仓库核算员岗位职责

仓库核算员岗位职责

【篇一：核算员职责】

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简介：

一、岗位名称：总帐核算员

二、岗位职责

1、负责长期投资相关科目的核算及管理。

2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。

3、负责月末结转损益。

4、负责制作上报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。

5、负责财务分析工作。

6、负责完成领导交办的其他工作。

三、岗位职责实施细则（另附样式）

四、岗位工作业务流程（图表说明）

五、参照文件及台帐资料

各类报表的归档

六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附）

上班时间：周一至周五上午9:00-下午5:30 联系电话：0731-*******

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段顺天国际财富中心17f 邮编：410005

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保管员核算员的岗位职责

1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。

2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物

资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。、

3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。

4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、

防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。

5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物

资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。

6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并

按中心规定时间交月报表。

7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中

有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及

时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计

划报到采购部。

8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必

须经主管采购的经理批准。

9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告

形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。

10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，

每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。

11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验

收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作.

财务部保管员核算员的岗位职责

1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。

2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物

资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。

3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。

4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、

防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。

5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物

资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。

6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并

按中心规定时间交月报表。

7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中

有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及

时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计

划报到采购部。

8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必

须经主管采购的经理批准。

9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告

形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。

10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，

每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。

11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验

收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作.

仓库保管员岗位职责

仓库保管员岗位职责

在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻

执行。

严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不

发货，特殊情况须经有关领导签批。

负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料

种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制

相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

完成采购部部长临时交办的其他任务。

成本核算员岗位职责

一、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，认真完成本职工作。

二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟悉各项目部的施工图纸。

三、参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。

四、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标书、技术交底文件、工程变更资料、施工合同和工程预决算资料。

五、做出每个项目部施工图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层和分类计算，以备后用。

六、做出每个项目部的成本核算。分：基础、主体和内外装饰装修三大块核算。

七、审核每个项目部的每月人工工资结算单、工程量及合同承包单价和金额。

八、工程竣工后做工程决算和成本核算。

成本会计岗位是企业会计工作的一个重要岗位，该岗位的主要职责（仅供参考）是：

1.在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。

2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出

降低成本的控制措施和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。

核算会计在中心领导下工作,在核算业务上对中心主任负责。

其主要职责：

1、严格遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一行政事业单位会

计制度的规定，进行会计核算。熟悉掌握国家财经法律法规和兵团、师制定报销的各项规章制度。

2、按师财务局下达的年度预算录入预算数。

3、认真学习行政事业单位会计制度，不断提高自身业务素质，解释

报账单位提出的有关会计业务事项，提高会计核算效率，增强服务

意识。

4、要加强与核算单位报账会计的联系与沟通，了解核算单位情况，

倾听他们的意见和建议，帮助他们解决会计核算中存在的问题，提

高服务质量。

5、对已审的原始凭证认真复核，发现问题及时纠正。待审核无误时

录入会计凭证。确实保证会计核算的合理性、合法性、规范性。

6、负责向核算单位提供每月预算执行情况表，及时提供合法、真实、准确、完整

的会计信息。

7、登记账簿。每月最后一日根据会计凭证及时与结算会计对账，作

出银行存款余额调节表，并记账、结账，保证账账相符。年度账按

中心统一规定打印。

8、对记账凭证、账簿等会计资料定期分类装订成册，托善保管，每

年2月底前按中心规定移交审核组归案。

9、负责完成全师票据的领购、保管、发放、年审、销毁等管理工作。

10、认真学习税务知识，每月底将当月核算单位收入与报账会计核对，准确计提应纳税额，随时发现核算单位存在税务方面的问题。

及时反映，减少核算单位的损失。

11、负责核算单位每年决算前固定资产、材料、债权、债务清理的

核对、实地核实工作。做到账实相符。

12、完成中心领导交办的其他工作。

核算员述职报告

[如果您觉得文秘114对工作有帮助，请将文秘114加入您的收藏夹] 200*即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司

各项工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩效管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，

现将200*的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作分两个方面：〔一〕在计划财务部的工作

200*1月-8月，我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。

在此期间，做了如下工作：

1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认真执行《会计法》，加强

财务基础工作，严格按照《中国联通专业核算办法（试行）》的要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家

的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制

度的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共

同费用进行分摊结转。

2、每月参与财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，积极配

合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解答。

3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为此，

进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门对收入、成本制定

并下达了相关预算。在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。

4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营服务部支出专户

管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司

将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神，及时制定了顺德

分公司运营资金的管理流程。

5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进

行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，跟各经营服务部核

算室建立了很好的工作关系。

6、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款。对末

有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务

部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

〔二〕在核算室的工作

2003年9月-12月，我在担任核算室主任。从会计核算人员转为基

层管理者，我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此期间，做

了如下工作：

1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分

销结算、

【篇二：仓库管理员岗位职责】

仓库管理员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况

及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否

落实，保证库存物资完好无损；

4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格

根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货

物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质

量关；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对

不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批

人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入

单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当

日清理；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好

各种单据报表的归档管理工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、

11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；回答者：笑笑师伯 | 十三级 |

仓库管理的基本任务：

1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者

一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；

2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产

成本的控制和监督；

3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物

料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或

过量采购等异常情况；

4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料

的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告

部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆

滞报废物料的处理申请表。

5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

仓管人员应具备的基本技能

1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；

2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

3. 具备一定的质量管理知识和财务知识；

4. 懂电脑操作。

收货验收

1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级

和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必

须在一个工作日内补下订单；

②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数

量等原因导致的少量超

订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可

采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证

均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。③自产成品、零部件，必须凭当

批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需

有客户确认合格的文件；

④车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程

规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并

做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包

装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批

次货物只允许保留一个尾数。

5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产

中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购

部门办理退货/补货事宜。

货物出仓

1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：

①生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；

②成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；

③委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；

④调让出仓凭《调让出仓单》；

⑤技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。

2．所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。

3．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

4．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人

必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份

及授权委托。

5．对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货

经办人签字的签收回执或收货凭证。

6．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产

品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

7．所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货

专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理

并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。

8．公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经

总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。

9．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经

理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

货物堆码及库房管理

1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点

等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合

格品区并做好明显标识。

2. 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包

装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于

对应货物当眼明显位置。

4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工

具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意

乱丢乱放。

5. 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发

现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7s管理要求。

6. 严格按“先进先出”原则发出货品。

安全防护

1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，

专人专责管理。

2. 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵

塞消防通道、设施及器材。

3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防

尘等工作。

4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应

放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5. 不得将物料、产品直接放置于地面。

6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

7. 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓

库逗留。

8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

单据、存卡及电脑数据处理管理

1. 单据管理

①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随

意押单；

③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好

标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜

表面做好目录标识。

2. 存卡管理

①存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；

②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；

③每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。

3. 电脑数据处理

①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客

户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；

②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需

经物管经理批准并知会计划采购。

③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登

记入手工帐。

盘点及对帐

1. 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循

环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。

2. 物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时

跟进处理。如属供应商

原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属

盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相

关损失报总经理审批后处理。

4. 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：

①成品发货对帐，由成品仓负责；

②外协、外购收货对帐，由各分仓负责；

③外协发料及核销对帐，由外协核算员负责；

④客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责；

⑤对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）

⑥发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异

常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务

部门。

呆滞、不良品处理

1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；

2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随

时填报处理；

3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

沟通协调及服务

1. 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，

客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，

应不卑不亢、以理服人。

2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良

好沟通直至问题解决。人员变动及移交

1. 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列

出清单，写明情况，双方签字，领导见证。

2. 应移交事项包括：

①经管的货物；

②单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；

③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

④办理离职手续。

库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。

入库你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必

须想你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员

检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入

erp系统。

出库

对于生产部门领料的话根据bom表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入erp系统。

对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记

进销存帐或录入erp系统。

把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。

保管

合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进

先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。

定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要

查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，

汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。

1．抽样按百分比

（1）生产日期，是否过期，或者临期。

（2）外观表面是否有涨袋、破碎、不规整、异味、条形码是否完整、iso认证等。

（3）是否符合规格标准。

1、严格遵守公司的出入库控制程序，不允许无单出入库。

2、遵守公司的出入库原则，大部分公司都采用先进先出制，即先购

进的先出库。

3、每天早上准时对头一天的出入进行deng记，确保无误。

4、定时盘点，保证你的记录与实存物品一致。

【篇三：生产车间核算员岗位职责】

生产车间核算员岗位职责

1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。

2、每日记录生产车间混料记录，对混料提供的各项数据应与技术中

心核对是否一致，并要求混料记录及时准确。

3、每日记录生产车间各工序耗料、成型等工序记录，录入要求详细、及时、准确，以保证成本核算的及时准确性。

4、每月26日配合财务人员进行月底盘点，每月依据材料消耗情况

与物资管理员核对库存情况，盘点时注意提醒25日夜班上料，26日上午不允许领料，对料仓数、发料数要检查，如库存有差额要分析

生产过程中的原因。

5、每月及时掌握生产各项情况，对废料应高度关注，对消耗的原材料、盘亏的原材料按实际情况计入废料成本。

6、成本核算方法：（1）**产品按历史惯例不计算在产品成本，26

日盘点后等四至五天，25日投料成型捡选后计入产成品；（2）备品备件按仓库保管员提供的领料单记录各产品及工序成本当中，但应

与生产记录核对；（3）电量按变电所主管根据实际耗电分配计量，

但应对照财务每月发票上使用量及电价；（4）模具摊销以模具库存

管提供的现金摊销额摊销，以上摊销原来以产量摊销方法不变。核

算员应每月与模具保管员核对模具购入、修复等情况，并制表经保

管员、主管领导签字后报财务。如有报废模具必须相关人员到场、

签定、检斤、签字后方可报废。

7、各项原料备件模具及电费等费用记录完毕后，按生产计划记录核算各成品车间成本；人工工资按计件核算的，应严格按产量计量人工工资，其余不按产量计量的管理人员工资可按各品种产量分摊。

8、每月各原材料备件等低值易耗品摊销余额计算单价应按财务提供的单价（加权平均）为准，计算成本金额。

9、全部计算后，生产成本核算表报财务，办公用品、化验用品、折旧、维修费按实际发生额由财务成本会计分摊。

10、完成领导临时交办的其他任务。