(完整版)物资管理制度
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物资管理制度
目录
物品分类 (2)
物品申购制度 (2)
应急物品采购制度 (6)
仓库管理制度 (6)
1.0 对仓管人员之要求 (6)
2.0 物品验收制度 (7)
3.0 物品入库制度 (10)
4.0 物品保管制度 (12)
5.0 仓库安全管理制度 (14)
6.0 工具借用制度 (15)
7.0 物品领用制度 (16)
8.0 物品报废制度 (17)
9.0 物品盘点制度 (18)
10.0 固定资产管理制度 (19)
制服管理制度 (21)
固定资产管理制度 (22)
物品分类
固定资产的定义 --- 单位价值二千元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
低值易耗品的定义 --- 不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
办公耗材的定义 --- 办公使用的消耗性物品（如铅笔、纸张、回形针、订书钉等物品）。
物料的定义 --- 进行物业管理所需使用的消耗性物品。
第一章管理职责
第一条行政人事部负责物品申购计划的制订工作。
第二条行政人事部采购人员负责物品的采购工作。各种物品的采购原则上由行政人事部采购人员负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门主管申请，项目经理批准后由使用部门进行采购。
第三条仓库管理员负责物品的验收、出、入库手续的办理及库存物品的保管工作。
第四条财务部负责物品申购计划的审核及仓库物品稽核。
第五条各部门主管负责小金额（200元以下）应急物品申购的审批。
第六条项目经理负责申购计划、零星物品、大额应急物品采购等的审批。
第二章物品申购制度
第一条凡管理处为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等，
均属采购申请范围。
第二条各部门需新增固定资产、低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到管理处仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
第三条计划采购物品的申购
1、下列有形产品如公司仓库无储存时，应提出申购计划：
①公用设施设备、装载运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件；
②为便于服务和管理所添载的设备、设施、装载；
③房屋本体及其他公共配套设施修缮所需要的材料。
2、各部门对其使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量；仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，并于接近最低库存量时提出申购计划。
3、仓库每月根据最低库存量及管理处相关规定于每月25日前编制《月度申购计划表》，并上报行政人事部门。
第四条零星物品的申购
1、凡属常用品以外，数量较少，且仓库中没有储存的，可按零星物品进行申购。
2、零星物品之申购，由使用部门填写《物品申购单》，列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途（或使用个别地方），上报行政人事部门。
第五条行政人事部门收到各部门上报之《物品申购单》及仓库上报之《月度申购计划表》后，审核各物品之库存情况及报价；对于未
知价格物品进行询价后，于每月28日前汇总形成《月度申购预算》，报财务部备案。
第六条行政人事部并将财务部在核实仓库实际库存量、当月实际消耗量、库存物品的限额标准、下月预计消耗量、下月资金预算等项目的基础上，审核月度申购预算，对不合理的，应及时予以调整，审核完毕后于每月30日前报项目经理审批。
第七条《月度申购预算》经项目经理审核批准后，报物业分管领导审批，返还项目行政人事部。
第八条项目部行政人事部门根据已批准之申购预算采购物品。并由物业行政部查验和领取物品
第三章物品采购制度
第一条行政人事部采购人员应随时了解和掌握管理处常用物品的市场价格和供应情况，对于常用物品及耗用量大的物品，应根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。（原则上应找三家以上供货商比价，挑选价格较低、信誉较好的供货商作为该物品之固定供货商。跨年度采购必须重新比价，重新挑选固定供应商）。
第二条行政人事部采购人员应要求固定供货商每季度提供近期物品的供货价和供货品种，及时更新各物品之价格及供应情况，以便采购时可得到最优惠之价格。
第三条行政人事部采购人员在收取已批准之申购预算后，属于固定供货商供应的，通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式
结算货款。对于不属于固定供货商供应之物品，采购人员应向有关供货商询价，并采用挑选固定供货商的方法选择供货商。
第四条行政人事部采购人员根据供货商提供的供货物品和价格清单，于每月5日前，制订当月《采购计划》，经部门主管审核后，报财务部审核。
第五条财务部在核实供应商、物品单价、金额等项目的基础上，审核《采购计划》，对不合理的，应及时予以调整，审核完毕后于每月7日前报项目经理和物业分管领导审批。
第六条《采购计划》经项目经理审批后，返还行政人事部并抄送财务部备案。行政人事部采购人员收到已批准之《采购计划》后，实施采购。
第七条对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，行政人事部采购人员应将情况知会使用部门，以便使用部门能及时采取相应措施。
第八条凡购进物料、工具等，尤其是定制品，应先取样品，征得使用人同意后，才可进行采购或定制。
第九条属业户指定或安排的采购，需得到业户的书面委托并收取订购金（押金）后方可进行。有关资料需保存归档备查。
第十条供货商报价单原件必须保留于财务部备案。
第十一条行政人事部于年终前1个月根据各部门主管提供之部门采购计划编订年度采购预算，报财务部审核后再报项目经理和分管领导审批。
第十二条采购须要求提供正式发票。特殊情况只能提供收据或白条类者，采购人员须提前经财务主管同意方可。
第十三条采购人员凭已经批准之申购单据，往财务部办理采购借支手续。
第十四条采购审批资料须由行政人事部门长期保存备查。
第四章应急物品采购制度
第一条管理处设立应急物品零用金，金额为人民币二千元，用于应急物品的申购。凡属突发性急用物品而仓库中没有储存的（包括设备/系统故障急修所需要物品），按应急物品进行申购。
第二条应急物品之申购，由使用部门填写《应急物品申购单》，并上报部门主管。
第三条所购物资费用在人民币五百元以内，由项目经理审批。超过500元的须报分管领导审批。
第四条项目经理和分管领导批准后，由行政人事部采购人员实施采购。必要情况下，可以由使用部门直接购买。
第五条应急物品的采购原则上不应超过3个小时，特殊情况下，报部门主管同意后可另行处理。
第六条应急物品购物品费用在二千元以内，从应急物品零用金内支取，超过二千元，由项目财务报请财务中心申请费用，事后走报销程序。
第五章仓库管理制度
第一条对仓管人员之要求
1、仓管人员应熟悉其所保管物资之基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等；
2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况；
3、经常保持仓库环境之整洁文明、各种物资存放整齐。
第二条物品验收制度
1、物品验收要求：
①每次采购物资单位数量少于20个的，要求100%验收；
②每次采购物品单位数量多于20个的，要求抽样20-50%验收；
③所采购物品必须具备合格证明，特别是对批量（或成箱、成件）购买之物品必须要验收物品之合格证，物品之合格证由仓库管理员保存；
④对目测无法验收之物品，必须使用相关工具协助验收；
⑤对验收物品的规格、数量等必须与《物品申购计划表》上之内容相符；
⑥仓库管理员应负责将常用物品之说明书、使用说明书及保修卡等资料在验收无误后保存、备查。
2、物品验收分类
①应具有计量所检定合格的物品——万用表、钳形表、摇表等；
②应抽样验收合格证的物品——水表、电表、清洁剂、去污粉、洁厕灵、肥料、药品、种籽、水平仪、压力表、空调（水泵、电梯、
发电机）设备的备用配件等；
③应抽样验收外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验收之物品——水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管、开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝、玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等；
④应抽样试用或通电验收之物品——吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等；
⑤凡不属于上述验收范围的，应对其是否符合采购计划要求之规格、型号、数量等进行抽样或全部核对。
3、物品验收方法：
①物品包装验收方法：
A 仓库管理员应目视物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹；
B 注意核对物品包装上注明之生产日期及有效期，对已过有效期的，仓库管理员应拒绝验收入库；对有效期间不足一个月之物品，由仓库管理人员组织人员对其试用，以便检查该物品之有效程度是否合格，并要求采购人员对该类物品限量采购。
②物品质量之验收方法：
A 仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂逢或扭曲变形；
B 在验收铁制物品时，应注意有无锈迹；
C 转动物品连接部位，检查其转动是否灵活，有无大的摩擦声；
D 仔细检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象；
E 验证物品质地、物品颜色及物品规格、尺寸是否符合购买要求；
F 对物品的受力部分应用手或其他方法做加力实验，看其是否达到规定的受力标准；
G 检查物品附属件是否齐全。
③物品性能的验证方法：
A 对物品的机构部分反复试动，检查其灵活性、准确性；
B 验收机械设备类必须进行“试用”验证的方法，以便检查其性能情况；
C 在验收电器物品时，应使用万用表测试。测试的电压和电阻的指数首先达到物品合格证明的标准，其次还必须达到国家有关指数的正常标准；
D 国家规定之其他验收方法。
④物品验收程序
A 新采购物品的验收程序：
a 将采购回来的物品及时送交仓库管理员验收；
b 按照“物品验收要求”、“物品验收分类”及“物品验收方法”中之相关规定，对物品进行验收。对验收合格的物品，由仓库管理员填写《入库单》后入库，对验收不合格之物品，不允许入库。
B 退回仓库的物品验收程序：
a 退物品人员将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收；
b 仓库管理员核对该物品之规格型号、性能情况、可利用价值及其他特性；
c 仓库管理员再根据“物品验收要求”、“物品验收分类”及“物品验收方法”中之相关规定进行验收。对验收合格的物品，按相关规定入库存放，对验收不合格物品，由仓库管理人员填写《不合格品处理表》，等待处理。
5、物品验收资料的保管
①仓库管理员应作好每次物品验收结果的记录；
②物品验收之相关资料由仓库管理员按月归档保存；
③工具设备的验收资料由仓库管理员按月归档长期保存。
第三条物品入库制度
1、采购人员原则上应在物品购回当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报行政人事部主管批准后另行处理。
2、物品入库时，必须先行验收，未经验收之物品一律不允许入库。
3、所有物资入库前由采购人员填写一式四联《入库单》。
4、入库单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中：
①第一联仓库留存，作收货的记账依据；
②第二联随同发票报销；
③第三联送财务部存查（仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务部）；
④第四联由采购人员（经办人）留存。
5、已取得发票的物资入库，仓管人员及采购人员必须对发票上所
列的内容进行核对；凡尚未取得发票而先行入库的物资，仓管人员及采购人员必须核对入库单上所列的品名、规格等与实收物资及送货单是否相符。
6、燃油、锅炉、应急发电机等使用的汽油等燃料，不需入库，但供货商送油到达时，仓管人员需在现场核实油料的质量、数量。
7、设备可不进入仓库，但入、出库的手续必须参照物品出入库手续办理。
8、采购的设备开箱后，若有技术资料和随机文件，需交工程档案管理人员统一归档，复印件由仓库管理员保存。
9、退回物品的入库程序：
①相关人员将未使用完的物品送到仓库，填写一式三联红字《工具领用单》；
②仓库管理员对物品进行验收：
③合格品，填写《入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；
④不合格品，填写《不合格品处理表》后存放在不合格品区等待处理。
⑤仓库管理员根据退回物品的《入库单》，登记仓库物品明细账，并将《入库单》汇总后每十天送管理处财务部进行相关账务处理。
10、设备工具的入库程序：
①新采购的工具按物品的入库程序执行；
②以旧换新的设备工具入库
A 经办人凭其所在部门主管签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入库手续；
B 仓库管理员对旧工具进行检查，无误后予以办理入库手续；
C 经办人员在《员工工具借用登记表》上签名确认。
③退还的设备工具入库
A 仓库管理员根据使用人的《员工工具借用登记表》上的项目，逐项清点退还工具；
B 仓库管理员对退还的工具进行验收；
C 仓库管理员在《员工工具借用登记表》上登记，并由使用人所在部门主管签名确认后存档。
④借用工具入库
A 工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清洁干净；
B 仓库管理员根据设备工具的领用记录，对归还工具进行验收；
C 验收完毕后，仓库管理员及时在《员工工具借用登记表》上登记。
第四条物品保管制度
1、所有物品均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分仓库进行保管。
2、所有物品由财务部统一分类编号。
3、仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，
有条理地存放于仓库内。
4、仓管人员应合理使用仓容，对干货、湿货、轻重、危险品需区分，重载物品与轻抛物品不能混堆，有挥发性物品与吸潮物品不能混堆。
5、库存物品的限额标准：日常消耗物料的库存限额一般为每月平均消耗量的2倍；常备零件物品的库存限额一般为每月平均消耗量的3倍；各处库存物品的总额，应控制在该管理处每月管理费用收入加其他各项经营收入总和的40%以下。
6、物品的堆放与防护
①易燃易爆与挥发性强的物品
A 远离热源，须单独设载存放仓库，且尽量不放在货架上，摆放在地上，既方便倒取又减少因碰撞而产生的危险；并做好防火措施，按规定配一只4公斤的灭火器；
B 保持包装的完好。密封不好的应及时采取适当的保护措施，如更换包装。
②吸水性强容易发潮发霉和生锈的物品
A 用砖或木架空放、放干燥地上或货架上；
B 超长或散装物品。可放架空层上，防潮通风；也可靠在墙而立，体积重的应在墙上预设稳固铁钩，以防时间一长靠墙物品角度变化或取料时有倾倒伤人的隐患；
C 重型机具设备放干燥地上，并在摆放时考虑取放的方便性。
③常用工具、材料配件等
A 不易规则摆放在货架上的，用盒或袋装好摆放。规则的物品整齐摆放在货架上或地上；
B 体积大而重量轻的物品，可靠墙而立或挂墙上，也可选择干燥通风的地面堆放。
④易碎、易损物品
A 体积较小的或瓶装物品，可放载货架底层或摆放在不经常使用的物品货架上或整齐堆放在地上，但不可以放载货架较高的层，因体积较小不稳固，易摆动；
B 体积较大的物品应靠墙放载，一般不应采用平放，应考虑立放，且该位载的上方一般不再悬挂物品；
C 堆放地选择人员活动较少之地。
⑤沙石、砖瓦
可放载在露天的材料库；放在室内仓库时，必须用袋装好堆放在地上。
7、仓管人员必须经常检查物资存放的情况，注意质保期限。对滞存在仓库时间较长的物品要主动和部门主管反映滞存情况，对仓储中发现有霉变、破损或超保管期的物品应及时提出处理意见。
第五条仓库安全管理制度
1、仓库内堆放易燃易爆物品需采取相应的措施，符合消防规范，仓管人员要留意库房的温湿情况，注意防火安全，确保所有物资的安全存放。
2、仓库系物品保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准入仓库。
3、因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须办理入仓登记手续，记录进入仓库的时间、人员、事由及离开时间等，进仓要有仓库管理员陪同，不得独自进入，凡入仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。
4、一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。
5、仓库周围及仓库办公地点不得会客，其它部门的职工不得围聚闲聊。
6、仓库内不得存放私人物品。
第六条工具借用制度
工具借用制度是为了确保工具正常使用。工具借用按时间可分为临时借用和长期领用，长期领用又可分个人领用和公共领用。
1、临时借用工具，由使用人填写《工具领用单》，经部门主管批准后，向仓管人员申请领取。
2、仓库管理员应根据使用人《员工工具借用登记表》的记录，核对原表上的领用工具是否有重复现象：
①如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；
②如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《员工工具借用登记表》上登记。
3、工具使用人在交还工具时，仓管人员检查工具及其附件是否
完好无损，在《员工工具借用登记表》上注明交还时间并签收。仓管人员检查工具后若发现问题，应立即记录，并上报部门主管。
4、个人领用工具的品种根据需要配备，由使用人提出申请，经部门主管批准后到仓库领用，并办理领用手续，领用后个人负责使用保管，离开管理处时交还，仓管人员需作签收记录。
5、公共领用工具由领班申请，经部门主管批准后，到仓库办理领用手续，领用后由申请人或指定专人负责保管。
6、工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明原因，向上一级领导报告，不属人力不可抗拒的丢失和毁损，由责任人按当时工具的价格赔偿；属长期使用正常磨损或损坏，金额在伍百元以内，由部门主管批准办理报废手续，超过伍百元需项目经理审批。
7、工具一律不得带出物业，特殊情况经由部门主管批准同意后方可借出。
第七条物品领用制度
1、领用各种物品都必须办理领用手续，并经部门主管审批。各部门日常使用的消耗性物品可向仓库申领一定数量，自行设仓保管。
2、物品领用需预先填写《物品领用单》，列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用区域等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。所有物品出库一律凭使用部门开出之《物品领用单》发货。
3、《物品领用单》一式三联，其中第一联由仓库作物品发出后的记账依据；第二联交由财务部存档（仓库发货后每十天汇集交财务
部）；第三联由领料人自存。
4、固定资产领用除需埴写《物品领用单》外，使用部门应同时登记《物品保管清单》，仓管人员每月汇总，上报财务部。财务部每半年对各部门固定资产进行一次清点。
5、物品领用原则上以旧换新，特殊情况下经部门主管审批后可先领后交，发生多领情况，应主动归还。办公耗材（如铅笔、回形针等）及物料（如水泥、河砂等）的领用可不交还旧物直接领用。
6、遇物品丢失、损毁严重等意外情况，无法以旧换新时，价值人民币200元内，经部门主管审批后直接领用。价值人民币200元以上，须由项目经理审批后方可领用。
7、若维修项目中确需新增的物品，或因被盗及遗失的物品需要补领的，必须在《物品领用单》上注明情况。
8、仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在《物品领用单》上签名并及时登记入账。
9、已领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字《工具领用单》，仓库凭红字《工具领用单》作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保管。
第八条物品报废制度
1、仓库物品报废的标准：
①物品到有效期；
②客观原因造成物品工具已无使用价值的；
③按其他有关规定需报废的。
2、报废物品经办人凭其所在各部门主管签名确认的《物品报废单》到仓库办理报废手续。
3、仓库库存物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》，并附报废物品之有关原始材料，包括：入库时间、物品性能介绍、使用时间、使用说明等，报项目经理审批。
4、申请设备报废，须由工程经理申请，经财务部及项目经理审批后方可报废，若设备价值超过人民币5000元，还需报业主委员会或开发商审核后方可报废。
5、设备报废需符合下列情况：
①经预测，继续大修后技术性能仍不能满足工艺（工作）要求，同时大修费用相对更新设备较多的；
②严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的；
③严重污染环境，危害人体健康进行改造又不经济的；
④其它需淘汰或更换的设备。
6、员工以旧换新的旧料（如灯具、阀门等），集中到一定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，所得款项交财务入账。
7、仓库管理员应定期将报废物品的相关财务资料交财务部进行有关的账务处理。
第九条物品盘点制度
1、仓管人员应分品种、规格设账登记各种物品的收、发、存情况，仓库内的种物品应做到账、物、卡三相符。同时，仓管人员应每月编制《仓库物品存量表》（各部门若设载分仓，则各分仓管理人员应于25日前报送当月报表至财务部总仓管理人员核对）。
2、总仓管理人员每月31日前汇总《仓库物品存量表》报财务部主管及项目经理。
3、仓管人员在定期盘点库存中，发现升溢或损缺，应寻找原因，并写出盘盈、盘亏报告，若差额严重，仓管人员应承担相应责任。
4、仓管人员应制订最高储备品和最低储备量的定额，数量上不能把握的需请有关人员协助。
5、财务部主管负责监督库房的情况，防止出现物品过多、过少、损坏或过期等情况。（各部门设分仓的，由各部门主管承担监督其分仓库房之责任。）
6、财务部负责每季实物盘点核查，并将核查结果报项目经理。
第十条固定资产管理制度
1、财务部主管负责固定资产管理工作的组织、实施及监督。
2、仓库管理员负责固定资产的分类、登记、管理、盘点及清查。
3、使用部门主管或使用人负责保管和维护。
4、固定资产的建账和日常管理
①仓库管理员根据《入库单》，在3个工作日内建立《固定资产台账》。台账内容包括：资产代码、资产名称、类别、使用部门、存
放地点、购买日期、原值、使用年限、月折旧额、累计折旧额、责任人等。
②财务部会计应按《企业固定资产分类折旧年限表》的有关规定采取平均年限法按月计提固定资产折旧，平均年限法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式如下：
A 年折旧率=（1-预计净残值率）/折旧年限X100%
B 月折旧率=年折旧率/12%
C 月折旧额=固定资产原值X月折旧率。
③净残值率按照固定资产原值的3%-5%确定，净残值率低于3%或高于5%的，由财务部自主确定。
④使用部门主管和使用人因工作岗位调动或离职，应按有关规定办理资产移交手续。
⑤对流动使用的固定资产，各部门应完整的记录每次使用情况。
⑥对部门与部门之间调整使用的固定资产，双方应在调整使用后的一个工作日内到财务部办理相关手续，以便于日后资产核对。
⑦出售或外借的固定资产，凭项目经理批准的相关资料到财务部办理相关手续。
⑧日常报废或丢失的固定资产，应由使用部门主管组织相关人员查清原因、提出处理意见，报项目经理批准后到财务部办理相关手续。
⑨闲置和暂停使用的资产，由仓库进行统一库存管理；库存资产重新使用前应由相关人员进行检查、保养后，方可投入使用。
5、固定资产的盘点和清查
物资采购管理制度汇编
物资采购管理制度 编制： 审核： 批准：
第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计
工程物资采购管理办法
云南中旭建设工程有限公司 宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理办 法 Yunnan ZhongXu construction work,ICL.
工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责： （一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务 计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行 管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物 资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —
工程材料采购管理办法.doc
工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
工程物资采购管理制度
工程物资采购管理制度 一、总则为规范公司施工项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。 二、职责：招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。 1、招标采购部经理的职责： 1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。 3) 负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。 4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。 5) 负责审核《工程材料采购计划》。 6) 负责审核相关采购项目的报价表。
7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。 8) 负责审核相关采购合同。 9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。 10) 负责材料入、出库的审批。 11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。 2、材料设备采购专干的职责： 1) 协助部门主管做好日常行政工作。 2) 负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。 3) 负责编制《工程材料采购计划》。 4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。 5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供主管领导审核。 6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。 8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料上报。
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法
中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法 第一章总则 第一条为解决工程项目常用物资传统采购方式中市场信息获取不足、采购透明度低、采购渠道窄等问题，同时进一步降低采购成本，局决定开展工程常用物资网络竞价采购。为有效开展此项工作，特制订本办法。 第二条网络竞价采购定义是指将物资需求信息投放到大型电子商务平台上，由潜在供应商在线进行报价、提交相应技术标准等，采购单位根据提交信息选择供应商的采购模式。 第三条平台建设 局选择阿里巴巴作为常用物资网络竞价采购的电商平台，在阿里巴巴平台开辟采购专区，建立包含在线发布物资需求信息、在线生成订单、在线支付等功能的电子商务系统，供各单位使用。 第四条网络竞价采购物资种类包括各类钢材、五金电料、紧固件、焊接材料、小型机具、周转材料、消防器材、管通阀门、橡塑制品、安全防护用品等。 第二章职责分工 第五条局工管中心负责全局常用物资网络竞价采购的管理工作。主要职责包括： 1 ．负责制定和完善网络竞价采购管理制度和办法；
2．负责设计和完善电商平台采购业务流程，与阿里巴巴共同建立网络竞价规则，维护网络竞价交易秩序； 3 ，负责建立优势资源渠道，发布合格电商企业名录。4．指导、监督和检查各子分公司开展网络竞价采购工作。第六条局物资工贸公司管理部门（以下简称物资公司）主要职责包括： 1．负责对接阿里巴巴采购运营部门，协调解决系统存在的问题，维护平台各项功能正常使用； 2．配合工管中心做好物资人员网购培训工作； 3 ．建立采购台账，定期与采购单位核对签认，并统计分析、上报相关资料与数据； 4 ．负责统一办理与成交供应商的料款结算。 第七条子分公司物资管理部门主要职责包括： 1 ．制定完善公司网络竞价采购实施细则，并督促落实。 2 ．负责审核物资申请计划，发布物资需求信息； 3 ．负责甄选报价，选定供应商，联系发货，确认收货； 4 ．负责协调解决收货验收过程中存在的问题； 5 ．负责统一办理与物资公司的料款与服务费结算。 第八条项目经理部物资部门负责提交物资申请计划、现场收货验收与签认及信息反馈等工作。 第三章业务流程管理 第九条设置账号
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
建筑工程采购管理制度91290
公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一、采购计划 采购部负责制订公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1、采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。 2、采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。 3、采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压
公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。 4、建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。二、采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1、询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因推荐新产品（若对方坚持，应说明存在的质量问题以及
最新行政事业单位物资采购管理制度资料
物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申
网购物资管理暂行办法
网购物资管理暂行办法 第一章总则 第一条为充分利用网络采购平台，拓宽采购的方式方法，规范网络采购行为，以及时、快速、安全采购到质优价廉的物资，有效降低采购成本，提升采购效率，特制定本暂行管理办法。 第二条本办法适用于*************有限责任公司（以下简称“公司”）办公后勤、生产、维修用零星辅助材料的采购。 第二章释义及职责分工 第三条网购物资，是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。 网购平台，是指基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。如天猫官网、亚马逊、京东商城、苏宁易购、阿里巴巴、淘宝、一号店等大型网站进行采购。 第四条办公室、供应处作为网络采购的履行主体负责网络采购的具体执行，按照专业制度的管理要求，及时做好采购物品的到货验收和申请汇款、发票签收及交接等工作。 1、办公室职责 （1）负责办公用品、耗材、低值易耗品、后勤物资
等物资的采购，设置兼职网络采购员1名, 并建立网络采购电子台帐。 （2）每月根据各用料部门申报的月度采购计划和年度办公用品预算分解情况，核定物资库存，形成公司采购计划，报公司领导审批后落实采购，并负责所采购物资的到货验收、申请汇款、发票签收等工作。 （3）每月负责开展网络供应商的价格信息统计工作，建立健全网络电商数据库，做好付款登记台账，跟踪物资到货记录。 2、供应处职责 （1）负责生产维修用辅材和后勤维修用开关、灯具、五金件及辅材等物资的采购，设置兼职网络采购员1名, 并建立网络采购电子台帐。 （2）每月根据各用料部门申报的月度采购计划，核定物资库存，形成公司采购计划，报公司领导审批后落实采购，并负责所采购物资的到货验收、申请汇款、发票签收等工作。 （3）每月负责开展网络供应商的价格信息统计工作，建立健全网络电商数据库，做好付款登记台账，跟踪物资到货记录。 （4）供应业务员负责编制采购虚拟合同（合同即交易单打印件，经部门负责人确认）台账。 3、财务处职责
工程物资采购管理规定
工程物资采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理 办 法 云南中旭建设工程有限公司?Yunnan ZhongXu construction work,ICL.
工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总
工地物资采购、保管管理系统规章制度
工地物资采购、保管管理制度 为提高项目经济效益降低工程造价，明确物资采购程序特制定本规定。 一物资采购 1、采购人员应随时掌握市场物资的供应商地点质量价格等相关市场信息为采购决策作好前期准备。 2、所采购施工材料质量应达到国家或行业验收标准并符合施工设计需要不得出现以次充好的事件发生。 3、所采购的材料价格在保证质量的前提下应为市场最低价位。 二采购物资验收 1、物资到工地后后现场材料管理人员与施工员依据材料请购单及公司采购人员提供的材料清单发票收据上所列的名称、数量、规格、质量进行核对、清点经请购人员及检验人员对质量检验合格后签证方可入库。 2、有以下情况的不予入库： a) 未经项目部批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求质量不符合的采购物资。 三物资货款支付程序 物资材料的出售方持材料的收据（发票）及入库单，并由项目部管理人员（两名以上）签字及出具材料用途说明，到项目部财务领取货款。 四物资保管 1、物资入库后需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点若发现误差须及时找出原因并呈报项目部。 3、库存信息与采购信息及时呈报。施工员应实时掌握物资库存信息确保数据的准确性，以便采购人员及时采购所采购物资。 五物资的领发 1、库管员凭领料人的领料单如实领发。领料人必须是各施工班组班组长领料单上须经项目经理或施工员签字生效库管凭领料单发放材料。若项目经理和施工员不在现场又急需发放材料库管可在接到项目经理或施工员以电话通知方式后发放材料事后应及时补填。 2、库管员发放材料时应检查发放材料的质量，不合格的产品一律不准发放。库管员应要求领料人在出库单上签字确认，出库单上的材料数量不能大于领料单。出库单是库管员的依据，是证明仓库材料是否丢失、损坏、变卖的直接证据。
物资采购管理制度
第一章：总则 第一条 为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。 第二条 本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。 第二章：采购计划管理 第三条 物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。 第四条 编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。 第五条 编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。第六条 凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车
间进行加工。 第七条 产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。 第八条 技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。 第九条 物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。 第二章：物资采购管理 第十条 物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。 第十一条 采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。
施工现场物资管理制度
施工现场物资管理制度 1 总则 1.0.1 为使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量、缩短工期、降低消耗，提高效益，制定本规定； 2 适用范围 2.0.1 凡施工所需材料，进入现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现为止的全过程，均属施工现场材料管理的范围。 3 管理要求 3.1 一般要求 3.1.1 材料的进场、存放按施工组织设计规定的位置和要求进行管理； 3.1.2 现场必须设专职材料员； 3.1.3 现场材料员及时登记材料账目，做到日清月结； 3.1.4 现场材料核算员及时做好材料核算工作，数据准确齐全有分析。 3.2 物资验证 3.2.1 进场验证 3.2.1.1 项目物资部根据物资进场检验计划（依据检验试验计划），经项目技术负责人批准后实施，产品检验由项目部材料员配合试验员完成; 3.2.1.2 采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员（库管员）,由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地; 3.2.1.3 物资进场，项目库管员会同采购员对物资图样、文件、包装、外观质量、质量证明文件、产品合格证、包装完好情况、数量、规格、产品标识进行验证。 验证应做到： ①核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合 同约定、已封存样品、产品说明书、质量证明文件、产品合格证、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货；
② 并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用； ③一般情况下，项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同 或采购前约定进行,对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内; ④验证数量与到货凭证不符,采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如 抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符,验证人员加倍抽样查验,仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写《不合格物资记录单》（表2），由采购员通知供应商退货 ⑤装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、《建筑装饰装修工程质 量验收规范》要求执行。 3.2.1.4 在供应商处验证物资 ①当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，项目物资部应在采购合同（订单） 中明确规定验证的安排和物资的放行方法； ②项目物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购物资 进行验证，并做好验证记录。 3.2.2 进场物资的复试 3.2.2.1 物资的复试的范围 ①国家和地方政府规定的必须进行复试的物资，如钢材、水泥、防水材料、砼添加 剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等； ②原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资； ③超出保质期、规格型号混存的物资。 3.2.2.2 试验由项目材料员通知试验员取样，材料员、库管员配合，试验员送交指定试验室试验并记录《试验台帐》，试验合格后才能使用； 3.2.2.3 电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定； 3.2.2.4 商品砼进场检验，由试验员按照GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
(完整版)工程材料采购管理办法
工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立 良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供
应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形 式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提 供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故 意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
(完整版)建筑工程物资采购管理制度
物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A类：建筑钢材、黑色金属等。 B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。 除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 2.1需求使用单位及承包人 2.2主管部门 3、物资需求（采购）计划的分类 3.1月度物资需求计划 3.2紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 4.1固定厂商、长期报价采购 4.2即时询价采购 5、采购物资付款方式分为： 5.1延期付款。 5.2货到后分期付款。 5.3货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责 6.1、采购合同、计划的批准、签订。
6.2采购付款的批准。 二、职责 1、公司供应领导小组负责 1.1审议批准《采购物资询议价报告表》 1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 2.1采购合同的批准、签订。 2.2采购付款的批准。 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序 材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序
物资采购管理制度汇编
物资采购治理制度 编制： 审核： 批准：
第一章总则 第一条物资治理是个综合性治理体系。它包括打算治理、质量治理、仓储治理、统计治理等。因此搞好物资治理，对促进施工生产，质量安全起着专门大的作用。为加强项目部物资供应治理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学治理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和治理，操纵采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，依照国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本方法。 第二条本方法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和治理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的差不多规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购治理方法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的治理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合
格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指差不多在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购治理，零星材料由项目部、项目部直接采购。