例4：修改需求类型 例5：修改客户服务通知单：根据原通知单修改其内容。 3.2.系统菜单及交易代码 例1：后勤?客户服务?服务处理?订单?销售订单?创建?立即 交易代码：VA01

RMA客户退货流程处理

R M A客户退货流程处理 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

RMA RMA是Return Material Authorization的英文缩写，即退料审查。是处理用户不良产品退货、换货的主要流程。当用户所使用某产品或部件不能正常工作时，将发起一个RMA流程，首先用户必须填写RMA申请单，然后RMA的处理人员将对该RMA申请进行审查，例如是否在保修期内等，然后分配一个RMA号给该申请单。并有3种处理方式，一种是换货，通知用户寄回RMA 件，确认收到后寄出新的产品或部件（有时，也可能先寄出新货品），同时寄出发票（有金额或无金额，红字发票冲账，新开发票按再销售处理），新品发货走正常订单处理流程，退回的RMA件做入库处理；第二种方式是退货，退回货物后付钱或增加信用余额，同时走红字发票冲账。第三种方式是维修，收到RMA件入库后，开出维修通知单或服务通知单，在维修完成、服务确认后，发货或用户取货时，再做收款和财务处理。 RMA从财务的角度过程清晰，计算简单。从品质管理的角度，处理速度块，客户满意度高。在企业中，有时还要走对供应商的RMA处理，只是过程刚好相反。 一组 RMA 代表一组资讯，其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯。就成本管理层面，系统提供完备的整合与稽核。当维修和替换业所衍生的供应料品，使得成本议题更形复杂，特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时，或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。 RMA是出货产品经过客户使用后发现问题（硬件功能，外观等质量）而退回给生产商的产品工序，这个工序包括产品维修，产品的升级，产品的维修报告和记录，还有当前状态指示和整体流程。 RMA：在一些知名大公司是起到举足轻重的作用，特别是一些EMS公司，RMA 的存在是必然的也是重要的，对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题，对客户的负责，自身的商业价值提高。第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证，改善以后的改进和升级，自身商业利益所在，对自己客户的负责。RMA应该和生产部门分开分析有利于监督和质量分析的保证。一个权威的RMA-team应该是由资深技术人员，质量人员，操作人员，还有运作人员组成。。 RMA = Return/Reject Material Authorization(退货授权) 退货授权:是当客人提出产品出现品质问题需要退回时，公司对客人提供的资料进行分析，认为确属本公司责任而同意退货的状况下，授权客人将退回。通常，在最初的合约中，就会将RMA条款明文订立。需要进行授权的重

退换货管理制度

退换货管理制度 业务员接到客户通知，自己对销售商品初步诊断，然后将商品送到销售部登记进行质量鉴定，销售部登记台账并填写商品检测报告。下面可分为两种情况： 一、更换商品管理 1、经销售部鉴定后，无法正常使用的商品，业务员填写红字销售清单，同时填写更换出库商品销售清单，经部门经理审核批准。 2、销售部根据审核批准后的销售清单，输入订单，冲回原销售出库订单，办理更换出库商品出库手续。 3、仓库核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联生成退货单，并办理退货手续，将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单，与商品一同交业务员。 4、业务员将商品送交客户，并将取得客签字确认的发货单送交财务。 5、仓库每日及时配对红字销售清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送财务。 6、财务将销售清单、发货单、出库单配对核销、入账。 二、退货管理 1、业务员编制红字销售清单报主管审批后，办理退货手续。

2、在退货过程中尽量避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。 3、退货由销售部负责质量鉴定。 （1）质量鉴定后业务员负责将商品送交仓库入库，合格商品退回仓库按正常商品管理,不良品入不良品库。并做明显标识于正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由销售部根据市场可变价格制定，与红字销售订单核对无误后关联退货单，并办理退货手续。 （2）仓库应核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联退货单，并办理退货手续 （3）业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量，并取得对方签字确认手续。 (4) 每日及时配对退货清单、退货单和红字销售清单，与退货日报表核对无误后一并报送财务。 （5）退货商品由原业务员负责处置。 (6) 采购退货商品由仓库及时通知采购编制红字采购订单，然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。 （7）每日及时配对红字销售清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送财务。 （8）退货责任落实。退货责任由销售部负责鉴定后交财务部处理，具体鉴定时间在《工作联系单》中规定。 ①由于客户原因造成的退货，由业务员与客户协调，积极挽回这

发货、退换货制度及流程

公司发货、退货换制度及流程

.2. 退换货规定及流程2.1退换货流程图

2.2 退换货规定 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。

二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第十条因发错货等原因，但未超过1个星期期限的产品退货，报客服核对，库房核准。第十一条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到公司客服，逾期不予受理。 第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十三条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。 第十四条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。 五、退货产品的处置 第十五条非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，行政部应于2个工作日对退

xx公司退货流程管理制度

XX公司外售产品退货流程管理制度 为了公司外售产品退货能够及时处理，正确对待供需关系，维护市场平台和公司产品形象，保证退货产品质量，对公司外售产品退货施行分管领导同意、质检部门认可、总经理批准制度；现对退货流程做以下规定： 1、公司外售产品退货施行经营部分管领导同意制度 所有外售产品退货首先必须得到经营部分管领导同意后，才可进行退货等相关流程。 2、经营部根据外售产品使用方的退货要求，认真填写退货通知单：详细注明产品名称、出货数量、出货产品质量、出货时间、退货原因、退货数量、退货时间，待退货产品到达公司后，先检查产品外包装情况并注明，然后通知质检部，在质检部未做出结论、总经理未签字前，不允许外退产品卸车。 3、质检部进行现场检测，首先取样目测退货产品外观，确认是否为公司同批次产品，确认后方可进行取样检测（包括质量、水分等相关指标）；退货产品包装如果为桶装，质检部需采用玻璃管每桶进行检测查看后取样分析；如果为瓶装或袋装产品，需增加随机取样基数检测查看后取样分析。对外观不符合公司同类产品的退货，质检部有权直接拒绝检测；对退货产品经检测，质量、水分等主要指标存在较大差异时，质检部有权直接作出拒绝退货。对取样检测的退货产品，现场取样人员、分析检测人员需如实填写检测结果并签字，质检部负责人审核后签字并确认是否可以退货。 4、根据质检部的检测结果及最后意见，由总经理最后审核，并签署是否允许退货意见。 5、如果总经理批准可以退货，由经营部负责通知仓库接受，并按进货流程过磅、

卸车、签收，指定区域存放。 6、退货产品接收后，由仓库通知生产部接收，生产部根据产品实际情况，会同质检部确定是否需进行重新处理、返包，还是进入制剂、加工等处置，对该退货产品的最终处置车间，由车间主任签字确认并注明处置时间、处置的最后产品类型。 7、外售产品退货施行流程跟踪表签字制度，每一步认可需相关部门、责任人签字，跟踪表由经营部保管，每一步认可流程与跟踪表同步，经营部具体负责跟踪表进程，全部流程完成后由经营部将跟踪表交由企管部存档。 8、本管理制度适用于公司所有外售产品，从颁布之日起生效。 鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮

退换货管理制度

退换货管理制度 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。 二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第十条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员，逾期不予受理。

第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十二条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。 第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。 五、退货产品的处置 第十四条非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，行政部应于2个工作日对退货产品作出检查结论，若同意继续销售，仓储部门应放置于产品合格区。 第十五条退货产品因质量状态较差，影响二次销售的产品，公司不予处理，直接退回。第十六条如是客户调换货，流程及要求按以上规定执行。 六、检查与考核 第十七条销售部是本规定实施过程中的第一责任部门，应根据本规定制定详细的产品退货流程和考核细则，并报行政部备案。 第十八条财务部要不定期的对成品库进行检查，如发现成品库退货产品区存放未有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由销售部承担。 第十九条行政部不定期对成品库进行综合性检查，发现成品库退货产品区达不到规范要求或管理混乱，在实施考核时可加大扣罚力度。 第二十条为强化管理者的责任，在经济处罚时，按部门主要负责人承担60％，直接责

退货处理流程

退货处理流程Revised on November 25, 2020

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因

纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； 2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它 对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分

退换货管理流程

退换货管理流程 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

新订货、换货、退货、取消订单的管理流程 一、任务单填写要求 生产任务单应填写规范，简单明了，字迹清楚，不得有误填、漏填。达到需要看此单的人能看明白，不至于误解。白联自留，红联交给生产经理（红联不得有财务及客户信息，需要贴牌的在任务单贴牌处填写贴牌内容即可），黄联交给财务负责人（黄联需要有客户名称、货物金额、付款方式、是否含税等内容）二、管理软件使用要求 网单的录入要求客户信息详细、完整、正确。合同订单录入内容要和手写任务单子一致。网单要求与手写任务单同时录入。因客观原因无法同时录入的，要及时补录，不能不录入。以便于日后查询、统计。 三、新合同订单 销售人填写生产任务单及录入网单交由销售部经理审批。销售部经理签字通过后，由销售内勤把红联交到生产部经理处，生产部经理安排生产或采购。货物准备好后生产部经理应及时通知销售内勤可以发货（或是提前告知发货时间），由销售内勤安排发货。货物发出后，销售内勤在管理软件录入相关发货信息并确认发货。需告知收货人的由销售内勤告知收货人。因其他原因不能按时完成的，生产部经理要第一时间告知销售内勤原因及新的完成时间。黄联交到财务负责人，由财务记账。 四、取消及更改订单 销售人取消或是更改订单的，需要找销售部经理说明原因，由内勤把任务单红联和黄联收回，由销售部经理签字并解锁网单，销售人重新对网单处理或是重新申请审批。公司原因造成的，找出责任人视情况给予相应处罚；非公司原因造成的取消及更改，非标准备货的产品需要收取违约费，视情况根据合同约定。 五、换货及退货 销售人对已发出的货物退换货时，需要找销售部经理说明原因，由内勤把任务单红联和黄联收回，由销售部经理签字并解锁网单，销售人对网单处理。客户原因造成的退换货，客户需承担因退换货造成发货费、包装费，另有100元/台的人工费。因公司原因造成的，找出原因及责任人，由相应责任人及领导承担费用。非标准备货的产品需要收取违约费，视情况根据合同约定。

退货管理流程与规范

退货管理流程与规范 一、物流退货 （一）、卸货及清点件数 1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在 《提货清单》上签字确认。确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。 2、工作流程： （二）、清点数量 1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。未有《退货清单》的，由退货 员和客户联系，取得清单后进行点数。 2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。 3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。产品归属分为公司产品、非公司产 品、待定三大类别。 4、工作流程： （三）公司产品处理流程及管理规

定 1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。 2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定： （1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。好货调厂入仓，坏货退回给供应商。 A、调厂： a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品 除锈等处理。未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由 仓库收货员负责登记处罚。 b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。 B、退回供应商： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交 打包组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单 工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退 货组，第四联打包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得超过2天。 超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责考核。 （2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。 A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。 B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交 打包组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单 工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给客户、第三联交退货 组，第四联打包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退回客户的产品，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得 超过2天。超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责 考核。

退换货管理办法及流程

退(换）货业务管理办法 第一部分：退货管理办法及操作流程 第二部分：换货管理办法及操作流程 提出：蔡宗明

退货管理办法及操作流程 一、总则 为规范客户退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善的处理，特制订此规定。 二、产品退货要求及退货范围 1、产品一经售出,无正当理由,一律不准退货。 2、因特殊情况需要退货的产品必须在保质期10%时间内退货，超出规定时间的不予退货。 3、需要退货产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。箱体表面 脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。 4、由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。 5、因经质量问题确认确实存在质量问题的如：净含量不达标、酒瓶内有杂质、漏酒、非人为故 意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理退货。 6、因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品， 由市客户场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。 7、因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等 原因引起的退货，由客户市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。 8、因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报 销售公司后经总经理批复同意后方可退货。 9、因特殊情况退货客户经公司市场人员与客户沟通好具体情况后，确实因特殊原因终止业务的 经销商客户，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。

关于退货处理的规定

客户退货处理流程 一、目的： 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围： 客户退回的所有成品。 三、职责分工： 1、业务部是和客户对接的唯一窗口，所有的退货信息应由业务部知会到品质部。 2、品质部明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接等的统计。客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。以及负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 2、生产部负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用或可返修产品由生产部领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 3、工程部协助品质部制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 四、责任原因区分： A、生产制造原因招致客户退货：数量较少的由生产部承责；数量较大的由生产部和品质部共同承责。数量界定：全额损失金额1000元为界定线。 B、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； C、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； D、生产管理原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当），计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行等造成的退货。 E、特例：由客户临时变更工艺、技术资料，临时取消订单等造成的退货。（该类不可退回） 五、流程说明： 一）、退货原因确认： 无论是何种原因的退货，品质部需对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货，品质部需前往客户处确认、商谈，并将商谈结果上报厂长和总经理。经确认需退货的产品在退货前，需确认退货产品分类标识，不合格原因，数量等。 二）、退货整理、装运： 1、有质量问题的需退回的成品需进行整理分类、清点数量、做好标识。 2、确认退货后，由客户通知业务部，安排人员装运退货，退货时必须由客户开具明确的退货品质鉴定报告，注明客户、产品名称、规格型号、数量和退货原因等。填好的退货通知单需由运输人签字确认，运输驾驶员负责退回产品的数量及防护的完整性，驾驶员如未接到公司业务通知，应拒绝承载退货品或超出业务通知数量的退货品。

退换货流程制度

退换货流程制度 1、各类商品的退货：门店对符合查询条件的退货，应要求理货员按组集中存放，一次性手工填单（不分供应商），由理货课长审核签字后交由综合员，综合员录入系统向总部区总系统申请退货，由区总审核后按供应商自动生成“退货申请单”，并由综合员打印相应的贴箱联（第一联），打单后交理货组主管，理货主管将贴箱联加盖相应的图章后，交理货员贴箱，理货员按退货贴箱联对退货实物进行装箱，理货主管对查询退货商品进行核对、封箱、编箱号，查询退货申请单上双人复核签字，加盖“查询”分类标志图章。一联理货主管留存，一联随货同行送配送中心，一联交综合组留存。注：易碎商品必须加贴“易碎品”标志。 2、配送中心收到查询商品后进行件数交接签收、明细验收、分供应商上架存放，5天内分理完毕(年后及节假日除外)处理完门店的退货账务，七天内通过VSS平台发送“退货通知单”给供应商，省内供应商10天，省外20天内调换或退货，如供应商未及时处理，由配送中心打印“进货退货单”，并在退单上盖上“按合同执行扣货款”章，随同弃货单明细表，交财务部对账员扣款。 3、换季商品退货，根据商品管理部发布的当令商品上季和落季商品撤架的时间安排，门店进行有序的调整和退货。 4、由于内在质量问题，发生消费者退回的商品要退回配送

中心的必须附有顾客小票或门店退货投诉单。 5、淘汰商品退货，淘汰商品由商品管理部、营运部、门店三方根据最新的淘汰商品制度确定淘汰商品目录。淘汰清单确定后，主档维护组在信息系统中将商品从正常变为预淘汰，由信息部打包下发商品信息，并将信息传送给各门店。汰，由信息部打包下发商品信息，并将信息传送给各门店 6、配送中心查询员收货后七天内按供应商进行分理，并通过VSS平台发送“退货通知单”给供应商，市内供应商10天内退货完毕，市外供应商20天内退货完毕。为了加速商品及资金的流转，及时清理双方的帐务，供需双方约定：供方将在接到需方相关退货通知单或其传真件后十日内取回退货商品（生鲜类商品在三日内，省外商品在二十日内），逾期没有退场的需方再次告知，逾期20天以上需方有权按以下经供方选择的方式处理：供方承诺放弃该批商品所有权，需方有权自行处置：第一次通知后，逾期供方不退货，供方支付需方仓储费每天每箱2元。 7、对最终确定的淘汰商品目录清单，门店发现淘汰商品在本地是销售列入80—20商品范围的，需保留经营的，必须在收到淘汰通知清单的三天内向商品部说明原因，经公司商品总监（4天内）审核同意后不加注淘汰标志 8、调剂商品退货①调剂商品是指冷销滞销、门店销小存大、不适销当地市场的商品。同时包括新品首配、新店首配

企业的退货管理流程梳理

企业的退货管理流程梳理 07级工商管理2班梁恒伟060130109 摘要：企业的退货管理属于供应链管理流程的一部分，通过该流程，与退货、反向物流、退货查验和退货规避相关的活动能够将在企业内部或在供应链上的关键成员中得到管理。正确的实施供应链管理使得管理层不但能有效地管理反向产品流动，而且还能识别出机会来减少不愿看到的退货并控制可重复使用的资产。在本文中，我们将描述如何实施退货管理流程。 关键字：企业退货管理流程 一、简介 退货管理流程是一个重要的供应链管理流程，它需要在供应链的所有公司中进行有效地计划和实施。有效地实施退货管理使得企业高层主管能够识别提高生产力的机会。退货管理是一个边界延伸过程，它要求供应链成员公司之间相互往来。它还包括了像退货规避和退货查验等活动，这些活动室有效地管理退货流的核心内容。作为实施该流程的一部分，管理层需要衡量退货将对公司以及其他供应链成员造成的影响。 二、退货类型 在该流程中，有很多种类型的退货需要被管理，每一个都将带来独特的挑战。根据全球供应链论坛提供的输入信息，我们将退货分成五类：消费者退货、营销退货、资产退货、产品召回和环境类退货。，这将最终导致收入的增加。 1、消费者类退货。由于购买者后悔或产品瑕疵而造成的消费者退货通常是最大的一类退货。许多公司有宽松的退货政策使得消费者退回产品变得非常方便，这是因为他们相信消费者会继续从有宽松退货政策的零售商处购买商品。 2、营销退货。营销退货由在供应链前端的某个位置退回的产品组成。这类退货通常是由于销售缓慢、质量问题或者是需要重新配置库存造成的。在大多数情况下，营销退货会占销售额较大的比例。除市场问题导致的退货外，还有一些产品退货是因管理方法造成的。 3、资产退还。资产退还时重新收集和定位某种资产。这类退货的典型特征是管理层想看到这些退货。 4、产品召回。产品召回是一种退货形式，通常在有安全或质量问题时被采用。召回可能是厂家资源的，也可能是被政府机构强迫的。他们比大多数其他类退货要求更加细致的计划，该计划是有效地管理这些退货的核心所在。信息技术和有效地沟通在管理产品召回过程中起到了核心的作用。对召回敏感的行业如汽车行业和食品行业，设计一个有效地退货管理流程的一部分是制定一个操作规程来通知客户产品召回并有效地操作退货。 5、环境类退货。环境类退货包括对有害物资的处理或者是对环境法规的服从。环境类退货与其他种类的退货不同，因为它们涉及对法律的服从而限制了可选方式的数量。另外，环境类退货常常还伴随着严格的文档和审计监督要求。 当设计退货管理流程时，经理们需要考虑各种类型的退货并为每种退货制定适当的操作规程。退货的种类能对企业内部和供应链上的其他公司造成不同的影

退换货管理流程

新订货、换货、退货、取消订单的管理流程 一、任务单填写要求 生产任务单应填写规范，简单明了，字迹清楚，不得有误填、漏填。达到需要看此单的人能看明白，不至于误解。白联自留，红联交给生产经理（红联不得有财务及客户信息，需要贴牌的在任务单贴牌处填写贴牌内容即可），黄联交给财务负责人（黄联需要有客户名称、货物金额、付款方式、是否含税等内容） 二、管理软件使用要求 网单的录入要求客户信息详细、完整、正确。合同订单录入内容要和手写任务单子一致。网单要求与手写任务单同时录入。因客观原因无法同时录入的，要及时补录，不能不录入。以便于日后查询、统计。 三、新合同订单 销售人填写生产任务单及录入网单交由销售部经理审批。销售部经理签字通过后，由销售内勤把红联交到生产部经理处，生产部经理安排生产或采购。货物准备好后生产部经理应及时通知销售内勤可以发货（或是提前告知发货时间），由销售内勤安排发货。货物发出后，销售内勤在管理软件录入相关发货信息并确认发货。需告知收货人的由销售内勤告知收货人。因其他原因不能按时完成的，生产部经理要第一时间告知销售内勤原因及新的完成时间。黄联交到财务负责人，由财务记账。 四、取消及更改订单 销售人取消或是更改订单的，需要找销售部经理说明原因，由内勤把任务单红联和黄联收回，由销售部经理签字并解锁网单，销售人重新对网单处理或是重新申请审批。公司原因造成的，找出责任人视情况给予相应处罚；非公司原因造成的取消及更改，非标准备货的产品需要收取违约费，视情况根据合同约定。 五、换货及退货 销售人对已发出的货物退换货时，需要找销售部经理说明原因，由内勤把任务单红联和黄联收回，由销售部经理签字并解锁网单，销售人对网单处理。客户原因造成的退换货，客户需承担因退换货造成发货费、包装费，另有100元/台的人工费。因公司原因造成的，找出原因及责任人，由相应责任人及领导承担费用。非标准备货的产品需要收取违约费，视情况根据合同约定。 六、单子的审批