物资仓储管理办法
1 目的
为规范公司物资仓储管理,结合公司质量、职业健康安全、环境管理体系要求,特制定本管理办法。
2 主题内容和适用范围
2.1 本管理办法规定了物资仓储管理过程中仓储设施设置、物资提运、验收入库、搬运、保管保养、发放、盘点、帐务处理、物资统计及安全环境管理等内容及要求。
2.2 本管理办法适用于公司各级物资供应部门的仓储管理。
3 管理内容和要求
3.1 管理机构、人员设置及职责权限划分
3.1.1 公司施工经理主管物资仓储管理,施工管理部负责公司物资仓储业务管理,设专人负责物资仓储管理日常业务。制定公司物资仓储管理办法,制定物资仓储管理评价标准;检查监督公司所属单位物资仓储管理情况;实施与顾客之间的业务沟通。
3.1.2 各工程公司/分公司指定领导分管物资仓储管理,供应科(部)行使物资仓储业务管理,保管员负责物资仓储日常业务工作。实施与顾客之间的业务沟通。各工程公司/分公司计量、检验部门对仓储验收使用计量器具的管理。顾客对仓储管理有要求时,应遵从其要求。
3.1.3 各项目经理部指定领导分管物资仓储管理,供应部负责物资仓储业务管理,设保管员进行日常物资仓储管理。实施与顾客之间的业务沟通。各项目质检站对仓储验收使用计量器具的检查、校准负责。
3.2 仓储设施
3.2.1 仓储设施位置选择
3.2.1.1 交通方便。物资的运送和装卸都要方便,现场仓库的位置要适中,以缩短到施工点的距离。
3.2.1.2 露天堆场和仓库地势应较高,地形应平坦,地面应硬化;地基必须高于周边地表,便于排水、防洪、通风、防潮。
3.2.1.3 环境适宜,周围无腐蚀性气体、粉尘和辐射性物质。水泥库和危险品库必须考虑设置位置以及与建筑物间距,如水泥库和危险化学品仓库要考虑位于主导风向下方,避免粉尘和有害气体对环境的污染;危险化学品仓库要考虑在界区的边沿或按规定设置在界区外安全间距处,且应避免人员活动区,还应考虑有利于应急预案的实施。
3.2.1.4 有合理布局的水电供应设施,利于消防、作业、安全和生活之用。机构牢固,不发生风、雪载荷的坍塌;不用或少用可燃材料,以免火灾的发生。
3.2.2 仓储设施的合理布局
3.2.2.1 仓储设施应纳入施工现场总平面图布局范围,根据施工点的分布及规模大小来合理布局。
3.2.2.2 应根据供应范围、管理权限的划分情况,本着实用和经济的原则,对仓储设施逐渐配套完善,对仓储设施进行合理分工,分别设置主要材料仓库、辅助材料仓库、焊接材料仓库、危险化学品仓库、露天堆场、、水泥库、贵重物品仪器仪表库、维修保养仓库及废弃物(可回收、不可回收)仓库。还应根据应急预案设置紧急集合场地和应急通道。
3.2.2.3 应根据仓储管理质量、职业健康安全、环境管理及办公生活需要,合理配置数量足够和种类适用的装卸搬运设备工机具、保管保养设施、检测工机具、安全环境保护装置、劳动保护用品、消防器材、救生器材、强制通风设施及必要的办公生活设施。
3.2.3 仓储设施规模的确定。
3.2.3.1 应根据施工生产规模、物资资源供应渠道、供应范围、运输和进货间隔等因素,考虑仓储设施规模。
3.2.3.2 应根据物资的最高储存数量、周转次数、库存定额和仓储设施的有效利用面积,确定仓储设施的规模。
3.2.4 物资仓储规划。在物资仓储设施合理布局的基础上,应对储存的物资作全面、合理的具体安排,实行分区分类,货位编号,定位存放,定位管理。做到:布局紧凑,用地节省,保管合理,作业方便,符合防火安全要求。
3.2.5 仓储设施必须按规定设置禁止和警告标志。
3.2.6 仓储设施作为物资贮存的重要场所,闲人莫入,决不能作为人员住宿、集会、取暖和纳凉的场所。
3.3 物资提运
物资提运主要有铁路接车;车站、码头、机场、邮局提货;到供方处自提;供方送货到库等方式。
3.3.1 铁路接车
3.3.1.1 车皮到站后检查车皮铅封情况,根据铁路运输单和有关资料核对到货品名、规格型号、标志、件数、检查包装是否损坏,物资是否进水、受潮或其它损坏现象,发现问题或与运单不符,应立即请铁路部门派员复查,并做好商务记录或普通记录。
3.3.1.2 卸车时做到分清车号、品名、规格,不混不乱,保证物资完整和包装完好,并做好卸车记录。
3.3.2 车站、码头、机场、邮局提货
3.3.2.1 提货人员应了解所提物资的特征和一般保管知识及搬运事项,并做好提货前的各种准备工作。
3.3.2.2 提货时应根据运单和有关资料详细核对品名、规格及件数,进行外观检查,注意包装及封印是否完好,如有异常应当要求承运部门检查,对短缺情况做出商务记录或普通记录。
3.3.2.3 提货人应与物资保管员密切合作,尽量做到验收、堆码一次作业,以减少重复搬运。
3.3.3 到供方处自提
3.3.3.1 提货人员必须熟悉技术、质量检验的有关规定和要求,在供方处做好点数验质工作及计量检测记录,同时带回该物资所有技术性资料,如质量证明书、合格证、说明书等。
3.3.3.2 物资提回后,及时办理交接手续,主动协助做好验收工作。
3.3.4 供方送货到库
3.3.
4.1 当供方送货到库时,由保管员直接与送货人办理交接手续,并做好验收记录。
3.3.
4.2 若不能完成验收项目时,也应进行初验,将外观情况和件数查清,若有短少、损坏、受潮、变形等情况时,应如实填写记录,由送货人签字盖章。
3.4 物资入库验收
按物资采购管理办法中有关采购物资验证的规定进行。
3.5 登帐立卡
3.5.1 经核对证明,数量和质量验收无差异,即可按规定办理物资入库登帐、立卡、建立质量技术档案、进行标识等手续。
3.5.2 登帐立卡要及时、准确、清晰,填全物资名称、规格型号、单位、数量、技术标准等有关内容。入库验收单是划分采购人员和保管员责任的依据,也是随严格守法报销及记账的凭证。采购物资验收单一式四联:第一联库房自存(作收入依据),第二联交财务部门(随严格守法报销),第三联交供应部门,第四联交采购员存查。物资验收单由采购员填写,验收后部门主管、采购员、保管员、计划员签字。
3.5.3 对入库物资的质量证件(包括质量证明书、合格证、检验报告、复验报告、商检报告等),应进行编号,建立档案后进行科学保管。特种设备用物资及焊接材料的质量证件由材料责任工程师或质检人员建档保管,其它物资的质量证件由保管员建档保管。
3.5.4 物资验收入库资料作为交工文件的一部分,有关供应人员应收集整理汇总,交工程技术部门、质量安全环境管理部门后集中统一移交给顾客。
3.6 物资包装、搬运
3.6.1 对一般物资必须要求包装完好,易于搬运。对易损、易变质、有毒、有害物资,必要
时在采购合同中明确包装要求,防止物资因包装不当而损坏、变质和对环境造成污染。进入现场的油漆、粘结剂等危险化学品,要求供方必须包装、标识完好,防止遗洒、渗漏。搬运时不得破坏物资原有包装。
3.6.2 在搬运过程前,应由专业技术人员进行技术交底,交代有关注意事项,配备适当的搬运工具,检查包装是否完好,容器是否泄露,包装或挂牌上是否标印危险品包装标志。人工搬运时要轻拿轻放,机械吊装要稳起稳落,吊点、支点位置要准确,防止摩擦、碰撞、翻滚、码垛不能过高,且不能将性质相抵触的危险品物资混装、混堆。
3.6.3 在保证搬运作业质量、安全及不影响环境的前提下,要组织文明装卸搬运,提高作业效率,降低作业成本。具体应做到:物资搬运次数最少,排除重复装卸搬运,避免无效作业;装卸搬运的移动距离最短,避免迂回运送;各作业环节之间的装卸搬运作业衔接流畅,避免不必要的间断或脱节;在可能的条件下采用托盘和集装箱进行储存,提高便于装卸搬运的程度,减少物资在作业中的损耗和散失;广泛运用机械力或滑动力进行物资的装卸搬运作业,减少或消除垂直搬运,降低作业人员的繁重体力劳动程度;根据物资装卸搬运作业及设备工机具的配备情况,分别采用人力手工作业、机械化作业和自动化作业等作业方式;提高装卸搬运作业人员的素质,增强他们的责任心。
3.6.4 对危险化学品要明确搬运方法。必要时,采取适当措施防止发生火灾、爆炸、破损、遗洒、渗漏、泄露。如运送危险化学品进场要配备消防器材和必要的防毒等救生器材。
3.6.5 运送砂、石、水泥、白灰等散装颗粒或粉状物资进场,运输车辆要有环卫部门办理的准运手续,物资进入现场要覆盖或包装良好,防止遗洒。运输危险化学品的车辆要取得有关部门颁发的准运证,驾驶员及车辆上其它人员必须经过专门培训,持证上岗。
3.6.6 车辆要车况良好,车容整洁,尾气、噪声和冲洗水符合国家、地方政府机动车的排放标准。运输危险化学品的车辆要悬挂危险警示标志。
3.6.7 车辆进入现场要减速慢行,不乱鸣喇叭,听从现场管理人员的指挥。
3.7 保管保养
3.7.1 物资的保管应按不同材质、规格、性能和要求分别设库房、料场,分区分类、四号定位、五五摆放,妥善保管。
3.7.2 物资保管应做到标记(产品标识和产品状态标识)明显,材质不混,名称相符,规格不串,数量准确,质量合格,做到帐、卡、物、资金四对口,达到无差错、无丢失。
3.7.3 物资保管要根据各类物资的理化性质和保管要求,考虑各种有害因素对物资的影响程度,采取有效的防范措施,合理存放,科学养护,做到“十不”:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。
3.7.4 机电产品、仪器、仪表、机轴等物资,要按其性能要求存放,防止弯曲、倒置和剧烈震动。随机附件、专用工具、防护用具应同主机一起保管。
3.7.5 露天存放的物资,应根据其性能采取上盖下垫的措施,做好防雨、防晒、防潮工作,并根据季节、天气的变化,及时清除雨雪后的积水、积雪。
3.7.6 对各种金属物资,要按不同要求,经常检查锈蚀情况,并采取相应的防腐措施,或告诉质检人员处理(包括调整库存)。
3.7.7 贵重及危险化学品要有专人、专库、专柜加锁保管,危险化学品要按其保管要求及条件单独设置库房,分区分类储存,隔离存放,定期检查。
3.7.8 焊接材料应存放在干燥的库房内,建议室内温度在10℃以上,相对湿度≤60%。分类、分规格、分型号、分牌号堆放,避免混乱。储存时必须离地面高300mm、离墙壁300mm以上,以免受潮。运输堆放过程应注意不要损伤药皮,堆放不能太高。
3.7.9 对报废物资在未处理之前,仍按标准要求进行保管或设专库、专账、专人进行保管。
3.8 物资发放
3.7.1 物资发放要坚持“先进先出,易损先发”的原则,对有保管期限的物资,要特别注意在限期内发放,以免过期变质。
3.8.2 物资发放要坚持做到“五不出库”,即数量不清不出库;质量不合格不出库;手续不全不清不出库;设备工具、附件、零件不齐,不配套不出库;质量证明书、说明书、计量单等技术资料不全不出库。在发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物,对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查、质量检查。
3.8.3 物资出库必须有供应部门办理的正式出库凭证,经核对无误后方可发料。对非正式的凭证、白条、便条一律不准发料。代用材料的发放,必须取得工程技术部门的认可,必要时取得顾客的认可。如遇特殊用料来不及办理正式手续,必须经主管领导签字同意后方可发料,过后应补办正式手续。物资出库单一式四联。第一联交保管员(作发出记账依据),第二联交财务部门(作为经济核算依据),第三联交领料单位(作为领料登记依据),第四联交库房以备存查。物资出库单由保管员填写,验收后部门主管、保管员、提货人签字。
3.8.4 物资出入库需使用计量器具进行计量的,必须使用相应的、经检测合格的计量器具进行计量。出入库要有完整的计量记录,做到计量数据准确无误。对定量包装和定尺物资的出入库,要进行计量抽检,核实其量值的准确度。各种账目、凭证和报表所使用的计量单位和符号,要符合国家法定计量单位的规定。
3.8.5 对需要发运的物资,要根据发料凭证做好准备工作,备料后认真进行复核,查对票据与已备料的品种、规格、数量、材质等是否相符,以防差错。
3.8.6 需要时可以采取配送的方式。按施工生产节奏及设计图纸定时定量将所需的各种物资配套地送到施工生产一线。在配送前要及时与生产部门沟通。
3.8.7 仓储管理人员在物资发放的同时,对物资进行必要的标识移植(包括产品标识和检验试验状态标识),确保剩余物资和发出物资均标识齐全。
3.8.8 物资出库要严格按如下程序办理:
a)审查出库凭证是否有效,内容填写、印鉴或签字是否正确齐全;
b)查明细账是否有货;
c)到货位核实库存;
d)取货,调整料签;
e)以点交的方法进行发放,出库物资的材质证明、技术资料应货同行,如整进零发时,材质证明、技术资料应抄写复制,发抄件留原件,抄件上应盖章认可。特种设备用材料应提供复印件,发复印件留原件,复印件上应盖章认可。
3.9 物资盘点
3.8.1 盘点准备
3.9.1.1 做好盘点人员准备,由部门领导牵头,保管员具体实施,必要时可抽调其他人员配合。盘点用的报表和表格必须事先印妥,并在人员培训时进行演练。对盘点人员进行培训,使他们熟悉盘点的程序、盘点的方法、盘点使用的表格等。做好仓库的清理工作和账目的结清工作。
3.9.1.2 确定盘点日期和盘点方式。一般物资盘点每季度一次,对于容易毁损、败坏、有一定保管期限的物资及危险化学品可根据实际情况增加盘点次数。盘点延续不得超过三天,并尽可能利用施工生产的空闲时间。盘点方式可以采用永续盘点和定期盘点。
3.9.1.3 清理仓库
3.9.1.3.1 将供方拥有所有权的物资与本公司的物资分开,避免混淆。将未验收入库待处理的物资与验收完的物资隔离开来,以免相互混入。已验收来不及入库的物资应及时入帐。
3.9.1.3.2 仓库盘点之前必须通知生产部门预领盘点期间所需物资。
3.9.1.3.3 清理清洁仓库,使仓库井然有序,便于计数和盘点。
3.9.1.3.4 将呆料、不良物料和废料预先鉴定,与一般物料隔离,待正式盘点时作最后的鉴定。
3.9.1.3.5 将所有单据、文件、账卡整理就绪,未登账、销帐的单据均应结清。
3.9.1.3.6 仓库保管员应于正式盘点前找时间自行盘点,若发现有问题应作必要且适当的处理,以便正式盘点工作的进行。
3.9.2 盘点方式
3.9.2.1 永续盘点:即保管员有计划地逐日、逐品种或分区分类对有动态的物资核对帐目、卡片和结存的实际数量,发现差错立即纠正。
3.9.2.2 定期盘点:即盘点人员在每月、每季度或年终财务决算前全面盘点,严格核对帐、卡、物、资金四对口情况,检查物资的盈亏数量和发生盈亏的原因,及时做好盈亏盘点报表,查明并填报无动态物资明细表和积压物资清册。
3.9.3 盘点后问题的处理
3.9.3.1 盘点时要对实际库存量和账面结存量进行逐项核对,并同时检查库存物资质量、有效期、安全消防环境及保管状况。编制盘点报告。
3.9.3.2 盘点中数量出现盈亏,若盈亏量在国家和企业规定的范围内时,可在盘点报告中反映,经业务主管审批后,调整账务;若盈亏量超过规定范围时,除在盘点报告中反映外,还应进行盘点盈亏报告,经业务主管审核,分管领导审批后再行处理。
3.9.3.3 库存物资发生损坏、变质、降等级等问题时,填写物资报损报废报告,并由供应部门组织质量、安全、环境管理部门鉴定损失金额,经分管领导审批后,根据批示意见处理。3.9.3.4 库房被盗或遭破坏,其丢失及损坏物资数量及相应金额,应专项报告,经安全保卫部门认真查核后,按上级最终批示做账务处理。
3.9.3.5 出现品种规格混串和单价错误,在查实的基础上,经业务主管审批后按其要求进行调整。
3.9.3.6 对库存物资一年以上没有发出,列为积压物资,并进行登记。
3.10 仓库帐务
3.9.1 仓库帐册应根据库存物资类别,分类建立完善的物资保管明细帐,每本帐的第一页应有收、发、结存动态汇总表,按月汇总。帐页内应包含有日期栏、摘要栏、收入(数量、金额)栏、发出(数量、金额)栏、结存(数量、金额)栏等,采用统一的格式。通常仓库帐册分为:主要材料(设备、钢材、木材、水泥、管件、阀门、法兰、紧固件、特种垫片、涂料、保温材料、有色金属、电气材料、仪表材料、周转材料、安全物资等)帐册,辅助材料(五金工具、危险化学品、土杂品等)帐册等。
3.10.2 仓库保管明细帐可以用采用个别计价法、先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进先出法、计划成本法或顾客转帐单价等方式进行物资收、发、结存金额核算。
3.10.3 记帐统一用蓝黑墨水笔填写,字迹要清楚、端正、不得随意涂改、挖补、撕毁帐页。如有写错,必须用红墨水笔在错误处划两道平行横线,并加盖更改人章,然后在错误处上方用蓝黑墨水笔书写正确数字,以示纠正。
3.10.4 帐页所列各栏内容必须填写齐全,记帐日期要按入出库顺序填写,不得颠倒。
3.10.5 年初启用新帐页时,在新帐页的第一行摘要栏内加盖“上年度结转”,并将上期末结存的数量、金额记入本行结存栏中。
3.10.6 续接帐页时,原帐页末行应加盖“过次页”,并将当月发生的收、发小计和当月结存的数量、金额记入本行,在新帐页第一行应加盖“承前页”,并将前页末行各栏内容抄转到新帐页第一行上。
3.10.7 当月收或发动态发生两笔或以上时,应有月计。在紧接当月收发帐的下一行摘要栏内加盖“月计”。并将当月收、发数量、金额合计记入本行收、发栏内,在“月计”栏下划一条红线,以示当月动态(注意红线的起止从收入栏至结存栏,以下同)。
3.10.8 从第二个月“月计”开始,除了在“月计”栏下划一道红线外,在“月计”栏下一行摘要栏内加盖“累计”。将累计收、发数量、金额记入本行各栏内,并在“累计”栏下再划一道红线。若从第二个月开始,一个月内只发生一笔收或发动态时,在紧接当月收或发帐的下一行摘要栏内,不要加盖“月计”,只须加盖“累计”就可以,并在“累计”栏下划一道红线。
3.10.9 到年终时,在累计栏下要划两条平行的红线,以示年帐终止。并在“累计”栏下行摘要栏内加盖“结转下年”,同时将年终结存数量、金额抄转本行结存栏内。
3.10.10 退库物资凭正式凭证,用红墨水笔将数量、金额记入发出栏内,增加结存余额。库与库之间的移库物资,凭正式的移库凭证,移出库用红墨水笔记在收入栏内,减少结存余额。移入库用蓝黑墨水笔记入收入栏内,增加结存余额,要求移出与移入库必须在同一个月内记帐,以利真实反映库存动态。
3.10.11 对调整计划价格,凡属调高的价格支出,凭调价凭证将原数量、金额用红墨水笔记在收入栏内,调整新价收入用蓝黑墨水笔记在收入栏内。凡属调低的价格支出,凭调价凭证将原数量、金额用蓝黑墨水笔记在发出栏内,调整新价收入用红墨水笔记在发出栏内。每本帐的第一页动态表内反映其金额调整差额,其数量不变。
3.10.12 物资收、发、结存的记帐和销帐,必须凭正式凭证入帐,并由财务稽核员每笔签收盖章。如发生规格串换、盈亏、损坏和报废等,必须按规定办理正式手续经领导批准后,才能记帐和销帐。
3.10.13 年、月终结帐每月二十五日为当月终结日期,十二月三十一日为年度终结日期,财务稽核每月一次。
3.10.14 凡是当月的收、发、领、退料单,以及调价、盈亏、报废等凭证,保管员必须按顺序先后装订成册,封面上应写明年份、月份、仓库名称、物资类别、凭证份数、金额、装订日期,并由保管员签章,年终按月份先后排列,归档保存。
3.11 物资统计
3.11.1 应严格执行国家《统计法》及上级有关部门的统计规定,确保物资统计资料的科学、齐全、统计报表的及时准确。各项统计数据应做到不虚报、不漏报、不重报、不瞒报、不迟报、不拒报。按公司要求提供本单位物资方面的统计资料、数据、报表及分析报告。
3.11.2 各基层单位物资统计人员收集整理上报的各种数据,必须以本单位物资的原始凭证为基础,根据物资统计的需要和要求将各种数据摘编登入统计台帐,再汇编成各种正式的统计报表,经本单位或本部门的领导审核签章后,按规定时间报施工管理部。
3.11.3 物资统计人员在做好统计资料的收集整理和向公司提供统计数据的基础上,还必须按照统一的步骤和结构做好统计分析工作。统计分析报告必须论点明确,文字精炼,结构严谨,判断推理符合逻辑,同时要围绕主题,突出重点,做到资料与观点一致。
3.11.4 应根据有关报表制度要求的内容,以及编制物资统计报表的需要,结合公司各单位物资供应业务的具体情况,建立健全统一的原始记录和统计台帐。各种统计台帐的设立要有利于物资供应统计资料的整理,按时间顺序进行系统的登记,做到便于积累,便于查找,使统计资料管理做到条理化、系统化、档案化。物资供应统计工作要向现代化管理方法的应用上转变,应用计算机管理,运用数据库管理等科学技术,做到统计计算和数据传输技术现代化、规范化。
3.11.5 物资供应统计报表分月报表、季报表、半年报表和年报表。
3.12 物资仓储安全环境管理
3.12.1 在物资仓储管理过程中要遵守相关法律法规规定,根据相关法律法规要求,进行物资仓储管理安全工作分析和环境因素分析,从仓储设施设置、储存物资自身安全环境性能、物资仓储管理制度,物资仓储装卸搬运作业、物资保管保养规程、物资维修保养过程、废弃物处置诸方面分析不安全因素和环境影响因素,识别出重大危险源因素和重大环境因素,有针对性地编制作业预防措施及应急预案,并具体组织落实,应急预案应进行演练。在具体管理过程中,应采取有效措施防止电危害、物体打击、机械伤害、高空坠落及作业带来的噪声、废弃物污染等。
3.12.2 必须建立健全仓储设施质量安全环境管理制度,由供应部门主管负责,采购员、保管员具体组织实施。仓储设施内的安全环境保护装置、消防设施由保管员专人保管使用,未经允许不得随意使用。供应部门应组织日常检查、定期检查、节假日重点检查等各项检查,真正将质量安全环境管理制度落到实处。
3.12.3 应做好作业人员安全生产教育工作,组织他们学习和掌握仓储作业技术知识。根据库
存物资的理化性能、包装情况、搬运方法、贮存堆码地点、操作中的人身防护以及可能发生的事故和处理挽救方法和仓库分布情况,合理安排人员,合理配备维护用品、安全保护装置、消防器材和环境保护设施,做好防火、防盗、防水、防污染、防事故工作,确保物资安全和不污染环境。
3.12.4 仓储设施应设置明显的禁火标志,严禁管理各类火种、火源、电源、水源等。严禁各类火种及易燃物品带入仓库,油纸、木屑、杂草等易燃物要统一指定存放地点,及时清除。
3.12.5 必须注意出库电器设备安全,以防止火灾和触电事故的发生。电器设备在使用过程中要有可熔保险器和自动开关;电动工具在使用前必须采取保护性接地措施,必须有良好的绝缘装置;高压线路经过的地方,必须有安全设施和警告标志;电工在操作时要严格遵守安全操作规程,以防止触电和人身伤亡事故;高大建筑物和危险化学品库房要设有避雷装置,以免雷击引起火灾。
3.12.6 在仓库中进行装卸、搬运、苫盖、堆垛及各种机械设备操作使用时,必须正确佩带个人劳动保护用品,严格遵守操作程序和使用规则,防止各类工伤事故的发生。装运等操作人员应持证上岗。对投入作所使用的工机具和防护用品,要有专人进行周密检查:对不牢固、不稳定、不安全的工机具不能使用;对机械设备,必须掌握机械的性能,装备整齐,运转灵活,发现机械有故障,必须修理后方能使用;根据物资的性能,操作中需要穿戴的防护用品都要准备齐全。
3.12.7 库房平时注意防霉、防雨、防雷。大风雷雨天气须采取特别防范措施,节假日或下班后遇上述情况,仓储负责人应立即赶赴现场处理,必要时通知保管员到仓库防护,避免库存物资受损。
3.12.8 仓储设施要定期进行清除工作,达到货架、库内地面无尘土、无杂物。料场库区、院内无杂草、无垃圾。
3.12.9 仓储管理人员应定期回收处置仓储废弃物(包装废弃物、生活垃圾、施工产生的边角余料、废旧材料、维修保养产生的废弃物等),按可回收物、不可回收物分类存放、分类装运,定期处置并形成记录。危险化学品的废弃物处置须遵守法律法规的规定。
3.13 当顾客对物资仓储有管理要求时,应及时与顾客进行沟通,遵从顾客管理要求,取得顾客的认可。对分包商的物资仓储应提出明确的管理要求,遵循公司物资仓储管理的有关规定,纳入公司物资仓储管理的范围。
3.14 物资仓储管理人员教育、奖惩制度及检查考核
3.1
4.1 物资仓储管理人员教育。
应通过在职培训、外送学习、岗位练兵等多种有效形式,提高物资仓储管理人员的业务能力和职业道德素养,增强他们的质量、职业健康安全、环境意识,自觉成为一个热爱企业、敬业爱岗、忠于职守;文明礼貌、优质服务;遵纪守法、公私分明;不断进取,钻研业务的员工。
3.1
4.2 物资仓储管理奖惩制度
3.1
4.2.1 应将仓储管理内容与仓储管理人员、操作人员的个人经济利益挂钩。对不按规定标准要求验收物资的保管员,除勒令其按标准要求重新验收外,还要给予行政处分,造成经济损失的要赔偿。
3.1
4.2.2 对不按保管保养规程进行仓储管理的,应责令保管员进行整改,造成经济损失的视损失程度大小保管员应给予一定的赔偿。
3.1
4.2.3 在进行装卸、搬运、苫盖、堆垛及各种机械设备操作使用时,不正确佩带个人劳动保护用品,不严格遵守操作程序和使用规则,未发生事故时应对操作人员进行批评教育,并责令其重新学习,合格后方可上岗操作。发生事故时应分清责任,并进行事故原因分析,举一反三,进行教育。
3.1
4.2.4 对不按规定要求发放库存物资的,除要求保管员追回所发物资外,应进行批评教育,必要时给予行政处分,造成无法追回的经济损失时,由保管员按一定比例进行赔偿。
3.1
4.2.5 对在盘点和账务处理过程中不按规定要求记帐,弄虚作假,私自涂改、撕毁帐页的,除责令保管员整改外,还应进行批评教育,必要时勒令其重新学习,合格后持证上岗。
3.1
4.2.6 发生物资仓储管理质量、安全、环境事故时,不及时报告,不积极采取有效措施减少事故损失程度,造成人员伤亡、财产损失的,应进行事故分析,分清责任,对直接责任人员进行行政处分和经济处罚,并追究主管领导的领导责任。
3.1
4.2.7 应将仓储管理内容纳入领导任期目标、年度奖惩目标及项目承包目标考核范围内。因主管领导不正确行使领导权利,支持、纵容物资仓储管理人员不正确履行职责,要追究其领导责任,造成经济损失的要按一定比例扣除主管领导的年度兑现奖或项目承包奖。
3.1
4.2.8 对在物资仓储质量、职业健康安全、环境管理过程中做出突出成绩的单位和个人由公司给予精神奖励和一定的物质奖励。
3.1
4.3 物资仓储管理检查与考核
3.1
4.3.1 公司施工管理部负责对公司各级物资供应部门仓储管理工作进行检查和考核。各工程公司/分公司供应科(部)负责对本单位所属各物资供应部门仓储管理工作进行检查与考核。
3.1
4.3.2 检查与考核内容:物资验收及时情况、库存结构合理情况、物资盈亏情况、帐册涂改情况、收发差错情况、库存物资损失情况、仓储费用使用与管理情况,服务质量效果及仓储管理基础工作等。
3.1
4.3.3 检查与考核内容纳入公司施工管理日常工作检查和年终检查考核。
4 附则
4.1 本管理办法由公司标准化委员会提出。
4.2 本管理办法由施工管理部起草并负责解释。
4.3 本管理办法自发布之日起实施。
电子厂仓库管理制度物资收发货流程与仓库保 管规定 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度,指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定; 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 对入库物资核对、清点后,库管员及时签收入库单,经采购负责人、质检员确认签字后,库管员、质检员各持一联做帐,采购人员持一联做报销凭证。 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物资领发管理制度 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
原材料仓库管理制度 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购人员负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 A、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。 B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 C、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。 D、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 5、原材料出库 A、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。 B、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多,定期清退 A、领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准; B、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理
A、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作。 B、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管员在帐务上做退货记录,并指定堆放处,适时退给供应商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理 A、为了确保库存数据准确性,仓管员根据经验在领料高峰期,尽量不要离开仓库,以便领料人或外协单位找不到。 B、如果仓管员临时请假,食堂管理办公室应安排好人员临时替代其工作。 9、盘库 每月26号仓管员应对库存物资进行一次盘点,确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、安全库存及采购申请 仓管员每天监控库存物资数量情况,当库存数量低于设定“安全库存数量”时,应及时填写《采购申请单》向采购部申报,,特别做好采购及外协进度监控,供货周期长原材料更要早早申购。 11、仓库现场7S管理 整理:将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。 整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利仓库管理。 清洁:做好有用物资及场地保洁工作。 清扫:将清洁后脏物打扫出仓库。 素养:加强自律,爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。 安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。 服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。 2013/12/25
编号:SM-ZD-72311 仓库消防安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改
仓库消防安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为规范资产处所属各库房的管理,保障库房物资的正常供应,结合实际工作情况,特制定本规定。 第二条本规定适用于所内各库房管理。 第二章管理机构及其职责 第三条资产处是所内仓库管理的归口管理部门。 第四条采购员负责采购物资的入库及不合格品的处置。 第五条仓库管理应形成的记录包括“库存物资采购计划单”“器材登记卡”。 第六条仓库管理人员(简称:库管员)是仓库管理具体实施的责任人。 第七条库管员岗位责任制具体内容如下: (一)坚守岗位、工作积极、主动热情、方便科研、敬岗爱业。 (二)熟悉器材业务工作流程、物资名称、型号、规格、性
能、用途、保管、保养等知识。 (三)廉洁奉公,不徇私情,严格按规章制度办事,做到盈、亏有原因,损坏有报告,储备有分析,调整有依据。 (四)器材计帐密切配合,分工协作,做到日清月结,定期盘点,帐物相符,及时处理各种变质和损坏物资。 (五)及时向采购员提出库存补充计划,要求做到既可保证供应又避免造成积压浪费。 (六)严格执行物资验收制度,见货验收,把好物资质量关,不合格物资一律不予办理入库手续。 (七)物资入库后,要严格按物资的品种、规格、性能分类,科学存放、标识清楚,合理有效使用仓库面积。 (八)搞好库房卫生,保持库房清洁,货架摆放合理整齐,不能超高、超宽,库内进出道要保持畅通,便于物品入出库工作。 (九)定期对贮存条件,贮存物品进行检查。 (十)做好安全防火、防盗及安全检查工作。 第三章工作程序 第八条库管员与采购员要根据科研的需求情况,共同
仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理,保证财产物资的完好无损,防止物资的浪费,特制定本制度。 1.物资入库 (1)物资入库时,保管员必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。 (2)物资入库,应先进入待验区,未经检验合格不准放入仓库的存货区,更不准投入使用。 (3)材料验收合格后,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚。 (4)不合格品,应隔离堆放,严禁使用。如保管员工作不认真,导致不合格品混入到合格品中投入使用,造成的影响应由保管员全权负责。 (5)托收而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。 (6)各部门的余料入库,仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单,注明某部门的退料。 2.物资的储存保管 (1)物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,使用量大且频繁的货物应就近摆放,使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,根据货物特点,推行五五堆放,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,摆放整齐。 (3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责,物各有主,事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 (4)保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 (5)保管物资,未经部门领导的同意,一律不准擅自借出。 (6)仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3.物资出库 (1)所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。 (2)物资出库坚持一盘底,二核对,三出库,四减数的原则。对贪图方便,违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。 (3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途,领料人签字。属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。 (4)发料必须与领料人办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。 (5)对于部门领料,属部门定员领料,必须是固定岗位人员领取。其他部门领料,必须由部门的领导签字才可发料,否则,造成物料损失,由管理员承担经济责任。
原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,本着“从源头抓起,减少材料浪费”原则,提高原材料利用率,特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上,原材料入库需附 有质保书)。 2、原材料经检验合格后,仓管员立即开具《入库凭证》,一式三联:一联存 根,一联供方,一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》,制定《生产任务通知单(原材料)》和《生产 进度排程表》,抄送一份给原材料仓库,仓管员依据排程表安排剪板、下料,并及时送首检、完工检,检验由机加车间检验曹为民负责; 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》,注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途; 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》,对未超过《生产任务通知单 (原材料)》所需材料数量准予领料;对超出数量,需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料,需由该部门主管填写《原材料领料单》,注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料; 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理
1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚; 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形; 3、原材料出库先进先出; 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗; 5、对库存材料应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温,在15℃及30℃之间,湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性; 2、每月末进行一次帐面盘存; 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养:对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结,账物卡一致; 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表,报表一式三份,一份存根,一份 供应部,一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表,并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准, 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚; 2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于:钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。
编号:SM-ZD-57580 物资仓库安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改
物资仓库安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章仓库建筑 第一条新建、改建和扩建的仓库建筑设计,应符合《建筑设计防火规范》的规定,并经公安消防监督机关审核和验收。 第二条仓库、货场、生活区、维修工房必须分开布置。 第三条易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所、架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。 第四条储存易燃物品仓库地面,应当采用符合《建筑设计防火规范》规定的材料。 第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应当单独修建或用防火墙与仓库隔开。 第六条仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规定,设置消防车通道。
第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应当根据防雷的需要,装置避雷设备,并请有资质的管理部门监测合格后,方可投入施用。 第二章储存管理 第一条仓库内物品储存要分类、分堆,堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道,主要通道的宽度一般不应少于两米,根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。 第二条露天存放物品应当分类、分堆,易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计和消防防火规范》有关规定。 第三条能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品,必须分库储存,并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 第四条能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所,并应当有专人定时测温。
工厂仓库管理规定 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
仓库管理制度 一)总则 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2.指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。 (二)物资验收入库存 3.物资入库存,库房管理员要亲自为交货人办理入库手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按要求填写入库单并签字,应当认识到签字验收是经济责任的转移。 4.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。 5.材料验收合格,库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚,并随同发票一起交财务部记账。 6.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,库房管理员应负失职的责任。 7.验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。(三)物资的储存保管
8.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类编号存放。 9.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 12.保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。 13.仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 (四)物资发放 14.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。
内部管理制度系列 物资仓库安全管理制度(标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-54944物资仓库安全管理制度 Material warehouse safety management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 第一章仓库建筑 第一条新建、改建和扩建的仓库建筑设计,应符合《建筑设计防火规范》的规定,并经公安消防监督机关审核和验收。 第二条仓库、货场、生活区、维修工房必须分开布置。 第三条易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所、架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。 第四条储存易燃物品仓库地面,应当采用符合《建筑设计防火规范》规定的材料。 第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应当单独修建或用防火墙与仓库隔开。 第六条仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规
定,设置消防车通道。 第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应当根据防雷的需要,装置避雷设备,并请有资质的管理部门监测合格后,方可投入施用。 第二章储存管理 第一条仓库内物品储存要分类、分堆,堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道,主要通道的宽度一般不应少于两米,根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。 第二条露天存放物品应当分类、分堆,易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计和消防防火规范》有关规定。 第三条能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品,必须分库储存,并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 第四条能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所,并应当有专人定时测温。 第五条遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得
原材料仓库管理规定 1.0目的 完善、规范材料仓库各项工作流程及过程管理控制,明确仓库人员及相关人员的职责,更好地为 生产服务。 2.0适用范围 公司购入的所有直接材料及辅助材料的仓储管理 说明:直接材料,由(物)材料仓库负责管理; 辅助材料,由(物)辅助材料仓库负责管理。 3.0定义 3.1直接材料:构成压缩机实体的各种材料(包括零部件、半成品和需加工的材料)和捆包用材料,包括附件。 3.2 辅助材料:在压缩机的零件加工工序及组装工序中使用的材料,它不包括在直接的零件材料之中,而是在制造(加工)上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供应原料等。 4.0 职责 4.1 (供)负责采购订单的制成,负责对供应商提出送货的各项管理要求。 说明:(生)须对材料的不同采购要求作出是否用订单形式实施采购的判断。 4.2 (制保)负责直接材料的进货检验。 4.3 (物)负责材料仓库物流的统一管理。 4.4 各领料职能模块负责出库品使用过程的管理。 4.5 油品化学品管理相关职责见《危险品管理规定》。 5.0程序 5.1 直接材料管理程序 5.1.1 到货接收 A、厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货 单需一式两份,并且相应内容齐全(供货单位、订购号、料号、数量等)。初期流动材料必须在送货单上注明“初期流动”字样。无特殊的规定,每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或内容不全者,原则上不予接收。送货人员补全内容完整的单据后,仓库才可办理接收。 说明:现材料采购区分为:除“试作”用直接材料外,其他用途的直接材料必须通过材料仓库接收。 如为“试作”用直接材料入库,必须有相关书面指示书(或联络书)并实物上有相关标识。 未经过仓库接收的直接材料,材料仓库不得使用补单名义提供任何收货(结算)单据。 非上班时间范围内的紧急到货,(生)负责完成相关单位的知会、要求事宜。 对于代管物料,没有“订购号”。 对于进口材料和一次性发料材料(包括钢板、铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等)必须要有“订购号“。 B、记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符,只有送货单上的资料与订单信息相符, 并且在可接收的时间和数量容限范围内,记帐员才能打印“收料移动卡”,并交送货人员。记帐员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。 说明:对于代管物料,电脑中所存为“订货信息”。 5.1.2 卸货、核数:
物资仓储管理办法 1 总则 1.1目的 为加强物资仓储管理、规范管理流程,提高效率、降低成本,明晰燃气控股公司及各成员企业在物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围,实现有效控制,保障生产的正常进行,特制定本办法。 1.2名词解释 物资仓库指各燃气公司生产用物资的存储仓库。 1.3适用范围 本办法适用于燃气控股公司所属各燃气公司物资仓库的管理。 1.4基本原则 仓储管理必须遵循下列原则: (1)存量控制的原则。各燃气公司供应部必须根据实际情况制定仓储的最低和最高库存,控制库存量的变化,保证生产的正常运行。 (2)日清月结的原则。各燃气公司供应部的出、入、退库的手续的办理必须当日登记入帐,做到每日清点记帐和每月盘点结帐。必须做到帐帐相符、帐物相符。 2管理体制 2.1管理控制层的职责 (1)通过库存管理软件对各燃气公司的仓储日常管理进行监督与考核; (2)负责对各燃气公司的盘点情况进行监督与核查;
(3)负责库存管理软件的使用的跟踪与服务工作。 (1)负责各燃气公司仓储物资资金占用的考核与监督; (2)负责各燃气公司盘点后调帐的审批。 负责对库存物资的质量进行监督。 2.2实施层的职责 (1)负责仓储日常管理的监督与指导; (2)监督盘点工作,并负责盘点后的帐务调整工作。 负责采购物资的验收和库存物资品质的鉴定工作。 3验收入库 3.1材料验收 供应部主任在货到后即时组织验收。由库管员、技术质量安全部质检员、供应商送货员及采购员共同进行验收。 技术质量安全部质检员对物资进行抽检,并填写抽检报告,然后将抽检报告的情况反馈给供应部。 检验中,无缝管材要进行实际检斤复核,并按实际或理论折算米数及实检吨数入库;直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目,符合质量要求后按实际米数入库。 需要直接送到用料申请部门指定地点的,在指定地点由技术质量安全部质检员、用料申请部门指定接料员、供应商送货员及采购员共同进行验收,填写验收报告并反馈给供应部。 3.2材料入库 如材料检验合格,库房统计员使用库存管理软件办理入库手续,并打印《入库单》
物资库房管理规定 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的物料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合 理地运作,确保公司资产不流失和各部门所需材料的品牌、型号、 规格以及质量合符要求,保证仓库物料供应不延误生产的进度,较 准确做好公司成本决算。特制定本管理制度。 1、为防止公司材料资产流失,公司所购买的一切材料物品都必 须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交他人使用的做法。 2、仓库所有物品进行分类建立存档。可分为:维修消耗、日常 消耗、办公用品、包材消耗、周转用品、其他物品等。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行 规范化摆放,一般应分为大量存储区,小量存储区,退货区(退还, 废弃)三大区域。并尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库物料堆放原则:“上小下大,上轻下重,不超安全高度,不堵塞通道。” 5、仓库必须建立起分类的入库档案和出库档案。所有明细当天 发生当天存档,禁止隔天存档。 6、仓库每月进行一次仓库清理、整理和整体盘点并将盘点情况)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对所有维修工具进行登记造表,建立起借用要登记的管 理办法。每季度清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况 登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固 定资产的要及时上报公司财务。 8、做好仓库的安全防范工作。非仓库管理人员没经许可禁止进 入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
9、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各 类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工 类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。 10、禁止私自将公司的物料底价和物料供应商有意图告诉与公司不相关的人员。 11、严把物料预定和报买关。仓库保管员要认真审查要购买的材料,详细注明所需物料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期 限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采 购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。 12、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。 13、仓库管理员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。 14、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.物资仓库防火安全管理制 度正式版
物资仓库防火安全管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为加强公司物资仓库防火安全的管理,根据公安部《仓库防火安全管理规划》制定本管理制度: 1、仓库消防安全必须贯彻“预防为主,防消结合”的方针,实行谁主管谁负责的原则。物资仓库的防火安全由本单位物资部门负责人负责。 2、物资仓库保管员应当熟悉储存物品的分类性质、保管业务和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用和维修保养方法,做好本岗位防火工作。 3、对仓库保管员应当进行仓储业务和
消防知识的培训,新职工须经考试合格方可上岗作业。 4、物资仓库应严格执行夜间值班、巡逻制度,定期进行防火检查,消除火灾隐患。 5、物资仓库电气装置必须符合国家现行规定,应采取相应的隔热、散热措施。 6、仓库内不准放置移动式照明灯具,照明灯具垂直下方禁放物品,且与储存物品水平距离不小于50厘米。 7、库房内禁用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器和电视机、电冰箱等家用电器以及禁用明火。 8、易燃易爆危险品必须分区存放,严格执行其特殊管理规定。
青海五彩碱业有限公司 物资仓库管理办法(试行) 一、采购材料验收入库管理 1、大宗原燃材料入库验收、堆放管理由使用车间负责,以磅房计量为准,过磅单实行供方、司机、供应部、使用车间四联单制。质监部随机取样化验,进行质量监控,并提供质量检验报告; (1)大宗原材料按过磅单随批办理入库。 (2)使用车间按合同要求,对大宗原材料外观粒度要求、是否掺假等进行验收,不符合要求的按规定扣吨,所扣吨数在过磅单上填写。 (3)由使用车间和供应部核对磅单,供应部大宗原材料计划员按磅单核减数量、按质检单核减金额后,办理入库手续,并到财务挂帐。 2、一般物资到货后,由采购合同承办单位组织办理验收与入库手续。合同承办单位、库房保管员、请购人员、相关技术人员共同依据采购计划单、样品等资料,以及供方提供的产品合格证、产品检验报告、发货清单、技术资料等产品信息资料,对物资实物进行验收。库房保管员对所进物资的规格型号、数量、质量要认真核对,在数量验收时,必须采用相同的计量方法。 3、设备的验收和入库: (1)设备若分批到货,由设备部组织,使用车间、库房管理员,共同进行验收,填写验收单。库房管理员按照设备到货清单做好登记并且附验收单做暂入库。 (2)设备全部到齐后,由设备部提供入库明细表,注明设备名称、规格型号以及附附件详单后,按合同或整机设备办理入库手续。
4、除大宗原材料外,一般材料和设备验收必须填写验收单,参与验收人员共同签字验收,填写好的到货验收单交供应部仓库保管员,作为材料入库的依据。 5、验收人员在验收过程中,发现物资短缺、残次、损坏、变质,或与合同、计划提供的技术参数不符的物品,不能验收入库。验收人员要及时通知采购计划员,由采购计划员与供货方联系更换或退货事宜。 6、材料入库单的填写必须准确完整,供应商名称填写全称并与发票单位一致,材料入库单必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 二、库房材料保管 1、材料入库后,应按分类、名称、型号规格定置存放。根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。 2、仓库保管员对收发库存物资要经常查对,保证帐、物、卡相符。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 3、仓库保管建立库存物资台账,应做到账实相符、账账相符,及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。定期对仓库进行盘点,出具盘点报表,交部门负责人及副总经理审核。 4、仓库物资如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告部门负责人,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 5、仓库物资,未经供应部负责人同意,一律不准擅自借出;总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经供应部负责人、副总经理批准。 6、仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经安环部批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
物资及仓库管理规定 撰写人:___________ 部门:___________
物资及仓库管理规定 1目的 企业为了进行正常的生产和经营活动,必须外购或外协所需的材料、零部件等物资。这些物资的内在质量及进入公司的控制将直接影响到企业生产的产品质量。为了做好外购或外协物资的采购、保管与使用以及成品保管,特制订本标准。 2主要内容与使用范围 2.1本标准规定了物资采购、验收、储存及制成品的管理规定。 2.2本标准使用于QJL物资管理。 3职责 3.1物流部负责原材料、辅助材料、外购件、外协件的采购,配套供应库及其分库负责保管、供应。 3.2生产部负责半成品库及其半成品进出及保管。 3.3经营部、成品库负责成品的进、出及保管。 3.4质管部负责物资的质量检验。 4管理内容与要求 4.1物资的采购 4.1.1物资采购人员按物资采购计划及技术文件要求,在合格的供 第 2 页共 2 页
方采购。 4.1.2订货合同应注明质量要求,必要时要附加有关的技术条件、验证方法等。 4.2物资进公司的验收 4.2.1物资进公司应放置在待检区,配套供应部物资管理人员向质管部提出检验要求。 4.2.2质管部接到进货检验要求后,派检验员对物资进行检验,并填报“进货检验记录”。 4.2.3对原材料的检验,原则上以供货单位提供的出厂合格证为准,必要时才作理化试验。 4.2.4物资保管人员对检验合格的物资负责登记入帐、入库保管。对不合格的物资不得入库,应另外存放,并进行标识与记录。 4.3物资的储存于保管 4.3.1物资库房应清洁、整齐,通道标志明显,防火设施摆放整齐,区前无障碍。 4.3.2物资储存应按区、架、层、位分类定位存放,做到“三清(数量、规格、材质)、两齐”(库房、摆放)及帐、物、卡“三一致”,并进行标识。 4.3.3物资的发放应凭领料单限额发放,领、发料人员应在领料 第 2 页共 2 页
原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责 仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下 规定: 一、入库管理: 1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕 后,重新办理材料入库手续。 4、半成品经检验合格后,库管员应核对半成品的名称、 型号、数量,无误后方可办理半成品入库手续。 二、出库管理: 1、仓库管理员填制材料出库单,由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可,一式三联,一联交财务、一联交领料人、一
联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清 楚。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续,并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材 料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。
仓库安全管理规定 一、为了加强仓库安全管理,确保安全,根据国家有关消防、安全的法律、法规,制定 本规定。 二、仓库安全管理必须贯彻“预防为主”,实行“谁主管谁负责”的原则。三、新建、扩建和 改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定,并经公安消防监督机构审核。 仓库竣工时,须由公安部门验收合格后,方可投入 使用。 四、仓库必须确定一名安全防火责任人,并建立健全各项防火规章制度。 五、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度,掌握 消防器材的操作使用和维修保养方法,做好本职工作。 六、仓库物品应当分类,严格按照“五距”(灯距、堆距、行距、柱距、墙距)的要求堆放,不得混存。 七、仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。 甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置,必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气 安全规定。 八、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的周围和主线槽下方严禁堆放 物品,其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。 九、每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时。必须拉闸断电。 禁止使用不合规格的保险装置。 十、库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 十一、仓库应当设置明显的防火标志。库房内严禁使用明火,不准住人。 十三、仓库应当按照国家有关消防法规规定,配备足够的消防器材,保证随时好用,确 保安全。 十四、制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度,落实逐级防火责任 制和岗位防火责任制;组织开展防火检查,消除火险隐患。 十五、组建专职、义务消防队,定期进行业务培训,制定灭火应急方案,开展自防自救工作。 十六、仓库严格执行夜间值班、巡逻制度,带班人员应当认真检查,督促落实。 十七、甲、乙类桶装液体,不宜露天存放。必须露天存放时,在炎热季节必须 采取降温措施。 十八、库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于一百平方米,垛与垛间距不 小于一米,垛与墙间距不小于零点五米,垛与梁、柱间距不小于零点三米,
物资仓库管理规定 为加强公司的物资库房管理,规范物资保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本规定: 一、库房管理规定 新村矿业公司物资库,是河北远通矿业隆化片区矿业公司物资管理的归口单位。主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。 第一条物资库房内的设置要根据生产需要和库房的结构、设施统筹规划、合理布局、科学划分区域、物资分类管理。 第二条物资库房要对所有物品进行分类,建立账册并及时登记,具体分类按上级公司统一目录。 第三条物资库房要对所有物品,根据其属性和类型按固定位置规范化摆放,并在固定位置上贴(挂)物品标识。 第四条物资库房管理人员要按“仓库盘点作业管理流程”及时盘库,盘点过程中发现异常问题,及时反馈处理。 第五条库管人员在调动或离职前,必须办理账目及物料的移交手续。要求逐项核对点数,如有短缺,必须限期查清,方可移交。 第六条做好库房的安全防范工作。消防器具齐备、库房内及库房周围5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟。 第七条库房要严格安保制度,非库房管理人员未经许可禁止进入仓库。 二、物资收发存管理 第八条物资验收入库 1、设备及设备配件到货后,实物保管要通知申报车间对到货物资共同进行确认,并在送货单上签字,未经检验合格的物资不许入库,更不许投入使用。
2、物资到货验收后,账务保管要及时准确地按要求办理入库手续,对入不了账的物资及时查找原因,做好记录,并通知相关人员。 3、物资入库时,库管员要根据“物资采购计划”亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,根据实际情况填写“物资入库单”,对于没有标明价格的物资材料,不得办理入库。 4、所有需检斤入库的物资保管必须到场验磅,如需到外单位过磅的,需请示与相应物资的采购员,经采购员同意后,方可过磅,所有检斤入库物资的检斤单,需有保管,供货人,检斤员签字,经供销科长签字后,办理相应的入库手续。 5、物资验收准确入库后,库管员应立即填写“料签”及时登记“物资明细账”。 6、验收中发现的问题,要及时通知上级公司物资采购人员进行 处理,不得隐瞒不报。 7、所有入库凭证、单据,库管员应按专业要求存放、妥善保管,不得丢失。 第九条物资出库 1、按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”原则发料。 2、正常性领料应填制“领料单”,写明材料名称、规格型号、领 料数量、材料用途等,经逐级领导审核批准。领料人领取时需签字确认。 3、所有在系统账物资,保管需见有主管经理,领料人签字的系 统出库单,方可发料,发料后在出库单上签字,并及时登记卡片,(遇 有特殊情况,需请示物资管理员,经批准后,方可办理)。 4、到货物资没有入系统账的物资,保管需见有车间主任,领料 人签字的手工出库单,方可发料,发料后在出库单上签字,并及时登 记卡片,待入系统账后,及时通知领用单位办理相关的系统出库手续(24小时内完成)。 5、领用的备货物资入账后,相关实物责任人(EAS系统账),及
原材料仓库管理规定--范文 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。 2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 a、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。 b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 c、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字 d、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用 部门。 e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
f、对于来不及检验入库物质,仓管员指导入库人员将物资拉到待处理区”。 g、未入库物资临时堆放在待处理区物资”,没办理入出库手续不得领用。 5、原材料出库 a为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单” 代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。 b、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多,定期清退 a领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准; b、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间 现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理 a、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作,特别是关注电镀质量,托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导,并做好不合格品返工及退货手续。 b、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管