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中石油安全管理制度

中石油安全管理制度
中石油安全管理制度

中国石油天然气集团公司安全生产管理规定第一章总则

第一条为加强安全生产工作,建立安全生产长效机制,防止和减少安全生产事故,切实保障员工在生产经营活动中的安全与健康,根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、《中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产工作的决定》等规章制度,特制定本规定。

第二条企事业单位(含股份公司地区分公司,以下简称企业)应遵守国家有关安全生产法律法规,树立“以人为本”的思想、坚持“安全第一、预防为主”的基本方针和贯彻“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营理念,实施安全生产目标管理,健全各项安全生产规章制度,落实安全生产责任制,完善安全监督机制,采用先进适用安全技术、装备,抓好安全生产培训教育,坚持安全生产检查,保证安全生产投入,加大事故隐患整改和重大危险源监控力度,全面提高安全生产管理水平。

第三条企业应建立并推行健康安全环境(HSE)管理体系,在基层组织实施HSE作业指导书、作业计划书、现场检查表(即“两书一表”),加强风险管理,有效减少和防止各类事故。

第四条企业要加强基层安全建设,开展安全质量标准化活动,加强生产作业的过程管理,按照标准、规范组织生

产,努力做到施工现场标准化、岗位操作标准化、基层管理标准化。

第五条企业应切实保障员工在安全生产方面的各项权利。与员工签订劳动合同,同时应签订《员工安全生产合同》;为员工创造安全作业环境,提供合格的劳动防护用品和工具。员工应履行在安全生产方面的各项义务,在生产作业过程中遵守劳动纪律,落实岗位责任,执行各项安全生产规章制度和操作规程,正确佩戴和使用劳动防护用品。

第六条本规定适用于集团公司各企事业单位。

第二章组织与职责

第七条企业行政正职是安全生产第一责任人,对本单位安全生产工作全面负责。

第八条企业应成立安全生产委员会(以下简称安委会),统一协调指导企业生产安全、消防安全、交通安全和职业健康等各项安全生产工作。安全生产第一责任人任主任委员,其他成员由相关人员组成。

第九条安委会主要职责:

(一)审定本单位安全生产年度工作计划,并督促落实;

(二)监督执行安全生产规章制度和督促落实安全生产责任制;

(三)组织、协调安全生产大检查,组织、协调调查处理安全事故;

(四)组织重大事故隐患评估,并督促立项整改;

(五)审查重大突发事件应急救援预案;

(六)审核实施HSE管理体系运行计划和HSE管理方案;

(七)审定安全生产先进集体、单位和先进工作者,决定表彰事宜;

(八)讨论决定安全工作中的重大问题及应采取的措施;

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第十条企业安委会办公室设在安全生产管理部门,负责处理日常工作。安委会办公室的主要职责:(一)负责向安委会提出年度安全工作计划建议;

(二)协调、督促相关部门的安全工作;

(三)组织实施安全生产综合检查工作;

(四)负责考核领导干部定点联系安全生产关键装置和要害部位(单位)的工作情况;

(五)掌握安全生产动态,通报安全信息,遇重大问题,及时向安委会主任、副主任汇报;

(六)负责各类事故的报告以及员工伤亡、火灾、交通事故报表的汇总上报;

(七)完成安委会交办的其它任务。

第十一条企业及其所属二级生产经营单位应设置相对独立的专门安全生产管理机构,配备满足工作需要的专职

安全管理人员。科研设计、事业单位可根据实际设置专门安全管理机构或专职安全管理岗位。油气生产、储存、炼油化工、工程技术服务、建筑施工等企业所属三级重点生产经营单位和从业人员超过300人的其它生产经营单位要设置安全生产管理机构。基层队(车间、站)配备专(兼)职安全管理人员。企业的专职安全管理人员配备比例不得低于从业人员总数的5‰,其中专业技术人员比例应达到80%以上。

第十二条各级安全生产管理人员应保持相对稳定,不宜频繁调动。其部门负责人因工作需要变动岗位,应先征得上级安全部门同意。

第十三条企业可依据有关规定,成立安全生产的培训、咨询、检验、评价机构,取得国家或有关部门资质认证或备案后,开展从业人员的培训、考核和设备、设施的检验,提供有关咨询以及安全评价工作等。

第三章安全生产责任制

第十四条企业应制定各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门的安全生产责任制。安全生产责任制应覆盖本单位所有组织和人员,做到“一职一责,一岗一责”。

第十五条安全生产责任制应简练、实用,符合岗位要求,具有针对性和可操作性。

第十六条按照“谁主管、谁负责”的原则,各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门必须认真履行各自的安全职责。

第十七条企业应制定安全生产责任制考核办法,定期进行考核奖惩。实行各级领导、机关部门安全生产工作述职报告制度,将履行安全生产责任制情况列为干部考核的重要内容。

第四章安全监督

第十八条企业及其所属二级重点生产经营单位应设置安全总监、副总监。安全总监一般由同级副职兼任。安全副总监可以兼任安全部门负责人,按同级助理、副总师管理。

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第十九条企业按专业设置物探、钻井、井下作业、海上作业、建筑施工、炼化检维修等安全监督站、所。安全监督站由专职安全监督和兼职安全监督组成。安全监督人员必须接受资格培训,经考核合格,持集团公司颁发的证书从事安全监督工作。

第二十条企业要加强对基层单位或建设(工程)项目的异体安全监督。在物探、钻井、测井、试油、修井、建筑施工、炼化检维修以及其他重大危险的关键施工工程项目,作业者(或建设单位)或承包单位应派驻安全监督,负责施工作业现场的安全监督工作。重点建设工程项目,作业者(或建设单位)必须派驻专职安全监督。

第二十一条企业要加强对各级安全总监、安全监督和安全监督站的管理,健全各项管理规定,完善监督责任体系。

第五章安全技术

第二十二条企业要重视安全科技工作,组织科技专题立项,加强安全技术研究与开发,提升安全技术水平。

第二十三条企业要积极开展安全生产领域的国际交流与合作,加快先进生产安全技术的引进、消化、吸收和自主创新步伐;要大力推广和应用先进适用安全科技成果,积极推广新工艺、新技术、新设备和新材料;依据国家行业法规和标准,加大技术改造力度,及时淘汰危及安全的落后工艺技术和设备,提高本质安全。

第二十四条建设单位应严格执行新建、改建、扩建项目(工程)的安全生产“三同时”管理要求,按规定进行安全预评价和安全验收评价。

第二十五条企业应按规定对在役生产装置、重要和特种设备定期进行安全评价和评估,及时解决存在问题。要坚持设备监测和检验制度,定期维修保养,使之符合安全技术生产条件。

第二十六条企业要鼓励和引导员工积极参与安全技术革新,广泛开展小改小革和提合理化建议活动。

第六章安全教育培训

第二十七条企业应采取各种途径,定期对员工进行安全生产教育和培训,提高员工安全技术素质,保证员工具

备必要的安全生产技能和防范事故的能力。未经安全生产培训考核合格的员工,不得上岗作业。

第二十八条企业和生产经营单位的主要负责人、分管领导和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

第二十九条应坚持新入厂员工的“三级安全教育”和转岗工人的二、三级安全教育,建立健全安全教育档案,做到“一人一卡”。“三级安全教育”时间不得少于40学时。

第三十条要加强对临时雇用人员的安全培训、考核工作,以及外来施工人员的安全教育,并记录备案。

第三十一条特种作业人员必须参加有关部门组织的培训,经考核合格取得操作证后方可上岗作业,并按规定进行复审。

第三十二条企业采用新工艺、新技术、新材料和使用新设备前,要组织对相关人员进行专门的技术培训和安全教育,考核合格后方可使用和操作。

第三十三条企业要加强安全继续教育,不断提高员工的操作技能和防范事故的能力。

第七章安全检查

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第三十四条企业应制定安全检查制度,坚持日常检查和定期组织安全检查。企业每年至少进行两次综合安全检查,企业所属二级单位每季度至少进行一次综合安全检查,基层队(车间、站)要落实岗检、巡检、交接班检查。

建立HSE管理体系的单位,可将安全检查纳入管理体系审核。

第三十五条企业应根据季节变化、节假日生产特点,以及特殊作业要求,组织开展专项安全检查或专业安全检查。

第三十六条企业应建立领导干部安全生产联系点制度,定期对关键生产装置和要害部位(单位)安全生产联系点进行安全检查和指导。

第三十七条企业应完善安全检查手段,依据标准、规范及安全检查表进行检查。检查人员应将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况,做出书面记录,并由检查人员和被检查单位的负责人签字;检查人员应将检查情况记录在案,并向上级报告。整改情况应有回执记录。

第三十八条企业应制定违章处罚办法,加大对违章检查、监督和处罚力度。对检查中发现的“三违”行为(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律),应当场予以纠正或要求限期改正,对严重违章行为要从严惩处,绝不姑息。

第三十九条对检查中发现的事故隐患,应责令排除,重大事故隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的,应

将作业人员从危险区域内撤出,责令暂时停产停业或者停止使用;重大事故隐患排除后,经审查同意,方可恢复生产经营和使用。对检查中发现一时不能立即排除的事故隐患,应当制定防范和监控措施,在评估的基础上,按管理权限制定计划,投入整改经费,并按期完成整改。

第四十条要加强对重大危险源的检查,建立重大危险源管理档案和动态监测数据台帐,配备必要的监测、检测仪器和设备,对重大危险源定期检测、评估和监控,确保重大危险源处于受控状态。

第四十一条企业对当地政府和上级单位安全监督检查人员依照法律和相关规定履行监督检查职责时,应予以配合,不得拒绝、阻挠。

第八章安全投入

第四十二条企业要保证用于安全生产方面的资金投入。在编制年度预算时,要优先保证安全费用,按规定和实际需要列支事故隐患治理和安全技术措施项目经费。

(一)安全技术措施计划和事故隐患治理计划由安全管理部门组织编制,需投资安排的项目由规划计划部门按规定纳入投资计划;

(二)企业计划、财务部门应将安全技术措施经费和事故隐患治理计划纳入企业预算,落实资金投入;

(三)安全技术措施和事故隐患治理计划由企业负责人组织有关部门进行审查和汇总,由企业有关部门负责编入

投资计划之中或单独编制计划下达;需要报请上一级审定的,经上级审定后下达,安全部门检查、督促实施;

(四)安全技术措施和事故隐患治理计划实行项目管理,对已经完成的安全技术措施计划和隐患治理项目,由规划计划和安全管理部门组织相关部门进行竣工验收。

第四十三条安全技术措施计划项目的主要范围包括:(一)安全技术:各种机器设备的防护、保险、信号、报警装置;安全起动和紧急停车设施;生产区域内危险场所的指示及警告标志;采用新技术、推广新工艺、新成果;有毒有害作业点的检测、检查仪器;以及对繁重费力或人工操作有危险的作业所采取的辅助机械化措施等;

(二)职业健康:生产厂房的通风换气和采光照明装置;产生有毒有害气体、粉尘或烟雾等生产过程的机械化、密闭化或空气净化设施;生产场所为防止辐射热危害的隔热防暑设施;为减轻或消除工作中的噪声、震动及辐射等的防护设施;工作厂房或辅助房屋内应增设或改善的防寒取暖设施等;

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(三)辅助房屋及设施:女工较集中车间的女工卫生室,车间或工作场所的休息室、用膳室、更衣室及其相应的设施;

(四)宣传教育:包括安全技术、劳动保护的研究与实验工作及其所需的工作仪器;为企业员工建立的“安全教育室”;购置或编印安全技术、劳动保护管理所使用的辅助器材、书籍、刊物、画片、规章制度宣传材料、幻灯片、电影拷贝、录像带等。

第九章消防安全管理

第四十四条企业应加强企业内部的消防安全管理

工作,将消防安全工作纳入企业安全生产工作的整体部署,落实各级组织防火安全责任制。

第四十五条企业应坚持“预防为主、防消结合”的方针,加强消防宣传教育,组织开展防火检查,及时消除火灾隐患。

第四十六条企业应按规定配置消防装备和设施,加强管理,定期进行检查、检验,确保消防装备和设施完善、可靠。

第四十七条企业应加强对具有火灾、爆炸危险场所的安全管理,严格执行工业动火票(或作业许可)制度,加强施工现场的安全管理和监督检查,落实现场监护,确保工业动火施工安全。

第四十八条企业应加强公众聚集场所的安全管理与防火检查,制定公共安全应急预案,严格监护措施,防止群体伤亡事故发生。

第四十九条按照《消防法》规定建立专职消防队伍,实施专业化管理,配置所需要的灭火装备和人员。基层单位要建立义务消防队伍,定期进行培训和演练,做到会报警、会使用灭火器材、会使用防护器具和会自救互救。

第十章交通安全管理

第五十条企业应加强企业内部的交通安全管理工作,将交通安全管理工作纳入企业安全生产工作的整体部署。

第五十一条企业应加强对驾驶人的管理,实行内部“准驾证”制度,强化驾驶人行车安全和职业道德教育,不断提高驾驶人员安全意识。

第五十二条企业要加强对车辆的维护保养,保持车况良好。强化客车、危险物品运输车辆、特种车辆、分散车辆、租赁车辆的管理与控制,采取有效措施,减少交通事故。

第五十三条企业应加强内部交通安全检查,落实节假日“三交一封”制度(交车辆钥匙、交行车证、交准驾证,定点封存车辆)。

第五十四条企业应加强交通安全宣传教育,教育全体员工提高交通安全意识,遵守交通安全法规,保证交通安全。

第十一章职业健康和劳动防护

第五十五条企业应认真贯彻执行国家有关职业健

康和劳动防护法规政策,建立完善职业健康管理制度,健全职业卫生档案和员工健康监护档案,做好职业健康监护工作。

第五十六条企业应对从事接触职业病危害因素作业和特种作业的人员,按规定的检查项目和周期,进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查。不得安排未经上岗前职业健康检查的人员从事接触职业病危害因素的作业,不得安排有职业禁忌病症的人员从事其所禁忌的作业。

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第五十七条定期对作业场所职业病危害因素进行监测和评价,达不到国家卫生标准的应采取措施进行治理,不断改善工作条件,减少职业病危害因素的产生。对可能产生职业病危害因素的新建、改建、扩建工程项目,开工前应进行职业病危害预评价,竣工验收前应进行职业病危害因素控制效果评价。

第五十八条开展施工作业健康管理,进行健康风险识别及评价。改善施工作业中医疗健康保障条件,严格饮食、饮用水、环境卫生管理,做好传染病、地方病等疾病预防。

第五十九条对产生职业病危害因素的作业场所,应在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治规章制度和职业病危害因素检测结果;在职业病危害工作场所,设置警示标牌、操作规程及发生职业病危害事故应急救援措施。

第六十条对于放射性同位素的使用、运输和储存,必须配置防护设备和报警装置,从事放射的工作人员要佩戴个人剂量计,加强个人防护用品的使用。

第六十一条工作场所和员工宿舍应设有符合国家相关规定,达到紧急疏散要求、标志明显、通畅的安全通道;生产、经营、储存及使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内,并保持安全距离;在有较大危险的生产场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。

第六十二条工作场所和员工宿舍应保持清洁卫生,并有防潮、防寒、防热辐射和消毒等设施。其道路、采光照明、饮用水和排污道均应符合国家规定,并根据需求设置卫生辅助设施。

第六十三条按照国家及上级有关规定,为上岗员工提供满足安全生产要求的劳动防护用品,劳动防护服装应符合集团公司“四统一”要求(统一性能、款式、颜色、标识)。

第六十四条企业必须做好女工特殊劳动保护工作。

第六十五条企业必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳工伤保险金。

第十二章承包、租赁经营安全管理

第六十六条企业应加强承包、租赁经营的安全管理。在发包和签订的各种承包(含承包任务书)或租赁合同中,必须明确相关方的安全生产管理责任。不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单

位或个人,也不得租赁不符合安全生产条件的场所和设备从事生产经营活动。

第六十七条作业者(或建设单位)与承包单位,总承包单位与分包单位应在签订工程技术服务经济合同的同时,签订《工程技术服务安全生产合同》,依法明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调。

施工单位应加强施工现场安全管理,服从建设单位安全监督管理。实行施工总承包的,由总承包单位负责安全监督管理。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全监督管理。

第六十八条生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的,作业者(或建设单位)应当与各承包单位、承租单位分别签订专门的安全生产协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;作业者(或建设单位)对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。

第六十九条发包方或出租方必须为承包方或租赁方提供出租场所和设备的相关资料,承包方或租赁方必须在满足发包方或出租方安全生产要求的条件下,从事相关经营活动。

第十三章应急管理

第七十条企业要制定处置突发事件的应急管理制度,应急管理要贯彻“以人为本”的理念,坚持“安全第一、预防为主”的基本方针,做到“早发现、早报告、早处置”。

第七十一条企业应健全重大事故应急救援组织,建立专业化应急救援队伍,提高救援装备水平,配备必要的应急救援储备物资。加强与当地政府、周边相关方的沟通,建立起预警、接警、救援和恢复的联动机制,增强应对各类突发事件和重大事故的应急抢险救援能力。

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第七十二条企业应分类、分级编制事故应急预案。应急预案的重点是针对井喷失控、危险化学品、炼化装置、油气储存库(站)、长输管道、海上作业,以及民爆器材、放射源、特种设备、公众聚集场所等各类重大突发险情。应急预案内容应详细、齐全,要充分考虑对周边地区相关方造成的危害,与当地政府、周边相关方建立预警救援机制,并按规定搞好应急预案培训和演练。

第七十三条各单位制订的突发事件应急预案,应上报给抢险救援的相关部门及其他相关方,并报上级主管部门和地方政府备案,一旦发生突发事件,要立即按程序启动应急预案。

第七十四条应对重大突发事件要坚持“企业负责、区域联动、属地管理、分级落实”的原则,自觉接受当地政府主管部门的监督管理和检查。发生生产安全事故后,要迅速采取有效措施组织抢救,防止事故扩大,努力减少人员伤亡和财产损失,并按规定立即报告当地政府、安全生产监督管理机构和有关主管部门。处置突发事件要做到“反应迅捷、职责明确、指挥统一、救人优先”,把事故造成的危害减小到最低限度。

第十四章事故管理

第七十五条企业应加强事故管理工作。对发生的各类安全事故均应报告,并按照规定统计。

第七十六条发生事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事态扩大,减少人员伤亡。

第七十七条各类事故都必须及时逐级上报。发生重、特大事故,企业必须立即按照管理权限,上报集团公司或股份公司,并按照规定报当地政府安全生产主管部门。不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报,不得故意破坏事故现场、销毁有关证据。

企业应建立事故举报制度,公开举报电话、信箱或电子邮件地址,并及时受理和按规定处理。

第七十八条发生事故后,应按照分管权限成立事故调查组,及时认真的调查事故。事故调查处理应当按照“四不放过”的原则,准确查清事故原因,重点查找设施设备、工

艺技术、规章制度缺陷、安全管理漏洞等方面的原因,明确事故性质和责任,总结事故教训,提出整改意见和防范措施,并依据有关规定,对事故责任者提出处理意见。根据事故分类和分级,由企业及有关部门、人员向上一级单位或主管部门汇报事故情况,并向当地政府有关部门汇报。

第七十九条按规定时间做好事故的结案工作,并建立健全事故管理档案。

第十五章考核与奖惩

第八十条集团公司对企业实施安全生产目标管理,按年度下达安全生产考核指标。

第八十一条集团公司对企业实施安全生产年度考核评比。对安全生产考核指标达到要求,且安全生产管理工作经考核合格,获安全生产达标企业称号,发给证书;对安全生产考核指标达到先进要求,且安全生产管理工作经考核优秀,经集团公司安全生产委员会审定,授予安全生产先进企业称号,发给奖牌、证书和奖金。

安全生产考核管理办法和奖励标准按《中国石油天然气集团公司安全生产先进企业考核评比办法》执行。

第八十二条企业应制定所属单位的安全生产年度考核指标,安全生产先进集体、单位、个人的评比标准和奖惩办法。

第八十三条员工有下列情况之一者,由企事业单位给予奖励。奖励建议由安全部门提出,经企事业单位领导批准执行。

(一)模范遵守安全生产法令、遵章守纪,认真贯彻执行本规定,在安全、文明生产方面做出显著成绩的;

(二)发现事故预兆,及时采取措施和向上级报告或阻止违章指挥行为,避免重大事故和重大经济损失的;

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(三)积极组织事故抢险,对减少人员伤亡有突出贡献的;

(四)在安全科学技术、安全管理及学术研究,标准、规定的制定和修订等方面取得重要成果或效果显著的;

(五)提出合理化建议,进行安全技术革新,取得显著经济效益的。

第八十四条企业应制定违章处罚规定,对查出的违章行为进行处理。

第八十五条安全生产奖励的来源及使用

(一)企业对安全生产先进的奖励,由企业在奖励基金,或应付工资年度工资总额,或安保基金中支付;

(二)企业对所属单位安全生产违章和事故处理等项扣款,可用于安全生产奖励。对单位的扣款应从该单位的应付工资中列支。

第十六章附则

第八十六条企业应根据本规定制定实施细则。

第八十七条本规定自印发之日起执行。原《中国石油天然气集团公司安全生产管理规定》(中油质字[1999]194号)同时废止。

第八十八条本规定由集团公司质量安全环保部负责解释。

液化石油气站安全管理制度doc资料

液化石油气站安全管 理制度

生产作业区管理制度 1、公司加气区、充装区、供气区、储罐区等生产作业区内严禁一切烟火,不准携带火种进入。外单位人员随身携带火种(打火机、火柴)交给专人保管。 2、公司职工和外单位人员一律不准穿带钉子鞋进生产作业区。不准在生产作业区打手机。 3、凡进入生产作业区的各种车辆,必须在发动机排气管的出口处安装防火帽。 4、来公司的人员和车辆须经批准方能进入生产作业区。 5、不准在生产作业区内修车、擦车、防水。 6、外单位人员不准动用加气设备,充装区设备、供气设备。 7、对违反各项规定者,视情节轻重,给予处理。对由此造成重大事故者追究其法律责任。 禁火禁烟十大禁令 1、严禁在生产作业区内吸烟、携带火种,严禁打手机、BP机和照相机。 2、严禁未办理动火手续,在生产作业区内进行施工动火或生活用火。 3、严禁未穿防静电的服装进入生产作业区。 4、严禁穿带铁钉的鞋进入生产作业区。 5、严禁在生产作业区使用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面。

6、严禁未经批准的机动车辆进入生产作业区,批准进入的车辆必须戴好防火帽。 7、严禁在生产作业区内排放易燃、易爆物料(污油、污水)及化学危险品。 8、严禁用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击作业。 9、严禁堵塞生产作业区消防通道及挪用或损坏消防设施。 10、严禁损坏生产作业区各类防爆及报警设施。 危险作业报告制度 一、危险作业的范围 1、一类危险作业范围 加气区、充装区、供气区、储罐区内贮运压力容器和管道设备动火;在液化石油气罐区、压缩机间、烃泵房、加气区的动火;槽车装卸台、槽车处及易燃、易爆危险品仓库处的动火;加气、充装、供气设备管网接改线的动火。 2、二类危险作业范围 生产作业区内除一类危险作业范围外的动火均属二类危险作业范围。 二、危险作业审批手续 1、凡属一类危险作业,由作业单位拟定作业方案。 (1)作业的内容; (2)作业的具体部位,画草图说明;

中国石油十五项制度是安全管理制度

中国石油十五项制度是安全管理制度,包括:〈〈HSE培训管理规范》、〈〈行为安全观察与沟 通管理规范》、〈〈工作前’'-安全分析管理规范》、〈〈工作循环分析管理规范》〈〈启动前安全检查管理规范》〈〈工艺和设备变更管理规范》 〈〈作业许可管理规范》 〈〈动火作业安全管理规范》 〈〈高处作业安全管理规范》 〈〈管线打开安全管理规范》 〈〈脚手架作业安全管理规范》 〈〈进入受限空间安全管理规范》 〈〈临时用电安全管理规范》 〈〈挖掘中国石油天然气集团公司安全生产管理规定 德索Q 第一章总则 第一条为加强安全生产工作,建立安全生产长效机制,防止和减少安全生产事故,切实保障员工在生产经营活动中的安全与健康,根据〈〈中华人民共和国安全生产法》等法律法规、〈〈中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产工作的决定》等规章制度,特制定本规定。 第二条企事业单位(含股份公司地区分公司,以下简称企业)应遵守国家有关安全生产法律法规,树立以人为本”的思想、坚持安全第一、预防为主”的基本方针和贯彻诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营理念,实施安全生产目标管理,健全各项安全生产规章制度,落实安全生产责任制,完善安全监督机制,采用先进适用安全技术、装备,抓好安全生产培训教育,坚持安全生产检查,保证安全生产投入,加大事故隐患整改和重大危险源监控力度,全面提高安全生产管理水平。 第三条企业应建立并推行健康安全环境(HSE管理体系,在基层组织实施HSE作业指 导书、作业计划书、现场检查表(即两书一表”),加强风险管理,有效减少和防止各类事故。 第四条企业要加强基层安全建设,开展安全质量标准化活动,加强生产作业的过程管理,按照标准、规范组织生产,努力做到施工现场标准化、岗位操作标准化、基层管理标准化。 第五条企业应切实保障员工在安全生产方面的各项权利。与员工签订劳动合同,同时应签订〈〈员工安全生产合同》;为员工创造安全作业环境,提供合格的劳动防护用品和工具。员工应履行在安全生产方面的各项义务,在生产作业过程中遵守劳动纪律,落实岗位责任, 执行各项安全生产规章制度和操作规程,正确佩戴和使用劳动防护用品。 第六条本规定适用于集团公司各企事业单位。 第二章组织与职责 第七条企业行政正职是安全生产第一责任人,对本单位安全生产工作全面负责。

【企业内部治理】中国石油天然气内部控制管理手册(DOC 223页)

【企业内部治理】中国石油天然气内部控制管理手册(DOC 223页) 部门: xxx 时间: xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行编辑

内部控制管理手册控制活动手册 (评审稿) 中国石油天然气股份有限公司 二零零五年十一月

1内部控制体系建设内容 1.1概述 1.1.1 概述 控制活动是确保管理层的指令得到贯彻执行的必要措施,存在于整个机构内所有级别和职能部门。包括批准、授权、查证、核对、经营业绩评价、资产保全措施和职责分工等活动。 1.1.2 控制活动的分类 控制活动按照不同的分类标准可以划分为不同的类型。 1.1. 2.1 按控制活动的目标分类 按控制活动的目标可以分为以下几类: 1)战略目标控制活动:指能够满足战略目标实现的控制活动。 2)经营控制活动:指能够满足经营活动效率与效果目标的控制活动。 3)财务报告控制活动:指能够满足财务报告目标的控制活动。 4)合规性控制活动:指能够满足合规性目标的控制活动。 1.1. 2.2 按控制活动的内容分类 按控制活动的内容划分,控制活动可分为公司层面控制和业务活动层面控制。 1)公司层面控制。 公司层面控制是管理层确保在公司内部各个领域获得适当、有效控制的重要机制。主要包括: (1)控制环境范围内的内部控制,包括道德准则的建立与推行、高层管理者基调、检举揭发机制、权限和职责分工、审计委员会、IT环境与组织以及

人力资源政策等; (2)反舞弊程序与控制; (3)风险评估流程; (4)集中化的处理和程序; (5)监督,包括持续监督、独立评估和缺陷报告; (6)经营活动分析、审核; (7)期末财务报告流程; (8)统一的规章制度。 2)业务活动层面控制。 业务活动层面控制是指直接作用于公司经营业务活动的具体控制,亦称业务控制,如业务处理程序中的批准与授权、审核与复核,以及为保证资产安全而采用的限制接近等控制。 1.1. 2.3 按控制活动的作用分类 按控制活动的作用划分,控制活动可分为预防性控制和发现性控制。 1)预防性控制。 预防性控制是指为防止错误和非法行为的发生,或尽量减少其发生机会所进行的一种控制。 2)发现性控制。 发现性控制是指为及时查明已发生的错误和非法行为,或增强发现错误和非法行为机会的能力进行的各项控制。 1.1. 2.4 按控制活动的手段分类 按控制活动的手段划分,控制活动可分为人工控制和自动控制。 1)人工控制。 人工控制是以人工方式执行的控制。 2)自动控制。 自动控制是由计算机等系统自动执行的控制。

中国石油天然气集团公司临时用电作业安全管理办法

中国石油天然气集团公司临时用电作业安全管理办法中国石油天然气集团公司 临时用电作业安全管理办法 第一章总则 第一条为加强中国石油天然气集团公司,以下简称集团公司,临时用电作业安全管理,防止发生触电、火灾等事故,依据集团公司安全生产管理规定、作业许可管理规定等制度,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部机关、专业分公司及其直属企事业单位和全资子公司,以下统称所属企业,的临时用电作业安全管理。 集团公司及所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。 第三条本办法所称的临时用电作业是指在生产或施工区域内临时性使用非标准配置380V及以下的低电压电力系统不超过6个月的作业。 非标准配置的临时用电线路是指除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等。 第四条临时用电作业安全管理应遵循专业化管理的要求,有效落实直线责任和属地管理,强化作业风险管控,落实安全措施,确保安全作业,防止事故发生。 第五条安全环保与节能部负责制订集团公司临时用电作业安全管理规章制度。 1 第六条专业分公司负责对本专业领域所属企业落实本办法进行专业指导和监督检查。

第七条所属企业负责本办法的实施落实,依据本办法制定细则,开展相应培训,落实临时用电作业安全管理要求,并及时开展检查指导,确保作业安全。 第二章临时用电作业安全职责 第八条用电单位是使用临时用电线路的单位,对用电作业过程的安全负责,主要安全职责是, ,一,负责向属地单位提出用电申请,按要求办理临时用电作业许可证。 ,二,参与临时用电作业风险分析,制定并落实安全措施。 ,三,对作业人员进行安全培训、安全交底和现场管理。 第九条属地单位是临时用电作业区域所属单位,主要安全职责是, ,一,组织开展临时用电作业风险分析。 ,二,审核安全措施落实情况,并进行监督检查。 ,三,审批临时用电作业许可证。 ,四,负责临时用电相关工作的协调,落实供电单位。 第十条供电单位是安装和拆除临时用电线路的单位,主要安全职责是, ,一,参与临时用电作业风险分析。 ,二,按照临时用电作业许可证要求,制定并落实安全措施。 2 ,三,向用电单位进行安全交底。 ,四,负责用电过程中的安全监督检查。 第十一条用电申请人是用电单位的现场作业负责人,主要 安全职责是, ,一,提出申请并办理临时用电作业许可证。 ,二,参与临时用电作业风险分析,制定并落实安全措施。 ,三,负责临时用电作业前安全培训和安全交底。

实用安全经验分享案例

机器盖子未扣牢打碎风挡玻璃 1.事件经过: 2010年12月4日上午10时左右,有一辆小轿车停靠在我站打开前机器盖子检查车况,检查完成后司机没有把车辆前部机器盖子扣牢就启动车辆,前机器盖突然后翻,打碎了打挡风玻璃,幸好没有伤到司机和造成其他交通事故。 2.事故原因: 司机安全意识差,检查完车辆后没有把前机器盖子扣牢。 3.事故教训: (1)车辆维修、维护后一定要仔细查看各部件是否恢复完好才能启动车辆。 (2)加强安全意识培训,从小事做起。 一件可怕而真实的事 2003年3月,时逢大一,我们班集体到河池市金山水进行烧烤野炊活动,我们班副班长(女)戴着隐形眼镜参加了我们这次活动!就在她开始以木炭生火之后的几分钟,她突然大叫一声,然后很痛苦的跳来跳去,在地上打滚……,全场的人都吓呆了,没人知道究竟发生了什么事?当时,我们班主任见此情况,急忙拨打120,将她送到医院,医生检查后遗憾地说,她的左眼失明了,当时我们全班同学听到这个消息后万分惊诧和痛惜! 失明的原因就是隐形眼镜所导致,因为隐形眼镜是用塑胶制成的,篝火的温度熔化她眼中的隐形眼镜! 提醒:参加野外烧烤或任何有可能接触到火源的时候,请不要戴隐形眼镜! 酒后乘车遇险情 1、事故、事件经过: 2010年2月12日晚上与几个朋友一起聚会,因为之前相约好聚会要喝酒,所以大家都没有驾驶机动车来,到晚上23点的时候聚会结束,然后等的士准备各自回去,因为太晚了一时间找不到车,后来就近叫了一辆三马车,就一起坐车回去,车开到半路的时候其中一个朋友说前面就到他家了,叫三马车司机停车,车上声音比较嘈杂,司机没听清,车速已减慢,但没有完全停下来,此时要下车的人直接从车上跳下来,我们都没有反应过来,他已经重重的摔在了地上不能动

某石油液化气有限公司安全管理制度汇编【精编版】

某石油液化气有限公司安全管理制度汇编 【精编版】

目录 一、岗位责任制止: 1、经理岗位责任的制 2、技术负责人岗位责任制 3、安全员岗位责任制 4、设备员岗位责任制 5、充装前检查人员岗位责任制 6、充装工岗位人员责任制 7、充装后复验人员岗位责任制 8、紧急堵漏岗位责任制 9、残液处理岗位责任制 10、抽真空岗位责任制 11、计算机岗位责任制 12、门卫人员岗位责任制 二、管理制度: 1、安全管理制度 2、安全生产管理制度 3、安全检查制度

4、气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度 5、用户信息反馈制度 6、特种设备的使用管理制度 7、定期检验制度 8、计算器具及仪器仪表校验制度 9、气瓶检查登记制度 10、罐区安全管理制度 11、气瓶储存、发送制度 12、资料保管制度 13、不合格气瓶处理制度 14、各类人员培训考核制度 15、用户宣传教育及服务制度 16、事故上报制度 17、事故应急救援预案定期演练制度 18、接受安全监察的管理制度 19、气瓶条码管理制度 三、安全技术操作规程: 1、瓶仙残液(残气)处理操作规程 2、气瓶充装前、检查操作规程 3、气瓶充装后、检查操作规程

4、气瓶充装操作规程 5、循环压缩机安全操作规程 6、烃泵安全操作规程 7、管道维护保养规定 8、贮藏安全操作规程 9、消防水泵安全操作规程 10、瓶阀维修操作规程 11、槽车缷车安全操作规程 12、发电机组安全操作规程 13、罐车缷气安全操作规程 14、罐车装气安全操作规程 15、真空泵安全操作规程 16、气瓶的置换、抽真空、干燥处理安全操作规程 17、事故应急处理操作规程

中石油安全管理制度详细版

文件编号:GD/FS-1164 (管理制度范本系列) 中石油安全管理制度详细 版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

中石油安全管理制度详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条为加强安全生产工作,建立安全生产长效机制,防止和减少安全生产事故,切实保障员工在生产经营活动中的安全与健康,根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、《中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产工作的决定》等规章制度,特制定本规定。 第二条企事业单位(含股份公司地区分公司,以下简称企业)应遵守国家有关安全生产法律法规,树立“以人为本”的思想、坚持“安全第一、预防为主”的基本方针和贯彻“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营理念,实施安全生产目标管理,健

全各项安全生产规章制度,落实安全生产责任制,完善安全监督机制,采用先进适用安全技术、装备,抓好安全生产培训教育,坚持安全生产检查,保证安全生产投入,加大事故隐患整改和重大危险源监控力度,全面提高安全生产管理水平。 第三条企业应建立并推行健康安全环境(HSE)管理体系,在基层组织实施HSE作业指导书、作业计划书、现场检查表(即“两书一表”),加强风险管理,有效减少和防止各类事故。 第四条企业要加强基层安全建设,开展安全质量标准化活动,加强生产作业的过程管理,按照标准、规范组织生产,努力做到施工现场标准化、岗位操作标准化、基层管理标准化。 第五条企业应切实保障员工在安全生产方面的各项权利。与员工签订劳动合同,同时应签订《员工

中国石油天然气集团公司安全生产管理规定

中国石油天然气集团公司安全生产管理规定 第一章总则 第一条为加强安全生产工作,建立安全生产长效机制,防止和减少安全生产事故,切实保障员工在生产经营活动中的安全与健康,根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、《中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产工作的决定》等规章制度,特制定本规定。 第二条企事业单位(含股份公司地区分公司,以下简称企业)应遵守国家有关安全生产法律法规,树立“以人为本”的思想、坚持“安全第一、预防为主”的基本方针和贯彻“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营理念,实施安全生产目标管理,健全各项安全生产规章制度,落实安全生产责任制,完善安全监督机制,采用先进适用安全技术、装备,抓好安全生产培训教育,坚持安全生产检查,保证安全生产投入,加大事故隐患整改和重大危险源监控力度,全面提高安全生产管理水平。 第三条企业应建立并推行健康安全环境(HSE)管理体系,在基层组织实施HSE作业指导书、作业计划书、现场检查表(即“两书一表”),加强风险管理,有效减少和防止各类事故。 第四条企业要加强基层安全建设,开展安全质量标准化活动,加强生产作业的过程管理,按照标准、规范组织生产,努力做到施工现场标准化、岗位操作标准化、基层管理标准化。

第五条企业应切实保障员工在安全生产方面的各项权利。与员工签订劳动合同,同时应签订《员工安全生产合同》;为员工创造安全作业环境,提供合格的劳动防护用品和工具。员工应履行在安全生产方面的各项义务,在生产作业过程中遵守劳动纪律,落实岗位责任,执行各项安全生产规章制度和操作规程,正确佩戴和使用劳动防护用品。 第六条本规定适用于集团公司各企事业单位。 第二章组织与职责 第七条企业行政正职是安全生产第一责任人,对本单位安全生产工作全面负责。 第八条企业应成立安全生产委员会(以下简称安委会),统一协调指导企业生产安全、消防安全、交通安全和职业健康等各项安全生产工作。安全生产第一责任人任主任委员,其他成员由相关人员组成。 第九条安委会主要职责: (一)审定本单位安全生产年度工作计划,并督促落实; (二)监督执行安全生产规章制度和督促落实安全生产责任制; (三)组织、协调安全生产大检查,组织、协调调查处理安全事故; (四)组织重大事故隐患评估,并督促立项整改; (五)审查重大突发事件应急救援预案; (六)审核实施HSE管理体系运行计划和HSE管理方案; (七)审定安全生产先进集体、单位和先进工作者,决定表彰事

中石油审计内部制度(内部机密)

中石油内部审计制度(试行) 第一章总则 第一条为了加强集团公司的内部管理和审计监督,维护集团公司的合法权益,保障企业经营活动健康可持续发展,使审计工作制度化、法制化,现根据国家相关法规及集团公司的实际情况,特制定本制度。 第二章审计稽核部组织结构及职能 第二条集团公司下设审计稽核部,秉承董事长指挥监督,从事办理集团本部、全资子公司及控股公司的内部审计稽核工作。 第三条审计稽核部设臵审计稽核经理、审计专员等岗位。 第三章审计稽核机构的职责 第四条审计稽核部主要履行以下职责。 (一)、拟定审计稽核部门的各项章程、制度、审计计划、审计程序等; (二)、对集团本部、全资子公司及控股公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; (三)、对集团本部、全资子公司及控股公司的会计资料及其他有关经济资料及所反映的财务收支有关的经济活动的

合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、预测性财务信息等; (四)、对全资子公司及控股公司的财务负责人及财务人员素质的调查和考核; (五)、对公司资产的安全性和完整性进行审查和评估; (六)、根据内审工作需要,审计业务通常应当涵盖公司经营活动与财务报告的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等,内部审计可以根据公司所处行业及生产经营特点,对上述业务环节进行调整; (七)、了解和评价公司出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险管理工作; (八)、协助新项目的尽职调查; (九)、定期向董事会报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作发现的问题。 第五条审计稽核部在集团公司董事会授权范围内行使内部审计监督权,根据政策和程序,审核组织活动,确定执行控制职能的效率和效果,审核财务信息的可靠性和完整性,审核资产安全保障的方式,核实资产的存在性,评估资源使用的效率和经济性,评价纠正措施,并确保纠正措施有效。 第六条审计人员应坚持客观、公正、审慎、保密原则,忠于职守。

中国石油化工集团公司内控案例

《审计案例》 —中国石油化工集团公司控案例

【摘要】现代企业在风险状态下运作,无论是经营的效率、效果、财务报告的可靠性,还是法律法规的遵循,均存在一定的风险。如何制定合理的部控制制度,以实现企业对风险的规避、减少、共担或接受已日益成为企业关心的问题。本案例将详细介绍中石化集团自萨班斯法案颁布后所建立的部控制体系。 【关键字】部控制、萨班斯法案、中石化、控建设、石油行业、风险防、分级授权、责任、结构 【参考文献】《部控制基本规》、《部控制具体规》、《中石化部控制手册》、《萨班斯·奥克斯利法案》、《中石化部控制简介》

【目录】 一、关于部控制概述...................................................... - 3 - 二、中石化部控制建设现状................................................ - 3 - 三、公司简介............................................................ - 3 - 四、中石化控制度概述.................................................... - 4 - 1 、中石化控制度定位................................................. - 4 - 2 、中石化部控制框架容介绍........................................... - 4 - 五、中石化采取的控措施.................................................. - 4 - 1 、中石化公司的组织结构............................................. - 5 - 2 、全面预算控制..................................................... - 6 - 3 、以“授权指引”为核心的授权批准控制............................... - 7 - 4 、以《部控制手册》为载体的制度控制................................. - 7 - 5 、关于财务管理信息系统建设......................................... - 7 - 6 、健全风险防控制................................................... - 8 - 7 、先进的ERP管理信息系统控制....................................... - 8 - 8 、科学完善的部控制检查评价机制..................................... - 8 - 9 、客观公正的考核机制............................................... - 9 - 六、中石化公司部控制整合框架部控制体系存在的主要问题................... - 10 - 1 、全面预算管理机制尚不健全........................................ - 10 - 2 、控环境存在差距.................................................. - 10 - 3 、分级授权制度未能得到严格执行.................................... - 11 - 七、中石化公司进一步完善部控制的建议和措施............................. - 11 - 1 、深化对控制度的认识.............................................. - 11 - 2 、引导员工提高认同感和参与度,夯实实施部控制的基础................ - 12 - 3 、完善权力制衡机制,有效控制和规避风险............................ - 12 - 4 、发挥ERP系统在部控制中的作用,尽快实现财务系统信息化、集成化.... - 12 - 5 、建立严格的授权批准规............................................ - 13 - 6 、把握部控制体系关键环节,不断提升部控制质量...................... - 13 - 八、总结............................................................... - 13 -

中石化安全生产监督管理制度(256页)

中国石油化工集团公司 安全生产监督管理制度 中国石化出版社

前言 石油石化行业具有易燃易爆、高温高压、有毒有害、连续作业、点多线长的特点,随着集团公司的改革、发展,2000年在国内外成功上市,油田勘探开发区块不断扩大,炼化装置大型化,石油库正朝着大库的方向发展,油品销售站点星罗棋布,这充分表明安全永远是从事石油石化工作的重点,时时刻刻不能松懈。因此我们依据近几年国家新出台的法律、法规、条例,就多年以来一整套行之有效的安全管理规章制度,结合上、中、下游一体化和集团公司安全生产实际,组织基层具有丰富实践经验的安全管理专家制修订定出了《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》(2004)。 在制修订《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》(2004)过程中,我们立足建立并实施HSE管理体系的长效安全管理机制,尽我们的最大能力,使修订后的安全管理制度符合国家现行的法律法规、标准,并与国际惯例相吻合,使其具有一定的先进性、科学性、可操作性,正确处理普遍与特殊、安全要求与经济承受能力的关系。 《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》(2004)分为总则、综合管理、专项管理、作业管理、安全技术管理、消防管理、交通运输安全管理、应急管理、安全生产保证基金管理及安全生产禁令和规定十个篇章,共包括项制度。另外在附录中列出了一些常用名词解释和数据。为便于基层能全面贯彻实施,我们还汇编了国家颁布的法规、条例和政府部门的规章制度。 编写组写出的《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》(2004)初稿、经安全环保局领导和职能处室审核,并发文广泛征求直属企业意见,最后经集团公司安全生产监督委员会的审定后修改而成。因此,本制度是集团公司的安全生产法规,也是组织安全生产的行动指南。集团公司每一名干部和员工,都应认真学习掌握规章制度,并自觉遵守,在生产过程中,人人、事事、时时都应遵章守纪,切实做到安全生产。 由于时间紧迫,《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》(2004)难免存在不足之处,望使用者发现问题及时向集团公司安全环保局反映。 2

中国石油内部控制存在的问题及对策

中国石油内部控制存在的问题及对策 摘要:在社会经济快速发展的趋势下,我国市场竞争日益激烈,对于企业管理来讲,理应朝着科学化、规范化、合理化方向不断迈进。其中,内部控制对于企业来讲极为重要,作为防范各类风险的主要手段,不仅能够为企业在生产经营决策等方面提供有价值的参考依据,而且有利于帮助企业提升综合实力,从而实现核心竞争力的有效提升。由于历史原因,中国石油企业大部分是国有企业,由于受到传统计划经济等方面的影响,其内部控制还存在一些问题,离现代企业科学管理的要求还有一定差距。本文以中国石油企业为研究对象,通过分析石油企业内部控制存在的问题,进而对加强石油企业内部控制的对策提出了一定的建议,以期望能够帮助石油企业提升内部控制水平,从而更好的防控各类风险。 关键词:石油企业;内部控制;问题;对策 0引言 内部控制对于企业的重要性毋庸置疑,但是很多企业对于内部的认识并不深入。中国石油企业大部分是国有企业,依托石油能源获取巨大的经济效益,作为垄断性企业,其内部控制意识并不强烈,因此在内部控制方面或多或少也还存在着一些问题,例如,内控制度不完善,职责不明确;风险防范力度不足;人员综合素质有待提升等问题。本文以期望通过研究石油企业内部控制的问题与对策,从而对企业内部控制有更加全面与直观的了解,对于石油企业来讲具有一定的现实意义。 1现阶段石油企业内部控制存在的问题 1.1内部管理职责未科学划分。中国石油企业由于传统管理体制以及其他因素的影响,导致内控制度不够健全,其内部管理职责未做到科学划分,例如,管理与运营、生产、监督等责任不够明确;所有权与经营权定位比较模糊;政企不分;董事长与总经理的权利划分不够明确,从而出现“一肩挑”的管理模式,这样内控制度比较混乱,容易出现越权行事、职权滥用以及贪污受贿等问题。同时,还会对石油企业内部的决策、生产经营活动等方面产生影响,进而导致生产经营活动出现不科学、不合理、不规范等问题。石油的内部控制理应涵盖各个方向,无论是高层管理者,还是基层的员工,应当做好全面控制,这也是石油企业

中国石油天然气集团公司生产安全风险防控管理办法

关于印发《中国石油天然气集团公司 生产安全风险防控管理办法》的通知 中油安〔2014〕445号 各企事业单位,总部各部门,各专业分公司: 现将《中国石油天然气集团公司生产安全风险防控管理办法》印发给你们,请依照执行。 中国石油集团公司 2014年11月26日(此件内部公开发布) 中国石油天然气集团公司 生产安全风险防控管理办法 第一章总则 第一条为加强中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司)生产安全风险防控管理,增强风险防控能力,预防和减少生产安全事故,依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、标准规范和集团公司有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部机关、专业分公司及其直属企事业单位和全资子公司(以下统称所属企业)的生产安全风险防控管理。 集团公司及所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。 第三条本办法所称生产安全风险防控是指在危害因素辨

识和风险评估的基础上,预先采取措施消除或者控制生产安全风险的过程。 第四条集团公司按照组织管理架构,梳理各个层级的生产安全风险防控流程,确定集团公司总部机关和专业分公司(以下简称总部)、所属企业、二级单位、车间(站队)、基层岗位等各个层级的生产安全风险防控重点,落实各级生产安全风险防控责任,建立健全生产安全风险防控机制。 第五条集团公司生产安全风险防控工作遵循以下原则: (一)分层管理、分级防控。将生产安全风险防控的责任划分到各个管理层级,每一层级对照专业领域、业务流程,评估并确定生产安全风险防控重点,落实防控责任。 (二)直线责任、属地管理。将生产安全风险防控的职责落实到规划计划、人事培训、生产组织、工艺技术、设备设施、安全环保、物资采购、工程建设等职能部门和属地管理岗位,实现管工作必须管风险。 (三)过程控制、逐级落实。从设计、施工、投产、运行等生产经营的全过程和各环节进行生产安全风险防控,逐级落实生产安全风险防控措施。 第二章机构与职责 第六条集团公司安全环保与节能部是生产安全风险防控工作的综合管理部门,主要履行以下职责: (一)组织制修订集团公司生产安全风险防控管理规章制度。

石油石化行业内部控制操作指南

陕西省会计人员继续教育考核试卷 内容:《石油石化行业内部控制操作指南》 单位:姓名:分数: 一、单选题 1、第一次石油危机爆发于()年,持续时间三年。 A、1978 B、1949 C、1973 D、1990 2、不属于石油石化行业内部控制体系基本要素的是()。 A风险评估 B控制手段 C信息与沟通D控制活动 3、石油石化行业内部控制体系设计的原则不包括()。 A、全面性原则 B、制衡性原则 C、实用性原则 D、谨慎性原则 4、内部控制是实现的()必要条件,但不是充分条件。 A内部控制程序 B内部控制原则 C内部控制要素 D内部控制目标 5、()是把风险分析的结果与风险准则相比较,以决定风险及其大小是否可以接受或可容忍的过程,风险评估的输出是风险应对的输入。 A、风险评估 B、风险分析 C、风险识别 D、风险准则 6、( )要求单位按照不相容职务相互分离的原则,合理设计会计及相关工作岗位,明确职责权限,形成相互制衡机制。 A. 授权批准控制 B. 会计系统控制 C. 组织结构控制 D. 内部报告控制 7、()是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。 A、重要缺陷 B、重大缺陷 C、一般缺陷 D、严重缺陷 8、石油又称原油,由古代海洋或湖泊中的生物遗体经过沉淀、演化而最终形成,属于()。 A、核燃料 B、化石燃料 C、生物燃料 D、液体燃料 9、()是石油石化企业开展生产运营、实现企业可持续发展的基本前提和准则。 A、组织架构 B、人力资源 C、履行社会责任 D、企业文化 10、石油石化行业的海外业务应予以关注和考虑的风险不包括()。 A、经营风险 B、技术风险 C、安全风险 D、法律风险 11、下列关于石油石化行业内部控制的说法中,错误的是()。 A.石油石化行业内部控制只需要关注重要业务事项和高风险领域 B.石油石化行业内部控制应当在全面控制的基础上 C.资本支出、工程招标、物资采购、产品销售是石油石化行业必须重点关注的业务流程 D.对容易发生舞弊的关键业务流程和岗位,需制定严密的控制措施 12、内部控制不能为控制而控制,应当注重实用性与可操作性。这句话体现的是内部控制的原则是()。 A.实用性原则 B.合规性原则 C.包容性原则 D.制衡性原则 13、下列关于组织架构的管理措施的说法中,错误的是()。 A.企业应当在公司制的基础上建立管理措施 B.企业应当建立统一授权的集团化管理体制 C.企业应当建立权责统一的集团化管理体制 D.企业应当建立逐级负责的集团化管理体制 14、下列关于关键管理人员的管理说法中,错误的是()。 A.企业制定规章制度确保管理人员的技能素质满足要求 B.企业通过内部报刊、有线电视、网络等媒体发布公告或召开会议等方式,增加选拔任用的透明度 C.企业应当注重对经营管理者的培养,提高管理者素质 D.企业只要招聘了符合标准的人才,就不需要对其进行后续培养15、下列关于汇报机制的说法中,错误的是()。 A.企业通过分级管理的组织架构和员工岗位职责描述对汇报关系进行清晰的定义。任何情况下不得越级请示、报告工作 B.企业为员工向管理层反映问题和建议提供多种渠道,如员工代表大会制度、座谈会、接待日 C.企业应当注重高层管理人员之间的沟通,建立相应的沟通和交流渠道并确保其畅通 D.经营活动的管理人员要有与相关的高级管理人员进行沟通和交流的通畅渠道 16、下列关于企业确定人员编制的说法中,最准确的是()。 A.应当先定任务、定职责、定岗位,后定编制 B.应当先定编制,再定任务、定职责、定岗位 C.应当限定岗位,再定任务、定职责、定编制 D.应当限定职责,再定岗位、定任务、定编制 17、下列关于企业编制企业发展战略的说法中,错误的是()。 A.企业通过对内外部环境、内部条件和发展前景的估量和分析,编制中长期业务发展规划 B.企业编制年度预算,对预算经营年度的经营目标及相应管理措施做出预期安排 C.年度计划和预算由相关部门汇总并综合平衡后,报董事长审批 D.企业应当通过内部各层级会议将发展规划和计划及其分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工 18、下列不属于产品质量控制方面的措施的是()。 A.增强产品质量意识 B.规范操作流程 C.加强售后服务 D.坚持实施HSE管理体系 19、下列关于企业文化建设与评估的说法中,错误的是()。 A.企业应建立具有风险意识的企业文化,将风险管理文化建设融入企业文化建设全过程 B.企业高级管理人员在建立良好的企业文化中发挥主导和表率作用 C.企业普通员工应当在企业文化建设中发挥主导和模范作用 D.企业文化评估,应当重点关注董事、监事、经理和其他高级管理人员在企业文化建设中的责任履行情况 20、下列不属于舞弊三角理论中的要素的是()。 A.压力 B.机会 C.自我合理化 D.利益 二、多选题 1、内部控制的参与者包括()。 A.企业董事会 B.监事会 C.经理层 D.全体员工 2、下列关于石油石化行业内部控制的说法中,正确的有()。 A.内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督 B.石油石化行业必须遵守内部控制的要求,机构间互相牵制 C.石油石化行业可以由某个机构或个人单独决定重大决策 D.石油石化行业必须事权统一 3、我国石油石化行业形成了以()三大石油公司为主体经营的行业格局。 A中石化 B中航油 C中石油 D中海油 4、内部控制的五要素包括()。 A. 风险分析 B. 内部环境 C. 控制活动 D.信息与沟通和内部监督 5、影响公司发展战略制定的因素包括()。 A.国内外市场需求变化 B.行业及竞争对手状况 C.可利用的资源水平 D.自身优势与劣势 6、下列属于不相容职务的有()。 A.可行性研究与决策审批 B.决策审批与执行 C.执行与监督检查 D.现金收支与登记库存现金明细账

中国石油天然气集团公司安全生产应急管理办法

中国石油天然气集团公司 安全生产应急管理办法 中油安〔2015〕175号 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司)安全生产应急管理工作,依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,《国家安全生产事故灾难应急预案》、《中国石油天然气集团公司突发事件总体应急预案》等有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部机关、专业分公司及其全资子公司、直属企事业单位(以下统称所属企业)安全生产应急管理。 集团公司及所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。 境外企业按照资源国的相关法规和要求,参照执行本办法。 第三条本办法所指的安全生产应急管理是指应对事故灾难类突发事件(以下称突发生产安全事件)而开展的应急准备、监测、预警、应急处置与救援和应急评估等全过程管理。 自然灾害、公共卫生事件和社会安全事件等可能引发生产安

全事故的,其安全生产应急管理依照本办法执行。相关规定有特别规定的,适用其规定。 第四条按照事件性质、危害程度、可控程度和社会影响程度,突发生产安全事件分为四级:I级突发生产安全事件(集团公司级)、II级突发生产安全事件(企业级)、III级突发生产安全事件(企业下属单位级)、IV级突发生产安全事件(企业基层站队级)。 第五条安全生产应急管理坚持应急准备为主、应急准备与应急救援相结合的原则,落实所属企业安全生产应急主体责任和主要负责人的安全生产应急管理第一责任人责任。 安全生产应急管理实行统一领导、分类管理、分级负责、属地为主、相关方协调联动的管理体制。 第六条按照总部协调、专业归口、企业负责的工作模式,建立统一指挥、分工负责、部门联动、协调有序、反应灵敏、运转高效的安全生产应急工作机制。 第二章组织与职责 第七条集团公司安全生产应急组织体系由集团公司安全生产应急领导小组、总部有关业务部门、专业分公司应急领导机构、集团公司应急救援响应中心、现场工作组、专家组、信息组,以及所属企业专兼职应急救援队伍组成。

石油钻井100安全经验分享案例.(DOC)

100例事故案例 案例1 刹把击中头部致人死亡 一、事故经过: 某年1月12日0:13左右,某钻井公司承钻的某井进行接单根作业,当班学习副司钻罗某操作刹把,上提方钻杆过程中将大方瓦带出,罗某即下放钻具,由于下放速度过快,猛压刹把,同时强挂低速离合器,刹把弹起击中罗某右面部太阳穴,罗倒地死亡。 二、事故原因: 1、罗某的安全意识差,操作刹把姿势违反SY5974-94《钻井作业安全规程》要求操作刹把时身体直立,距刹把0.3米的规定。 2、井队执行制度不严,管理不到位,司钻擅离岗位,学习副司钻操作刹把时未在场监护。 3、井队设备管理混乱,大方瓦未上锁销,绞车平衡梁中心销子磨损严重。 三、教训和防范措施: 1、加大安全监督检查力度,增强员工执行各项制度的自觉性。 2、严格执行《钻井作业安全规程》和各项技术操作规程。 3、不断加强全员安全意识教育,强化员工安全生产技能和自我保护意识的培训,从本质上消除人的不安全行为。 案例2 违章移动清洗机造成触电死亡 一、事故经过: 某年7月10:05左右,某钻井公司承钻的某井进行正常钻进时,当班外钳工黄某和张某一同在振动筛处搞卫生。黄某先将移动式水压清洗机从一号泥浆泵尾部的地面上拉至钻机水柜外的地面处,然后用水枪冲洗振动筛,张某用棉纱擦洗振动筛,并由钻工胡某在双联泵处负责开关电源及监护。黄某在冲洗设备过程中,为便于冲洗振动筛的各个部位,手握水枪,反复拉动高压水管线以

便移动水压清洗机,导至移动式水压清洗机左橡胶轮掉落,胶轮外侧铁夹板正好压住移动式水压清洗机电源线(中型橡套移动电缆)。在清洗过程中,因移动式水压清洗机在工作运转中不停抖动,致使该滚轮外侧铁夹板外缘与电源线形成抖动切割状态,进而磨破电源线的防护层和绝缘层产生漏电,电源经过铁夹板至移动式水压清洗机至高压水管线金属网传输至水枪,黄某被触电击倒。监护人胡某见状立即急跑到配电房关闭电源,黄某经医院抢救无效死亡。 二、事故原因: 1、违章操作:使用过程中未停机移动水压清洗机,而用拉动高压水管线来移动水压清洗机。 2、使用移动式水压清洗机前未进行检查,未及时发现并整改移动式水压清洗机左滚轮铁夹板松动这一隐患。 3、清洗机未接地。 4、黄某的安全意识不强,未将移动式水压清洗机电源线整理盘绕在支架上,而散落在移动式水压清洗机周围。 三、教训和防范措施: 1、加强全员安全意识教育,强化员工安全生产技能和自我保护意识的培训,消除人的不安全行为。 2、建立健全安全生产管理制度,并采取有力措施使之得到严格执行。 3、设备、设施在使用前必须认真检查,及时发现和消除存在的隐患。 4、加强安全生产监督检查力度,及时纠正“三违”行为。 案例3 下井架梯子时高处坠落 一、事故经过: 某年2月6:00左右,某钻井公司承钻的某井进行起下钻作业中,井架工李某被朱某替换后,李某在沿着未安装防坠落装置的竖梯下井架途中,因手脚配合不当,未抓稳梯子,摔在井架第一个中间平台面上,造成右手、左脚、脊椎等多处骨折。

中国石油内控案例

目录第一部分内控项目背景 (1) 第二部分内控定义及构成要素 (2) 1、内控的定义 (2) 2、内控的构成要素 (2) 3 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 2.2.1华东公司内控项目层面组成结构 (9) 2.2.2各分公司层面组成结构 (10)

上市的国际性大型企业,在竞争日益加剧的市场环境中,进一步提升公司的管理水平,降低公司的运营风险势必成为增强公司综合竞争力和投资者信心的必经之路。 美国安然与世通事件引发保护投资者利益的广泛讨论,上市公司财务信息披露情况的法律遵循性备受关注,2002年7月30

内控是一个由企业董事会、管理层和其 他员工实施的,为了实现财务报告的可靠性、 经营的效果与效率以及遵守适用法律法规(即 合规性)等目标提供合理保证的过程。 2、内控的构成要素 内控是一个系统的过 一种环境,它是贯穿于企 个系统由五项相关联的要 经营企业的方式,并融入 包括控制环境、风险评估 监督等五项要 3、COSO内控框架 三个目标 五个要素 COSO内控框架图 前述关于内控的定义、内控的构成要素是源于上世纪九十年 代COSO在其出版的内部控制—整合框架中提出的。其中关于 内控定义、构成要素被国际社会广泛认可,在美国,是最为广泛 接受的内控框架,同时,是SEC推荐作为评估内控的标准,也

是萨奥法案推荐的评估框架。中国石油内控体系框架也是按照COSO框架标准和要求构建的。 COSO框架提出五个互相关联的组成要素,每个要素包括三个目标。根据公司的规模和结构,公司可采用不同方式来实施这些组成要素,但是所有公司都将涉及这五个组成要素。因此,在 风险的必要措施得到实施,从而使公司实现其目标。这些活动在公司范围内的各个层面和职能中进行,涉及批准、授权、核实、调节、经营绩效审阅、资产安全性以及职责分工等方面。

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