材料使用管理办法

君豪轩材料使用管理办法

目的

为使项目部物资管理工作程序化、规范化，保证对物资计划、采购供应、仓储等物资管理环节进行有效控制；确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理要求，维护公司的整体利益，特制订本“材料使用管理办法”

一、材料计划管理

1.材料计划

①材料申请前，由施工员编制材料计划，报项目经理审核是否合理，未经批准不得采购，且编制材料计划前应对库房进行盘点清查，凡是库房已有且够实用的，一律不得申报计划，如未进行盘点清查且库存够使用的，导致采供部门已采购的，对材料员及申报人员进行1000元处罚。

②因计划不周密，使材料形成积压，影响资金周转的，对责任人要按照浪费材料的价值1%进行处罚。

③未按照材料计划单或质量要求进行采购，造成不能使用的，每次处罚材料员200-500元。

④材料验收，材料员（二人以上）必须对每批次所进钢筋每捆数量进行清点，是否符合铭牌上所写数量，盘螺必须进行过磅检查。另外，混凝土应随机抽检过磅，对未清点过磅材料一律不得签收，否则处以材料货款1%罚款；

⑤混凝土浇筑由施工员提前一天报计划，由项目经理审核是否合理，现场实际浇筑方数超计划1%时，施工员必须给出合理的原因分析，否则处以实际货款1%罚款。

⑥办公文具及行政用品采购计划需经项目经理批准审核，同意后方可采购；

⑦请客吃饭送礼等公关费用，需经项目经理批准审核，同意后方可实施；

⑧所有采购及清点验收必须经二人以上签字确认，否则视为弄虚作假，处以单次货款1%罚款。

2.材料领取

①严禁一次性将大批材料出库给施工队，如出现一次给予库管员警告及罚款200元。

②对领出去的材料存放在现场的，未能全部使用且未退回库房的，物资管理人员发现此情况后对该施工队罚款5千元处罚。

3.材料使用

①因随意切割模板，方料、钢材等，造成浪费的，每次处罚相关班组及管理人员100-300元。

②同品种同规格材料，未按先进先出原则使用，造成变质、使用率下降或不能使用，每次处罚相关人员200-1000元。

③没有做好清理盘查工作，造成变质、剩余、重复采购，每次处罚相关人员200-1000元。

④将可用材料当废料随意丢弃，每次处罚相关人员100-300元。

⑤施工队领料人员未按要求办理出库手续，而擅自使用材料的视为偷盗，对相关人员处罚500-1000元。

⑥废弃材料需要出卖处理的，需经项目经理审核批准后方可实施，未经批准审核视为弄虚作假，并对相关人员处以1000及以上元罚款。

二、材料使用管理

1、到货验收：

①原则：验收人员见到货物后，如实清点验收，严禁不见物资办理入库手续。

②依据：验收人员见到货物后，按照发货清单及有关资料一一核实数量、质量、单价、总价及质检资料。（发货清单上有单价时必须要有经办人签字确认，若发货清单上没有单价的入库后及时与经办人联系，核实单价后办理正式手续）无误

后办理入库手续。

③要求：⑴登记进货登记表、入库单、台账；⑵入库手续上必须注明供货单位详细信息；⑶入库手续上物资计量单位名称必须统一，按照标准折算，准确填写，不得出现一箱、一件、一桶等单位；⑷当日的到货物资信息予次日报送物资分公司。以备及时掌握到场物资情况。

2.账务处理及报表：①仓库账簿记账原则是：简单、清楚、及时、准确。②为便于记账和便于查找，记账人员必须按十五大类分类记账。③记账时必须按先后顺序详细记录。④所有账务票据资料必须清楚、准确、及时、不得出现后补、涂改等情况。⑤工具类物资不做出库处理，只做领用手续，单独建立台账及报表。

3.地材由物资分公司限价后项目部自行购买，但出入库及报账必须由库房管理人员做登记报账处理。

4、每月底按单项工程统计主材报表（土建主材：钢材、砂子、石子、水泥、砖、白灰、木材、防水卷材；矿建主材：钢材、砂子、石子、水泥、木材、锚杆、网片、锚锁）

5、凡进入机械费、安全费用的物资不做出库处理，单独建立台帐及报表。

6、工具类物资不做出库处理，只做领用手续（属于以旧换新的必须以旧换新），并单独建立台帐和报表。

7、每月必须按照规定时间报账、挂账并出具相应的报表。

8、所有报表及收据必须经项目经理审核确认，不得出现后补、涂改等情况，否则按弄虚作假处理，并处以单次货款1%罚款。

三、材料节约奖惩办法

1.节约钢材的措施：集中断料，合理加工。应将钢构件、铁件集中到一个专设单位进行加工，这样做①有利于钢材的配套使用；②集中断料，科学排料，使得边角料能充分利用，使钢材损耗量达到最小；③加强完善钢筋配料工作，提高

钢筋加工配料单的准确性，根据图纸，购买钢筋时合理选用料长，减少加工剩余短料；④增加钢材综合利用效果，钢筋采取现场集中加工成型，对剩余短料应尽量利用。能够按照以上要求做到位，对相关人员奖励100-1000元。

2.能够采用科学严谨的材料预算方案，尽量降低竣工后建筑材料剩余率，奖励相关人员500-1000元。

3.加强工程物资与仓库管理，避免优才劣用、长材短用、大材小用等不合理现象。对能够正确、合理使用材料奖励相关人员500元。

4.对现场施工过程中产生的废料，收集到固定场所专人管理，挑检那些还能二次利用的材料，单独存放，做好日常的维护保养，用于修旧利废；彻底不能再重复使用的材料当成废旧物品处理，所得资金上缴财务用于补贴日常开支。严格按照修旧利废和废旧物资处理办法执行，合理利用废旧物资，奖励相关人员500-1000元。

四、材料员基本要求

1.材料员要做到“四懂”、“五会”。

四懂：懂物资名称规格，懂物资基本性能、懂用途、懂业务流程、懂业务技术安保规程；

五会：会识货、会换算、会保管保养、会使用衡器量具、会使用消防器材。

2.账务处理规范化，做到“一坚持”、“五不许”、“八准确”。

一坚持：坚持日清月结；

五不许：不许潦草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失；

八准确：时间、用料单位、名称、规格型号、计量单位、单价、数量、金额准确，计量单位要符合法定计量单位标准；

3.收、发各种单据按月整理，装订成册，妥善保管；

4.物资按照“二齐、三清、四号定位”摆放，并且悬挂标识牌，露天堆放的物资要分区、分类堆放整齐，做到上盖下垫，做好防潮、防水、防火工作。

5.物资保管应按照“五净、五无、三条线”要求做到位。

6.做到“三有一保证”。

三有：库内物资盈亏有原因，损坏必须有报告及原因分析，调整有依据；

一保证：保证账、卡、物、资金四相符。

以上内容是对保管员基本要求，严格执行，做好本职工作。

五、材料计划管理

材料计划分为备料计划、月份材料需求计划、补充计划三类。

1.材料计划由各专业工程师负责编制，经过项目技术负责人审核后，上报公司物资部。材料计划的报送由材料员负责。

2.材料计划的编制应以施工图纸为依据，计划编制人员应熟悉定额，材料计划编制完成后，应对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。

3.根据施工进度编制周、月材料计划，执行限额领料。根据施工程序集工程形象进度周密安排分阶段的材料采购计划，这不仅是保证工期与作业的连续性，而且是用好用活流动资金、降低库存、强化材料成本管理的有效措施，在资金周转困难的情况下尤为重要。项目经理必须准确把握工程进展的情况，不断提高协调力和预测能力，及时发现和处理现场施工进度问题，同时，要严格执行限额领料，在下达施工任务书中，附上完成该项施工任务的限额领料单，作为发料部门的控制依据，防止错发、多发等无计划用料，从源头上做到材料的“有的放矢”。

4.及时完整的办理签证及变更手续。工程设计变更和增加签证在项目施工中会经常发生，工程变更时往往会造成材料积压，这是由于备料在前，变更在后所致。

爆破材料领用发放、清退制度标准范本

管理制度编号：LX-FS-A36191 爆破材料领用发放、清退制度标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

爆破材料领用发放、清退制度标准 范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 第1条严格遵守国家有关爆破材料管理的方针、政策、法律、法规、制度、条例及相关规定第2条严格遵守《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》、《微山金源煤矿安全生产责任制》要求作业 第3条爆破材料管理员发放爆破材料前必须先检查爆破员证件、民用爆破物品信息管理系统爆破员卡及标准药箱、雷管盒是否合格齐全，如出现下列情况之一不得发放： （1）爆破员未持有合格证件；

（2）爆破员未携带民用爆炸物品信息管理系统爆破员卡或人卡不符； （3）药箱、雷管盒不合格（如破烂、无盖板）或有箱无锁。 第4条严格爆破材料发放手续。爆破员必须持经领导签发、印章齐全的领料单申请领用爆破材料。爆破材料库管理员必须根据领料单上爆破材料品种、规格、数量，将爆破材料发放给爆破员，并用手持机采集记录下该爆破员所申请的爆破材料信息。如有以下情况之一，不得发放： （1）未经领导签发、印章不齐全或涂改的领料单； （2）爆破员所持民爆物品信息管理系统卡或人员卡处于被锁期间。 第5条爆破材料库管理员严禁将变质或超过保

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

工厂生产用原材料管理办法

工厂生产用原材料管理办法 1．目的 加强原材料的生产管理，提高材料综合利用率，创造更大的经济价值。 2．适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3．术语 无 4．引用文件 5．职责 5．1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5．2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5．3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5．4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验，提供检验结果。 5．5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6．管理内容和规定 6．1工作流程图，见附件1

6．2为指导采购，满足生产要求，材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划，按材质、规格核算出原材料需求数量，在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》，在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》，在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》，并核实当月用料到位情况。 6．3根据月度生产用料需求，及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续，交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后，材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6．4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验，合格后方可使用，无质量证明书拒绝使用，每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6．5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续，生产时必须做到先进先出，先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点，做到帐、卡、物相符，对积压物资要进行分析上报。 6．6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中，如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时，应及时通知材料科，由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认，确属质量问题，由备料车间填写《原材料质量（数量）异议报告单》，按程序审批后，由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好，以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6．7冲压车间在生产过程中，因原材料的质量问题不能继续生产时，应及时通知相关单位到现场确认后，由质检科填写《生产过程不合格品报告单》，并组织对原材料进行化验，确定原材料出现质量问题的原因，由材料科与福田公司生产管理部材料科联系，冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续，车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好，等待问题解决后，由材料科通知方可将废件处理。

小型工器具和消耗性材料管理办法

工器具和消耗性材料 管理办法 批准：日期： 审核：日期： 编制：日期：

目录 1、目的 (1) 2、适用范围 (1) 3、职责 (1) 4、管理内容和标准 (2) 5、附录 (6)

小型工器具和消耗性材料管理办法 1、目的 为加强对小型工器具和消耗性材料的管理，做到责任分明、正确使用、精心保养、合理维修、及时检查、安全保管和节约成本，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于吉林协合电力工程有限公司所属专业公司对小型工器具、耗材的管理。 3、职责 3.1、项目部 项目统一建设临建时，项目部负责规划并提供库房及耗材存放场地。 3.2、专业公司 专业公司负责自租房时，自行安排库房；负责专业公司所属各类小型工器具、耗材等的正确使用、精心保养、合理维修、及时检查，并负责保管。 3.2.1、现场负责人（专工） 3.2.1.1 全面负责进入现场的专业公司所属的小型工器具和耗材的管理工作； 3.2.1.2 负责所在项目专业公司所属的小型工器具和耗材的购置申请、进场验收及维修、报废申请等。 3.2.2、班长 3.2.2.1.负责小型工器具和耗材的领用，及时归还所用工器具和剩余耗材； 3.2.2.2.负责本班组所领出的小型工器具的正确使用； 3.2.2.3.协助专职保管员做好小型工器具的维修及保养工作。 3.2.3、保管人员： 3.2.3.1.负责现场小型工器具的收发、回收检查、保管（正确保管及防止丢失）、

清查盘点； 3.2.3.2.负责建立小型工器具和耗材台账，记录本工程所用小型工器具和耗材型号、规格、数量等，做到收发记录清楚。 3.2.3.3.对小型工器具和耗材管理中出现的问题，及时向现场负责人汇报。 4、管理内容及标准 4.1、管理分类 4.1.1.固定资产：是指原值2000元以上的资产，主要包括建筑机械、起重机械、动力设备、电气设备、金属加工设备和试验仪器等。固定资产的管理按照公司《固定资产管理制度》执行。 4.1.2.小型工器具：小型机具是指价值在2000元以下，能独立发挥作用的动力或无动力的机器，如电动工具、风动工具、起重作业工器具（起重钢丝绳、索具、吊带、吊具起重钳、卸扣、吊环、钢丝绳夹、起重滑车、各种倒链、千斤顶等）、小五金（钢锯、手用锯条、钳子、螺丝刀、卷尺、克丝钳、尖嘴钳、斜嘴钳、玻璃胶枪、钻头、直柄麻花钻头、金刚石钻头、电锤钻头、开孔器等）。4.1.3.消耗性材料：消耗性材料是指施工过程中所消耗的、在建设成品中不体现其原有形态的材料，以及因施工工艺及措施要求需要进行摊销的材料。 4.2总则：严格执行工具管理三十二字，即：妥善保管、择优选购、按需分配、登记造册、定期检验、坏的封修、缺的补齐、正确使用。 4.3、建立台账、编号管理 4.3.1、建立工器具/耗材台帐，做到领、存、发帐目清楚。专职保管员负责建立工具和耗材台账（附表7），台账记录要分类填写，每周核对，每月填写“工具/耗材月度报表”（附表8）。对到期未归还的工具，及时催促借出人员进行归还。 4.4、购置（计划、申请、验收）

项目部材料管理办法

某某工程有限公司项目部 材料采购暂行管理办法 第一章总则 第一条为了规范各项目部材料采购管理工作，进一步降低材料采购成本，更好地为施工生产服务，有效控制施工成本，提高项目整体效益，经公司研究特制定本办法，请各项目部严格遵照执行。 第二章机构与职能 第二条为了做好物资采购管理，采用招（邀）标采购、竞争性谈判、比价采购的方式来进行，各项目部成立物资采购领导小组，负责材料的采购与管理工作。 小组成员：项目负责人、项目经理、材料员 第三条在采购主要材料时，物资采购领导小组成员都有权进行各自的市场调查和询价、推荐供应商，经小组集体研究确定，报公司物机部审核，主管生产的副总批准。 第四条零星采购时，由材料员根据性价比货比三家进行采购。 第三章合同洽谈与签订 第五条各种主要材料在确定品牌、供应商和价格以后，物资采购领导小组成员均有责任参与洽谈，合同条款必需经小组所有成员共同审阅确定，报公司物机部审核，主管生产副总批准。 第六条经审批后的合同文本由总负责人或项目经理签字、盖章。合同一式三份，供方、项目部、公司各一份存档。 第七条零星采购无需签订合同，走简化的申购程序。

第四章物资计划及采购 第八条根据施工要求，材料员及时作出采购计划，报项目经理审核、总负责人审批，必要时需报公司主管副总批准。 第九条采购计划经审核、审批后，由材料员进行采购。采购计划应提前2-3天完成，以便做到及时供货。 第五章物资验收及货款清算 第十条项目经理根据物资需求的进度安排、对存料场和库房进行合理规划和布置，并指定保管人员和办理保管手续。材料运输通道应提前统一安排协调疏通，确保材料进场时道路畅通，提高工作效率。 第十一条每天的进场材料必须经过物资采购领导小组中的两人验收并签字，原则应在当天办妥相关手续，特殊情况下可以先电话告知后办理手续，但不得迟于3天。材料员负责建立验收记录与材料台帐，并按月进行汇总，将汇总表报项目经理及总负责人。 第十二条大宗材料货款由物资采购领导小组根据采购合同集体商议付款比例，作出付款计划报公司审批支付。零星采购货款从项目部备用金里予以支付。 第六章附则 第十三条项目部任何管理人员不得单独决定供应商、品牌、数量、规格、质量、价格等，不得独自办理采购合同及相关手续。如因此给公司造成损失，将给予赔偿、罚款及追究责任。 第十四条本办法解释权归公司物机部。 第十五条本办法自公布之日起执行，并在今后的实施中加以修订和完善。

施工现场现场材料使用与出库管理办法

编号：SY-AQ-05052 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场现场材料使用与出库 管理办法 Management measures for the use and delivery of materials at the construction site

施工现场现场材料使用与出库管理 办法 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。 （1）材料的发放应遵循先进先出的原则。 （2）相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。 （3）领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。

（4）出库单一式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。 （5）保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

施工现场材料管理办法

施工现场材料管理办法 第一条目的 对外部进入（外部购进的、建设单位提供的或分包商自带的）产品（也称为物资或材料）的采购、验收、发放、贮存、搬运、清退过程进行有效控制，确保在质量、环境与职业健康安全方面符合相关标准、设计及工程施工要求的合格物资投入施工生产。 为了规范项目部与施工队现场材料管理，控制生产单位的材料消耗，减少材料浪费现象，降低成本，提高经济效益，特制定本办法。 第二条范围 适用于集团公司建筑工程中所涉及的物资（原材料、半成品、成品、构配件、工程设备、周转材料等）采购供应与管理中的各项工作。 适用于集团公司质量、职业健康安全和环境管理体系所覆盖的组织机构。 适用于项目部以及施工队所有施工现场的材料，包括但不限于建筑材料、半成品、工程设备、机械工具等。 第三条管理职能 现场材料管理员负责进场材料的验收及管理，应做到： 1.严格按照采购计划和合同标准对进场物资进行验收。 2.按照现场堆放场地规划对进场材料合理堆放并及时做好标识。 3.严格控制材料的超耗用量。 4.负责现场材料台账，发放和核算点验工作；按月准确提供各种必要的核算数 据及原始资料。 5.现场材料的使用与跟踪。 第四条材料验收 1.核对资料： 材料进场后，材料员根据需要用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等，并同时索取产品合格证、说明书、质量书或实验报告等技术资料，并对技术资料的内容进行验证，以确认其资料是否有效。 2.检验实物： 清点实物与送货清单的材料名称、规格型号、数量等信息相符后，开始进行外观检查（如：钢材需要检查其表面是否有裂纹、结巴、分层等，验证定尺长度是否一样长，并对同规格的钢材进行抽样检查其直径，水泥，木材等都应按照此

材料领用管理办法

材料领用管理办法 签发人： 1、 目的：加强公司的基础管理，保持原始记录的可追溯性，保 障生产正常有序进行及成本核算的准确性。 2、 范围：本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。 3、 管理内容： 1、 公司向外购买物资材料。 1．1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料，并结合现有库存量，计算出原材料、辅料物资领用量，填制《物资采购计划表》，并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。 1．2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资，由需用人填制《物资采购计划表》，由主管领导批准后交采购部办理。 1．3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》，由主管领导审核，总经理批准后交由采购部负责办理。 1．4对于新增物资，应由需用人或单位填写《物资采购申请表》，为新物料申请采购，申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。 1．5库房保管员凭《物资采购单》验收实物，检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致，如发现不符，及时反映，并找材料员核实解决。 1．6物料入库后，库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账，在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1．7库房保管员入账后，应及时将材料根据料单录入微机，进行成本

核算。 2、 物资材料领用。 2．1公司物资分常用物资和不常用物质，每天24小时都要使用的物资称为常用物资，超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2．2生产各班组常用物资到库房领用材料，需由班长填写《班组材料领用单》，经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用，不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用，材料领用单一式2份，一份自存，一份交库房保管。 2．2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据，并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2．3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机，进行成本核算。 4、 考核办法 1． 对材料领用过程中，由于材料员原因，如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误，导致材料未及时 准确入公司库房的，一次罚款50元，导致生产障碍的，根据 公司扣款情况分摊。 2． 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致，导致账实不一致，一项不符扣款10元。 3． 库房管理员应保证账实相符、账账相符，一项不符扣款10元。 4． 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料，如因情况紧急不能及时填写领用单，应在24小时内补填，未及时补填的， 一张单据扣款10元。 5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。

项目工地材料管理制度(最新整理)

项目工地材料管理制度（最新整理）项目工地物料管理制度 为了企业节约成本、避免浪费，就必须加强项目工地的管理。现制定以下管理办法: 一、项目工地主要材料及附属材料管理制度。 1、材料购买 (1) 购买主要材料时，首先由购买申请人填写《购买原材料申请单》，报部门负责人领导批准，批准后由采购人员进行购买。如果在公司资金充足的情况下，原材料可一次性购买或减少购买次数，以减少购买材料发生的费用。 (2) 采购人员在购买时一定要索要票据，购货发票内容应有日期、供应单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、供应商代表签字、采购人员签字。 2、材料入库 (1) 在购回材料后，有技术部门检验质量后入库，由保管员清点数量并开入库单。入库单一式三联分别由保管员、财务、供应部门留存。 (2) 入库单据内容:名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期、并有部门负责人、技术员、保管员、采购员分别签字生效。 (3) 材料入库后，保管员根据入库单准确、及时登记入账。材料公司主管领导与仓库定期盘点。 (4) 采购员拿着附有入库单和发票的报销单到公司由部门负责人、总经理签字，然后到财务部门报账核销。 (5) 材料单据，做到当日开取票据签字，不得补开单据，发现补开单据的作废由当事人自行解决公司不予承认票据的合法性。 3、材料出库

(1) 材料领用时，领料部门首先填写《领料申请单》，由项目经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。到保管员处领取，如果材料由使用部门领取后导致材料丢失，使用部门负责包赔。 (2) 实际发生的材料用量不得超过预算用量，如果超过现象应调查原因，查找责任人。 (3) 公司定期对公司工程部、班组进行材料浪费检查，如果发现对公司材料浪费、损失的予以经济罚款。 二、建立健全材料验收及保管制度、严格控制材料成本。 1、材料验收、保管的程序 (1) 验收是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验和办理验收的过程，是现场材料管理的首要环节，包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量检验、办理验收手续。 (2) 验收准备，材料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作顺利进行，为下步的材料堆放、保管创造良好条件，验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。 (3) 在材料进场前，根据用料计划、现场平面布置图进行存料 场地及设施准备，场地应平整。 (4) 对进场露天存放需要苫垫如(水泥)等材料，应做好苫垫材料的准备，确保验收后的材料能妥善保管，避免损坏变质。 (5) 周转材料如(木制模板)按品种分别堆放，不需用的要及时退场、及时维修，不得随意锯断或挪作它用。 (6) 对价值较高、易损、易坏、易丢的材料应入库保管，对量大且价值较高的装饰材料必须落实保管措施，防止丢失和损坏。 (7) 关于保管责任的划分，凡库内的材料(指存放库内、棚内及现场发出前)由现场材料人员保管，凡已领出的材料，由领料人保管，应负其责，承担各自的保管责任。

小型工器具和消耗性材料管理办法_0

小型工器具和消耗性材料管理办法_0 小型工器具和消耗性材料管理办法工器具和消耗性材料管理办法批准: 日期: 审核: 日期: 编制: 日期: 1 目录 1、目 的 ................................ .. (1) 2、适用范 围 ................................ . (1) 3、职 责 ................................ .. (1) 4、管理内容和标 准 ................................ .. (2)

5、附 录 ................................ .. (6) 2 小型工器具和消耗性材料管理办法 1、目的为加强对小型工器具和消耗性材料的管理，做到责任分明、正确使用、精心保养、合理维 修、及时检查、安全保管和节约成本，特制定本办法。 2、适用范围本办法适用于吉林协合电力工程有限公司所属专业公司对小型工器具、耗材的管理。 3、职责 3.1、项目部项目统一建设临建时，项目部负责规划并提供库房及耗材存放 场地。 3.2、专业公司专业公司负责自租房时，自行安排库房; 负责专业公司所属各类小型工器具、耗材等的正确使用、精心保养、合理维修、及时检查，并负责保管。 3.2.1、现场负责人（专工） 3.2.1.1全面负责进入现场的专业公司所属的小型工器具和耗材的管理工作 3.2.1.2负责所在项目专业公司所属的小型工器具和耗材的购置申请、进场验收及维修、报废申请等。 3.2.2、班长 3.2.2.1.负责小型工器具和耗材的领用，及时归还所用工器具和剩余耗材 3.2.2.2.负责本班组所领出的小型工器具的正确使用 3.2.2.3.协助专职保管员做好小型工器具的维修及保养工作。 3.2.3、保管人员:

材料领用管理制度.pdf

四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管 理制度： 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材 料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、 库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用 单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由 供销部审核后，仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房 领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副 主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回 旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢 失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将 工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经 工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材

料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再 由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和 超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。 （二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价 值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算 内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时， 领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符 合规定的领料单，仓库有权拒发。

XX项目材料管理办法

中建三局项目材料管理办法 第一章总则 第一条为了促进企业对项目材料的管理工作，发挥企业整体优势，满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工生产成本，特制定本办法。 第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购，按计划供给项目经理部。 第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购；项目经理部就编制采购计划，报单位物资部门批准后按计划采购； 第四条工程项目所需的A、B类材料，必须通过招投标的方式进行采购。 第二章机构设置与人员配备 第五条各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受分公司、公司物资部门领导； 第六条根据工程需要，各项目应配备材料人员1－3人，其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定，报分公司经理批准。 第七条项目材料人员必须职责分工明确，杜绝一人包揽，严禁采购兼保管。 第三章计划与供应管理 第八条项目经理部在开工三天前，应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量（技术要求）、数量及进场时间等，需要及进场时间等，需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。 第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订，提供价格信息

和合格分供方，随时了解市场情况，以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。 第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划，保质、保量、按时将材料供应到现场。 第十一条建设单位（业主）供应的材料，由分公司物资部门与建设单位（业主）签订材料供应办法，并与建设单位（业主）落实材料的选样工作。 第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本，材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。 第十三条发生材料代用的量差（增）由项目承担。 第四章材料的验收和使用保管 第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验，应符合国家的计量方法和企业的有关规定； 第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。 第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 第十七条对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规定，挂上“不合格物资”标牌，及时通知分公司物资部门联系解决。 第十八条凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便。

材料使用管理制度

材料使用管理制度 1、施工队进入施工项目必须服从项目部管理人员的日常管理，遵守 项目部的规章制度。如发生无理辱骂、殴打项目部管理人员的视情节对当事人进行处罚。 2、施工人员进入施工现场要文明施工，现场材料要保持整齐堆放。 搬运材料时要轻拿轻放，保证材料的完整。作业层材料必须堆放整齐（机红砖、加气块、墙地砖），沙子、水泥例外。如发生乱扔乱放，每次罚款200元，造成材料破损的视材料破坏程度进行处罚。 3、施工队必须按项目部出的材料配合比使用材料，如发生乱配材料 使用的每次罚款100元，最终核算造成的材料浪费，一律自负。拌合料运输中不得遗漏，如遗漏不及时清理利用的，罚款50元/次。落地灰、混凝土清理不能超过收工时间（一日两次），如发现清理不及时100元/次。 4、墙地砖损耗率不能超过总使用量的3%；机红砖、水泥、加气块、 钢筋、黄沙等材料的损耗不能超过定额规定的损耗量。如超损耗使用，造成浪费施工队一律负担。 5、施工队对现场材料不得乱拿乱放，保持现场材料的整齐有序，如 乱拿乱放罚款50元/次。如对自身施工无关的材料乱拿乱放罚款100元/次（包括包工包料施工队）。 6、施工队在施工作业层完工时，必须做到工完场清。施工材料的包 装物要做到收工前及时清理，有回收价值的要交回项目部材料库。无

回收价值的要及时清理到项目部制定的垃圾场地（一日两次）。项目部管理人员随即抽查每发现一次处罚50元。 7、施工人员进出入现场时要自觉的让门卫进行检查，如顶撞、阻拦 门卫检查者罚款50元。施工人员车辆不得进入现场（运输材料车辆除外），车辆进出入现场必须接受检查。 8、施工人员进入现场不得随意往外拿项目部的东西，如有自带物品 出门需经项目材料部确定，开据出门证方可出门。如有意夹带一律按盗窃查处。 以上规定希望各施工队认真遵守，配合项目部搞好文明施工，材料成本控制和安全保卫工作。

周转材料与小型机具管理办法

XXX集团第X工程有限公司 工程项目部周转材料及小型机具管理暂行办法 第一章总则 第一条为充分、有效利用工程周转材料及小型机具，不断降低施工成本，根据公司项目实际情况制定本办法。 第二条本办法适用于有限公司所属（含项目管理部所属）工程项目部周转材料和小型机具的使用管理。 第三条周转材料指：组合式钢模板、桥梁钢模板、木模板、标准组合钢脚手架、自制衬砌台车、周转用钢管、木脚手架、活动板房等。 小型机具及办公设备指：单台价值低于5万元（含）的发电机、变压器、砼搅拌机、电动卷扬机、电动葫芦、冲击夯、切割机、钢筋切断机、弯曲机、碎石机、水泵、机动翻斗车、木工设备、电焊机、对焊机、空压机、试验设备等；台式（手提式）电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、摄（照）像机、电视机、音响设备、录放（摄）像机、投影机、冰柜、空调机等。 第四条基本管理原则：项目部物资设备科和财务科建立台帐管理，分期或一次性摊销，并定期上报公司业务部门；部分办公生活设施（手提式电脑、打印机、摄像机、照相机）管用责任到人，丢失自负。 第二章周转材料管理

第五条项目中标后，由计划部门根据投标文件或图纸计算确定出周转材料（包括活动板房）的计划费用，作为项目周转材料配置的依据。由项目主管领导会同施技、物资、财务、计划等相关部门，根据资源情况制订项目周转材料的配置方案，即确定采用如下何种方式或几种方式配置周转材料：①自购，②调用，③租赁，④加工。 第六条无论以何种方式配置的周转材料，均应纳入正常的物资管理业务范畴，进行规范的点收、发料、摊销、记账、盘点、核算，不得直接列入工程成本。 第七条自购周转材料应参照施工当地的周转材料租赁办法，对各施工队实行内部租赁管理。租金的标准，损坏、丢失的赔偿应与当地的收费标准保持一致。 第八条两项目之间调用的周转材料，有限公司根据配置时间及使用情况，组织业务部门进行价格评估。调用的周转材料与自购周转材料管理办法相同。 第九条项目部从当地租赁公司租用的周转材料及时交给施工队使用，并应按月结算。根据施工队的实际使用情况按一定比例预提丢失损坏费用，以免造成工程结束时出现亏空。 第十条项目在与施工队签订施工合同时，应明确周转材料使用的丢失、损坏赔偿责任。项目部及项目部各部门均不得为施工队提供任何形式的周转材料租用担保。 第十一条施工过程中，项目部物资设备科应定期或不定

材料领用制度

材料领用制度 一、调拨单的使用： 1.生产部生产过程中涉及到的维修材料、包装袋、低耗品、辅助材料等材料的领用，只使用《生产部调拨单》和《维修材料调拨单》，其它类型调拨单涉及到的材料领用，生产部一概不予承认； 2.设备维修材料的领用，只能由机电工段指定维修专门维修人员用《维修材料调拨单》开票领用，电气、仪表材料领用由主管机电工段负责电气仪表的工段长审核开票；夜班维修材料由当班线长用《维修材料调拨单》开票领用。 3.包装袋、低耗品、生产辅助材料只能由各生产线长、锅炉工段、糖车间当班班长开具《生产部调拨单》领用，任何人不得冒用以上人员名义开票，一经发现，一次按照所开材料价格的2倍进行处罚，各开票人员因调拨单管理不善，造成材料未经审核领用的情况，对相关人员每次罚款50元。 4.材料调拨单在使用过程中登记领用，以旧换新，材料调拨单不得出现撕毁、缺页等情况，如若出现开票错误的情况，请保留原页，注明“报废”二字，并签具开票人姓名、年月日，出现撕毁或缺页情况，对当事人每页罚款20元。 二、维修材料的领用 1.维修材料领用必须坚持先修后领的原则，能修旧利废的必须修旧利废，能加工的必须加工再利用。

2.材料领用实行审批制度，500元以下材料，由维修班班长审批，500～1000元以上由机电工段工段长审批领用，1000元以上，由部门主管领导审批领用。 3.材料领用必须注明用途、数量，维修过程中对材料实用实领，不得出现以领代耗的情况。 三、机物料的领用： 1.淀粉车间所入库使用的柴油，由产品工段工段长开出，锅炉工段、糖车间使用的燃油，由当班班长开出；生产过程产生的润滑油，淀粉车间由当班线长开出，每次不超过5公斤，若领用超过以上规定，必须由办公室设备管理员开出，并注明详细用途；糖车间、锅炉工段润滑油由机电工段指定材料员开出，其具体规定同上。 2.汽油车间任何人员不得领用，特殊需要使用，到生产部办公室设备管理员处办理领用手续，未经允许，发现一次每斤按市场价格5倍处罚； 3.钳工、电工修理设备过程中清洗零部件必须全部使用煤油，清洗过程中必须坚持节约使用的原则，不得出现浪费现象，泵类设备每次维修不超过0.5公斤，大型设备清洗，不超过2.5公斤/台，月末根据维修量对维修人员进行考核。 4.维修人员对大型设备更换的废油具有回收的责任，并对其进行沉淀、过滤后交付车间操作人员进行再利用，以此减少油品的损耗，对生产过程中产生的废油，维修人员不进行回收利用的，对维修人员进行考核。 5.润滑脂必须由维修人员领用，数量由维修人员控制，月耗量根据以前消耗水平制

项目档案资料管理制度

项目档案资料管理制度 第一条：项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、控制及考核措施。 第二条、项目建设各阶段文件的收集及其责任 1、项目准备阶段 建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备，工艺和涉外文件：勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。 2、项目施工阶段 项目实行总承包的。由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总;由建设单位分别向几个单位发包的。由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件;项目监理单位负责收集，积累项目监理文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况、审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。 3、项目试运行阶段 试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件：项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文件。 第三条、收集范围 1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，规入建设项目档案。 2、项目文件归档范围和保管期限见附表1 第四条、收集时间 各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集：引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。 第五条、项目文件质量要求

1、字迹清楚，图样清晰。图表整洁、签字手续完备。 2、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。 3、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求。 4、录音、录像文件应保证载体的有效性。 5、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。 项目文件的整理与归档标准 第一条、项目文件的整理 1、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理。 2、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理 3、勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文件，应按项目或专业整理。 4、施工技术文件应按单项工程的专业，阶段整理;检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。 5、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理;现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件，工程事故处理文件由施工单位整理。 第二条、项目文件的组卷 1、组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系;分类科学，组卷合理;法律性文件手续齐备，符合档案管理要求。 2、项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷：项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷;设备文件按专业、台件等组卷;管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷;监理文件按文种组卷;原材料试验按单项工程、单位工程组卷。 3、案卷及卷内文件不重份;同一卷内有不同保管期限的文件。该卷保管期限从长。

(项目管理)项目自购材料管理细则

项目自购材料管理办法实施细则 第一章总则 第一条为加强分公司项目自购材料的管理，健全项目材料管理的职责，强化项目材料成本管理，提高公司经济效益，根据公司《工程材料管理办法》结合分公司具体情况，制定本实施细则。 第二条材料采购（除了甲供材料外）按照供应商的选定、合同签订、采购付款执行部门的不同可分为公司采购、公司选定、项目选定三大类，项目自购材料包括公司选定及项目选定的两大类（具体见下表1所示）。 表1采购分类及定义

第三条项目自购材料定义：根据项目的施工计划及安排，经分公司选定或项目选定的供应商后，项目自行采购、签订合同、结算支付及收发、验收等方面管理的材料。项目自购材料主要包括主要材料、中小型专用机械及小五金、配件、燃润料、木材类、化轻产品、安全劳保材料及辅助性材料等零星材料。具有种类多，采购次数多，单位价格不大的特点。 第四条项目自购材料分类。 1、按照项目自购材料的供应商的选定原则分为：分公司选定、项目选定两大类； 2、按照项目自购材料的性质和用途分，主要可分为三大类：主要材料、中小型专用机械及零星材料； 3、项目自购材料零星材料包括机械配件、小型机具、电工器材、五金材料、燃润料类、木材类、化轻产品及安全劳保材料其他辅助性材料9类。 第五条采购权限的划分 1、分公司机械材料部负责项目自购材料中的主要材料、中小型专用机械设备及施工项目单（次）批量大于50万元零星材料的采购； 2、项目部负责单（次）批量小于50万元以下的自购材料中的零星材料的采购。

表2项目自购材料中零星材料分类 第二章项目自购材料管理任务及职责 第五条分公司机材部自购材料管理任务及职责 1、分公司机材部是项目自购材料管理的指导、监督部门，负责建立健全分公司自购材料的管理制度及供应保证体系。 2、配合分公司合约部门、项目做好开工前项目自行采购材料的组织协调、策划工作，并根据项目施工任务审核施工班组合同、项目自购范围的材料的清单，明确划定采购权限。 3、组织项目自购材料批次采购超过50万元的材料的公开询价及采购招标、合同签订等工作。 4、指导监督检查项目批量小于50万元自购材料采购价格、竞议价、合同评审、结算支付、材料验收、保管、发放和回收管理工作。 5、建立分公司项目自购材料消耗统计台帐和项目自购材料信息资源库等有关资料档案，定期发布路桥企业施工项目自购材料市场价格信息。 6、负责在分公司范围内协调各项目部自购材料的调拨，合理利用公司资源，对完工项目部上报的自购材料的台账进行审核，并组织相关人员对有价值的物质进行计价并调回分公司仓库。 第六条项目机材室自购材料管理任务及职责 1、项目机材室是项目自购材料的管理的执行部门。必须配备材料管理人员，包括材料主管、材料采购员、仓库管理员等岗位。 2、负责对批量小于50万元或分公司机材部授权超过50万元自购材料的公开询价及采购招标、合同起草及签订等工作。 3、项目机材部门应联合项目合约部门根据施工项目的情况编制项目自购材料的清单及进场计划，并报分公司机材部、合约部审核。