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产品质量检查记录表

产品质量检查记录表
产品质量检查记录表

产品质量检查记录表

年月日

备注:

(1)每个时间段要求检查隔夜及现做超过二小时的熟食产品填写检查产品名称。

(2)及时填写检查出现问题,如没问题填写良好。

(3)负责检查当事人须认真检查并签名,负责人一般就是领班。

外场豆浆检查跟踪表

年月日

备注:

(1)豆浆一小时检查一次;(2)填写时间;(3)填写余量;(4)填写浓度及温度,如没温度计,就填良好,一般;(5)及时填写出现的问题,并负责人签名,没有问题就填写良好,及时跟内场员工指出问题并改进。

热豆浆现磨登记表

注备:注意磨制豆浆时间以1桶豆浆的加糖量为标准及时发现出现的问题并填写,负责人认真检查,如没有出现问题填“良好”,负责签名,签名人就是第一责任人。

环境卫生检查记录表

环境卫生检查记录表 检查时间:2013年7月3日抽检单位:林业二中序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制10 9 2 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物 堆放 5 4 3 环卫设施完善,生活垃圾日产日清, 四周清洁10 8 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整 洁 5 4 6 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃 圾箱密闭 5 4 7 建有领导小组,有专人分管环境卫生 工作,有环境卫生保洁管理制度10 9

环境卫生检查记录表 检查时间:2013年9月25日抽检单位:联营商场序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制10 9 2 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 放 5 3 3 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 周清洁10 8 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁 5 4 6 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 箱密闭 5 4 7 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 作,有环境卫生保洁管理制度10 9

检查时间:2013年10月20日抽检单位:林海日报社序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制10 9 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 5 4 2 放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 10 9 3 周清洁 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁 5 4 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 6 5 4 箱密闭 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 10 9 7 作,有环境卫生保洁管理制度

检查时间:2013年11月13日抽检单位:住房保障中心序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制10 9 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 5 3 2 放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 10 8 3 周清洁 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁 5 4 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 6 5 4 箱密闭 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 10 9 7 作,有环境卫生保洁管理制度

质量考核记录表

工程名称:新建铁路哈齐客专大庆东站站房工程考核负责人: 被考核部门(人)考核时间 质量责任执行内容执行情况 1.项目经理是项目工程质量第一责任人,负责组织开展各项质量管理工作,对工程合同履行承 担领导责任,对承建工程的施工质量全面负责。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制 性标准。执行企业和项目经理部管理制度,维护企业的合法权益。 2.履行合同规定的质量承诺,对管辖范围内的工程施工质量负责。 3.落实项目质量目标,实施项目质量管理策划、执行项目管理体系。 4.对管辖范围内的项目实施全面质量管理。根据上级授权的范围、时间和内容,负责与业主单 位、监理单位,设计单位等的协调。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。 5.接受质量监督机构、业主单位、监理单位、设计单位等有关质量工作的检查、指导与监督。 6.负责协调各部门质量工作接口关系,定期组织开展项目质量大检查,及时消除工程质量隐患 和缺陷。 7.进行现场文明施工管理,及时处理质量事件。 8.根据项目管理人员岗位质量责任制对项目管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。 9.及时、如实报告工程质量事故。 考核意见

工程名称:新建铁路哈齐客专大庆东站站房工程考核负责人: 被考核部门(人)考核时间 质量责任执行内容执行情况 1.执行经理是项目工程质量主要责任人,负责组织开展各项质量管理工作,对工程合同履行承 担领导责任,对承建工程的施工质量全面负责。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制 性标准。执行企业和项目经理部管理制度,维护企业的合法权益。 2.履行合同规定的质量承诺,对管辖范围内的工程施工质量负责。 3.落实项目质量目标,实施项目质量管理策划、执行项目管理体系。 4.对管辖范围内的项目实施全面质量管理。根据上级授权的范围、时间和内容,负责与业主单 位、监理单位,设计单位等的协调。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。 5.接受质量监督机构、业主单位、监理单位、设计单位等有关质量工作的检查、指导与监督。 6.负责协调各部门质量工作接口关系,定期组织开展项目质量大检查,及时消除工程质量隐患 和缺陷。 7.进行现场文明施工管理,及时处理质量事件。 8.根据项目管理人员岗位质量责任制对项目管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。 9.及时、如实报告工程质量事故。 考核意见

环境卫生检查记录表

环境卫生检查记录表 检查时间: 2013年7月3日抽检单位:林业二中 序号检查内容分值得分 1落实“门前五包”责任制109主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 54 2 放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 108 3 周清洁 4建有垃圾集中堆放点54 5卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁54 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 54 6 箱密闭

7 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 作,有环境卫生保洁管理制度 109 环境卫生检查记录表 检查时间: 2013年9月25日抽检单位:联营商场 序号检查内容分值得分1落实“门前五包”责任制109 2主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆放 53 3 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四周 清洁 108 4建有垃圾集中堆放点54 5卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁54 6 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾箱 密闭 54

建有领导小组,有专人分管环境卫生工作, 7 109有环境卫生保洁管理制度 环境卫生检查记录表 检查时间: 2013年10月20日抽检单位:林海日报社 序号检查内容分值得分 1落实“门前五包”责任制109 2主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆放54 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四周 109 3 清洁 4建有垃圾集中堆放点54 5卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁54 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾箱 54 6 密闭

建有领导小组,有专人分管环境卫生工 7 109作,有环境卫生保洁管理制度 环境卫生检查记录表 检查时间: 2013年11月13日抽检单位:住房保障中心 序号检查内容分值得分 1落实“门前五包”责任制109 2主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆放53 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四周 108 3 清洁 4建有垃圾集中堆放点54 5卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁54 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾箱 54 6 密闭

公司质量管理制度执行情况检查考核表

*********公司质量管理制度执行情况检查考核表2014 年度检查人:检查日期:年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1.根据质量方针,每年制定质量目标并逐层分解。 4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”,分析并小结目标完3分无无目标管理成情况,指出未完成目标及问题点,提出整 改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3分1.质量管理体系的审核工作,由公司主要负责人组织质量管理无无 4分质量管理领导小 组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4分 审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书,并予以无无 4分实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4分门、组织 2.对本部门、岗位的质量责 任了解、熟悉,并认真执行。和人员的无无 4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等 经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量 责任为依据,实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确,符合企业实际。 3分无无 质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递,反馈和使用。 3分无无 5.重要的质量信息及时上报总 经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式,对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够,如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习,不管理制度 断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无 2.不得从未经首 营审核的企业购进药品,不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表,并提交制度 4分无无合格的资料。 第1页共 8页

施工过程监督检查记录表(加强版)

施工过程监督检查记录表 施工过程监督检查记录表表格编号1312 项目名称:乌鲁木齐新客站市政配套设施项目土建02标 受检单位检查部位2号线车站防水施工 检查人员曾世超记录表编号 问题描述:防水施工基面阴阳角处理不到位,卷材搭接不牢固。 处理意见: 1、上述问题的处理要求: □进行整改□采取纠正措施□√进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于2014 年7 月11 日前进行整改完毕,并将上报技术室,对整改情况验证采取: □√现场验证□书面验证 检查人员(签字):曾世超2014 年7 月10 日 原因分析:由于8月15日2号线场移交问题工期较为紧张,工人为求进度忽略了质量。 施工队负责人:王月迎2014 年7 月10 日 纠正及预防改进措施:对搭接不牢固的部位进行重新热粘,对阴阳角不合格部位进行重新处理,并加强对工人的质量教育。 制定人:张爱强2014年7 月10 日 批准人:郭美林2014 年7 月10 日 验证情况: 防水搭接不牢部位已处理完成,阴阳角处理完成。 验证人:曾世超2014 年7 月11 日

施工过程监督检查记录表表格编号1312 项目名称:乌鲁木齐新客站市政配套设施项目土建02标 受检单位检查部位2号线车站钢筋丝头加工 检查人员曾世超记录表编号 问题描述:2号线钢筋丝头加工剥肋太深导致接驳器套上后松动。 处理意见: 1、上述问题的处理要求: □进行整改□采取纠正措施□√进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于2014 年7 月19 日前进行整改完毕,并将上报技术室,对整改情况验证采取: □√现场验证□书面验证 检查人员(签字):曾世超2014 年7 月19日 原因分析:由于套丝机没有在套丝过程中及时调整导致套丝机松动。 施工队负责人:王月迎2014 年7 月19 日 纠正及预防改进措施:对已经套好丝的不合格钢筋重新切头套丝,并且要求工人套丝过程中随套随调试机器并及时用塞止规进行检验。 制定人:张爱强2014年7 月19 日 批准人:郭美林2014 年7 月19 日 验证情况: 已按要求将套丝机调试完成,将不合格丝头重新进行套丝处理。 验证人:曾世超2014 年7 月19 日

日常监督检查结果记录表(自修改)

河北省市县(市、区)食品药品监督管理局食品生产经营日常监督检查结果记录表 编号:

填表说明: 1、编号:由四位年度号+1位要点表序号+六位流水号组成,如2016-1-000001。生产、销售、餐饮服务、保健食品生产各环节对应的要点表序号分别为“1、 2、 3、4”。 2、名称:填写食品生产经营许可证书上的食品生产经营者名称。 3、地址:填写食品生产经营许可证书上载明的生产经营地址。 4、联系人、联系方式:填写法人代表或者负责人的姓名及联系方式。 5、许可证编号:与食品生产经营许可证书上载明的内容一致。如果检查对象为食品生产加工小作坊、食品摊贩等,填写负责人的身份证号码,并隐藏身份证号码中第11位到第14位的数字,以“****”替代。 6、检查次数:填写本次检查属于本年度对企业开展的日常监督检查的次数。 7、检查内容:检查人员应为两名或两名以上,应明确检查对应使用的《食品生产经营日常监督检查要点表》。 8、检查结果:根据检查情况,未发现问题选符合,发现小于8项一般项存在问题选基本符合。发现大于8项一般项或一项以上重点项存在问题选不符合。 9、结果处理:根据《食品生产经营日常监督检查管理办法》要求,对检查结果进行处理,结果为符合的,说明中可不填写内容,结果为基本符合的,选书面限期整改;结果为不符合的,选食品生产经营者立即停止食品生产经营活动。结果处理所使用的相应文书应执行《食品药品监管总局关于印发食品药品行政处罚文书规范的通知》(食药监稽〔2014〕64号)所附执法文书。 10、说明:对发现问题及处置措施进行详细描述,可附页。 11、本表一式三份,一份用于现场公示,一份反馈企业,一份留存。

质量管理制度考核记录表

质量管理制度考核记录表考核组织部门:考核小组考核时间: 序号被考 核部 门 考核工作内容 标 准 分 检查情况 得 分 总 分 1 销 售 部 兼 综 合 部 组织本公司各个部门做好所有员工的岗前培训工作, 确保所有员工岗前培训率100%,每低于一个百分点。 扣其考核分2分 20 分 本公司所有文件发放回收工作是否到位,确保文件 100%发放到位,所有岗位使用的文件100%使用有效 文件,发现一处,扣其2分 20 分 做好文件、记录的归档管理工作及文件的审批工作, 每失误一次扣其2分 20 分做好与顾客的沟通工作,合同执行率、顾客满意率 100%得10分,每失误一次扣其2分 20 分产品质量稳定,确保三年内无顾客投诉。顾客投诉一 次扣其考核分2分 20 分 2 生 产 部 做好生产设备的日常维护与保养工作,确保所有设备 100%有人保养,设备完好率97%以上,保证生产的正 常运行,每失误一次扣其考核2分 20 分 生产任务完成率100%,每降低一个百分点扣其考核 分2分 20 分产品一次交检合格率达到98%以上,每降低一个百分 点,扣其考核分2分 20 分及时传达上级有关安全生产环保方面的精神,完善各 项生产管理制度,及时发现隐患,及时关闭,保证隐 患纠正率100%,每失误一次扣其考核分2分 20 分 工艺指标达标率99%,每降低一个百分点扣其考核分 2分 20 分 3 技 术 部 做好本公司工艺文件、操作规程和作业指导书的编制、 修改签发和归档工作。每失误一次扣其考核分2分 25 分 负责本公司职工的技术培训工作。每失误一次扣其考 核分2分 25 分组织制定企业的技术改造计划和设备更新,负责对新 产品的设计、开发、鉴定,提出新产品开发计划。每 失误一次扣其考核分2分 25 分 负责组织全部人员深入实际,进行生产调研和技术攻 关,完成为生产服务的工作。每失误一次扣其考核分 2分 25 分

食品生产经营日常监督检查结果记录表完整版

食品生产经营日常监督检查结果记录表 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

附件2 省(区、市)市县(市、区)食品药品监督管理局 食品生产经营日常监督检查结果记录表 编号:

填表说明: 1.编号:由四位年度号+1位要点表序号+六位流水号组成,如20。生产、销售、餐饮服务、保健食品生产各环节对应的要点表序号分别为“1、2、3、4”。 2.名称:填写食品生产经营许可证书上的食品生产经营者名称。 3.地址:填写食品生产经营许可证书上载明的生产经营地址。 4.联系人、联系方式:填写法人代表或者负责人的姓名及联系方式。 5.许可证编号:与食品生产经营许可证书上载明的内容一致。如果检查对象为食品生产加工小作坊、食品摊贩等,填写负责人的身份证号码,并隐藏身份证号码中第11位到第14位的数字,以“****”替代。 6.检查次数:填写本次检查属于本年度对企业开展的日常监督检查的次数。 7.检查内容:检查人员应为两名或两名以上,应明确检查对应使用的《食品生产经营日常监督检查要点表》。 8.检查结果:根据检查情况,未发现问题选符合,发现小于8项(含)一般项存在问题选基本符合。发现大于8项一般项或1项(含)以上重点项存在问题选不符合。 9.结果处理:根据《食品生产经营日常监督检查管理办法》要求,对检查结果进行处理,结果为符合的,说明中可不填写内容,结果为基本符合的,选书面限期整改;结果为不符合的,选食品生产经营者立即停止食品生产经营活动。结果处理所使用的相应文书应执行《食品药品监管总局关于印发食品药品行政处罚文书规范的通知》(食药监稽〔2014〕64号)所附执法文书。 10.说明:对发现问题及处置措施进行详细描述,可附页。 11.本表一式三份,一份用于现场公示,一份反馈企业,一份留存。

监督检查记录表

消防监督检查记录 编号:[]第号 检查形式:□消防监督抽查 □公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 被检查单位(场所)名称: 地址: 消防安全责任人:电话: 消防安全管理人:电话: 联系人:电话: □消防安全重点单位□非消防安全重点单位 消防监督检查员: 检查时间:年月日时分至时分 被检查单位随同检查人员(签名): 一式两份,一份交被检查单位,一份存档。

监督检查内容和情况建筑物:□通过消防验收文号 □未通过消防验收 □消防竣工验收备案备案号消防 □未进行消防竣工验收备案 许可□消防竣工验收备案后抽查合格 □消防竣工验收备案后抽查不合格文号□消防竣工验收备案后未抽查 及 公众聚集场所: 验收□经消防安全检查合格文号 备案 □经消防安全检查不合格文号 □未经消防安全检查 建筑物或场所使用情况与消防验收或者进行消防竣工验收备案时确定的使用性质相符情况:□相符□不相符 1、消防安全制度:□有□无□有,不符合规定 2、灭火和应急疏散预案:□有□无 3、防火检查、巡查:□有记录□无记录□有,不符合规定 4、消防设施、器材、消防安全标志定期检验、维修: □有记录□无记录□不符合要求 5、建筑消防设施每年检测:□有记录□无记录 6、消防演练:□有记录□无记录 消防 7、员工消防安全培训:□有记录□无记录□有,不符合规定安全 8、消防安全重点单位消防安全管理人情况: 管理 □确定□未确定□履职不符合要求 9、消防档案建设:□有□无□不符合要求 10、消防安全重点单位消防重点部位: □确定□未确定 11、其他:

1、消防车通道:□畅通□不畅通□不符合标准 2、防火间距:□占用□未占用□不符合标准 3、防火分区:抽查部位 □未改变□变更的情况: 建筑 4、人员密集场所装修装饰材料:抽查部位 防火 □符合标准□不符合标准 5、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在 同一建筑物内:□否□是: 6、生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一 建筑物内: □符合标准□不符合标准 电气 1、电器产品的线路定期维护、检测:□有记录□无记录防火 2、燃气用具的管路定期维护、检测:□有记录□无记录 1、疏散通道:抽查部位 □畅通□不畅通: 2、安全出口:抽查部位 □畅通□不畅通: 3、应急照明:抽查部位 安全 疏散 □完好有效□不完好有效□不符合标准 4、疏散指示标志:抽查部位 □完好有效□不完好有效□不符合标准 5、应急广播:抽查部位 □完好有效□不完好有效□不符合标准□有□无□不符合消防技术标准: 值班操作人员:□持证上岗□无证上岗□脱岗 自动消防设备运行情况:□正常□不正常: 消防 消防联动控制设施运行情况:□正常□不正常: 控制 室消防电话:抽查部位 □通话正常□通话不正常:

质量管理制度检查考核表

质量管理制度检查考核表 2018年月 1

3

制度名称检查考核内容及评分标准满 分 实得分存在问题及 奖罚措施 负责人 药品销售1、销售药品要正确介绍药品的性能用途禁忌和注意事项。 2、处方药经过药师和药师以上人员审核。 3、处方药必须凭处方销售。 4、处方药不得擅自修改或代替处方内容。 5、处方按规定保存备查。 50 分 药品拆零管理规定1、质量可疑或外观性状不合格的药品不得拆零。 2、拆零药品集中存放在拆零专柜。 3、拆零药品应在包装袋上写明品名规格用法、用量、有效期等内容。 4、药品拆零记录真实完整。 40 分 质量事故的处理和报告规定1、发生质量事故,应按规定上报和处理,不得隐匿不报。 2、对事故责任人员,应按事故大小、损失多少,情节轻重给予处罚。 3、对质量事故的处理情况有完整详细的记录。 30 分 药品不良反应报告规定1、概念清晰,职责明确,程序规范。 2、发现药品不良反应及时上报。 3、记录齐全、准确、规范 30 分 卫生管理规定1、药库内外,辅助场所和办公场所均定期打扫,环境清洁。 2、药库环境整洁,药品陈列科学规范,无粉尘有害气体等污染。 3、药库周围地面平坦整洁,无积水,无垃圾,有防虫、防鼠、防鸟等设 施;药库内整洁,药品陈列有序。 4、药剂人员佩带胸卡,工作服勤洗勤换。 40 分 人员健康状况的管理规定1、对直接接触药品的人员应每年定期健康查体,新上岗职工进行上岗前 查体。 2、凡发现有传染病皮肤病精神病的应立即调离直接接触药品岗位。 30 分 效期药品管理规定1、药库、药房、所内有近效期标志。 2、药品按批号、效期集中堆放,实行批号管理。 3、对已过期药品严格控制,及时上报 40 分 2

质量管理制度执行情况检查考核记录表全.doc

质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)1 涟源市药材公司 质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称退货药品管理制度 检查考核日期制度执行部门营销部、采购部、储运部、质量管理部 参与检查考核人员 检查或考核方式资料查看、现场询问 检查或考核内容: 1、退货药品应有专人管理、并存放于退货区; 2、销后退回药品应查核原销售记录,逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量及生产厂家与原发货是否相符; 3、销后退回的药品,经质量验收合格的药品入合格品库区; 4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品,则应按不合格药品制度执行。 检查或考核情况: 检查或考核发现问题及解决办法: 检查或考核负责人(签字):组织部门负责人(签字):

涟源市药材公司 质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称药品质量验收管理制度质量管理部、验收组检查考核日期制度执行部门 参与检查考核人员 检查或考核方式现场操作、资料查阅、现场询问 检查或考核内容: 1、职责明确,责任到人; 2、按规定逐批验收,方法正确,结论明确; 3、严格把关、手续齐全,资料归档管理规范; 4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。 检查或考核情况: 检查或考核发现问题及解决办法: 检查或考核负责人(签字):组织部门负责人(签字):质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称质量投诉管理制度 营销部、质量管理部检查考核日期制度执行部门

参与检查考核人员 检查或考核方式现场提问、查阅资料 检查或考核内容: 1、接到质量投诉后,应做好相关记录; 2、接到投诉后,应暂停批号药品的销售; 3、接到投诉后,应积极调查、并联系该生产厂家换货。 检查或考核情况: 检查或考核发现问题及解决办法: 检查或考核负责人(签字):组织部门负责人(签字): 质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称进口药品管理制度 检查考核日期制度执行部门采购部、质量管理部储运部、营销部 参与检查考核人员 检查或考核方式查进品药品品种、查阅资料 检查或考核内容: 1、进口药品的采购,确保购进药品的质量,盖有该单位红色印章的证照复印件。 2、所有进口药品必须用中文标明产品名称,主要成份以及注册号,并有中

信息系统监督检查制度及巡检记录表格.doc

某单位 信息系统监督检查制度 第一章总则 第一条为加强和规范某单位信息系统安全监督检查工作,保障系统安全稳定运行,根据国家信息安全等级保护有关规定和信息系统安全有关管理规定制定本制度。 第二条本制度适用于某单位所属计算机信息系统建设、使用和运维管理中安全工作的监督检查。 第三条安全主管部门负责组织监督检查工作。人员管理、教育相关检查由主管人事部门具体执行,安全技术相关检查由某单位网络信息中心等技术部门具体执行。某单位网络信息中心安全审计员负责信息系统日常监督审计。 第二章实施细则 第四条检查内容包括各项信息系统技术措施有效性和安全管理制度执行情况。 第五条计算机、网络和移动存储介质的专项检查应填写检查登记表,检查结果汇总后报某单位信息化工作领导小组办公室,发现问题及时整改。 第六条每年至少两次对系统进行安全性能检测,确保系统安全稳定运行。 第七条系统安全性能检测由系统管理员、安全管理员和

安全审计员共同完成。 第八条利用漏洞扫描等工具对整个系统进行安全检查,进行网络系统安全分析、应用系统安全分析、安全防护系统安全分析、用户终端安全分析,发现漏洞或安全隐患及时采取整改措施。 第九条安全检查情况和整改操作应及时登记和记录。 (一)网络设备和网络服务器安全性能检测由网络管理员负责,并根据检测情况填写《网络系统安全性能检测表》。 (二)应用系统安全性能检测由应用系统开发管理员负责,并根据检测情况填写《应用系统安全性能检测表》。 (三)安全防护系统安全性能检测由安全管理员负责,并根据检测情况填写《安全系统安全性能检测表》。 (四)用户终端安全检测由网络管理员负责,并根据检测情况填写《终端用户安全性能检测表》。 (五)漏洞扫描安全检测由系统管理员负责,并根据检测情况填写《系统漏洞扫描安全性能检测表》。 第十条安全管理员汇总各类安全性能检测表和整改情况后上报某单位信息化工作领导小组办公室和有关领导。 第三章附则 第十一条本规定由某单位网络信息中心负责解释。 第十二条本规定自发布之日起施行。

公司质量管理制度执行情况检查考核表

查考核表 2014 年度 检查人: 检查日期: 年月日 制度名称 考 核 内 容 得分 存在问题 改进措施 实施人签名 1. 根据质量方针,每年制定质量目标并逐层分解。 4 分 无 无 质量方针 2. 每半年开展一次 “质量方针目标检查 ”,分析并小结目标完 3分 无 无 目标管理 成情况,指出未完成目标及问题点,提出整改措施。 制度 3. 每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。 无 无 3 分 1. 质量管理体系的审核工作,由公司主要负责人组织质量管理无 无 4 分 质量管理 领导小组进行。 体系内部 2. 每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。 无 无 4 分 审核制度 3. 对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书,并予以 无 无 4 分 实施。 1. 明确本部门、岗位的质量责任。 有关部无 无 4 分 门、组织 2. 对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉,并认真执行。 和人员的 无 无 4 分 质量责任 1. 质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。 4分无 无 质量否决 2. 质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据,实行药品 4分无 无 ********* 公司质量管理制度执行情况 检

管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确,符合企业实际。 3分无无质量信息 3. 各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递,反馈和使用。 3分无无 5. 重要的质量信息及时上报总经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式,对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够,如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习,不管理制度 断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无2.不得从未经首营审核的企业购进药品,不得购进未经首营审供货单位 4分无无批的品种。 资格审核 3. 采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表,并提交制度 4分无无合格的资料。 第1页共8页 4. 审核首营企业时,应审核企业的资格和质量保证能力。 4 分无无 5. 审核首营品种时,应审核该品种的合法性及质量情况。 4 分无无 6. 首营企业、首营品种进公司主管领导的签字批准。 4 分无无 7. 首营企业、首营品种资料由质量管理部存档、方便查找。

质量检查考核记录表

日照钢铁精品基地主厂区护岸工程扭王字块预制项目部 工程质量检查考核记录表 序号 项目 检查考核内容、标准 评分标准 实得分 1 管理制度保证(3分) 加强质量教育、培训、增强质量意识(3分) 未开展质量教育扣3分,记录不全扣1分 2 施工前技术文件保证 (6分) 施工组织设计(方案)(3分) 施工组织设计(方案)每缺一项内容扣1分 安全技术交底记录(3分) 无安全技术交底记录扣3分,签字不完整扣1分 3 试验检测保证(15分) 原材料合格证、复检报告及配合比通知单及汇总、评定(5分) 每缺一项扣1分 砼(砂浆)配料通知单(2分)砼施工记录(2分) 记录不完整扣1分 试块留置、养护(3分) 不按规定留置试块扣1分,试块标识不明确扣1分 材料、半成品标识(3分) 无标识扣3分,标识不完整扣1分 4 工程资料保证(26分) 班组自检(3分) 每缺一项扣1分 隐蔽报验、验收记录(6分) 每缺一项扣2分,缺少签字扣1分 质量资料及汇总(6分) 每缺一项扣2分 设计变更、音像资料及会议纪要、来往工作函(4分) 每缺一项扣1分 施工日志记录无滞后(2分)记录内容全面(2分) 滞后一天扣1分,记录不内容不全面扣1分 5 施工技术质量活动保 证(6分) 典型施工报告、总结(2分) 无典型施工报告、总结扣1分 QC 活动开展(4分) 未开展QC 活动扣4分,未有活动计划扣1分,资料不完整扣1分 6 文明施工保证(4分) 材料及半成品堆放(4分) 施工管线、临设布置合理,材料及半成品堆放整齐得4分

7 质量合格保证(10分)质量隐患、不合格项(10分)质量隐患每有一项扣2分,不合格项每有一项扣5分 模板安装符合要求,支撑加固到位(5分)现场抽查,超标准1处扣1分 模板表面整洁无浮灰,模板油涂刷均匀(5分)现场抽查,超标准1处扣1分 砼浇筑按要求分层施工,振捣密实(5分)现场抽查,超标准1处扣1分 8 现场施工质量(30分) 砼表面平整光滑,无质量缺陷(5分)现场抽查,超标准1处扣1分 砼构件成品保护完好(5分)现场抽查,超标准1处扣1分 养护次数符合要求并做好砼养护记录(5分)现场抽查,超标准1处扣1分合计应得分100 实得分 存在问题 检查人员 问题整改 复查人员检查日期复查日期

保密监督检查记录表

保密监督检查记录表 保密检查人姓名检查时间 1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档, 是? 是否对定密工作进行了指导和监督, 是? 否? 涉密文件或电子文档是否按规定进行管理, 是? 否? 否? 2、近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件, 是? 是否对变更密级工作进行了指导和监督, 是? 否? 否? 3、近三个月内是否举办过涉密会议, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 是否指定了保密责任人, 是? 否? 是否有保密管理机构进行了全面监督, 是? 否? 会议文件是否由专人保管, 是? 否? 否? 4、近三个月内是否进行了涉密试验, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 是否指定了保密责任人, 是? 否? 检 是否由保密管理机构进行了全面监督, 是? 否? 试验现场的文件是否由专人保管, 是? 否? 查 否? 5、近三个月内是否进行了涉外活动, 记

是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 录 出国(境)人员是否签订了保密责任书, 是? 否? 否? 6、近三个月内是否对外提供过资料或物品, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 提供密品密件是否与接收方签订了保密协议,(如提供的资 料或物品不涉密可不选择) 是? 否? 否? 7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 否? 8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查, 是? 保密要害部门管理规定是否得到遵守, 是? 否? 保密要害部门保密措施是否有效, 是? 否? 否? 9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核, 是? 否? 10、近三个月内涉密人员有无变动, 是? 新增涉密人员有无按规定进行了审查, 是? 否? 离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理,并对涉密文件 进行清退处理, 是? 否? 否?

环境卫生检查记录表

环境卫生检查记录表 ----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需------------- 文档下载最佳的地方 环境卫生检查记录表检查时间: 2013年7月3日抽检单位: 林业二中序号检查内容分值得分 落实“门前五包”责任制 1 10 9 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物 2 5 4 堆放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清, 3 10 8 四周清洁 建有垃圾集中堆放点 4 5 4 卫生间管理规范、设备完好、卫生整 5 5 4 洁 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃 6 5 4 圾箱密闭 建有领导小组,有专人分管环境卫生 7 10 9 工作,有环境卫生保洁管理制度 ----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需------------- 文档下载最佳的地方 环境卫生检查记录表检查时间: 2013年9月25日抽检单位: 联营商场序号检查内容分值得分 落实“门前五包”责任制 1 10 9

主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 2 5 3 放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 3 10 8 周清洁 建有垃圾集中堆放点 4 5 4 卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁 5 5 4 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 6 5 4 箱密闭 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 7 10 9 作,有环境卫生保洁管理制度 ----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需------------- 文档下载最佳的地方 环境卫生检查记录表检查时间: 2013年10月20日抽检单位: 林海日报社序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制 10 9 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 2 5 4 放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 3 10 9 周清洁 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁 5 4 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 6 5 4 箱密闭

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