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办公物品领用管理制度

办公物品领用管理制度

办公物品领用管理制度

目的:为更好的控制办公、日常用品的使用,规范办公、日常用品的发放、领用和管理工作,制定本管理制度。

范围:全体员工。

物品:

1、文具:包括打印纸、笔、笔记本、计算器、订书器、订书钉、粉笔、白板笔、白板笔水、板擦、胶水、回形针、长尾夹、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、文件夹、证件小夹子等。

2、日常用品:各类书籍、U盘、工服、纸杯、电水壶、扫把、拖把、洁厕液、洗手液、长柄刷子、垃圾桶等。

领用原则:

1、坚持“厉行节约,反对浪费”的原则,必须登记后方可领用或借用,一般不得私自任意拿用。

2、领用办公物品应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、用途、领取人、领取时间后,方可领取物品。

3、实行以旧换新原则。即:领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取,且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。

4、除日常消耗品外,各类领用物品原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。凡领、借用物品价格在300元以上的,须另由校长签字确认。

5、借用物资自然磨损者,以旧换新;发生人为损坏或遗失的,须及时上报备补,视具体情况照价或折价赔偿。

6、本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工,将予以通报表扬。

7、新进人员到职时领用办公用品,人员离职时,必须先办理归还手续,再办理离职手续。

8、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏,对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

9、各部门负责人应督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得从事私人业务。

物资领用管理制度模板

物资领用管理制度 模板

三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。

物资领用管理制度

物资领用管理制度 第一章总则 第一条为节约生产经营费用,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。 第二章物资领用程序 第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。行政综合部设专职仓管员负责物资的发放。 一、物资领用人凭审核完全的《物资领料单》办理领用手续。 二、仓库保管员凭《物资领料单》发放物资。发料时,仓库保管员对《物资领料单》中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。 三、《物资领料单》一式三联,仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。 第四条《物资领料单》的填写 一、所有仓库物、料出库,一律填写《物资领料单》。

二、《物资领料单》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。 三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。 第五条《物资领料单》审批 一、《物资领料单》填写完毕,由部门负责人、行政综合部经理审批签字。 二、在签字时,部门负责人应初步核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。 三、夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资,由生产安全部值班人员审核签字后领料,领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。 第三章物资的申领原则 第六条所有物资的申领必须遵从如下原则。 一、厉行节俭,反对浪费; 二、合理申请,从工作角度出发; 三、加强保管,责任到个人; 四、手续简便,易操作。 第四章办公用品的领用 第七条办公用品的分类 一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

办公室物品管理制度流程

精心整理 固定资产及办公用品管理制度 第一条为加强公司固定资产及办公用品管理,控制费用开支,规范公司固定资产及办公用品的采 购与使用,本着勤俭节约和有效利用的原则,根据公司实际,特制定本规定。 第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品和耐用消耗品的管理。 第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品和耐用消耗品三类。 1 23 1212、需要增加办公设备或用具的,应由部门负责人提交综合管理办公室审核并签字,审批之后由行 政部进行购买。 3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制,任何部门或个人不得擅自进行印刷或 使用未经批准印刷的名片。 4、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把<<采购申请单>>提前至行政部。 第六条办公用品的采购规定

1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商 店采购或者订购的方式。 2、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、办公桌椅、批量办公用品等, 要做到货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;否则公司将追究采购员工的责任。 3、订购单:行政部需对购买的办公用品制作采购明细,采购人员不得随意增加采购品种和数量, 凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买,否则,财务不予报销。 4 1 2 1 2 3、采购人员应将所采购的物品交行政部进行办理登记入库手续,并填写入库单。 4、员工领用办公室用品需到行政部填写办公室物品领用表后领取。行政部门人员需严格把控。 第九条办公用品的领用 1、办公用品到行政部领用,必须在《办公用品领用表》作好登记。 2、新入职员工每人按标准配备:签字笔一支、记事本一本由行政部统一办理。

办公用品领用标准及管理制度

办公用品领用标准 注:如果领用数量超过领用限制,需由其主管上级签字确认(权限范围之内)。 北京道自然酒店管理有限公司文件 北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第(6)号签发: 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理,现制定办公用品管理制度如下: 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单(附表一),申购单需由部门主管副总签字方 可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购,并指定专人管理。

3.办公用品领用可分一次性领用(贵重办公用品)和定期领用(易耗品),易耗品规定在 每周五领用,特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表(附表二)。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限(附规定一),并定期改进,依 据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品(如计算器、设计测量用具)等,须经公司主管副总批准后方可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点,填写库存统计表,报财务审核。公司对部门领用费用 进行内部财务核算,并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明,交行政、财务部门审核注销;职工调 离,须归还贵重办公用品,否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下,使 库存资金最小化,压缩行政费用。 关键词:管理制度 呈报:总经理 抄送:各部门 办公用品申购单 申购部门:申购时间:年月日 部门负责人:财务审核:采购员:总经理: 办公用品领用单 领用部门:领用时间:年月日

领用人:部门负责人:财务审核:库管: 注:以上为三联单:一白,为部门留存;二蓝,接收部门留存;三粉,财务部留存。

物资领用管理制度81284

江门市润涛五金制品有限公司 物资管理制度 为完善公司各项物资管理,同时能及时将成本核算清晰,现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算,经清点核算后,以后所有部门如需物资使用,必须经管理负责人审批同意后,方可领取使用。 1 目的 规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 所有仓库物、料出库,一律填写《领料单》。 《领料单》、《物资使用表》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。 《领料单》必须填写好:序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。 《物资使用表》必须填写好:使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 《领料单》填写完毕,由领料部主管审批同意后,在“领料签字”处签字。 签字后,再经总经理审批同意,在“负责人签字”处签字。 签字时,领用人及所属部门主管应初步核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。 5 交旧领新 所有备品备件、整件、工具,以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用,实行交旧领新,仓库统一建账登记,保存旧物。 需提前领新,更换后才能交旧备件的,领料人须向仓库保管出具欠条,且领料人在更换后第一时间

内交回旧物,抽取欠条。 新增或特殊情况没有或不能交旧的,仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字,经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 仓管员凭《领料单》发放物资,而《物料使用表》做好出入记录。 发料时,仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。 仓管员发放的物资,须回收包装物的,仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。 仓管员在清点产品货物时,定必同时要及时将所需物件清点数量,填写好《物资使用表》,定必要求所需单位进行签名确认。 《领料单》一式三联,仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。 财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据,作追踪统计各单位费用。 7 其它 各单位已领取但未使用物资,不得擅自转让给其他部门,必须先办理退库手续核销后,使用部门按正常程序领用。 多领未用完的备件、物料,按退库处理。常用小型备件需留存的,建立出、入登记台账,落实保管责任,严防丢失。 所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库,不能损坏,否则定必追究使用单位责任。 8 考核 未按规定填写《领料单》、《物资使用表》,每次给予责任人10元经济处罚。 违犯发料程序和其它要求的,给予责任人20—100元经济处罚。 模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量,视情节给予责任人200—500元经济处罚,并给予行政责任追究。

物品领用借用管理规定

关于物品管理和借用、领用的规定 一、管理目标: 为了加强酒店各类物品的管理、使用、借用,特制定本制度。 二、规定内容: 1、库管员对酒店库房的一切物品的管理( 包括防火、防盗、防霉变、清洁、养护、检验等)负完全责任。因库管员失职造成的物品损坏、遗失、变质、过期等现象,由责任人承担物品赔偿的全部费用,并对责任人处以20元/次罚款。 2、库管员负责物品的验收、管理、发放、借用或回收等,并建立物品管理帐,每月盘点一次,切实做到帐物相符。 3、使用后就消耗掉或使用后不能复原的物品,使用人应经部门经理批准后签字领用。 4、各店及部门员工要厉行节约,尽量挖掘设备的使用价值。用过的物品能回收的要尽可能回收利用。对造成浪费、不节约、不回收利用的现象,予以责任人负激励50元/次,部门经理负激励20元/次。 5、不属于上款规定范围的物品,使用人借用物品必须向部门负责人提报《物品借用单》办理借用手续。若无《物品借用单》出借部门可拒绝出借物品。 6、对所需借用物品申请得以批准后,按照表格要求填写项目,逐项与出借方进行对物品的质量、数量、完好程度等检验,将检验的实际情况填写在表格上,并由双方签字确认后方可在部门使用(《物品借用单》留存在出借部门,在归还物品时,退还单据)。 如有特殊情况时,可由部门负责人电话与出借部门负责人沟通,事后补写《物品借用单》。 如未按照正规程序提报《物品借用单》办理借用手续,予以双方当事人10元/次罚款,造成的损失由当事人承担一切责任。 7、借用部门要对借用物品的使用与保管全权负责。借用物品如有遗失或损坏由责任部门承担全部借用费和物品赔偿费用。

8、出借部门在借出物品后,需按《借出物品登记表》上做好登记,并由经手人签字。 9、出借部门必须保存好《物品借用单》,如因遗失单据造成的损失,责任人负责承担。 10、在归还时,归还人须持《物品借用单》检验,确定使用期限和物品质量、数量、完好程度等方可予以退还。 11、物品归还过程中若物品遗失或损坏由归还人承担全部责任。 12、归还人与出借部门在归还物品时,双方要确认借用物品的质量、数量、完好程度等检验,并在《物品借用单》上双方签字确认归还情况,借用部门收回《物品借用单》。 13、未经各店及部门负责人(贵重物品需经副总经理)批准,任何人不得将物品借给酒店以外人员,更不准私自送人,一经发现,必将严肃处理。 三、借用流程 (另附表格【1】和【2】) 物品借用表表格【1】

办公室管理制度

办公室工作规章制度 为完善公司行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。 一、工作职责范围 综合部工作的职责范围:行政管理、人事管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标,编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章,并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责公司办公会议的召集和会议纪录,整理会议纪要和决定,印发相关文件,并负责督促检查文件的执行情况。 11、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理,协调公司各部关系。 12、负责员工的社会保险工作。 13、负责监督检查公司的卫生清洁工作,为员工创建良好的工作环境。 14、处理好公司与外部的公共关系,做好接待工作。 15、完成公司领导临时交办的任务。 二、具体工作规定

第一条文件收发规定 一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发。 二、业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。 三、属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。 四、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。 五、文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。 六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。 七、秘密文件由专人按核定的范围报送。 八、经签发的文件原稿送办公室存档。 九、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送 十、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。 第二条文印管理规定 一、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。 二、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。 三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。 四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造

办公室物品领用管理制度

办公室物品领用管理制度 为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,保证工作正常进行,提高办公用品及备品利用率,根据我公司实际情况,特制定本制度。 一、办公用品的购买和管理 (一)为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用 品的购买,由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放,并 控制使用。 (二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。 (三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四)办公设备:电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办 公而配备使用的,不得挪为他用,不得转借他人。公司为员工配 置合理办公用品,员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。 若因个人原故造成遗失、损坏及损失,由其按价赔偿。 二、办公用品领取和发放 (一)办公用品实行个人领用,本人根据工作需要填写申请单经部门 负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名. (二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购 单》,经分管领导批准后统一采购、保管和发放。

(三)办公用品由行政部门统一管理,并指定保管人。 (四)新入职的员工根据其工作需要,在其入职当天给其发放办公用 品,并入账登记。 三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用: (1)纸张如无重要文件或者合同复印打印,尽量使用双面复印打印。 (2)利用可写字的旧纸起草文稿。 (3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。 (4)复印的资料应具有保存和使用价值。 (5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用 公司给每位员工配备有办公用笔,笔及笔芯的申领需以旧换新,节约公司资源。 3、公司物资借用 (1)凡借用公司办公物资,需填写物资借用单,并由部门主管签字认可。 (2)借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还。 (3)借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。 本制度自发文之日起开始执行,由行政部负责解释

物品领用管理制度

物品领用管理制度 一、总则 为保证办公用品的有效使用和妥善保管,制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。 二、细则 第一条物品类别 1、办公用品:包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。 2、公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。 3、电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸,其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 第二条教职工领用物品原则 1、需购买急用物品时,必须先写一份申请报告,经园长请示批准后,才由本园派出专人购买,购买物品票据齐全,交园长审批后方能报销。 2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长,由后勤组长统计交园长签字后派专人领取,然后根据领物计划统一登记收发。 3、各教职工平时需要领物品,必须提前一周把领物计划交后勤

组长。 4、借用幼儿园财产(包括图书等),须写借条或签名,并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者,视情节轻重,照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。 6、电脑耗材:实行各班级领取,由各班级指定责任人自行保管,遗失自负,浪费重处的原则。 各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划,经园长审批后,由后勤组长向学校报告统一购买。 第三条领用及采购程序 1、各部门根据当月情况,预测下月工作量,于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》,办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。 2、物品采购后,将物品及填写物品清单,办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支) 3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。物资入库、出库后,应当日入帐。入库凭入库单,物品出库必须凭《物品领用单》 4、每月初第一周,各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》,到办公室领取当月所需物品,并按领用程序签字。 5、物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报办公室备补。

行政办公用品管理制度

行政办公用品管理制度 第一章总则 第一条目的 为适应单位管理的需要,推进行政办公物品的规范化管理,控制办公费用,本着节约高效的原则,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具(含水笔、笔记本、钉书器等)、办公自动化所需用的耗材(含U 盘、录音笔、5墨盒等)、办公设备(含电脑、复印机、打印机、传真机等)以及办公家具(含桌、椅、柜等)。 第二章办公用品分类 第三条行政办公物品的分类 行政办公物品分三类:办公固定资产、办公低值资产(办公固定资产和办公低值资产统称办公资产)、办公用品。

1、办公固定资产指使用期限在两年以上,在使用过程中保持原有的实物形态,单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。 2、办公低值资产指使用期限较长,在使用过程中不易消耗,单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。 3、办公用品指使用期限较短,价值较低,在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。 第三章行政办公物品的管理职责 第四条办公室的主要职责:办公室是行政办公物品的综合管理部门,负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制,其管理职责主要包括: 1、供应商选择及管理: 2、组织各部门行政物品管理程序监控; 3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行:

4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废; 5、配合财务部对办公物品进行盘点,建立行政办公物品台账,负责日常维护和修理。 第五条部门资产负责人的主要职责:认真贯彻执行单位的资产管理制度;部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录;合理调配本部室内的办公设备等资产。 第六条资产使用人的主要职责:应该爱护单位财产,合理使用办公设备,由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识,正确使用办公设备。如果因使用不当,人为破坏,由使用人自行付费维修,并报送办公室进行维修登记。 第四章行政办公物品采购 第七条办公用品采购 1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划,纳入单位全面预算,报单位财务部列入每月

办公用品发放管理办法

大连理工大学城市学院 办公用品发放管理办法 为加强学院办公用品管理并合理、有效利用,保证日常办公的需要,本着“物尽其用,节约为本”的原则,特制定本办法。 一、办公用品的管理 1.学院办公用品由后勤保障部专门管理,负责办公用品的入库、保管及发放等工作,并做好出入库登记手续。 2.办公用品需定期盘点,并上报主管负责人盘点情况,根据统计实际情况及时补充库存,保证正常的办公及教学秩序。 3.特殊物品需由使用部门单独申报,部门领导签字后,经后勤保障部负责人审批后方可购买。 二、办公用品的分类 根据学院办公用品实际使用情况,可分为以下几大类:A类:常用零消耗办公用品:中性笔、笔芯、铅笔、橡皮、备课本、回形针、大头针、胶水、油笔、打印纸等B类:常用非消耗办公用品:笔筒、订书器、计算器、裁纸刀、尺、剪刀等 C类:不常用物品及部门特殊使用物品:文件盒、文件夹等 三、办公用品的申报计划

1. 办公用品领用计划每学期制定一次,于每学期末最后月份的10日前,由各部门上报部门人数按配备标准及实际需要,本着节约原则申请购买。 2. 部门临时特殊需要使用的办公用品,每月25日前须填写《项目申请单》,经部门负责人签字后报后勤保障部审核,主管院长批准后,交由后勤保障部统一购买,申请人于次月5日到10日领取,节假日顺延。 3.学院零散办公用品由后勤保障部根据办公用品库存情况申请购买。 4.临时急用物品由主管部门审批后,交由后勤保障部购买,申请人需写明使用时间、办公用品规格型号等。 四、办公用品的发放与回收 1.每学期初,后勤保障部根据上学期的采购计划,以部门为单位发放学期办公用品(详见学期办公用品配备标准)。 2.新进员工凭报到单自行到后勤保障部按个人一次性配置标准领取办公用品。 3.离职人员如有非消耗性办公用品交回,后勤检查物品是否完好可用,并办理登记入库手续,以便循环利用,节省资源。 本管理办法自公布之日起实行,由后勤保障部负责解释。

公司办公用品领用管理规定

公司办公用品管理规定 遵循“搞好服务、保障供应、开源节流,物尽其用”的原则,为加强分公司办公用品日常管理,保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制订本规定。 一、本规定中的办公用品包括: 1、公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具、门禁卡等。 2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。各部门日常使用的A4纸或A3纸、信纸、信封等;公司公共区域的书籍、报刊、杂志等。 3、公司统一置办的宣传品,如宣传礼品、宣传画册等。 二、办公用品的管理及发放: 公司办公用品由人事行政部统一保管,并指定保管人,按以下要求进行管理。 1、新员工办公用品: 公司行政部门在新员工到岗时为其配置一套桌椅及一套办公用品。新员工凭人事行政部签发的“物品领用单”到保管人处领取。 新员工办公用品标配:笔记本1本、笔1支、胶棒1支、三格资料架一个、笔筒1个、接线板1个、文件夹2个、废纸篓1个及因岗位需要而配备的其他用品。

2、员工日常办公用品: 各部门员工应妥善保管及使用已领取的办公用品,并按需领取。每月每名员工限领笔一支、部门用抽纸盒一个,如果保管不好损坏或丢失则自行负责购买。其他办公用品根据各部门情况酌情领取。 办公用品领用流程: 由各领用部门填写《物品领用单》---部门经理签字---人事行政部经理签字---在需要的情况下,分公司分管领导签字 3、部门办公用品: 部门根据工作需要,如有需添置电脑设备、传真机、打印机等的要求,需向人事行政部提出申请,报公司总经理室,由公司视情况统一安排。 部门办公用品和公共区域的办公用品由人事行政部统一管理和维护,公司员工应当自觉爱护公司财产,节约使用办公用品。为避免打印、复印的浪费,对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障、需更换耗材等情况时,请及时向人事行政部报修。 对于可缴交的办公用品,如钉书机、计算器、门禁卡等用品,员工在离开本单位时应如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

办公室物品摆放管理规定

为使办公室物品摆放规范、整齐、统一、美观,积极打造优美的办公环境,展示公司良好的外部形象,按照人性化、精细化管理要求,特制 订办公室物品摆放管理规定。 一、办公室物品摆放的基本要求: 1、办公室物品的摆放以整齐、整洁、有序为主。 2、两个对放的办公桌中间不得有间距,桌面上允许摆放的物品为:电脑及其配件、电话座机、文件夹、书籍、笔记本、笔筒、笔、台灯、台历, 计算器等办公用品与水杯、手机、餐巾纸、小型植物盆栽个人用品。 3、个人物品不允许随意摆放在办公桌上,私人用品一律放置在个人的储物柜中。 4、办公用品、文件放置要整齐有序,文件处理完后均要放入文件夹,且要摆放整齐。文件夹都要有相应的标识,每份文件都应有相应的编 号。请把文件夹整齐有序的排放在办公桌上。办公桌及抽屉整齐,不杂乱。 5、笤帚、畚箕放在门后。 6、纸篓放在办公桌靠过道的一侧,垃圾按时倾倒。 7、窗台上可适量摆放花盆外,不得摆放其他任何物品。 8、花卉与绿色植物盆栽由公司统一布置,个人不得随意移动其位置。 9、办公室内墙面及所有办公设施不得私自张贴画报、随意涂鸦、嵌入铁钉等,不得破坏墙面美观。 10、影响整体美观的私人物品不允许出现在办公室内,办公室通道中不允许摆放任何物品。 11、下班时,请将办公椅放在办公桌下的空间处,椅背贴桌面平行,最后离开办公室时,须将饮水机、电脑、照明灯关闭,切断电源。 二、工作椅摆放要求: 1、人离开办公室短时外出,座位半推进; 2、人离开办公室,超过四小时或休息,座位完全推进。 三、文件资料摆放要求: 1、文件资料的摆放要合理、整齐、美观; 2、各类资料、物品要编号,并按类摆放。 3、保持柜内清洁整齐,随时进行清理、整顿。 四、办公桌摆放要求:

物品领用管理制度

物品领用管理制度 一、目的 为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理,节省开支,提高效率,特制定本制度。 二、适用范围 集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理。 三、物品类别 公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种: 1、纯消耗品:橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。 2、易耗品:铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。 3、管理消耗品:签字笔、笔记本、白板笔、电池等。 4、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U 盘等。 5、劳保用品:大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖

把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。 6、生产用品:计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、龙头、开关等。 7、其他用品:发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。 四、物品的请购 各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划,由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。行政统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况和集团公司各部门、公司年度费用指标后,呈报总经理审核同意后实施采购任务。 超过上述时间节点未提交采购申请的,行政部不再受理,视为该部门无需采购,由此产生的后果,由各部门自行承担。 五、物品的采购 为有效完成采购任务,原则上由行政部统一负责实施采购任务。对专业性物资的采购,由所需部门协助行政部共同进行采购。应急物品采购原则上按计划采购使用,计划外物品采购领用只能用于应急物品,应急物品采购必须说明采购理由,由总经理批准后由使用部门自行采购。 对单价大于500元以上办公用品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报总经理同意后,方可实施采购任务。对于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。 六、物品入库 办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政部办

物资领用管理制度

电厂项目管理文件 物资领用管理规定(草稿) 电厂项目 项目部

目录 1 范围 2 要求 3 物资领用 4 物资发放 5 领用单的填制要求 6 附录

1.范围 1.1 此规定针对本项目中所有甲供设备、材料、工具、备品备件等; 1.2 此规定针对凡参加本项目的所有施工单位(包括其下属分包单 位)、EPC总承包相关部门、项目公司相关部门。 2.要求 2.1领用物资必须是已经过到货验收、核对、入库、登记(录),并确 保其为合格产品方能领用; 2.2所有领用单位必须提前将已经过本单位核准的领用人及审批人名 单上报代保管单位和EPC项目部备案; 2.3所有领用单位、领用人及代保管单位必须严格按此规定执行。 3. 物资领用 3.1 经验收合格的甲供单体设备(即一次性领用)由领用单位的领用人填写《设备出库单》→领用单位物资负责人签字→总承包项目部工程部专业主管签字→EPC项目物资部签字→交代保管仓库管理员发货; 3.2经验收合格的甲供大型设备(即需多次领用),代保管仓库管理员根据到货清单填写电子版《设备到货单》给领用单位物资部,领用单位领用人根据《设备到货单》填写《领用单》→领用单位负责人签字→总承包项目部工程部主管、负责人→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员发货→待供货商提供发票后仓库管理员改换成《设备出库单》 入账。 3.3 经验收合格的甲供材料由领用单位提前将已经批复(按3.2批复程序)的《甲供材料需求计划》交保管员存档;根据工程进度实际需求分批由领用单位领用人依据《甲供材料需求计划》填写《设备物资领用单》→领用单位审批人→领用单位物资负责人签字→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员核对《甲供材料需求计划》后发货,待供货 商提供发票后入账。 3.4 非工程物资由总承包部门专责(或兼职)材料员填写《领用单》 →总承包部门负责人签字→交代保管仓库管理员发货; 3.5 领用单位领用备品备件、专用工具由领用单位领用人填写《领用单》→领用单位工程部专业审批→领用单位物资负责人签字→领用单位项目经理签字→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部工程部负责人签字→总承包项目部物资部将领用单位的《领用单》作为依据保存并建立台账(跟踪专用工具归还情况)→总承包项目部经理批准→交仓库管理员发货;专用工具归还由领用单位领用人→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部物资部签字→交代保管仓库管理员保管。

办公室物品管理制度

固定资产及办公用品管理制度 第一条为加强公司固定资产及办公用品管理,控制费用开支,规范公司固定资产及办公用品得采购与使用,本着勤俭节约与有效利用得原则,根据公司实 际,特制定本规定、 第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品与耐用消耗品得管理、 第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品与耐用消耗品三类、1、固定资产包括:电脑、手机、固话、空调、打印机、办公桌椅、文 件柜等价值较高得物品; 2、低值消耗品包括:笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、胶带、回 形针、订书针、复印纸、档案袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、文件 夹、文件框、记号笔墨水、橡皮、口取纸、粘贴纸等; 3、耐用消耗品包括:圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、卷笔刀、笔筒、 计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、剪刀、 印台、黑板擦、U盘、手机、电话机等。 第四条办公用品管理部门 1、公司办公用品统一归为行政部进行管理。行政部定期根据库存情况进行购买、 2、行政部负责公司办公用品得采购计划、验收入库、保管、发放与统计 等管理工作,各部门主管对本部门得办公用品使用情况进行监督与管 理。 第五条办公用品购买细则 1、为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品得购买, 都由行政部统一负责。各部门一律不准擅自购买、

2、需要增加办公设备或用具得,应由部门负责人提交综合管理办公室审核 并签字,审批之后由行政部进行购买。 3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制,任何部门或 个人不得擅自进行印刷或使用未经批准印刷得名片。 4、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把<<采购申请单>>提前至行政部。 第六条办公用品得采购规定 1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求得情况下,按照成本 最小原则,选择直接去商店采购或者订购得方式、 2、办公用品得采购要本着节约、合理、适用得原则。采购复印纸、办公 桌椅、批量办公用品等,要做到货比三家,务求价廉质优。经办人在业务 交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;否则公司将追究采购员工 得责任。 3、订购单:行政部需对购买得办公用品制作采购明细,采购人员不得随意增加采购品种与数量,凡未列入采购计划或未经领导审批得物品,任何人 不得擅自购买,否则,财务不予报销、 4、采购付款:采购物品需要付款时必须提前三个工作日填写《采购申请 单》,综合管理办公室审批后方可进行资金支付,任何部门与个人无权要 求财务人员先行支付后再审批。 第七条办公用品得验收及入库 1、所购买办公用品送到后,行政部应按购货清单进行验收,核对品种、 规格、数量与质量,确保没有问题,做好物品得入库登记、清点要求做到 账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。 2、购买得办公用品需要供应商提供发票。 第八条办公用品得管理

办公用品领用管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 办公用品领用管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

办公用品领用管理制度(新版) 目的: 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。 管理细责: 一、耐用办公用品的领用: 1、耐用办公用品包括:办公桌,椅子,电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器,纸篓。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 二、易耗办公用品的领用: 1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、

碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。 5、每月25日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门负责人初核,综合办复核,总经理批准后,综合办公室认可后统一采购。 6、领用方法:由各部门按发放日期统一到综合办公室领取,填写《领料单》,经部门负责人签字后交综合办公室按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经总经理批准后方可发放。 7、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。

办公室物品领用制度

民族建筑公司办公用品管理规定 一、总则 第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,制定本规定。 第二条本规定适用于全公司人员。 二、细则 第一条为加强办公用品使用的管理,节约开支、杜绝浪费现象。公司办公用品由办公室统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。 第二条办公用品常用品由办公室根据消耗情况进行申购备领,贵重办公用品由使用部门(人)提出申购,经办公室审批,董事长批准后,填写《申购单》交办公室执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准的物品不予同意购买,擅自购买的不予报销。 第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。 第四条公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,

确因工作需要超标领用的,应经公司领导同意。. 第五条办公用品中的易耗品如水笔芯、圆珠笔芯、胶水、 中性笔、涂改液、复印纸等,各部门在月初由部长统一申领。第六条各部门在领用办公用品时统一在办公用品领用记录 本上签字确认由保管人统一领出。遵循先签字后领物的基本原则。 第七条保管人应对领用物品做好登记,并时时对仓库的货 物进行盘存;对于库存不多的物品及时将情况上报给办公室主管人员以便申购补充。 第八条办公用品使用实行月统计年结算,由公司办公室出 具报表,财务部审核。费用超支在各部门申报的办公经费中扣除,节约费用计入下年度使用。 第九条各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应尽量以旧换新。 第十条各部门主管领用的记录本特别是重要的会议记录本 用完后要求回收到资料室存档。 第十条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的 耗材及维修由设备使用部门(人)负责,并经总经理批准,由 办公室负责申购。 三、附则 本规定由办公室制定,董事长批准执行。第一条.

办公用品及耗材管理制度

办公用品及耗材管理制度 一、总则 (一)为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。 4、办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用。 5、不得用办公设备干私活,谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备,认真遵守操作规程。 二、办公用品计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月

25日前编制并提报下月办公用品领用计划,部门负责人审批签字后报行政部。经相关领导审核后由行政部进行登记申领。 (二)行政部核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后,编制《办公用品申请购置计划表》,经总经理审批签字后,将进行采购。 三、办公用品购置 (一)行政部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买。 (二)办公耗材由行政部统一采购,办公用品购买实行两人以上共同负责制。供货方选择原则上根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定。 (三)办公用品实行专人管理。入库时,行政部人员要对其质量和数量进行核对和验收,并进行登记(品名、数量、单价、进货单位等)。 (四)办公用品验收入库后,经行政部主任签字,财务人员按清单和发票进行审核报销。 (五)临时急需的办公用品,由部门负责人提出申请,经总经理确认、批准后购置。

办公用品申请购买与领用管理制度

办公用品申请购买与领用管理制度 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作,特制定本制度。 一、办公用品申请购买 1、各部门于每月25日前,将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办,综合办本着节俭的原则进行审核,统一申购。 2、综合办统一各部门办公用品需求量,根据实际情况进行增减,每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准,于次月1--5日内进行统一采购。 3、办公用品购进后,由综合办人员按要求验收、登记、报帐,做到帐物相符。 二、办公用品的领用 (一)、耐用办公用品的领用: 1、耐用办公用品:电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。 2、耐用办公用品各部门已发放的,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 (二)、易耗办公用品的领用: 1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品:传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。 3、个人所需用品:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。(三)、领用方法: 1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》,由综合办发放办公用品。 2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交与综合办。 三、办公用品的使用原则 1、本着节约的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。 2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对,减少错误,避免浪费纸张。 4、复印、打印内容较多的文件资料时,复印纸可用双面使用。提倡利用废纸打印内部材料。 5、为节约纸张,提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通过计算机网络,将文件资料传递到员工电脑上,通过网络查看资料。确需打印的,经修改定稿后打印。 四、办公用品的盘存 每季度末,综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存,做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表,盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字,对盘存负责。 五、本制度自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。

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