项目物资管理制度

项目物资管理制度

1计划管理

1.1物资需用计划

由项目商务管理职能部门根据工程进度情况、月度施工预算和物资的加工送货周期时间及时提出《物资需用计划》，经相关人员审核、复核后报项目经理审批，审批后《物资需用计划》为物资采购人员进行物资采购的依据。

1.2超预算物资计划管控

由于设计变更、进度计划调整或其它原因引起的物资需用量超过施工预算量时，由项目物资管理职能部门负责根据现场物资采购情况及时向项目商务管理人员反映，由商务管理人员分析并说明超耗原因，经现场责任工程师审核、商务经理复核后送项目经理审批，物资采购人员应根据此计划及时通知供应商追加送货。

1.3通知供应商方式及手续

物资采购人员收到经项目经理审批的《物资需用计划》和《超预算物资需

用计划》后，应及时以书面、电话、传真或e-mail形式通知供应商代表或发货单位，要求供应商按要求的规格型号、数量和日期发货。对于定制的物资，必要时还应供应商代表应在《物资需用计划》上签字或传真、e-mail等方式回复确认。

2物资进场管理

2.1物资进场后，供方代表应及时向项目物资管理职能部门提供《物资送料单》，物资验收人员首先查验《物资送料单》中物资的规格、型号和数量是否满足《物资需用计划》要求。发现实物与《物资需用计划》规格型号不符且无法调配使用的情况下，应直接要求供方退（换）货，不得办理验收手续。

3物资验收管理

3.1物资验收的基本内容包括：物资质量证明文件验收、物资质量外观验收、物资数量验收。物资验收应填写《物资进场检验记录》，记录物资质量证明文件验收、物资质量外观验收及物资数量验收的过程信息，定制的贵重物资或机械设备应填写《物资检验/试验记录》。

3.2物资复试验收：需要对内置质量进行复检的物资，项目物资管理人员要及时组织相关人员进行现场取样并进行“待检”标示，待复试合格后该项物资方可在工程上使用；若经复试不合格的物资，应立即进行“不合格”标识，并做好记录，执行不合格物资管理程序。

4物资不合格品管理

4.1物资资料、外观检查和复试任何一项判定为物资不合格后，物资严禁使用，报告商务经理并通知供应商迅速将该批物资退场，填写《不合格物资记录评审处置表》，交项目商务部、大项目部物资管理职能部门各一份，作为商务索赔和供应商考核评价的依据。

5物资发放管理

5.1根据公司的实际情况，项目物资的发放采取一次性出库原则：

A.零星物资的发放：项目物资采购员依据供应商提供的《物资送料单》验收完到货物资后填写《物资入库单》，入库单上必须有相应人员的签字；项目物资库管员与物资使用单位指定材料领用人员依据《物资送料单》办理出库手续，

将进入施工现场的物资一次性发放给一个或几个材料使用单位，材料使用单位指定的材料领用人员必须在验收完货物后与项目物资库管员共同填写《物资出库单》，并在单子上签字确认。

B.合同物资的发放：项目物资采购员依据供应商提供的《物资送料单》验收完到货物资后不必填写物资入库单，只需凭借《物资送料单》自己登记物资台账即可；项目物资库管员与物资使用单位指定材料领用人员依据《物资送料单》需要办理出库手续，将进入施工现场的物资一次性发放给一个或几个材料使用单位，材料使用单位指定的材料领用人员必须在验收货物后与项目物资库管员共同填写《物资出库单》，并在单子上签字确认。

C.材料使用单位应以书面形式确定该单位负责材料领用的人员姓名和身份证号码，并向项目提供其身份证复印件。

6物资存储管理

6.1项目物资管理职能部门应监督材料使用单位及时将物资入库，并督促其做好施工现场料具存储管理工作，保证施工库存物资安全，避免损毁、丢失，保

证料具管理符合文明安全工地管理规定。

6.2物资现场存储

6.2.1现场各材料使用单位应按照施工各阶段平面图合理设置库房。施工现场的材料存放区必须平整夯实，有防雨、排水措施。材料堆放区应尽量避免在大门口、围墙、生活区附近设置，注意防火、防盗、防雨，尽量避免二次搬运。

6.6.2施工现场存放的料具应设置明显统一的标识，注明料具的品名、规格、单位、数量、生产/租赁单位、质量状态、责任人、标识日期等信息。

6.3物资库房存储

6.3.1项目应设立现场临时库房，存放易丢失和损坏的物资。易燃、易爆、有毒有害物资应专库存放，并设置相应的防护措施。建立健全库房管理制度，做好进出库人员登记，设置标识区，材料摆放应整齐有序。

6.3.2现场临时库房应设专职管理人员，负责现场进库、出库物资登记建帐和库存物资的保管，及时办理出库手续，定期进行库存物资的盘点。

7物资退库管理

7.1对于本工程施工现场不再使用的剩余物资，应由领用单位及时整理并负责向项目物资管理职能部门办理物资退库手续，退库单据用红色笔迹在出库单上填写退库记录。

7.2物资采购员在办理完现场物资退库手续后，应及时跟供应商取得联系，尽快将已办完退货手续的物资运出施工现场。

8物资退货管理

8.1与物资需用计划规格型号不符、进场验收不合格或材料取样复试不合格的物资，应及时与供应商办理退（换）货手续。

8.2对于工程实体消耗剩余物资，应优先考虑与供应商办理退货手续，减少项目的成本损失。

8.2.1项目部对项目上剩余的包装完好且具备再次使用价值的物资，由项目物资管理职能部门负责与供应商联系，按货物原值退回供应商；

8.2.2对包装损坏但具备再次使用价值的物资，可采取两种办法处理：

A.与供应商协商，折价退回；

B.留给业主的物业，作为保修期内的维修备品。

8.3与供应商办理退货手续时，应用红色笔迹在《验收入库单》上填写退货记录，双方各执一份，物资采购员将退货单原件寄回大项目部物资管理职能部门。

8.4对未办理结算的物资需要退货，应将退货数量和价款计入供应商当期结算和总结算；对已经办理完结算手续的物资需要进行退货，应与供应商商定合理的退货价格，从待付款中扣除，如待付款额度小于退货款，以退货款抵消待付款，并由供应商以现金或支票形式向我方财务支付差额。

9物资盘点

9.1项目剩余物资确认及处置申请

9.1.1剩余物资是指工程施工阶段结束及交工后剩余的、本项目不再使用、但仍具有使用价值的工程实体消耗类物资、非工程实体消耗类物资，及项目部购置的租赁使用类物资。

9.1.2对需要进行变卖处置的工程剩余物资，项目部应填写《物资处置申请表》，并将剩余物资整理码放，并将《物资处置申请表》、物资处置报告和剩余物资

清单上报大项目部物资管理职能部门认定和审批。对具有调拨使用价值的剩余物资严禁作为废旧物资处理。

9.1.3项目对无调拨使用价值的剩余物资和废旧物资进行变卖处置前应由大项目部物资管理职能部门和相关部门根据处置申请进行现场复核确认，必要时由公司纪检监察部门对处置过程进行现场监督。

9.2废旧物资确认及处置申请

9.2.1废旧物资是指各类物资经过使用或其它原因造成该物资不再具有使用价值或再利用价值很小的材料、工具。如：工程实体消耗类物资和非工程实体消耗类物资的下脚料、损毁严重且无法修复的非工程实体消耗类物资和租赁使用类物资、废旧的工具及办公用品等。

9.2.2废旧物资处理前，项目部应向大项目部物资管理职能部门提交《物资处置申请表》、废旧物资清单，经大项目部相关部门批准确认后方可处置。对作为垃圾处理、作为废料回填或掩埋的物资应由项目物资管理职能部门记录其状态和数量，经项目部相关部门确认、项目经理批准后方可实施。

10物资调拨管理

10.1由需用调拨物资的项目部向大项目部物资管理职能部门提出《物资调拨申请表》，经大项目部物资管理职能部门批准后方可办理调拨。

10.2公司有评估指导价的物资，按指导价进行调拨。无指导价物资由大项目部物资管理职能部门负责协调调出和调入单位意见，协调不成由大项目部相关部门派人进行现场评估，编制《物资价值评估评审表》，确定调拨价值。评估价值未确定前不得影响物资正常调拨使用，调入和调出单位都应积极配合大项目部主管部门工作。

10.3物资调拨双方应在物资调拨的同时办理《物资调拨单》，并将调拨物资的材质证明、采购文件等资料原件或复印件办理书面移交调入单位。

10.4物资调拨所发生的运费和装卸费等费用由调入项目按实际发生承担。11物资处置管理

11.1项目物资处置是指对项目的剩余没有再次使用价值的物资和废旧物资经大项目部主管部门审批后由项目进行变卖、掩埋或作为垃圾处理。

11.2《物资处置申请表》经大项目部相关部门批准后方可进行物资处理，处置完成后将《物资处置记录》报大项目部物资管理职能部门备案。

11.3对作为垃圾处理、作为废料回填或掩埋的物资应由项目物资管理职能部门记录其状态和数量，经项目部相关部门确认、项目经理批准后方可实施。

11.4项目部在物资变卖处置前应收取收购单位一定额度的押金，押金数额应大于拟处置物资的处置价值。

11.5物资处置完成后，应将处置款上交公司财务部。

12物资出场管理

12.1物资出场严格执行项目门卫管理制度，填写《料具出场申报放行单》，注明退场物资的名称、规格、数量、料具所属单位、经办人、车号，必要时可另附物资明细表。

12.2项目自有物资出场除要求项目物资管理职能部门负责人签字外，还需要材料使用部门负责人审核，现场经理或项目经理签字批准后方可放行。已经办

理领料手续交由分包管理的物资办理退场，由分包单位办理退库手续，项目与供应商办理退货手续，《料具出场申报放行单》还应由分包单位材料员签字确认。

12.3对业主指定分包单位和项目分包单位的自有材料或设备工具出场，必须由分包单位相关负责人审核签字后，项目物资相关人员确认后方可办理放行手续。

13物资结算管理

13.1物资月度结算

13.1.1月度预结算应包含内容：合同编号、物资供应起止时间、供货数量及金额。

13.1.2次月5日前，项目部应依据工程量计量统计数据、分供合同中约定的计价方法、当月发生的供货凭证与供应商进行月度预结算确认，双方签字、盖章后上报公司物资采购部审核、备案。

13.1.3月度预结算数据应与项目的物资盘点表数据、成本盘点表数据的逻辑关

系一致。对于月度预结算中超出《物资需用总计划》的应先履行补报计划手续。补报计划应提供详细的书面说明报告，上报大项目部相关部门审批。

13.1.4未经大项目部物资管理职能部门月度结算审核确认且又需计入分供成本的费用，需上报情况说明。

13.2物资总结算

13.2.1项目部按月度编制项目结算计划，大项目部物资管理职能部门定期按计划监督管理。

13.2.2分供结算资料内容：

A.结算审批表

B.分供工程结算目录

C.分供总结算书（分供单位已签字盖章）

D.月度预结算单、应扣款明细或其它相关资料

E.物资需用总计划或补充计划中涉及的工程总量、成本分析说明

F.尽量统一使用A4纸张打印并装订，同时向大项目部物资管理职能部门提供

电子版文件。

13.2.3结算审核时间：项目部应在结算计划时间内上报结算资料、大项目部物资管理职能部门在接到符合要求的结算资料后，15天内完成结算审核，大项目部物资管理职能部门留存结算资料复印件后交本公司财务管理部作为最终确认应付账款的依据。

13.2.4对于结算时涉及分包领用单位超额用料情况，要到分供结算时予以说明，大项目部物资管理职能部门应及时将汇总数据提供给大项目部相关部门，以便进行分包结算审核管理，有利于成本控制。

13.3甲供物资结算

13.3.1每月25日，乙方物资人员依据甲供物资出库单，编制甲供物资月度对账单，双方签字确认后，交财务管理部门。

13.3.2财务管理部门负责按《甲供物资协议》、入库单和与业主办理结算手续等资料进行账务处理。

13.4三方采购物资结算

13.4.1业主与供应商办理物资结算，施工方提供收货单，由供应商与业主办理结算手续。

13.4.2施工方与供应商办理物资结算，双方对账完毕后出具结算单，一式三份，施工方、供应商、业主各执一份，施工方与供应商据此办理结算手续。

14物资支付管理

14.1物资月度支付

14.1.1月度货款支付条件：

A.已签订分供合同；

B.已办理月度预结算书；

C.当期支付比例满足合同付款条件的约定；

D.满足已经审批的月度资金计划。

14.1.2月度货款支付：

A.项目在满足14.1.1条的付款前提条件下，填写付款申请单（按公司财务部统一要求），项目部内部评审、签字后报送大项目部物资管理职能部门，须将

付款单各项内容填写齐全。

B.大项目部物资管理职能部门按项目设立付款台帐，及时将支付数据登录付款台帐，并定期与项目付款台帐进行核对，以免发生偏差。

D.付款申请单经公司财务部、商务部审核后，最终实际支付数据与大项目部物资管理职能部门审核数据若不一致，商务部应及时将最终审核后的付款单据复印件提供大项目部物资管理职能部门进行备案数据更改。

E.不允许由供应商到公司办理支付审批手续。

14.2物资尾款支付

14.2.1项目部按照总结算书的尾款结算金额及原合同的付款条件，办理尾款支付手续，付款程序与14.1.2条相同。

14.3物资保修款支付

14.3.1对于保修期满且符合付款条件的保修款，项目部按照总结算书的保修款结算金额及原合同的付款条件，办理保修款支付手续，付款程序与14.1.2条相同。

14.4甲供物资支付管理

14.4.1业主依据双方签字确认的甲供物资月度对账单及结算手续，直接从乙方工程款中扣除甲供物资款。

14.4.2甲供物资的支付，乙方也可按照双方确认的月度结算单，以现款方式支付。

14.5三方采购物资支付管理

14.5.1三方采购合同中，约定由业主支付货款的，由业主负责办理。

14.5.2三方采购合同中，约定由施工方支付货款的，由施工方按公司有关规定执行。

15物资内业与报表

15.1项目物资采购员负责编制验收、发放和存储物资统计报表工作。材料验收人员根据《送料单》编制《物资采购入库单》，由物资采购员建立《物资进场验收明细台帐》，以供应商为单位编制《项目分供月度/季度预结算单》，与供应商及时办理《物资采购对帐单》。

15.2物资采购员根据物资出库单建立《物资耗用明细台帐》，根据实际盘点情况按月应编制《（）月份物资收发存盘点统计报表》和《（）月份物资耗用盘点统计表》。

16物资人员管理

16.1大项目部应当根据公司人力资源管理制度要求制定本部门物资管理人员的配置、能力要求及技能培训等相关管理制度。

17附件

附件3-1 物资需用计划表

附件3-2 物资进场检验记录（表样）

附件3-3 物资检验/试验记录

附件3-4 不合格物资记录评审处置表

附件3-5 物资入库单

附件3-6 物资出库单

附件3-7 物资限额领料单

附件3-8 材料标识牌

附件3-9 （）月份物资收发存盘点统计报表

附件3-10 （）月份物资耗用盘点统计表

附件3-11 工程项目材料耗用汇总表附件3-12 料具出场申报放行单

附件3-1

物资需用计划

工程名称：使用部位：编号：

序

物资名称规格/型号单位计划数量计划进场日期核定数量备注号

编制单位（部门）：编制人：部门经理审核：商务部管理职能部门复核：项目主管领导审批：审批日期：年月日

可修改编辑

附件3-2

物资进场检验记录

工程名称：编号：

检验日期采

购

入

库

单

据

号

供货

单位

材料

名称

规格

型号

单

位

单

据

量

检测量

误

差

量

资料

是否

齐全

质量检验环境检验

职业健

康安全

检验检

验

人

检尺

记录

检

斤

点

数

外

观

复

验

是否达

到国家

环保要

求

是否满

足公司

环保要

求

是否满

足公司

健康安

全要求

可修改编辑

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

8.项目部物资管理制度

项目部物资管理制度 目录 一物资计划管理实施细则 (2) 二供应商管理实施细则 (5) 三材料限价确定与公布管理实施细则 (8) 四物资采购管理实施细则 (9) 五物资采购合同管理实施细则 (13) 六物资验收实施细则 (15) 七物资仓库管理实施细则 (18) 八物资发料实施细则 (20) 九物资盘点实施细则 (22) 十物资核算与分析实施细则 (24) 十一周转材料管理实施细则 (25) 十二二、三项材料管理实施细则 (28) 十三材料结算管理实施细则 (30) 十四废旧、剩余物资处置实施细则 (32) 十五物资内业及信息化管理实施细则 (34)

一物资计划管理实施细则 第一章总则 第一条物资计划管理是物资管理的首要环节，是物资采购工作和物资供应工作的依据。为确保物资计划编制合理、报送及时，特制订本细则。 第二条物资计划管理主要工作包括：收集物资需求计划、编制申请(采购)计划、审核、上报等。 第二章需求计划的收集与编制 第三条物设部提供需求计划表格式，项目经理部各部室、拌和站及作业队依据标准格式填制需求计划，物设部负责收集。 第四条收集的需求计划包括：《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》、《主要物资月度需用量计划表》、《二、三项材料需求计划》。 第五条《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》《主要物资月度需用量计划表》的编制由工程部负责，经部长审核、总工程师审核、项目经理审批后报物设部；《二、三项材料需求计划》由需求部门或单位填制，部长（负责人）审核、分管领导审批后报物设部。

第三章物资采购（申请）计划的编制 第六条编制依据：根据工程部和相关部门提供的需求计划并结合库存情况进行编制。 第七条《主要物资月度采购（申请）计划表》内容应包括：物资名称、规格（型号、牌号）、计量单位、库存数量、申请数量、质量标准和技术要求、包装标准和要求、供应时间、收货单位、联系人及联系方式、供应来源等内容。 第四章物资采购（申请）计划的报送要求 第八条当月20日前编制上报次月物资采购（申请）计划。 第九条每季第三个月15日前编制上报次季度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。 第十条每年11月15日前编制上报次年度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。 第十一条石化产品及钢轨计划按中国中铁文件要求分季（年）度填报。 第五章物资申请计划的调整 第十二条由于设计变更、任务调整等情况需调整物资申请计划时，应在接到施工计划调整或设计变更通知书后，5 个工作日内按原

物资设备管理制度

物资设备管理管理制度 1.1物资市场调查 项目成立进场后，应组织人员进行物资市场调查，调查内容包括当地及周边的钢材市场、商混搅拌站、周转材料市场的情况、价格及主要资源（生产）商情况等。调查分施工前调查，施工中的定期（月调查）、不定期调查，并按模板格式撰写《物资市场调查报告》。 1.2物资计划管理 1.2.1项目经理部工程技术部编制《分工号主要物资需用量明细表》，经项目经理及项目总工程师复核、签认，物资设备部据此编制《分工号主要物资限（定）额供应台帐》，作为整个项目物资采购、消耗的总控目标。当有变更时，物资设备部根据工程技术部提供的变更通知及时调整《分工号主要物资需要量明细表》、《分工号主要物资限（定）额供应台帐》。 1.2.2物资计划主要是指“物资需用计划”、“物资申请计划”和“物资采购计划”。物资需用计划包括“一次性或阶段性物资需用计划”、“月度物资需用计划”和“临时物资需用计划”。“物资申请计划”和“物资采购计划”是物资设备部根据物资需用计划编制的。 1.2.3《分工号主要物资需要量明细表》，即一次性或阶段性物资需用计划。是指单位工程从开工到竣工或到计划工程节点所需的全部材料计划。由项目工程技术部在工程开工前30天，向物资设备部提报一次性或阶段性物资需用计划。 1.2.4《主要物资月度需用量计划表》由项目经理部的工程技术部依据工程一次性或阶段性物资需用计划和施工生产进度提出的用料计划。在每月25日前向物资设备部提报次月材料用料计划。编制月度物资需用计划经项目经理或项目总工程师审核批准。 1.2.5各类物资需用计划由项目工程技术部编写提报，项目

物资设备部汇总编制《主要物资申请计划表》和《主要物资月度采购计划表》，并按采购权限上报物资主管部门或建设单位。由公司负责采购的物资，项目物资设备部编制物资申请计划报物资主管部门，由公司进行招标采购。项目经理部负责采购的物资，由物资设备部编制物资采购计划，实行公开招标采购或比价采购。严禁无计划采购和超计划采购。 1.3物资供应商管理 1.1.1根据物资供应商管理规定，供应商实行股份公司、集团公司、分子公司分级、AB分类管理，具体执行《xx建工集团有限公司供应商暂行管理办法》（xx建工程【2011】351号）。 1.1.2供应商调查：根据工程项目实际从上级管理单位发布的《合格物资供方》名录中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查。 1.1.3供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物资设备部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入《合格物资供方名录》。 供方的评价原则： （1）国家或行业认可的有资质的厂商；如营业执照、税务登记证、组织机构代码等。 （2）有产品的生产许可证和特别许可证；如防水卷材、机电产品等。 （3）近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚。 （4）产品的环境职业安全健康影响可控制或可接受。 1.1.4供应商复评 每年项目经理部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。复评不合格的列入《不合格物资供方名录》，三年内不得使用。有下列情况之一的供方为不合格供方，应从合格供方名册中除名： （1）因使用的物资影响工程质量的。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

设备物资管理制度

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 编号：GZHFC-10物资管理制度 年月日发布年月日实施

XXXXXXXX公司

物资管理制度 制定： 年月日审核： 年月日批准： 年月日

设备物资管理制度 第一章：总则 第一条为适应新形势下物资管理工作，规范物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，根据公司有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条公司物资管理实行公司、项目部、劳务队三级管理体制。公司设设备物资部，项目部设设备物资科，劳务队设设备物资室。公司设备物资部门对项目部、劳务队物资工作实行管理、监督、协调、检查。公司所有物资业务必须集中在各级设备物资部门办理。 第三条公司加强物资业务人员队伍建设，通过多种形式培训物资业务人员，建立物资业务人员人才管理库，项目部、劳务队的物资业务人员由公司统一选配。项目部根据投资规模配备2～3名物资业务人员（材料员与设备管理员兼任），劳务队配备1～2名专或兼职物资业务人员。 第四条物资管理的基本原则 一、先批准后采购的原则； 二、采购与保管（验收）分开的原则； 三、谁使用谁签字的原则； 四、保障供应，创造效益的原则； 五、勤俭节约反对浪费的原则。 第五条物资管理工作的基本任务。调查、采购、验收、保管、发放、盘点、统计、核算、效益。 第二章物资采购管理 第六条物资采购应遵守的原则 一、公司内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司内能调拨调剂的物资，公司内调拔调剂使用，禁止重新采购； 二、“六比”原则。物资采购实行“六比”即：比质、比价、比远距、比信誉、比交货期、比付款方式；

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方

式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

工程施工单位项目物资管理制度

中国核工业集团公司新建职工住宅工程施工现场物资管理制度第一篇物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。 2、材料采购实行分级管理，物资种类分为： 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制： A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。 4、材料采购合同 （1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。 （2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。 （3）材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。 （4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证 （1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。（2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。 （3）材料进货验证的分级管理 重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。 （4）材料进货验证必须由物资管理人员按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，验证人员填写

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

工程物资采购管理规定

工程物资采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理 办 法 云南中旭建设工程有限公司?Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总

物资采购管理制度

物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

全国性材料物资采购供应管理制度 第一章总则 一、全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同，广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料设备公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理，并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员，由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐，以及材料款支付及扣款的对账工作。 四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核，材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作，并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作，在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、金额进行核算。 六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。 七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料： 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆（含高压电缆）、PVC及PPR等管材管件、分

集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。 二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资： 厨房电器、对讲机、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具）、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服、公共区配电柜、垃圾桶及园林座椅、金银器、不锈钢制品、厨房用品、大堂服务用品、货架系列、公共区垃圾桶、体育器材、标识标牌、清洁剂、印刷品、纸巾类、户外家具、维修工具、员工宿舍家具、员工宿舍床上用品、员工工鞋、系统管理软件、粮油、烟酒、贵重干货。 三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备： 小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高尔夫草坪设备、视频会议系统、屋村巴士。 四、全国性材料物资增减的管理：材料类别的增减由管理中心负责报集团总裁审批；因设计原因、产品的更新换代及产品优化不增加成本的由设计院或园林集团负责报集团主管领导审批，增加成本的须报董事局分管领导审批。 五、由材料设备公司统一采购供应的材料物资，不允许地区公司采购供应；因特殊情况需地区公司采购供应的，须经主管材料供应的集团副总裁审批同意后方可采购供应。 第三章全国性材料物资样板管理 一、归档原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园

项目部物资管理细则

项目物资管理细则 物资管理办法依据 为了节约成本、降低材料消耗，提高企业效益，规范施工项目物资管理，结合公司《物资管理控制程序》和《施工项目物资管理实施细则》及本项目部的实际情况，特制定本办法。 计划总责管理为了使各类物资在采购——管理——使用全过程做到“经济合理、节约低耗” 资管理原则：计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。物资计划 。物员负责物资计划的编制、供方评价、限额领料、物资质量检验、部门负责人委派的物资采购 等工作。 一、物资采购管理流程： 物资需用计划（技术员提出、项目部总工程师审核）-平衡库存、编制采购计划（材料员制定）f项目经理审批f米购物资f验收、入库f结算 （一）物资需用计划制定 1.类型：工程用料需用计划、生产防用具等材料需用计划、行政后勤用品需用计划。 2.权限：技术部、质量部、测量班、试验班所需材料、用具需用计划由主办技术 员，各班组长制定，技术总工程师审核；安监部、电工班、起重班、抛石班等班组的防、用具需用计划由生产经理审核；行政办公室、食堂班工用具由项目部书记审核。 3.时间限制：工程物资总需用计划在接到工程中标通知书一个月之内上报公司工程部 （材料 员制定）；大宗（主要材料）、新型材料需用计划至少提前一个月填报；分项工程物资需用计划提前一个星期填报；零散物资需用计划提前3 日填报；急用物资需用计划即时填报。 4.要求：物资需用计划填报完整，名称、规格型号、数量、单位、使用部位、入场时间 填写齐全并经主管领导审核，材料员签认受理。 5.四不受理物资需用计划信息不全，物资需用计划信息不明确，入场时间不合理、未经 主管领导审核，材料员拒绝签收受理。 （二）、物资采购计划的制定 1、原则：精打细算重沟通、急用为先提效率 2、类型：月大宗（主要）材料采购计划、一般物资采购计划 3、权限：项目部材料员制定采购计划，项目部经理审批

物资设备部管理制度

物资设备部管理制度 为规范我项目部物设部的物资和设备管理程序,现制定以下管理制度: 一. 机械设备类 (一)设备管理目标：合理装备、安全使用、服务生产，为保证 工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效 益创造条件。 (二)设备管理机构要求 1、贯彻落实上级颁发的有关机械设备管理的规章制度，制订 实施细则和补充规定，组织完成上级下达的各项机械技术经济指标； 2、负责机械设备的选型、购置、检验、维护检修、调拨和分 配； 3、平衡调度机械设备，监督检查机械设备的合理使用、安全 运行和维护保养； 4、建立机械设备台账，掌握机械设备的价值、数量和分布情 况、以及机械设备的安全技术状况； 5、负责制订各种原始记录、报表的统一格式和相应制度， 并做好原始记录、报表的汇总和存档；

6、参与机械设备购置资金、折旧费、大修费的管理和使用； 7、负责汇总编制机械设备大修理计划，督促检查计划执行情况，并负责机械设备大修前的技术鉴定和修竣后技术试验及质量验收工作； 8、负责建立分解机械技术经济指标、定额的管理和考核，参与机械经济核算，努力降低机械设备使用成本，确保机械设备保值增值； 9、负责各类机械人员的技术业务培训、进修，并参与上述人员的考核、调配、晋级，以及操作证管理等工作； (三)设备管理要求 1、各种设备进场后，项目部物资设备部和各施工单位都必须建立施工设备台帐，台帐内容包括机械设备型号、规格、数量、技术状况。 2、物资设备部应有一名兼职的设备管理员，机械设备操作人员必须持有有效的设备操作证才能上岗。操作人员在当班中应坚守岗位，认真监视机械设备的运转，发现问题及时处理，严禁酒后操作（驾驶）设备。 3、加强机械设备的维修保养，设备管理员要经常督促操作人员对设备进行日常保养和定期保养，使机械设备经常保持清

集团公司物资采购管理制度

中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；

(完整版)工程材料采购管理办法

工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立 良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供

应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形 式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提 供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故 意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

工程项目部办公物品管理制度及办法

工程项目部办公物品管理制度及办法 工程项目部办公物品管理制度及办法 为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。 一、项目部办公物品的申请 项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、＊＊＊＊总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报＊＊＊＊总经理审批。 二、项目部办公物品的采购 项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购工程项目部办公物品管理制度及办法。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。 三、项目部办公物品的领取 项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

四、项目部办公物品的费用支出 项目部办公物品费用由＊＊＊＊统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算工程项目部办公物品管理制度及办法。 五、项目部办公物品的保管 项目部办公物品由项目部按照＊＊＊＊固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。 六、项目部办公物品的盘存 项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向＊＊＊＊总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。 七、项目部办公物品的持有量调查 办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致，并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向＊＊＊＊总经理及项目分管副总经理汇报工程项目部办公物品管理制度及办法。 八、项目部办公物品的报废处理

工程项目机械物资设备管理办法

工程项目机械设备物资管理办法 一、项目部职责 1、项目部要建立健全车辆机械设备管理制度 2、项目部要设立车辆机械设备管理机构，制定设备管理的各项制度及相关职责。 3、项目部要建立机械设备安全操作规程。 4、项目部车辆机械设备使用时要进行安全技术交底。 5、因项目管理部人员较少，设备、油料、材料根据实际情况可设相应管理人员。 二、内部车辆机械管理 1、项目部无权购置车辆机械设备，需根据标书要求和工程实际向公司提出设备配置清单（车辆机械设备的规格、型号、数量）报公司物资设备处。 2 、公司物资设备处根据项目所报的需求并结合公司车辆机械的实际情况出具《工程项目资产调配申请表》，经公司主管领导审批后统一调配。 3 、项目部应配备专职车辆机械调度员，负责对车辆机械设备使用、保养、维修的管理，同时要认真填写车辆机械设备工作日志。 4、车辆、机械设备的日常维护、小修由项目部督促管理，中修以上的需填写《设备维修申报单》报租赁公司，租赁公司鉴定后报总公司设备处审核，经主管领导批准后进

行维修。 5、各项目之间如需调配车辆、机械设备的，由项目部填写《工程项目资产调配申请表》，报公司物资设备处。设备物资处根据实际情况，处出具《工程项目资产调配通知单》至项目部，双方项目部办理《工程项目资产调移交配签认单》，并附《机械设备进、出场单机检查表》及《工程项目资产动态台帐》经双方项目经理签字确认后方可进行车辆机械设备的调遣。 项目部之间机械车辆调遣所产生的费用（油费、平板车运费），均有车辆机械设备接收单位承担。 三、对外租赁车辆机械设备的管理 公司设备无法调剂时，项目部可以申请租用外单位的车辆、机械设备，但必须履行相关手续。具体见《外租设备管理办法》。 四、试验、测量仪器的管理 1、项目部实验仪器及测量仪器由实验室主任负责管理。 在开工前书面上报所需试验仪、测量器数量清单，由公司物资设备处审核签字报送主管领导批准后统一调配。 2、各项目若需新购置试验、测量仪器的，需填报《试验、测量仪器申购表》报公司物资设备处，由公司按相关规定统一采购。 3、试验、测量仪器到项目后，由项目部实验室、技术