物资管理平台系统操作员培训手册

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物资管理平台系统操作员

培训手册

第一章库存管理

一、物资管理平台统一管理信息（见2－6页）

1.物资管理平台统一管理信息具体内容

2.物资管理平台统一管理信息的分类规则说明

二、物资管理平台的《基本档案》查询（见6－10页）

1.客商查询

2.存货查询

三、物资管理平台统一管理信息的申请（见11－26页）

1.操作权限及审批权限申请表

2.存货信息申请

3.客商信息申请

四、物资管理平台建帐及期初录入（见27－32页）

五、物资管理平台库存管理业务处理（见33－49页）

1.入库业务

2.出库业务

六、物资管理平台的数据查询（见50－53页）

七、闲置共享（见54－57页）

第二章存货核算（见58－66页）

一、物资管理平台统一管理信息

1.物资管理平台统一信息（具体内容见2－6页）

①．存货基本档案

②．客商基本档案

③．仓库档案

④．操作及审核权限

⑤．收发类别

2.物资管理平台统一管理信息的分类规则说明

存货基本档案：全省物资信息管理系统内，存货（即库存物资）、客商实行全省统一分类、编码、授权使用管理，确保同一类物资、客商等信息在系统内编码的唯一性。各分公司不能自行增加，需向系统管理员申请增加后使用。存货分类分为八大类；分五个层级共计占12位。一级至四级编码各二位；五级存货编码四位。存货编码分类规则详细说明如下：一级分类：按存货的价值、用途分为八大类：11．设备类 12．线缆类 13．箱 /柜体类14．器件类（无源） 15．终端类 16．仪器工具类 17．工程安装材料类19．办公用品（暂未启用）。存货编码的编码使用说明：

①、计量单位：为了减少理解和表述的模糊性，在存货的计量单位上使用具体的计量单位，以前使用的圈改米、对改个、袋改个、根改米、包改个、公里改米、光发射模块毫瓦改dB…….

②、一级分类的使用说明:

设备类专用性强的物资设备存货名称相同、规格型号相同、品牌或厂家不同时单独编码分别入库管理；

15终端类的机顶盒、CM和智能卡分别按不同型号、不同品牌分别单独编码

分别入库管理；

12线缆、13箱 /柜类、14器件类（无源）类、16仪器工具类、17工程安装材料类通用性较强的物资设备,如果存货名称相同、规格型号相同、参数值相同、尺寸相同的设备物资不分品牌、不分厂家,用相应的存货编码、存货名称、规格型号进行加总入库管理。入库管理在对应存货编码、存货名称、存货规格型号时如果出现相同存货名称、存货规格型号时，请参考上级的存货分类规则。

③、部分存货的编码要对应使用：如路由器在11设备类和15终端类都有，属于机房用的路由器在11设备类，属于用户上网使用的路由器在15终端类。专用配套使用的配套件同主设备在一个类别里面（低值耗材辅材除外），存货编码对应使用时请留意参考该存货的上级分类。

④、常用设备的名词解释：

B1光缆: B1截止波长位移型光缆G654

B4光缆：B4非零色散位移光缆G655

A2光缆：皮线入户光缆G657

光跳线：光跳线主要起到连接作用，它将和连接起来，指两个连接头。

尾纤：尾纤只有一端有连接头。

光缆GYXTW ：GY 通信用室外光缆 X 中心管式结构 T 填充式结构W 夹带钢丝的钢带-聚乙烯粘结护套

光缆GYXTY： GY 通信用室外光缆 X 中心管式结构 T 填充式结构Y 聚乙烯

光缆GYTA：GY 通信用室外光缆 T 填充式结构 A 铝带-聚乙烯粘结护套

光缆GYTS：GY 通信用室外光缆 T 填充式结构 S 钢带-聚乙烯粘结护套

光缆GYTA53：GY 通信用室外光缆 T 填充式结构 A 铝带-聚乙烯粘结护套 5 皱纹钢带 3 聚乙烯护套

光缆GYSTA：GY 通信用室外光缆S 钢带-聚乙烯粘结护套T 填充式结构 A 铝带-聚乙烯粘结护套

豪瓦（MW）转换成dB的计算方法:在计算机的开始键—计算器—查看—科学型（在空白处输入豪瓦（MW）值，点击计算器上的log键，得出的值乘以10就是dB值）。

掺铒:掺铒光纤放大器(EDFA即在信号通过的纤芯中掺入了铒离子Er3 + 的光信号放大器。

拉曼:在光的中有一特殊效应，和散射的类似，光的在散射后会发生变化。频率的变化决定于散射物质的特性。这就是拉曼效应。

dB ：代表参与比较的功率值或者电流、电压值。

1310nm ：1310nm指的是波长2KM的传输距离。

1550nm ：1550nm指的是波长40KM的传输距离。

MMDS：是无线微波通信技术。

平面波导型（PLC)是芯片采用半导体工艺在石英基底上生长制作一层分光波导

熔融拉锥光纤分路器（FBT）是背将两根或多根光纤捆绑在一起，然

后在拉锥机熔融拉伸。

2、客商基本档案：客商基本档案分成三类；3001供应商公司、3002供应商经营部类、3003供应商个人， 3001供应商公司类：指以XX公司、XX工厂或具备一般纳税人资格的单位；3002供应商经营部类：指以XX经营部、XX门市等小规模纳税人或个体经营户；3003供应商个人：指以XX个人名字命名的。

3、仓库档案的编码：仓库档案编规则共8位，1-4位代表地市公司编码、5-6位代表区县公司编码、7-8位为两位流水码，例如：泸州地区泸县分公司的仓库编码：LZ00LX01、02多个仓库最后两位依次递增，内江地区资中分公司编码：NJ00ZZ01、02，独立核算的区县分公司用编码的5-6，5-6用分公司名称前两位的中文名称的拼音缩写。中文名称超过两个字的，取前两位拼音简写。统一制订编码规则，由各分公司的自行增加，增加、修改仓库档案的权限在“物资经理”角色手中。

①．系统操作及审核权限设置：

②．收发类别:收发类别是办理物资设备入、出库时，相同类别的入库来源、出库物资设备去向的归类。

二、物资管理平台的《基本档案》查询（具体内容见6－10页）1．客商查询

第一步：进入公司NC系统，点击客户化—基本档案—客商管理档案，如下图

办理《入库业务》时《供应商》除公司内部分公司外（内部单位在2101的分类里面）其余的《供应商》必须选择客商编码为30开头的《供应商》。

客商基础档案内的客商档案很多，逐条选择比较困难，用查询功能进行查询，在查询条件选择时，在查询条件选择客商名称—选择包含—输入查询供应商关键字进行查询。

查询结果出来选择所需的《供应商》。

2.存货查询

第一步：进入公司NC系统，点击客户化—基本档案—存货信息—存货管理档案，如下图

存货管理档案中常用的查询条件：存货编码、存货名称、规格进行查询条件的设置

存货管理档案的查询的规范设置为包含，包含的范围广，能够查出更多的查询结果。对查询方案进行命名并保存，下次就能直接使用查询方案。

在录入查询条件时注意清空不相关的条件，多一个查询条件字符就会相应减少查询结果，存货管理档案的编码都是1开头的编码。保存的存货查询方案在办理入、出库业务都可以使用。

查询结果出来后选择所需存货信息。

三、物资管理平台统一管理信息的申请（具体内容见11－26页）

1.操作权限及审批权限申请表

分公司物资管理平台操作人员权限申请表

物资管理负责人签字：分公司（公章）：

分公司物资管理平台存货、客商编码审核权限申请表

说明：每个分公司审核权限只能设置一人负责，若人员发生变化请

及时填写该申请表变更。

物资管理负责人签

分公司（公章）：

字：

提示:物资管理平台操作人员的权限及工作岗位发生变化时，务必注明关闭XXX人的XXX权限。

2.存货信息申请

第一步：进入公司NC系统，点击客户化—基本档案—存货信息—存货申请单，如下图

第二步：点击增加按键，显示如下申请公司，单据号系统自动生成，基本信息中的蓝色字体必须填写，税目目前只选统一物资（999），不选其他项。

其中的存货分类，具体操作步骤如下所示，点击放大镜

出现如图所示节目，输入存货名称，按键盘上的enter键，显示如图：

选择相对应的末项，确定键由灰转黑，点确定，如图

点提交，单据状态改为提交的状态

各分公司审批人在本公司，点鼠标右键—刷新消息中心，双击待办事务中的信封，打开存货申请单

点卡片，双击审核按键，如图

处理结果又三种，本操作手册，举例两种情况，如下图:

情况一：驳回到制单人，在批示内容中要写明原因

双击审批情况，如图操作

显示界面如下，可以看到存货申请单的处理结果，制单人需要重新修改存货申请单，再提交

情况二：批准，如图

审核经集团基础数据管理员批准后，就能在系统中查看申请的存货编码了申请流程

存货申请的注意事项：存货编码是本存货在本层级系统中的已有编码号上

递增1为本次申请编码；通用设备、器材在系统中使用相同名称；存货分类是申请编码的前八位；税目必选999统一科目。《存货申请》驳回时，在审批意见写明驳回原因或存在的存货编码。存货和客商信息支持功能键复制（ctrl+c）、粘贴（ctrl+v），不能使用鼠标右键的复制、粘贴功能操作。

3.客商信息申请

第一步：进入公司NC系统，点击客户化—基本档案—客商信息——客商申请单，如下图

第二步：点击增加按键，显示如下。申请公司，单据号系统自动生成，基本信息中的蓝色字体必须填写，关于客商编码的填写，可以在客商管理档案中复制一个本层级的最大编码，在编码的末位递增1，如下图所示：

其中，所属地区和客商类型的具体操作，如下图

将申请表填写完毕后，点击保存按键，如图：

点“提交”，单据状态改为提交的状态

提交客商申请单之后，分公司的客商基础档案审批权人做审批操作，点击审批按键，出现下图的操作界面，一般有两种意见，批准或者驳回制单人。下面我们先看，如果审批意见是驳回制单人的，我们的操作步骤：

客商申请单的申请人可以通过审批情况查询到这张客商申请单的一个审批情况，如下图操作：

如果审批意见是批准的，

补充说明：

对于申请人和客商基础档案审批权人不一致的，各分公司主管负责人登

入各自的账号，点鼠标右键—刷新消息中心，双击待办事务中的信封，打开客商申请单；或者进客户化——基本档案——客商信息——客商申请单，点击审批按键，申请人通过点击审批情况，查询作业流程

集团档案审批权人一般的处理结果：

情况一：批准。

审核经集团基础档案审批权人批准后，就能在系统中查看申请的客商信息了情况二：驳回到制单人。（审批人需要在批示内容中要写明原因）申请人双击审批情况，显示界面如下，可以看到客商申请单的处理结果，制单人需要重新修改客商申请单，再提交

★提示：公司类客商，无法查出组织机构代码证号，申请将被驳回；

★核查资料网站：全国组织机构代码信息核查。

★请注意申请客商名称的准确性，如果出现错误，会导致财务处理结果错误。

客商申请的注意事项：客商编码是系统中本层级客商编码的最大号递增1为本次申请客商编码；客商类型选择外部单位；所属地区是申请编码的前四位。

四、物资管理平台的期初录入建帐（具体内容见27－32页）

期初余额设置

期初余额是建立新帐套的期初库存数据录入，库房录入的明细合计同财务的合计必须完全相等，不相等找出差异原因，期初录入时应充分考虑仓库的人员分工、仓库管理、账务核算等因素；期初建帐完成后不能作修改，后

期发生的差异只能通过调帐实现；在办理出库单据录入时如果涉及多个仓库的库存物资设备会产生多张入、出库单据。

打开[供应链]，点击[库存管理]展开[期初数据]双击[期初余额]

点击【增加】，在表中添加数据

期初余额表体的（蓝色字体项）为必填选项，点击放大镜选择。

双击此处

存货知道存货编码录入编码，如果不知道存货编码通过系统的高级查询功能进行组合查询。

先在备选窗口选中存货，

点击选择存货到下面的

窗口。

出现下面的界面

点击【确定】之后输入数量、金额（为了减少小数差异，录入金额不录单价）。进行保存后，如发现错误需要修改，点击修改按键，进行修改后保存。

点击【查询】可以查看期初数据是否录入成功

单据显示如下

点击菜单栏，选中【打印管理】，点击【打印预览】，可看到下表

单项核对和合计核对同财务合计相等后签字。（系统的签字是个确认功能键，不是手工的书写含义），期初供应链录入、财务对账签字完成，不能进行修改。

五、物资管理平台库存管理业务处理（具体内容见33－49页）

1.入库业务

入库业务分别有三种业务单据，三种业务单据有各自不同的用途：《采购入库》办理由供应商供货并支付货款采购入库业务；《借回还回》是本公司内部部门借用的归还记录，《其它入库》是办理除《采购入库》、《借回还回》其它入库业务。

①．入库的填录说明

，是指在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项活动，我们在办理入库单时首先要判断物资设备的来源，采购入库的物资设备是由供应商提供，并需支付货款。《采购入库单》、《其他入库单》、只能办理采购购入或退货给供应商的相关业务，它所对应的是入库存货的增加和退货存货的减少。单位内部的在建工程、维护等发生的领料退库，不能使用《采购入库单》、《其他入库单》，只能使用《材料出库单》、《其他出库单》的负数进行帐务处理。属于更换、拆旧物资

不能进入NC系统管理，由本公司确定的管理部门建立备查帐进行管理。②．采购入库

采购入库:根据《采购合同》、《采购订单》、《零星采购单》等为依据办理的采购入库业务。

操作如下：打开【供应链】下【库存管理】，点击【入库业务】，双击【采购入库单】，显示如下界面：

③．入库单填录内容说明：

单据号和单据日期：由系统自动生成。

业务类别：999统一采购。

库存组织：选择仓库后系统自动生成。

收发类别：

30101自主采购：自主采购指分公

司在统一招标入围外的自主采

购。

《采购入库单》的收发类别30102集中采购：集中采购指统一下发的《供

应商指导目录》中的招标采购。

仓库：指本公司在NC系统设立的仓库并确定该项物资设备进入该仓库进行收发帐务管理。

库管员：库房实物管理人员，可以是制单人，也可以是其它人员。

采购部门：指采购执行的部门。

采购人员：指采购过程执行的人员。

供应商：指《采购合同》、《采购订单》、《零星采购单》载明的乙方单位。

（请在《30物资供应商》里面查询选择录入，公司内部分公司在内部单位在2101的分类里面）如果出现系统没有的供应商，向统一申请新增）。统一或上级公司代购的物资设备，请同财务或采购部门确认由哪家单位提供发票，入库供应商的单位名称同提供发票的单位名称必须一致，避免出现税务风险。

备注：可作为调帐、采购退库或者其他的补充说明。

质检员：指物资设备需求部门，派来协助验货的人员。

需求部门:提交采购需求申购的部门。

入库依据号：指作为采购入库依据的《采购合同》、《采购订单》、《零星采购单》上的编号。

④．其它入库

《其他入库》是采购入库以外的入库，通常不会同供应商产生关连。《其他入库》的填录说明：

办理《其他入库》的填录内容除了《收发类别》同《采购入库》不一样外，其余的填录内容一样。

303转库入库：指本公司内部仓库间物资设备的帐务

转移A仓库的物资设备调入B仓库的

一种物资设备的转移。

304盘盈入库：指在实物盘点过程中经过确认、经过

审批的作盘盈帐务处理的物资设备。

305捐赠入库：收到无偿赠与公司的物资设备。《其他入库单》

的收发类别306投资入库：指法人或自然人以物资设备实物方式投资

投入公司的物资设备。

307其它入库：指除采购入库、调拨入库、转库入库、

盘盈入库、捐赠入库、投资入库、还

回物资入库外来源的入库。

打开【供应链】下【库存管理】，点击【入库业务】，双击【其他入库】

⑤．借出还回

《借出还回》是在出库业务–借出单据签字后，通过查询功能查出借用单据，选中要还回的单据，在辅助功能选中还回功能，收发类别选择308还回物资入库，进行还回数量确认保存后，系统会产生《借出还回》单据，《借出》单据的数量和实际归还的数量不一致时，可以多笔还回，还回功能必须要在借出单据签字后才能使用。《借出还回》只能进行查询不能进行单据录入。

打开【供应链】下【库存管理】，展开【入库业务】，双击【借出还回】，点击【辅助功能】下的【还回】

输入还回数量后保存并签字

注意:（若要继续还回，请重复上面操作）

由条件查询可得下列还回单

可以点击【联查】

⑥．退库：

《退库》功能办理的是入库的退库及调整，不能办理领用及拆旧退库，《退库》的功能节点在《采购入库》的功能页面上，如果电脑的显示不完整，在功能页面的最右边有个向左、向右标志，点击向右展开，《退库》使用一般存在两种情况：

第一种情况，因供应商提供的物资设备存在质量问题及其它原因对已经办理入库手续的物资设备退还给供应商并减少支付供应商的货款；

第二种情况，因在办理入库手续时，录入的数量或单价错误需要调整，办理一笔《退库》进行调整，《退库》的数量、单价、金额必须同要冲销的那笔入库单完全一致，（《退库》数量必须录入负数）。

然后办理一笔正确的入库。

入库业务的注意事项：入库单据的数量必须录入实收数量栏，只填应收数量没填实收数量，系统无法进行核算，当期有相同物资设备入、出库业务时，在进行签字核算必须先签入库单据，再签出库单据，否则会造成本核算出错。入库单据在当月发现错误需要修改，若单据处于未签字状态，在维护功能下点击修改对单据进行修改，如果单据签字成功，需根据单据上下游情况，从后到前依次取消相关单据，再进行入库单据修改。

2.出库业务

出库业务：出库业务分别有三种业务单据，有各自不同的用途。

第一种是《材料出库》，《材料出库》是核算工程建设项目领用出库的物资设备；

第二种是《其它出库》，《其它出库》是核算公司的日常维护领用材料，销售出库的物资设备，直接转入固定资产的办公设备、高价值的工具等；

第三种是《借出》指本公司内部部门领用出库的物资设备。《材料出库》和《其它出库》业务单据的区别：《材料出库》的项目是必选项，必须按项目进行核算，《其它出库》的项目是可选项，根据实际情况决定是否进行项目核算。

出库业务的填录说明

①．材料出库

《材料出库单》是要进行工程项目核算而领用的物资设备，《材料出库单》的项目是为工程项目核算而设为必录项。

打开【供应链】，选择【库存管理】，点击【出库业务】，双击【材料出库】，鼠标移至【增加】，点击【自制】，填入数据

双击【存货编码】下放大镜，选择存货分类并添加到下框中

点击【确定】后，输入实发数量，选择仓库和库存组织，点击保存。

出库单填录内容说明：

单据号和单据日期：由系统自动生成。

业务类别：暂时还没有指定录入内容，可不用录入。

库存组织：选择仓库后系统自动生成。

收发类别：《材料出库》选择408工程领用出库类别下的明细类别，工程领用出库通过《材料出库》办理，工程领用出库指领用出库的物资设备用于网络的建设使用，出库的依据是预算、报告等相关审批手续。

仓库：指分公司在NC系统设立的仓库名称并确定减少该仓库库存数量。

部门:物资设备领用人所在的部门。

产成品、备注、入库仓库、库管员、领料员灰色窗口是选录项，选择性

录入或可不录入，《材料出库》的项目和业务性质在第一行录入完成后回车，下行就带出相应信息。

②．其他出库

《其他出库》非工程项目核算而领用的物资设备，《其他出库》的项目为选录项，如果要进行安装、维护等费用的归集也要录入项目名称，才会记入费用成本。

打开【供应链】下【库存管理】，展开【出库业务】，双击【其他出库】，点击【自制】

输入数据，选择存货分类并双击添加，填入实收数量

保存并签字

展开【辅助查询】点击【联查】

《其它出库》同《材料出库》的填录内容除收发类别不同外，其余的都一样，《其它出库》的客户填录项是销售出库购买物资设备的单位，办理《其它出库》销售出库时，遇到物资管理系统没有的客商时，分公司可以在系统增加，但不能使用30物资供应商类别及类别下的编码，占用分以下出库类别通过《其它出库单》办理出库。

401销售出库

40101机顶盒销售出库：机顶盒销售出库通过《其它出库单》办理。

40102智能卡销售出库：智能卡销售出库通过《其它出库单》办理。

40103遥控器销售出库：遥控器销售出库通过《其它出库单》办理。

40104其他销售出库：其他销售出库通过《其它出库单》办理，除机顶盒、智能卡、遥控器销售外的其它物资设备的出库。

物资管理系统操作手册

鹿洼项目物资 管理系统简明操作手册 创建日期： 确认日期： 文控编号：UF_ NC_001 当前版本： 用友项目经理： 日期： 客户项目经理： 日期： 文档控制 修改记录： 审核记录： 版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 （版权所有 UFIDA ?）

目录

1.文档说明 1.1.文档类别 本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象 关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核 （1）计划输入 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图： 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。 （2）计划审核 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图： 在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图： 查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总 操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图： 选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图： 如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

NC物资管理操作手册

NC物资管理操作手册 1 前期设置 1.1 库存组织 说明：各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。该操作由系统管理员实施：直管项目部的库存组织，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的库存组织，由分公司系统管理员建立。 功能导航：客户化→基本档案→组织机构→库存组织 操作步骤：1、选中【库存组织】，并双击； 2、单击【增加】；

3、双击方框，输入库存组织编码及名称。【库存组织编码】为“公司编码缩写+项目编码”，例如“JGASCBUYL10041”，其中“JG”即机关，“ASCBUYL10041”即项目编码（公司编码缩写如下表所列）；【库存组织名称】需写明项目名称； 4、双击点选【性质】、【地区编码】、【地区名称】，分别为【二者皆是】、【A02A45】、【公司内部】； 5、将内容录入完毕后，点击【保存】； 6、当项目结束后，单击勾选【封存标志】将库存组织封存。

1.2 仓库档案 说明：各直管、委管和专业项目部建立库存组织后，需设立相应的甲供仓和自采仓。该操作由系统管理员实施：直管项目部的仓库档案，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的仓库档案，由分公司系统管理员建立。 功能导航：客户化→基本档案→库位信息→仓库档案 操作步骤：1、选中【仓库档案】，并双击； 2、单击【增加】； 3、双击方框，输入库存组织编码及名称，【仓库编码】为“库存组织编码+01/02”，“01”表示自采仓，“02”表示甲供仓，【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓； 4、双击点选相应的【库存组织编码】；

5、将内容录入完毕后，点击【保存】。 注意：不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。 1.3 存货信息 说明：每次新增库存组织或者新增存货档案后，需将存货分配到相应的库存组织，否则材料出入库的时候不能保存。 功能导航：客户化→基本档案→存货信息→存货管理档案

教师培训管理平台使用手册

培训管理平台 用户操作手册 版本号< 1.0 > 发布时间< 2011年3月> 编写人<施健> 修订人< >

目录 1引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2预期的读者和用户数 (4) 1.3本文档阅读方法 (5) 2本系统业务流程介绍 (5) 2.1总体业务流程 (5) 2.2各个主要的分支业务流程 (6) 2.3各个角色在各分支业务流程中的‘职责’交叉表 (6) 3系统使用说明 (7) 3.1培训培训申报和审核流程 (7) 3.1.1第一步：『培训机构』申报培训项目（班期） (8) 3.1.2第二步：『教育行政部门』审核培训项目 (11) 3.1.3第三步：学员自主选择培训班报名（见3.2.1） (12) 3.2学员自主报名、校方审核流程 (12) 3.2.1第一步：『学校』本校教师信息管理 (13) 3.2.2第二步：『学员』查看培训班期、自主选报 (15) 3.2.3第三步：『学校』报名审核 (16) 3.3一轮报名、办班调整和二轮补报流程 (17)

3.3.1第一步：『学员』自主报名（一轮，不设上限） (18) 3.3.2第二步：『培训机构』对饱和报名的班期进行筛选 (19) 3.3.3第三步：『教育行政部门』对报名很少的班期做‘取消办班’ (19) 3.3.4第四步：『学员』进行二轮补报 (20) (21) 3.4培训执行、录成绩、看评价 (22) 3.4.1学员报到登记 (22) 3.4.2第二步：『培训机构』录成绩 (22) 3.4.3第三步：『培训机构』组织学员评价 (23) 3.4.4第四步：『培训机构』查看评价 (24) 3.5其他单体功能及常用使用技巧介绍 (25) 3.5.1学员（教师）如何查看个人报名的最新审核情况？ (25) 3.5.2学员（教师）如何查看个人所有培训记录？ (25) 3.5.3学员（教师）如何对所参加的培训班查看进行评价？ (26) 3.5.4教师发生离职、调动等情况，学校该如何处理？ (26) 3.5.5本系统对上网不便的偏远地区的‘变通’使用方法： (26) 4关于教师基本信息库的一些说明 (26) 4.1信息的来源 (26) 4.2数据完善要求 (27) 4.3统一身份认证及展望 (27) 4.4从开发者角度看使用本系统建议 (27)

基金业协会从业人员管理系统机构用户使用手册

中国证券投资基金业协会从业人员管理系统 会员用户操作手册

1.培训管理 1.1.进入系统 打开IE浏览器，版本在IE8及以上，在地址栏里输入测试网址：https://www.sodocs.net/doc/749809085.html,.,进入系统登录页面，如下图： 输入会员用户的用户名、密码及验证码，登录到系统首页，如下图： 点击系统菜单里的培训管理，其展开目录结构如下图：（由于是会员用户登录，所以此模块展开的目录均被会员用户拥有使用权限）

1.2.会员单位报名 在菜单中选择[培训管理]→[培训报名管理] →[会员单位报名]进入报名界面，如下图： ?单击[查询]按钮，根据填写的查询条件查询符合条件的培训班列表 ?单击[重置]按钮，清空所有查询条件 ?单击[我要报名]按钮，跳转到会员单位报名界面,如下图： ◆单击[保存]按钮，保存所填写的报名信息、报名成功 ◆单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表界面 ◆单击[下一步]按钮，跳转到培训学员管理界面，如下图：

?单击[查询]按钮，根据填写的查询条件查询符合条件的学员信息 ?单击[返回]按钮，返回到会员单位报名面 ?单击[手动添加学员]按钮，跳转到培训学员信息填写界面 ?单击[批量选择学员]按钮，跳转到批量选择学员界面 ?单击[批量导入学员]按钮，跳转到导入Excel界面 ?单击[修改报名]按钮，跳转到会员单位报名修改界面，如下图： ◆单击[保存]按钮，保存所填写的报名信息、报名成功 ◆单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表页面 ◆单击[下一步]按钮，跳转到培训学员管理界面 ?单击[报名信息]按钮，跳转到培训班学员报名信息界面，如下图： ◆单击[打印]按钮，打印页面信息 ◆单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表界面

物料管理系统使用手册

一、登陆界面 用户名为员工编号，初始密码为：111，登入系统后可自行修改密码。 二、系统功能模块

三、业务申请 1.物资申请

第一步：选择计划类型第二步：选择物料类别第三步：点击新建 第四步：填完申请单后点击申请 说明：1.申请单只能填写同一物料类别的物料。2.点击新建按钮新建时，请务必将必填项（带 感叹号的为必填）填入后，再点击新建或者按Enter键新建下一条记录，务必保持只有一条 记录处于编辑状态。 3.若需要修改新建好的记录，选中需要修改的记录，然后点击修改按钮，修改后点击保存按 钮。 第五步：选择审批人 第六步：点击确定按钮 2.新物料申请

第二步：录入需要申请的新物料后， 点击申请按钮，提交申请信息 说明：1.点击新建按钮新建时，请确保物料类别、费用科目、物料描述、计量单位不能为空， 填写完一条记录后，再点击新建或者按Enter键新建下一条记录，务必保持只有一条记录处 于编辑状态。2.若需要修改新建好的记录，选中需要修改的记录，然后点击修改按钮，修改 后点击保存按钮。 3.我的申请历史 显示自己申请过的物料清单（状态信息、审批数量），可按条件查询（物料描述、申请状态、 申请日期）。 4.新物料申请历史 显示自己申请过的新物料的申请状态信息。

2.新物料审批第二步：选择下一审批人 第三步：可对审批数量进行修改和 添加审批意见 第四步：1.若点击确定按钮表示进入下一审批 流程；2.若点击驳回则该申请单不被批准（报 废）3.点击取消按钮关闭当前窗口 第一步：勾选需要审批或者要驳回 的物料 第二步：1.点击审批表示批准2. 点击驳回表示不批准

上海市企业职工职业培训信息管理系统操作手册

上海市企业职工职业培训 信息管理系统 用户手册 （企业法人用） （版本） 万达信息股份有限公司 二○一五年十二月

版本记录

目录 第1章................................................ 引言错误!未定义书签。目的 ....................................... 错误!未定义书签。 整体风格 ................................... 错误!未定义书签。 硬件要求 ................................... 错误!未定义书签。 第2章............................................ 操作步骤错误!未定义书签。系统登录 ................................... 错误!未定义书签。 首页 (3) 单位基本信息维护............................ 错误!未定义书签。 直接补贴 (6) 项目申报 (6) 直接补贴项目申报 (7) 直接补贴项目修改 (11) 录入学员.................................. 错误!未定义书签。 自主培训录入学员......................... 错误!未定义书签。

委托培训录入学员 (17) 成绩管理 (18) 培训质量管理 (19) 集中服务 ................................... 错误!未定义书签。项目申报.................................. 错误!未定义书签。 集中服务项目申报......................... 错误!未定义书签。 集中服务项目修改......................... 错误!未定义书签。项目修改.................................. 错误!未定义书签。对接机构确认.............................. 错误!未定义书签。录入学员.................................. 错误!未定义书签。补贴经费申请 ............................... 错误!未定义书签。补贴经费申请.............................. 错误!未定义书签。支付失败再申请............................ 错误!未定义书签。查询 ....................................... 错误!未定义书签。单位项目查询.............................. 错误!未定义书签。

物资管理手册(完整版)

物资管理手册 序言 公司自2008年创建至今，秉承“技术，服务，文化立店”企业核心价值观，不懈追求“客户满意度和员工满意度” 的企业使命，公司一直稳步发展，致力于为消费者量身打造创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标，从而打造最具竞争力的世纪阳光物资支持体系。古人云“兵马未动，粮草先行”，物资部是公司正常运营的后勤补给站，也是公司控制运营成本的源头。只有做到“物美价廉，及时准确，保障有力”，才能有效提升世纪阳光在同行业的核心竞争力。物资部作为企业的重要组成部分，为了使本部门各项工作流程规范化，制度化，能再有序可循的情况下，使本部门的各项工作协调统一，并加强物资部与其他各门店各部门的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本手册。本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。

物资手册目录 一、物资管理规章制度 (3) 二、物资部在管理公司中的关系--------------------------- 10 三、门店管理人员物资职责分配--------------------------- 11 四、仓库物资分类规划---------------------------------- 13 五、物资管理5s原则 ----------------------------------- 14 六、门店物品管理流程---------------------------------- 15 七、附件：各类表单------------------------------------ 19

亠、物资管理规章制度物资管理分类制度： 1、物资出入库管理制度 2、物资验收制度 3、物资审批制度 4、物资采购制度 5、物资报损制度 6、物资调拨制度 7、物资安全保管制度

教师培训管理系统手册范本

目录 第一章概述 (1) 第二章系统运行环境 (1) 第三章系统安装与卸载 (2) 3.1系统安装前的准备工作 (2) 3.2系统安装 (2) 3.3系统卸载 (3) 第四章教师管理 (4) 4.1教师基本信息 (5) 4.1.1基本信息录入 (5) 4.1.2基本信息列表 (6) 4.2教师调入调出 (6) 4.3教师查询 (7) 4.4教师统计 (8) 4.4.1年龄统计 (8) 4.4.2综合统计 (9) 第五章网上报名 (9) 5.1课程选择 (10) 5.2学校审核 (10) 5.3审核结果 (11) 5.4查询 (12) 5.5统计 (12) 第六章班级管理 (12) 6.1班级设置 (13) 6.2可开班情况表 (13) 6.2.1开班情况 (13) 6.2.2班级学生列表 (14) 6.2.3网络上课日志 (14) 6.2.4网络作业日志 (14) 6.3点名表 (15) 6.4进度表 (15) 6.5作业提交 (16) 6.6培训意见 (17) 6.6.1班级留言 (17) 6.6.2教师反馈 (17) 6.7班级查询 (18)

第七章课程申报 (19) 7.1表格下载 (19) 7.2课程录入 (24) 7.2.1课程信息录入 (24) 7.2.2网络课程 (24) 7.3课程审批 (25) 7.3.1未审批课程 (25) 7.3.2已审批课程 (27) 7.4续开课程 (28) 7.4.1续开课程设置 (28) 7.4.2续开课程表 (28) 7.5开课计划 (29) 7.6课程查询 (29) 7.6.1课程信息查询 (29) 7.6.2开课计划查询 (30) 7.7课程统计 (30) 7.7.1课程信息统计 (30) 7.7.2开课计划统计 (31) 第八章学分管理 (31) 8.1班级成绩录入 (32) 8.1.1班级培训成绩录入 (32) 8.1.2班级培训成绩修改/删除 (32) 8.2师德学分录入 (33) 8.2.1师德分录入 (33) 8.2.2师德分修改 (33) 8.3学校其它学分 (34) 8.3.1学校折合学分录入 (34) 8.3.2学校折合学分修改/删除 (34) 8.3.3学校其他学分录入 (35) 8.3.4学校其他学分修改/删除 (35) 8.4学分查询 (36) 8.4.1个人学分查询 (36) 8.4.2班级学分查询 (36) 8.4.3综合学分查询 (37) 8.5学分统计 (37) 第九章结业管理 (37) 9.1结业处理 (38) 9.1.1学员结业处理 (38) 9.1.2学员结业状态查看及撤消 (38) 9.2结业查询 (39) 9.3结业统计 (39)

管理系统培训手册

易飞服饰/鞋业/精品分销 管理系统培训手册 总公司全体管理子系统培训手册课程大纲： １．前言 ２．总公司全体管理之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．测验及问卷 壹、前言....................................................... 一、教育训练课程之目的............................... 二、系统功能及效益 ................................... 三、系统目的.......................................... 四、系统实施的上线准备工作........................... 贰、总公司全体管理之系统架构................................... 一、系统主流程：...................................... 二、系统功能图........................................ 三、总公司全体管理系统与其它系统的关联.............. 叁．系统中各项作业及信息字段说明............................... 一、系统总览.......................................... 二、库存状况明细作业................................. 三、库存状况明细(尺寸横排)作业 ......................

四、进销存统计表作业................................. 五、各门市加盟进销存汇总表作业 ...................... 六、各门市加盟销货汇总表作业......................... 七、全年销售分析作业................................. 八、全年销售分析(有图表)作业......................... 九、货号毛利贡献汇总表作业........................... 肆、测验及问题................................................. 壹、前言 一、教育训练课程之目的 １．了解系统之效益及功能 ２．了解信息搜集及整理重点 ３．熟悉系统之操作方式 二、系统功能及效益 (一)系统功能 １．创建各项基础信息 ２．简化各系统的信息输入 (二)系统效益 １．提高使用者信息输入的效率 ２．降低信息输入错误 ３．易于信息查询

物资管理平台系统操作员培训手册

2－ 物资管理平台系统操作员 培训手册 第一章库存管理 一、物资管理平台统一管理信息（见2-6页) 1.物资管理平台统一管理信息具体内容 2.物资管理平台统一管理信息的分类规则说明 二、物资管理平台的《基本档案》查询（见6-1０页) 1.客商查询 2.存货查询 三、物资管理平台统一管理信息的申请(见11-26页) 1.操作权限及审批权限申请表 2.存货信息申请 3.客商信息申请 四、物资管理平台建帐及期初录入（见２7-３2页） 五、物资管理平台库存管理业务处理(见33-4９页) 1.入库业务 2.出库业务 六、物资管理平台的数据查询（见50－53页） 七、闲置共享(见54-5７页) 第二章存货核算（见58-66页）

一、物资管理平台统一管理信息 1.物资管理平台统一信息（具体内容见２－６页） ①．存货基本档案 ②．客商基本档案 ③．仓库档案 ④．操作及审核权限 ⑤．收发类别 2.物资管理平台统一管理信息的分类规则说明 存货基本档案：全省物资信息管理系统内,存货（即库存物资)、客商实行全省统一分类、编码、授权使用管理,确保同一类物资、客商等信息在系统内编码的唯一性。各分公司不能自行增加,需向系统管理员申请增加后使用。存货分类分为八大类；分五个层级共计占１2位。一级至四级编码各二位；五级存货编码四位。存货编码分类规则详细说明如下:一级分类：按存货的价值、用途分为八大类:11.设备类 1２．线缆类 1３.箱／柜体类 1４．器件类（无源) 15．终端类 16．仪器工具类17.工程安装材料类１9.办公用品（暂未启用）。存货编码的编码使用说明： ①、计量单位:为了减少理解和表述的模糊性，在存货的计量单位上使用具体的计量单位,以前使用的圈改米、对改个、袋改个、根改米、包改个、公里改米、光发射模块毫瓦改ｄＢ……. ②、一级分类的使用说明: 设备类专用性强的物资设备存货名称相同、规格型号相同、

管理系统培训手册

易飞月服饰理系鞋业培精品册销总公司全体管理子系统培训手册课 程大纲： 1.前言 2.总公司全体管理之系统架构 3.基本信息创建及信息字段说明 4.测验及问卷 壹、刖言.............................. 一、教育训练课程之目的................... 二、系统功能及效益................... 三、系统目的 ...................... 四、系统实施的上线准备工作................. 贰、总公司全体管理之系统架构.................... 一、系统主流程： ..................... 二、系统功能图 ..................... 三、总公司全体管理系统与其它系统的关联.......... 叁.系统中各项作业及信息字段说明.................... 一、系统总览 ..................... 二、库存状况明细作业 ................

三、库存状况明细（尺寸横排）作业............

四、进销存统计表作业................... 五、各门市加盟进销存汇总表作业............. 六、各门市加盟销货汇总表作业................ 七、全年销售分析作业................... 八、全年销售分析（有图表）作业............. 九、货号毛利贡献汇总表作业................ 肆、测验及问题............................ 壹、前言 一、教育训练课程之目的 1.了解系统之效益及功能 2?了解信息搜集及整理重点 3.熟悉系统之操作方式 二、系统功能及效益 （一）系统功能 1.创建各项基础信息 2.简化各系统的信息输入 （二）系统效益 1.提高使用者信息输入的效率 2.降低信息输入错误 3.易于信息查询

河南省中小学继续教育管理系统用户使用手册

河南省中小学继续教育管理系统 用户操作手册 目录 一、引言1 编写目的1 二、省市区县教育局（学校）2 登录页面2 首页2 模块功能介绍3 项目管理3 3 3 6 8 11 11 项目审核13 班级管理14 14 报名管理14 14 15 19 成绩管理20 20 单位管理22 22 24 26 28 教师管理31 31 35 测评管理36 证书管理36 36 统计管理37 37 37 38 39 40 41

42 三、培训机构44登录页面44 首页44 模块功能介绍45教师管理45 45 班级管理48 48 50 报名管理51 51 55 报到管理56 56 成绩管理57 57 四、工作单位59登录页面59 首页59 模块功能介绍59教师管理60 60 班级管理62 63 报名管理64 64 67 成绩管理69 69 五、教师70 登录页面70 首页70 模块功能介绍71个人信息管理71 71 证书管理72 72 我的培训75 75 76 76 学时统计77

77 测评项目申报 78

一、引言 编写目的 通过该文档，主要让读者 1.了解河南省中小学教育管理系统数据产生的过程和结果，清楚该系统的系统结构和操作 流程； 2.方便用户的使用，便于用户提出意见或建议； 3.方便设计人员以后的修改和二次开发； 二、省市区县教育局（学校） 登录页面 浏览器输入网址（http）出现网站首页，权限已经划分好了，只需要将分发的账号和密码登陆即可。 首页 (1)左侧为菜单,主要有单位管理、教师管理、项目管理、报名管理等等一系列功能 (2)右侧为菜单显示区域，显示了待审核项目、待审核证书和可报名项目等，可直接发布项 目，且点击显示项可直接跳转到其页面。 模块功能介绍 (1)单位管理：对单位、组织机构的管理，新增修改删除，单位调整、账号管理； (2)教师管理：教师信息维护，教师信息维护、教师调入调出； (3)项目管理：项目的创建、修改、删除、发布、结项等操作； (4)报名管理：主要包名额分配、报名注册、学员管理； (5)成绩管理：对参加培训的教师成绩管理； (6)证书管理：教师上传证书进行审核 (7)统计管理：项目的各项数据统计 项目管理 该模块主要是项目创建，并对创建的项目进行修改与管理。只有教育行政机构、学校能创建项目，项目创建成功后才能进行报名等各种操作。本模块主要分为项目规划和项目管理。

TMS培训管理系统用户操作手册

TMS 培训管理系统 (经销商) 系 统 操 作 说 明 东风英菲尼迪汽车有限公司 2013年4月

目录: TMS 培训管理系统.......................................................................................................................................... I (经销商) ........................................................................................................................................................ I 系 统 操 作 说 明 ........................................................................................................................................ I 1 基本功能说明 (1) 1.1 页面区块说明 (1) 1.2 功能按钮说明 (1) 1.3 控件使用 (2) 1.3.1 日期控件 (2) 2 培训申请管理 (3) 2.1 培训申请 (3) 2.1.1 业务描述 (3) 2.1.2 业务操作 (3) 2.1.2.1 菜单导航 (3) 2.1.2.2 报名申请新增 (3) 2.1.2.3 报名申请修改 (5) 2.1.2.4 报名申请提交 (6) 2.1.2.5 报名申请删除 (6) 2.2 培训申请统计 (6) 2.2.1 业务描述 (6) 2.2.2 业务操作 (6) 2.2.2.1 菜单导航 (6) 2.2.2.2 培训申请统计导出 (7) 2.3 培训需求录入 (7) 2.3.1 业务描述 (7) 2.3.2 业务操作 (7) 2.3.2.1 菜单导航 (7) 2.3.2.2 培训需求录入 (8) 2.4 经销商报名状况 (9) 2.4.1 业务描述 (9) 2.4.2 业务操作 (9) 2.4.2.1 菜单导航 (9) 2.4.2.2 经销商报名状况 (10) 3 经销商管理 (11) 3.1 经销商信息维护 (11) 3.1.1 业务描述 (11) 3.1.2 业务操作 (11) 3.1.2.1 菜单导航 (11) 3.1.2.2 经销商信息录入 (11) 3.2 人员基本信息维护 (11) 3.2.1 业务描述 (11) 3.2.2 业务操作 (12)

用户操作手册-中国石化物资供应管理综合信息平台

供应商手册 中国石油化工集团公司物资装备部 2014年3月 目录 第一章温馨提示 (3) 第二章中国石化供应商管理要求 (5) 第三章供应商注册简要流程 (9) 第四章全球供应商管理系统用户管理主要内容 (11) 第五章常见问题解答 (15) 附件：全球供应商管理系统用户操作手册 (22) 第一章温馨提示 各供应商： 为进一步加强供需双方合作，现将有关事项提示如下： 一、请各供应商及时登录中国石化全球供应商管理系统（），阅读有关通知，熟知相关要点，确保与中国石化业务往来过程中提供的各项资料、填报的各种信息客观、真实、准确。 二、请各供应商严格遵守与中国石化签订的合同（协议），认真履行合同（协议）中的各项义务，持续提高履约质量。如给中国石化造成损失，应根据法律规定和合同（协议）条款约定承担违约责任。 三、请各供应商严格遵守国家法律法规以及反对商业贿赂的有关规定，不要向中国石化及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等，严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。

四、请各供应商严格遵守中国石化供应商管理有关规定，避免在廉洁从业、质量、价格、交货、服务等方面出现违约行为，如给中国石化生产建设物资供应造成影响，将受到书面警告、通报、暂停交易资格和取消网络成员资格等处罚。 五、请各供应商及时更新重要资质证书，中国石化对供应商的生产许可证、经营许可证等国家法律法规明确要求的重要资质证书有效期进行监控，有效期到期前1个月给予提示，未维护有效期或到期未更新资质证书的，将暂停交易资格。 六、请各供应商及时更新联系人姓名、电话、电子邮箱等信息，及时维护公司简介、经营范围、开户银行及账号等中英文信息，以便了解供应商基本情况，及时沟通联系。 七、请各供应商及时更新基本资质、生产检验能力、仓储运输能力、研发能力、质量保证体系、售后服务体系等情况，以便全面了解供应服务能力，客观评价供应商整体实力。 八、真诚希望各供应商努力改善经营管理，不断提高售后服务质量，优化质量保证体系，提升产品质量和服务能力，诚实守信，规范经营，与中国石化共同打造高度负责的企业。 第二章中国石化供应商管理要求 中国石化建立统一的供应商网络，所有物资采购必须在网络内选择供应商。中国石化实行统一管理、分工负责的供应商管理体制。物资装备部是中国石化供应商的归口管理部门，企业物资供应部门是企业层面供应商的归口管理部门。 一、实行资格预审制 对申请准入的供应商资质状况和供应服务能力进行全面审查，审查合格后方可加入中国石化供应商网络。严禁先采购后进行资格预审。 （一）资质审核 1.审查基本资质、财务状况、资质证书等，判断是否具备生产经营资质。

管理系统培训手册

管理系统培训手册 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

易飞服饰/鞋业/精品分销 管理系统培训手册 总公司全体管理子系统培训手册课程大纲： １．前言 ２．总公司全体管理之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．测验及问卷 壹、前言 一、教育训练课程之目的 １．了解系统之效益及功能 ２．了解信息搜集及整理重点 ３．熟悉系统之操作方式 二、系统功能及效益 (一) 系统功能 １．创建各项基础信息 ２．简化各系统的信息输入 (二) 系统效益 １．提高使用者信息输入的效率 ２．降低信息输入错误 ３．易于信息查询 三、系统目的 本系统乃将各应用系统中共用的基本信息统筹于本系统中管理,以提高 信息的集成性与管理的时效性及减少信息的重复性.

四、系统实施的上线准备工作 在完成本系统的安装后,可以按照本节所述程序来完成上线准备工作. 前期实施系统的准备工作: 1、设置公司名称(基本资料建档子系统) 本系统所提供的各种报表,其表头皆可印出公司名称,此公司名称乃于「基本资料建档子系统」中的『录入公司信息』中所设置者.故可于系统使用的前运行公司名称设置,否则所打印的报表表头将不会印出公司名称. 若在本系统的前,计算机已安装有本系列软件中的其他系统,且已运行过『录入公司信息』,则本系统可以不必重复设置,直接沿用即可. 2、设置使用权限(系统维护子系统) 在系统运作的前,应该先行计划公司内有那些人员或那些部门单位需要直接使用计算机运行本系统.确定后,必须对于每一需要使用的人员或部门单位赋值一唯一的『用户代码』,然后利用「系统维护子系统」中的『录入用户编号』,『录入组信息』及『录入用户权限』一一加以输入.对于所输入的各用户,其对于本系统所提供的各项作业的各项功能皆缺省为有权运行.故应该对于各用户在公司内的职掌予以明确界定,然后对于每一用户逐一检讨其对于每一项作业的使用权限. 权限的管理请详「系统维护子系统」中的各项作业说明. 3、设置共用参数(基本资料建档子系统) 本作业在开始起用本系列产品相关模块进行信息登录前必须先与定义.如 日期的显示方式,记账本位币;存货管理子系统的存货的计价方式 (标准成 本或月加权成本制或移动平均成本制) ,品号的分类方式及存货期初实施的 月份;会计系统的会计年度的定义,期初科目余额结转月份;票据系统的期 初开帐月份等. 关于共用参数中每一设置的管理意义及建议请详易飞服饰/鞋业/精品分销管理系统基本资料建档子系统培训手册； 4、录入工厂（分公司）信息 (基本资料建档子系统) 本系统可以支持多任务厂多仓库的管理.公司若有多厂区的管理需求,应规 划工厂分类及编号并于「录入工厂信息（分公司）」中定义. 5、录入仓库信息 (基本资料建档子系统) 如果贵公司在不同地点设有多个仓库,而且需要将该多个仓库一同纳入本 『仓库管理子系统』的计算机化作业中,则必须将各个仓库的仓库编号,名 称,工厂等信息以『录入仓库信息』加以输入.其中『纳入可用量计算』设 置乃定义存货为良品可用,如成品仓库100 PCS,若订单实时销货要有60 PCS,则库存是足够提供供货的需求,今天假若100 PCS,保存在不良品仓库,我们 都应清楚,这些100 PCS是不能出货的,所以还欠60 PCS,这个仓库到底可不 可以当成可用量来出货出库,就是透过『纳入可用量计算』设置来定义. 另外『库存量不足允许出库』,乃在控制用户打单的时机及质量,一般来说 库存100 PCS,要出库105 PCS 是不合理,所以打销货单时只能输入100 PCS, 这个控制点称的为『库存量不足允许出库』.如此的控制将控制两个控制点: 一,未生产货或进货的品号,不得先核准该品号的的出货单货领料单,二,该 库库存数量系统将控制不会让存货低于零. 关于详细的设置方式及建议请详看基本资料建档子系统仓库说明. 6、录入部门编号名称(基本资料建档子系统) 此处所指的部门主要系指存货入出库方面的部门.所有关于库存进出方面

公司物资管理手册

目录 一、总则 二、物资打算治理 三、物资采购打算治理 四、合同治理 五、储备定额治理 六、仓库治理 七、分存物资的治理 八、包装容器治理 九、物资的押运 十、物资的验收 十一、物资库房治理 十二、物资堆跺和苫盖的治理 十三、物资的发放 十四、物资统计治理 十五、物资消耗定额治理 十六、物资经济技术指标治理 十七、物资价格治理 十八、账务处理

十九、仓库盘点 二十、火工品安全治理二十一、油品治理 二十二、储木场治理 二十三、物资编码治理二十四、消防安全治理二十五、用火、电治理二十六、燃油库防火 二十七、物资监察治理二十八、物资治理电子化

公司物资治理方法（试行） 一、总则 为适应公司进展的要求，创建杏儿沟模式，搞好物资治理工作，规范物资治理行为。使物资治理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰，为安全生产提供质量优良、价格合理的物资，减少白费，降低成本。依照有关物资治理规定，结合公司实际，特制定本方法。 公司物资治理实行公司、部、车间、队组三级治理体制。公司设运（供）销公司、机电物资治理部（物资供应部、设备物资科）、车间队组、设备物资治理组。物资治理工作，实行治理、协调、监督、检查，公司所有物资业务必须集中在各级物资部门办理。 公司加强物资业务人员队伍建设，通过多种形式培训业务人

员，建立物资业务人员人才治理档案。物资业务人员由公司统一选派其熟悉本行业业务的人员和设备治理人员作为物资治理的首选人员。 物资治理的差不多原则 1.先批准后采购的原则 2.采购与保管（验收）分开的原则 3.谁使用谁签字的原则 4.保障供应，制造效益的原则 5.勤俭节约反对白费的原则 6.保证质量安全生产第一的原则 物资治理工作的差不多任务：调查、组织、采购、打算、验收、保管、操纵、协调、发放、盘点、统计、监督、核算、效益。 二、物资打算治理 物资申请打算的编制要按照下列分工进行 1材料科（物资部门）负责公司安全生产（任务）及维修用料打算的编制。 2技术部负责全公司设备大修，更新改造，差不多建设工程的用料打算编制。 3机电部负责机电设备检修、大修、更新改造用料打算编制。

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直播卫星户户通培训手册（用户管理系统操作篇） 国家新闻出版广电总局广播电视卫星直播管理中心 二〇一五年六月

目录 第一章系统运行要求 (3) 一、硬件 (3) 二、软件 (3) 三、互联网连接 (3) 第二章设置快捷登录方式 (4) 第三章工号激活 (6) 第四章登录 (7) 第五章新增客户 (11) 一、应用场景 (11) 二、进入新增客户页面 (11) 三、填写客户资料 (12) 四、填写安装地址 (13) 五、填写设备信息 (15) 六、选择产品包 (16) 七、确认或取消新增客户 (16) 第六章客户概览 (19) 一、查看客户概要信息 (19) 二、客户详细信息 (20) 三、产品列表 (20) 四、设备列表 (20) 五、操作历史 (21) 第七章检索 (22) 第八章修改客户信息 (24) 一、应用场景 (24) 二、功能操作 (24) 第九章更换设备 (26) 一、应用场景 (26) 二、更换加密卡 (26) 三、更换机顶盒 (28) 第十章移机与中止移机 (30) 一、应用场景 (30) 二、移机操作 (30) 三、中止移机操作 (32) 第十一章工号管理 (34) 第十二章退出 (36)

第一章系统运行要求 一、硬件 1、主流台式电脑或笔记本电脑一台； 2、配置条形码扫描枪，保证设备信息录入准确，且更快捷、简单。 二、软件 1、安装Windows XP、Windows VISTA或 Windows 7操作系统； 2、安装IE8浏览器（不建议使用第三方浏览器，否则可能会造成用户管理系统出现异常错误）。 三、互联网连接 打开浏览器之前，请检查电脑是否成功连接到了互联网。

物资管理操作手册

圣元环保股份有限公司ERP系统 物资管理操作手册 一、物资管理业务流程 1.1采购管理业务流程 采购管理是对产生需求、需求申请、采购申请、采购订货、到货接收、发票核对的一系列采购活动的监督和管理。 采购是由于对物资的需求而产生的，发电企业对物资的需求主要来自以下几个方面：机组大小修、机组日常维护及消缺、常用备品备件及材料的补库、日常办公用品及劳保用品的需求。 需求产生以后，需求部门向采购部门提交需求申请反馈需求信息，采购部门结合实际情况进行采购申请的编制，再经过多家供应商的询价、比价过程，最终确定中标供应商后生成采购订单。待供应商交货时，进行采购收货。收到供应商开具的发票后，进行发票核对。采购管理就是对以上一系列活动的管理、跟踪及控制。 1.2库存管理

库存管理是指物流过程中对物资入出库的管理。它是发电企业物资管理的重要组成部分，是企业各个业务活动的交汇点。 在发电企业生产经营活动中，库存管理既必须保证生产、检修对备品备件、材料以及劳保办公用品的需求，又直接影响采购业务的发生。盘活发电企业流动资金，加快资金周转，在保障供给的前提下，最大限度地降低库存资金占有率，这就是库存管理的目的。 库存管理主要包括采购入库管理、领料出库管理、调拨入出库管理、其它入出库管理、退货管理、退料管理、报废管理、盘点管理、领用成本管理等业务。 传统库存管理存在以下问题：○1不能及时获取库存信息。在发电企业生产经营活动中，由于对库存信息不了解，生产部门为了应对

生产检修任务，进行需求申请时，通常都会在实际需求的基础上多申请一些，从而造成库存金额的不断膨胀。○2库存信息不够准确。由于没有严格的管控，领料或者入库时，对业务数据记录不够准确，很容易造成库房账面信息与实物账不一致。○3欠缺库存分析手段。没有良好的库存分析手段，无法给管理决策提供有效的信息支持。 二、业务操作 2.1需求申请 需求申请是各个分公司或业务部门专工申报物资需求计划的模块。需要领用物料，不管仓库有没有该物料，都需要填写需求申请单。 需求申请业务主要包括物料需求申请、需求申请处理、需求申请关闭、需求申请查询和新物料申请。 2.1.1物料需求申请 2.1.1.1业务流程 计划＆技改申请流程：

极致物业管理系统仓库管理操作手册

项目部仓管进入测试库之后，首先做其它入库单初始化库存，物料入库采购申请单增加库存，领料出库做领料单减少库存。目前在测试库里这样操作，后期会调整为项目做部门申购计划，物料入库由总部做统一调拨。到时候会上传补充文档进行说明，目前请按本文档涉及内容熟悉系统操作！ 仓库管理 仓库管理模块主要用来处理有关存货采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务以及对物料的出入库进行管控，是协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统，也是企业物资存储环节的重要系统，通过系统提供的盘点、调拨等业务，企业可以严格贯彻存货清点制度，保证账账、账实相符。 业务流程图如下： 内容提要： 仓库单据

库存查询 报表分析 操作主界面： 仓库单据 各种出入库单的录入以及调拨单、成本调整单的录入，以及即进即出的单据录入（即商品出库审核时，系统自动同时完成其他入库单据的录入，在【领料单录入】界面完成）。 在所有的库存单据录入界面，可对单据进行新增、修改、复制、审核、打印等操作。点击【查看】->【即时库存】可进入【即时库存查询】列表查询所有物料的当前的结存数量。 内容提要： 采购入库单录入 其他入库单录入

领料单录入 调拨单录入 采购入库单查询 其他入库单查询 领料单查询 调拨单查询 采购入库单录入 功能描述 建立和维护采购入库单记录 操作方式 进入操作主界面，从主功能选项中点击【物业管理】下的【仓库管理】，业务处理导航图即显示出仓库管理的流程图，点击图中的【采购入库单】，进【采购入库单】录入界面。

在采购入库单录入界面，单据号由系统自动生成；带*号栏位为必录项，如‘仓库’。在出入库明细中直接选择物料、输入入库数量、入库单价。输入完相关信息好点击【保存】即可。在出入库明细中【库存(基本)】反映的是该物料在该仓库当前结存数量。 采购入库单有两种：蓝字采购入库单和红字采购入库单。红字采购入库单是对蓝字采购入库单冲红或采购退货。直接手工录入，在采购入库单界面，点击【红字】，系统弹出如下 界面：