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物资管理手册(完整版)

物资管理手册

序言

公司自2008年创建至今,秉承“技术,服务,文化立店”企业核心价值观,不懈追求“客户满意度和员工满意度”的企业使命,公司一直稳步发展,致力于为消费者量身打造,创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标,从而打造最具竞争力的世纪阳光物资支持体系。古人云“兵马未动,粮草先行”,物资部是公司正常运营的后勤补给站,也是公司控制运营成本的源头。只有做到“物美价廉,及时准确,保障有力”,才能有效提升世纪阳光在同行业的核心竞争力。物资部作为企业的重要组成部分,为了使本部门各项工作流程规范化,制度化,能再有序可循的情况下,使本部门的各项工作协调统一,并加强物资部与其他各门店各部门的了解,借以更密切配合,提高工作效率,特制订本手册。本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。

物资手册目录

一、物资管理规章制度--------------------------- ------------------------3

二、物资部在管理公司中的关系----------------------------------------10

三、门店管理人员物资职责分配--------------------------------------11

四、仓库物资分类规划----------------------------------------------------13

五、物资管理5s原则----------------------------------------------------- 14

六、门店物品管理流程--------------------------------------------------15

七、附件:各类表单-----------------------------------------------------19

一、物资管理规章制度物资管理分类制度:

1、物资出入库管理制度

2、物资验收制度

3、物资审批制度

4、物资采购制度

5、物资报损制度

6、物资调拨制度

7、物资安全保管制度

1、物资出入库管理制度

为使公司仓库管理规范化,进出物资保质,保量,提高库存物资使用率,特指定本制度,以加强公司仓储管理。

(一)物资入库

1.供货商将物资送达仓库,仓管员应按照物资部采购下货单中所述,验收物资的数量,质量,规格,符合采购标准方可入库,不合格货物应马上通知物资部.

2.仓管员验收货物要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库

A)未经公司负责人批准采购的物品

B) 与采购订单不相符的货物

C)与公司采购标准不符合的货物

3、验收合格的物资应按照物品分类标准进行存放,并及时填写《入库单》,完善仓库账本,将相应单据及时上交至物资部。

5.入库货物原则上应当天完成验收入库及单据录入工作,但如当天到货时间较晚,数量较大,无法当日完成的,必须在次日完成.

6、物品经仓管验收入库后,若发生物资质量问题,数量缺少等问题,将按照相应制度,追究仓管责任,并赔偿公司损失。

(二)物资出库

A.门店出库

1. 各门店值班经理应根据本部门实际使用物品数量开具领货单,交给仓管员

2. 仓管员要求严格按领货单执行,不得随意自行更改

3. 确认库存,因别的原因造成物品不足的,发货前或交货后及时开具《申购单》上报物资部

4 领货人在和仓库核对完数量后签字,自行安全负责物品出仓至部门

5 仓管员做好出入帐记录并上交一联领货单到财务

B.总仓出库

1 总仓出库必须按照物资部开据的《调拨单》所述内容,按其种类,数量进行出库。

2,仓库管理员不得利用工作之便,向门店出库物资或借用总仓物资,一经发现,将按照制度,对仓管追究工作失职责任并做相应处罚。

3、总仓物资出库,要及时做帐,做好物资储量工作,物资储量不够时,要及时上报物资部,进行物资采购,做好物资保障工作。

4、总仓没有物资部开据的《调拨单》,物资不得向门店及个人进行出库,若出现物资丢失,数量缺少由仓库管理人员承担相应的责任处罚及赔偿。

2、物资验收管理制度

食品验收:

一、采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常,不采购腐败变质、霉变及其他不符食品安全标准的食品;

二、采购肉类食品必须索取检疫检验合格证明;

三、采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品,应向供方索取本批次的检验合格证或检验单;采购进口食品必须有中文标识;

四、采购定型包装食品,商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容;

五、食品采购入库前应由库管人员进行验收,合格的入库储存,不合格的退回;有严重质量问题的,就地封存,并报告有关部门。

六、所有购进的食品、都应当建立查验登记,如实记录视频原料、食品添加剂等食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、供货者名称及联系方式、进货日期、有效期等内容。查验登记记录必须真实,保存期不少于两年。

其他物资验收:

一、验收必须严格按照物资部的采购订货单上所述内容进行产品材质,规格,数量及质

量标准进行验收

二、对于不符合采购标准的物品一律禁止验收入库,若验收工作没有按照要求,按照公

司制度直接追究当事人责任及处罚。

三、对于供货商私自更换产品及没有按照采购标准制造的物品,验收人可拒绝签收并及

时向物资部反映情况

四、物资在签收后,投放使用过程中发现的任何质量问题,统一反馈到物资部,由物资

部进行物资的调查协调和更换

3、物资审批管理制度

为了明确公司物资采购申请与审批规范,特指定本制度

一、物资采购申请部门分类:

1、仓储部门向物资部申购

仓库管理人员根据仓库库存数量,向物资部提出物资的采购申请,由物资部直接进行物资的采购审批工作。

2、各门店向物资部申购

门店向物资部提出的物资采购申请,由门店总经理审核确认,通过OA办公系统向物资部提出采购调拨申请,物资部根据申请内容进行逐级审批工作。

3、分部门向门店申购

分部门向门店提出部门物资采购申请,由部门经理审核确认,门店总经理审批后,向门店仓库提出请购申请。

4、管理公司向物资部申购

管理公司各部门需要新增物品的采购申请,由部门负责人向物资部提出物品采购申请,物资部根据申请内容进行逐级审批工作。

二、审批制度

1、管理公司及各门店必须按照审批制度进行物资采购的审批工作,未经审批,不得擅自采购所需物资。

2、物资部要严格按照审批制度,对各门店提出的采购申请,认真审核,逐级审批,并按时完成采购任务。

3、特殊物资的采购申请及审批工作,必须以书面形式进行确认审批工作

4、未通过审批的物资采购申请,物资部要及时向申请发出门店进行回复工作。

4、物资采购管理制度

一、目的

为了提高公司采购效率,有效降低成本,进一步规范物资采购流程,加强与各门店间的配合,特制订此制度

权责

(一)由物资部负责本制度的拟定、修订、宣导、解释、废止及监督执行。

(二)由管理公司对本制度的核准及发布执行。

(三)公司全体员工配合执行并提出改善意见。

二、内容

(一)采购原则

1.采购是一项重要严肃的工作,各级管理人员及采购经办人必须高度重视

2.采购必须坚持“秉公办事,维护公司利益”的原则,并综合考虑价格,质量,要货比三家,择优选取。

(二)物资采购供应途径

1.门店通过向管理公司申购物资,由管理公司物资部进行物资调拨

2.门店自行采购零星用品及紧急物资。

(三)采购方式

1.定点采购:对于消耗大,长期需用且较稳定的物资,有稳定固定的供货途径,进行物资的

采购。

2.非定点采购:价值低或不经常采购的物资,紧急采购或需需要采购员自行采购的物资

(四)采购要求

1.采购人员必须确保物资采购供应及时,不得影响现场运营,若因采购不及时对门店运营产生影响的,按照公司相关制度追究当事人责任并做出相应的处罚与赔偿。

2.采购物资要货比三家,采购价格合理,保证物资质量,采购的物资验收质量不合格,采购人员要第一时间进行退换货处理,不得推卸责任。

3.采购物资需按照门店申购要求(规格,材质,质量等),物品采购出现差异时,要及时与需求门店进行沟通协调,以提高采购效率。

4.对于金额较大的采购任务,采购人员要及时与供货方签订采购合同,确保物资采购的效率及物资质量,以防公司利益收到损害。

5.由采购人员工作疏忽,擅自做主,采购物资不合格等情况,使公司利益收到损害时,将按照公司制度进行处罚与赔偿

6.采购人员不得利用职务之便,私自向门店或个人进行物资采购,必须按照物资部统一分配的采购任务进行物资的采购工作

7.采购人员要遵守良好的职业道德,不得泄露公司相关采购信息及机密

5、物资报损管理制度

为了加强公司财产物品的管理,规范物品的报损和赔偿工作,有效控制物资成本,拟订本制度

一、公司财产物品的范围

1、固定资产:是指使用年限在一年以上的与现场运营有关的机器,机械,运输工具,设施设备,器具,工具等。

2、低值易耗品:是指不能做为固定资产的各种用具物品,保障限产运营的基础物资:办公管理工具,清洁工具,玻璃器皿,纸类用品,项目用品等

3、食品原材料:是指制作食品,饮品的原料,包括调味品,水果,蔬菜等

二、各门店按照公司物品配置,建立物品盘点报表,财务部门应定期和不定期的对公司财产物品进行盘点与抽查,以督促各部门对物品的保管和使用。

三、物资报损是指无法继续使用或者不能保障现场正常运营的固定资产,低值易耗品,食品原材料等物品的损坏。

四、公司所有物品的报损,必须通过现场管理人员上交《物品报损单》,财务部门审核报损原因,数量,金额,上报门店总经理审批后方可报损,对于数量和金额较大(单项价值在500元以上或者累计价值在2000元以上的物品),需由门店总经理上报管理公司财务中心物资部,查明报损原因,分清责任,物资部审批后,门店方可对报损物品进行处理和更新。

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