管理系统培训手册

管理系统培训手册文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

易飞服饰/鞋业/精品分销

管理系统培训手册总公司全体管理子系统培训手册

课程大纲：

１．前言

２．总公司全体管理之系统架构

３．基本信息创建及信息字段说明

４．测验及问卷

壹、前言

一、教育训练课程之目的

１．了解系统之效益及功能

２．了解信息搜集及整理重点

３．熟悉系统之操作方式

二、系统功能及效益

(一) 系统功能

１．创建各项基础信息

２．简化各系统的信息输入

(二) 系统效益

１．提高使用者信息输入的效率

２．降低信息输入错误

３．易于信息查询

三、系统目的

本系统乃将各应用系统中共用的基本信息统筹于本系统中管理,以提高

信息的集成性与管理的时效性及减少信息的重复性.

四、系统实施的上线准备工作

在完成本系统的安装后,可以按照本节所述程序来完成上线准备工作.

前期实施系统的准备工作:

1、设置公司名称(基本资料建档子系统)

本系统所提供的各种报表,其表头皆可印出公司名称,此公司名称乃于「基本资料建档子系统」中的『录入公司信息』中所设置者.故可于系统使用的前运行公司名称设置,否则所打印的报表表头将不会印出公司名称.

若在本系统的前,计算机已安装有本系列软件中的其他系统,且已运行过『录入公司信息』,则本系统可以不必重复设置,直接沿用即可.

2、设置使用权限(系统维护子系统)

在系统运作的前,应该先行计划公司内有那些人员或那些部门单位需要直接使用计算机运行本系统.确定后,必须对于每一需要使用的人员或部门单位赋值一唯一的『用户代码』,然后利用「系统维护子系统」中的『录入用户编号』,『录入组信息』及『录入用户权限』一一加以输入.对于所输入的各用户,其对于本系统所提供的各项作业的各项功能皆缺省为有权运行.故应该对于各用户在公司内的职掌予以明确界定,然后对于每一用户逐一检讨其对于每一项作业的使用权限.

权限的管理请详「系统维护子系统」中的各项作业说明.

3、设置共用参数(基本资料建档子系统)

本作业在开始起用本系列产品相关模块进行信息登录前必须先与定义.如日期的显示方式,记账本位币;存货管理子系统的存货的计价方式 (标准成本或月加权成本制或移动平均成本制) ,品号的分类方式及存货期初实施的月份;会计系统的会计年度的定义,期初科目余额结转月份;票据系统的期初开帐月份等.

关于共用参数中每一设置的管理意义及建议请详易飞服饰/鞋业/精品分销管理系统基本资料建档子系统培训手册；

4、录入工厂（分公司）信息 (基本资料建档子系统)

本系统可以支持多任务厂多仓库的管理.公司若有多厂区的管理需求,应规划工厂分类及编号并于「录入工厂信息（分公司）」中定义.

5、录入仓库信息 (基本资料建档子系统)

如果贵公司在不同地点设有多个仓库,而且需要将该多个仓库一同纳入本『仓库管理子系统』的计算机化作业中,则必须将各个仓库的仓库编号,名称,工厂等信息以『录入仓库信息』加以输入.其中『纳入可用量计算』设置乃定义存货为良品可用,如成品仓库100 PCS,若订单实时销货要有60 PCS,则库存是足够提供供货的需求,今天假若100 PCS,保存在不良品仓库,我们都应清楚,这些100 PCS是不能出货的,所以还欠60 PCS,这个仓库到底可不可以当成可用量来出货出库,就是透过『纳入可用量计算』设置来定义.

另外『库存量不足允许出库』,乃在控制用户打单的时机及质量,一般来说库存100 PCS,要出库105 PCS 是不合理,所以打销货单时只能输入100 PCS,

这个控制点称的为『库存量不足允许出库』.如此的控制将控制两个控制点:一,未生产货或进货的品号,不得先核准该品号的的出货单货领料单,二,该库库存数量系统将控制不会让存货低于零.

关于详细的设置方式及建议请详看基本资料建档子系统仓库说明.

6、录入部门编号名称(基本资料建档子系统)

此处所指的部门主要系指存货入出库方面的部门.所有关于库存进出方面的表报在打印时都会按照部门顺序来呈现及汇总.因此部门的划分与编号设置十分重要.各部门的编号与名称整理好后,可以利用『录入部门名称』输入计算机.

7、录入常用语 (基本资料建档子系统)

对于计算机化作业中经常有需要输入的常用语,如销货退回不良原因,客户价格说明,客户付款条件,订单变更原因及销货页脚..等.可以利用『录入常用语信息』输入的,以便日后在做输入作业中随时可以撷取使用.

8、录入页脚/签核信息(基本资料建档子系统)

对于本系统所提供一般库存交易调整单及调拨单打印时,是可由用户自订其签核程序 (经理核准,主任核准,制表) 及凭证表尾的页脚,如调拨单上注明:因MO-02100现场紧急出货调调拨.则应先将常用的页脚及签核格式编码于本作业建档.

9、录入程序页脚/签核信息 (基本资料建档子系统)

本作业在设置每一支凭证打印时所采用的页脚编号及签核编号,作业前必须先确定『录入页脚/签核信息』已经完成信息规划及建档.

10、自动更新盘点信息(仓库管理子系统)

本作业目的乃在生成调整单:当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉帐面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单 (盘盈盘亏单) 来调整库存帐面量.

11、录入出货(配货)申请单（仓库管理子系统）

本作业的目的旨在反映仓库库存状态的原始数据，为仓库管理提供可靠的第一手原始资料，帮助仓管人员科学、准确的进行仓库管理；

12、录入销货单（门市加盟管理子系统）

本作业的目的旨在通过录入门市加盟每日的销货情况，为门市加盟管理提供科学、准确的营业数据；

13、录入销货单（经销批发管理子系统）

本作业的目的旨在通过记录客户销货为经销批发管理提供科学、准确的管理依据；

14、设置采购单据性质（采购管理子系统）

本作业目的乃在生成采购系统所使用的单据如核价单,请购单,采购单,进货单及退货单的单据编号及性质

15、录入采购单（采购管理子系统）

本作业的目的旨在反映仓库库存状态的原始数据，通过采购品号的采购单输入为仓库管理提供可靠的第一手原始资料，帮助仓管人员科学、准确的进行仓库管理；

16、录入采购变更单（采购管理子系统）

保留历史采购变更记录,方便信息查询,并可将变更单打印成书面,转交相关单位或相关部门.

17、录入入库单（采购管理子系统）

本作业的目的旨在反映仓库库存状态的原始数据，通过采购进货的记录为仓库管理提供可靠的第一手原始资料，帮助仓管人员科学、准确的进行仓库管理；

18、录入返厂单（采购管理子系统）

采购进货入库的商品,在保存期间或制造过程发觉有原材质不良的状况,经与供应厂协商经同意后,将原进货商品退回供应商的作业.

19、设置库存单据性质（仓库管理子系统）

凡于库存系统所使用的单据如盘点单,报废单,调拨单,数量调整单等,必须先于本作业编设单据代码及相关基础信息,以方便日后交易单据输入.

20、录入库存交易单（仓库管理子系统）

凡非采购进货,退货,营业销售及销退,生产领料,退料,入库,委外进货退货,领料,退料的其他与库存相关的库存交易进出 (盘营损单,零星领料单,零星退料单,报废单,成本调整单....等) ,由本作业进行登录.

21、录入退货单（仓库管理子系统）

采购进货入库的商品,在保存期间或制造过程发觉有原材质不良的状况,经与供应厂协商经同意后,将原进货商品退回供应商的作业.

22、录入调拨单（仓库管理子系统）

两个仓库间品号的调拨转移,反映仓库库存的异动状态，由本作业进行登录.

23、录入调仓单（仓库管理子系统）

两个仓库间品号的调仓转移,反映仓库库存的异动状态，由本作业进行登录.

24、设置门市加盟单据性质（50门市加盟管理子系统）

设置专柜管理子系统所需使用的单据性质相关信息. 必须先由本作业编设单据代码及相关基础信息,

25、录入销退单（经销批发管理子系统）

对已销货出厂的商品,因某些原因客户要求退回时,请于本作业将销货退回的相关信息建档,并进行入库作业.

贰、总公司全体管理之系统架构

一、系统主流程：

二、系统功能图

三、总公司全体管理系统与其它系统的关联

二、库存状况明细作业

■程序编号: ALLAR01

■程序名称: 库存状况明细表

■作业目的: 将「录入出货单」的原始信息以序时方式印成书面,作为信息检查的依据.

■前序作业: 录入出货单

■输入画面:

■报表格式:

1、仓库加总

2、品号加总

■字段说明:

基本选项

1.选择信息日期

*选择录入出货单的期间；

*提供 [日期快手] 的输入功能；

2.统计方法：

1. 品号加总

2. 仓库加总

默认加总方法是按品号加总

3．选择品号

* 按[F2]键可查询品号信息

4.选择工厂

* 空白表全部

*按[F2]键可查询工厂信息

5.选择仓库

* 空白表全部

* 根据传入的工厂(分公司)信息作为查询条件，按[F2]键查询查询仓库信息

■报表说明:

1. 运行控制用户须有成本金额权限才可打印库存控制信息.

2. 信息处理逻辑:

(1).先计算取得起止日期差异天数(差异天数=截止日期-起始日期+1)

以交易明细信息档的符合条件信息逐笔计算.

A、本期门市加盟（品号）出货数量由传入品号、品号数量、门市加盟出货

数量求和得到；

B、本期门市加盟（品号）出货金额由对金额求和得到

3. 信息排序:

* 在选择加总方法时如果选择仓库加总则以仓库编号进行信息排序否则以品号进行信息排序

4.合计

* 数量、金额按每印一笔即做累加

* 同一仓库的所有品号的库存数量，库存金额的加总

三、库存状况明细 (尺寸横排)作业

程序编号 : ALLAR02

程序名称 : 库存状况明细表(尺寸横排)

输入画面 :

字段说明:

基本选项:

1.选择信息日期

* 缺省默认系统日期，可更改，不可空白

* 按F2[日期快手]键可查询、选择日期

2.选择品号

* 空白表全部

* 按[F2] 键可查询品号信息

3.工厂

* 按[F2] 键可查询工厂信息

4.选择仓库

* 按[F2] 键可查询仓库信息

高级选项:

1.打印成本金额

* 须检查有无打印成本金额的权限，若有打印成本金额权限,则成本金额可更改, 否则成本金额不可更改

* 仅能选择是和否

信息处理 :

1.权限处理说明 :

该作业程序有权限处理功能：*若程序作业者具有查看和处理售价和成本（所

有单位成本、金额字段）的权限，则可以查看和处理售价和成本

2.信息排序

* 以仓库编号＋品号进行信息排序；

3.报表栏位处理说明：

*1.处理品号库存单身档中的每一笔数据：

* 货号= 从共用参数设置档.货号开始位置取品号库存单身档.品号的共用参数设置档.货号长度位

* 颜色= 从共用参数设置档.颜色开始位置取品号库存单身档.品号的共用参数设置档.颜色长度位

* 尺寸长度 = 从共用参数设置档.尺寸开始位置取品号库存单身档.品号的共用参数设置档.尺寸长度位

*. 金额=合计*单位成本

*. 打印成本金额='Y'才打印.

* 例子：

1、尺寸档中有如下数据：

尺寸组别尺寸编号尺寸名称横向列位

置备注

11011011

11021022

11031033

22012011

22022022

22032033

33013011

33023022

33033033

44014011

44024022

44034033

2．品号库存单身档中有如下数据：

品号仓库库存数量........

c00115

c00110

c0015

c0021

3．共用参数设置档中有如下数据：

货号开始位置

货

号

长

度

颜色开始

位置

颜

色

长

度

尺寸开始

位置

尺寸

长度1893123

4．报表处理结果如下：

四、进销存统计表作业

程序编号: ALLAR03

程序名称 : 进销存统计表

输入画面 :

报表格式 :

字段说明:

基本选项:

1.选择日期

* 缺省默认系统日期，可更改，不可空白

* 按F2[日期快手]键可查询、选择日期

2.大类

* 按F2键可查询、选择大类信息

3.选择品号

* 空白表全部

* 按F2键可查询、选择品号信息 (根据大类查询）

4.工厂

* 空白表全部

* 按F2键可查询、选择工厂信息

5.选择仓库

* 空白表全部

* 按F2键可查询、选择仓库信息 (根据工厂查询）

高级选项:

1.打印各库明细

* 缺省状态下默认是可打印各库明细

* 仅能选择Y/N

2.打印期初为零及当期无交易

* 仅能选择Y/N

* 缺省状态下默认为 N

* 如果选择「打印期初为零且当期无交易」='N'，

则可以使用「仅打印当期有交易」的功能，否则该功能不能使用。

3.仅打印当期有交易

*缺省状态下默认为 'N'

* 仅能选择Y/N

4.打印成本金额

* 须检查有无打印成本金额的权限，若无打印成本金额权限,则显示 'N',否则默认为是 'Y'有打印成本金额的权限

* 仅能选择Y/N

权限说明 :

该作业程序有权限处理功能：*若程序作业者具有查看和处理售价和成本（所

有单位成本、金额字段）的权限，则可以查看和处理售价和成本信息处理:

1.排序:按大类+品号+仓库编号进行信息排序；

2.汇总:按相同的大类,品号进行数据汇总；

3.计算公式：

* 订货量=sum(采购数量)

* 入库量=SUM(数量)

* 出货量=SUM(销售总量)

* 经销销=SUM(数量)

* 门市专柜销=SUM(数量)

* 本期拨入数量=SUM(数量)

* 本期拨出数量=SUM(数量)

* 本期调整(入)数量=SUM(数量)

* 本期调整(出)数量=SUM(数量)

* 店销比=门市专柜销/入库数量*100%

* 经销比=经销销/入库数量*100%

* 总销比=(经销销+门市专柜销)/入库数量*100%

4. * 若选择「打印期初为零且当期无交易」 =N 则当期初、入库

量、出货量、经销销、门市专柜销、本期拨入、本期拨出、本

期调整(入)、本期调整(出)皆为0 时不印出

* 如果选择「仅打印当期有交易」='N' 不打印本期入库量、出货量、经销销、门市专柜销、本期拨入、本期拨出、本期

调整(入)、本期调整(出)皆为0

5. * 小计指相同品号不同仓库的加总。经销比、总销比按照单比方

式计算。

* 若选择「打印各库明细」=N 则明细仓库不印出仅印出小计的数量,且'小计' 字样不印出。

6.总计指所有合计的加总.

7.若选择「打印成本金额」='Y'才打印.

五、各门市加盟进销存汇总表作业

程序编号 : ALLAR04

程序名称 : 各门市加盟进销存汇总表

输入画面 :

报表格式一：

报表格式二：

字段说明：

基本选项：

1、选择信息日期

* 缺省默认系统日期，可更改，不可空白

* 按F2[日期快手]键可查询、选择日期

2、工厂

* 空白表全部

* 按[F2] 键可查询、选择工厂信息

3、选择门市加盟

* 空白表全部

* 按 [F2] 键可查询、选择仓库信息

4、统计方法

* 1.按件数、2.按金额

5、打印成本金额

* 须检查有无打印成本金额的权限，若无打印成本金额权限,则显示 'N',否则默认为是 'Y'有打印成本金额的权限

* 仅能选择Y/N

权限说明 :

该作业程序有权限处理功能：*若程序作业者具有查看和处理售价和成本（所

有单位成本、金额字段）的权限，则可以查看和处理售价和成本信息处理:

1.排序:按仓库编号进行信息排序

2.计算公式：

* 计算总进量、总进金额：

根据门市加盟编号查询库存交易明细档中的总进量、总进金额：总进量=sum(进货数量)

总进金额=sum(进货数量)*标准售价

* 计算总销量、总销金额：

根据门市加盟编号查询库存交易明细档中的总销量、总销金额：

总销量=sum(销售数量)

总销金额=sum(销售数量*标准售价)

* 计算总退量、总退金额：

根据门市加盟编号查询库存交易明细档中的总退量、总退金额：总退量=sum(退货数量)

总退金额=sum(退货数量*标准售价)

* 计算总拨入、总拨入金额：

根据门市加盟编号查询库存交易明细档中的总拨入、总拨入金额：总拨入=sum(拨入仓库数量)

总拨入金额=sum(拨入仓库数量*标准售价)

* 计算总拨出、总拨出金额

总拨出=sum(拨出仓库数量)

总拨出金额=sum(拨出仓库数量*标准售价)

* 计算总调整(入)、总调整(入)金额

总调整(入)=sum(调整(入)=数量)

总调整(入)金额=sum(调整(入)数量*标准售价)

* 计算总调整(出)、总调整(出)金额

总调整(出)量=sum(调整(出)数量)

总调整(出)金额=sum(调整(出)数量*标准售价)

* 计算销售比：

* 如果选择统计方法是按件数统计的话则：

销售比=总销量/总进量*100%

* 如果选择统计方法是按按金额统计的话则：

销售比=总销金额/总进金额*100%

3合计：

* 合计指所有门市加盟数量的加总；

* 如果选择统计方法是按件数统计的话则：

销售比合计=总销量/总进量*100%

* 如果选择统计方法是按按金额统计的话则：

销售比合计=总销金额总计/总进金额总计*100%

4.打印成本金额='Y'才打印.

六、各门市加盟销货汇总表作业

程序编号 : ALLAR05

程序名称 : 各门市加盟销货汇总表

输入画面 :

报表格式 :

字段说明：

基本选项：

1、选择信息日期

* 缺省默认系统日期，可更改，不可空白

* 按F2[日期快手]键可查询、选择日期

2、加总方法

* 1.门市加盟加总 2.品号加总

* 缺省状态下默认加总方法是1.门市加盟加总

3. 选择门市加盟

* 空白表全部

* 按[F2] 键可查询、选择门市加盟信息

4. 选择品号

* 空白表全部

* 按[F2] 键可查询、选择品号信息

5.打印成本金额

* 须检查有无打印成本金额的权限，若有打印成本金额权限,则成本金额可更改,否则成本金额不可更改

* 仅能选择Y/N

权限说明 :

该作业程序有权限处理功能：*若程序作业者具有查看和处理售价和成本（所

有单位成本、金额字段）的权限，则可以查看和处理售价和成本

信息处理 :

1．按门市加盟加总方法计算本期门市加盟销货数量和金额以及实收比

* 计算本期门市加盟销货数量：

SUM(门市加盟销货数量)

* 牌价金额：

= SUM(标准售价 * (门市加盟销货数量))

*计算本期门市加盟销货金额=SUM(金额)

* 如果牌价金额<>0 则实收比 = 实收金额/牌价金额

否则实收比 = 0

2。品号加总方法计算本期门市加盟销货数量和金额以及实收比* 计算本期门市加盟销货数量(SUM1)=SUM(门市加盟销货数量)

* 牌价金额=标准售价 * 本期门市加盟销货数量

*计算本期门市加盟销货金额=SUM(金额)

* 如果牌价金额<>0 则实收比= 实收金额/牌价金额否则实收比 = 0 3.排序:

按门市加盟编号进行信息排序；

4.合计

4-1.数量按每印一笔即做累加

4-2.金额按每印一笔即做累加

5.打印成本金额='Y',才打印出"牌价金额""实收金额"

七、全年销售分析作业

程序编号 : ALLAR06

百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册

百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册 目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1

PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2

物资管理系统操作手册

鹿洼项目物资 管理系统简明操作手册 创建日期： 确认日期： 文控编号：UF_ NC_001 当前版本： 用友项目经理： 日期： 客户项目经理： 日期： 文档控制 修改记录： 审核记录： 版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 （版权所有 UFIDA ?）

目录

1.文档说明 1.1.文档类别 本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象 关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核 （1）计划输入 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图： 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。 （2）计划审核 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图： 在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图： 查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总 操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图： 选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图： 如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

员工培训管理手册

员工培训管理手册一、总则

格执行。 3.4 全程性：培训工作要贯穿岗前、在岗、转岗、晋职的全过程。 3.5 全面性：建立员工档案，详细记录培训全过程。培训内容上把基础培训、素质培训、技能培训、安全培训结合起来，培训方式上把讲授、讨论、参观、观摩、委培等多种方式综合运用。 3.6 跟踪性：培训结束后要对培训内容进行考核，考核要有结果，每次考核成绩记录到员工档案。要定期、及时检验、评估培训效果。要填写《员工培训效果调查表》（附表一） 二、培训组织体系 1 为保证实现公司整体培训任务以及督促各部门内部培训工作落到实处，在公司内建立自上而下、权责明晰的三级培训管理体系和企业内部培训师队伍，保证公司以及各部门的培训工作都有专人负责，在培训业务上由办公室统一指导与管理，从而保证各项培训工作的贯彻落实到位。（公司培训分三级培训管理体系。即公司培训、部门培训、岗位培训。） 2 培训职权 2.1 公司培训 2.1.1 办公室是公司培训工作的归口管理部门，负责对培训组织体

系的领导与管理，公司培训的计划与综合、组织与协调、监督与实施、培训效果的考核考察以及各部门培训工作的指导与管控等。 2.1.2 办公室负责公司级别培训、岗前培训、外出培训和大型专项培训的计划、组织实施工作。 2.1.3 公司培训针对公司管理人员、新近员工的管理，主要目的在于不断学习新观念、新知识、新方法，逐步提高管理人员的素质与工作技能。 2.1.4 公司培训内容包括：安全生产教育、管理销售技能、事件分析等 2.2 部门培训 2.2.1 部门经理负责本部门培训工作，列入日常工作项目长抓不懈。负责制定和实施本部门的培训工作。如果培训工作出现疏漏，部门经理负有主要责任。 2.2.2 制定参加上岗证培训人员的规划和申请工作。规划证件复训的计划和申请。 2.2.3 部门培训包括：安全教育培训计划及实施、岗位技能培训、差错事故分析、日常工作分析等 2.2.4 部门经理指定专人负责本部门的岗位培训。制定详细的培训计划，包括技能培训和安全培训；岗前培训和在岗培训。部门经理负

培训管理手册

“摆渡人” 一让您的培训管理快速达到国际先进水平 简介 “摆渡人”培训“摆渡人”培训管理软件是一套集世界500强培训管理实践于一体的最新软 管理软件件，它是目前世界上唯一的一套全方位、多功能的专业培训管理软件。“摆 渡人”不仅功能强大，而且操作简便灵活。本介绍将在三个层面介绍该软件的主要特征和 利益。 目录这份介绍共包含如下内容

1静态需求和动态需求的概念由许盛华首创 续下页

未培训人员名单 职 位： 课程粪型： 当前日期：2006,04.1] 无亠in ra m 工专 英文名 中文名 部门名琢 ■人日期 等蚁送程名称 1 知05041803 AceOiunlg Depe ± Ineih't 会计 —20D5. 04. IS 团限最- 2 S3S7 https://www.sodocs.net/doc/961365835.html,i>un 」LE D A portniiiiit 荷贷主任-中国国 03.— 21 团臥逮设 3 K4T Zhang 张瑞 Depsrtrent 合计主任 2004 09. 13 卿建设 4 10011 Een 北京办爭处 区感犒售疑理湮售 2005. 1Z. 10 团臥逹设 5 1115 P OL TL 北京办爭处 销售缰理-EAE 2005. 12. 04 团战建设 B 8004 Tu Hain 冒 盂宇 北京办爭处 销昔工程吟佃 2002. ID. cc 08 团臥逮祓 7 sue Lis?. Li 李期 北京办爭飪 舞理-人力資迪農订取 2003 07. H 邮连设 0 3125 Q UTL Zhang : B 钦宝群睡 北京办事处 精昔代表-电子 Z003. □6. 20 团臥逹设 g SI 40 Ton , 5r ZLao 越同考 北京办爭处 希售主枉-电孑产品 2003.10 DS 团战建设 10 3141 Xivt kun Guo 郭显坤 北京办爭处 国賊牯昔轻理-霁售 2003. 10.08 团臥逮 培训操作层面功能介绍 未培训人员名单 （培训操作中最 实用，也是最常 用的功能） 1. 2. 区域、部门、职位、课程、优 先 级别多维度快速 查出未培 训人员名单。帮助您确定培训 的动态需 求，制定培训计划， 按照培训优先级合理安排培 训。 将员工的动态需求（未培 训课 程）整理后发给各部门主管， 有 助于各部门掌握自己部门 的培训需求，帮助他们报名参 加您安排的各类培训，再也有 不着 “求爷爷告奶奶”地让各部 门经理派人来参加您组 织的培训课了 郡 门: 等效职花: 脈悅英壁:

教师培训管理平台使用手册

培训管理平台 用户操作手册 版本号< 1.0 > 发布时间< 2011年3月> 编写人<施健> 修订人< >

目录 1引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2预期的读者和用户数 (4) 1.3本文档阅读方法 (5) 2本系统业务流程介绍 (5) 2.1总体业务流程 (5) 2.2各个主要的分支业务流程 (6) 2.3各个角色在各分支业务流程中的‘职责’交叉表 (6) 3系统使用说明 (7) 3.1培训培训申报和审核流程 (7) 3.1.1第一步：『培训机构』申报培训项目（班期） (8) 3.1.2第二步：『教育行政部门』审核培训项目 (11) 3.1.3第三步：学员自主选择培训班报名（见3.2.1） (12) 3.2学员自主报名、校方审核流程 (12) 3.2.1第一步：『学校』本校教师信息管理 (13) 3.2.2第二步：『学员』查看培训班期、自主选报 (15) 3.2.3第三步：『学校』报名审核 (16) 3.3一轮报名、办班调整和二轮补报流程 (17)

3.3.1第一步：『学员』自主报名（一轮，不设上限） (18) 3.3.2第二步：『培训机构』对饱和报名的班期进行筛选 (19) 3.3.3第三步：『教育行政部门』对报名很少的班期做‘取消办班’ (19) 3.3.4第四步：『学员』进行二轮补报 (20) (21) 3.4培训执行、录成绩、看评价 (22) 3.4.1学员报到登记 (22) 3.4.2第二步：『培训机构』录成绩 (22) 3.4.3第三步：『培训机构』组织学员评价 (23) 3.4.4第四步：『培训机构』查看评价 (24) 3.5其他单体功能及常用使用技巧介绍 (25) 3.5.1学员（教师）如何查看个人报名的最新审核情况？ (25) 3.5.2学员（教师）如何查看个人所有培训记录？ (25) 3.5.3学员（教师）如何对所参加的培训班查看进行评价？ (26) 3.5.4教师发生离职、调动等情况，学校该如何处理？ (26) 3.5.5本系统对上网不便的偏远地区的‘变通’使用方法： (26) 4关于教师基本信息库的一些说明 (26) 4.1信息的来源 (26) 4.2数据完善要求 (27) 4.3统一身份认证及展望 (27) 4.4从开发者角度看使用本系统建议 (27)

六常管理法培训手册

六常管理法培训手册 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

开元中州国际饭店 六 常 管 理 法 培 训 手 册 人力资源部 2012年10月 目录 第一部分什么是酒店的六常管理法---------------------------3序言：六常管理法的由来-------------------------------------3

一、酒店管理中常见的问题-----------------------------------3 二、酒店管理的三大错误-------------------------------------4 三、什么是“酒店六常管理”-----------------------------------5 四、“酒店六常管理”的“六常”是什么---------------------------5 五、实施“六常管理法”的好处---------------------------------6第二部分酒店六常管理法的具体内容-------------------------6 第一常常分类---------------------------------------------6 一、确定有用没有用的标准-----------------------------------7 二、倒推分类法---------------------------------------------7 三、一套工具或者文具---------------------------------------7 第二常常整理---------------------------------------------7 一、根据使用频率分层保管-----------------------------------8 二、标牌战-------------------------------------------------8 第三常常清洁---------------------------------------------9 一、清洁---------------------------------------------------9 二、明确清洁的责任----------------------------------------10 三、清洁检查----------------------------------------------10 第四常常维护--------------------------------------------10

采购管理操作手册

采购管理操作手册

目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)

一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标 图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、 采购总体流程 采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01） 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：

基金业协会从业人员管理系统机构用户使用手册

中国证券投资基金业协会从业人员管理系统 会员用户操作手册

1.培训管理 1.1.进入系统 打开IE浏览器，版本在IE8及以上，在地址栏里输入测试网址：https://www.sodocs.net/doc/961365835.html,.,进入系统登录页面，如下图： 输入会员用户的用户名、密码及验证码，登录到系统首页，如下图： 点击系统菜单里的培训管理，其展开目录结构如下图：（由于是会员用户登录，所以此模块展开的目录均被会员用户拥有使用权限）

1.2.会员单位报名 在菜单中选择[培训管理]→[培训报名管理] →[会员单位报名]进入报名界面，如下图： ?单击[查询]按钮，根据填写的查询条件查询符合条件的培训班列表 ?单击[重置]按钮，清空所有查询条件 ?单击[我要报名]按钮，跳转到会员单位报名界面,如下图： ◆单击[保存]按钮，保存所填写的报名信息、报名成功 ◆单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表界面 ◆单击[下一步]按钮，跳转到培训学员管理界面，如下图：

?单击[查询]按钮，根据填写的查询条件查询符合条件的学员信息 ?单击[返回]按钮，返回到会员单位报名面 ?单击[手动添加学员]按钮，跳转到培训学员信息填写界面 ?单击[批量选择学员]按钮，跳转到批量选择学员界面 ?单击[批量导入学员]按钮，跳转到导入Excel界面 ?单击[修改报名]按钮，跳转到会员单位报名修改界面，如下图： ◆单击[保存]按钮，保存所填写的报名信息、报名成功 ◆单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表页面 ◆单击[下一步]按钮，跳转到培训学员管理界面 ?单击[报名信息]按钮，跳转到培训班学员报名信息界面，如下图： ◆单击[打印]按钮，打印页面信息 ◆单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表界面

企业管理手册-培训学校运营管理手册 精品

目录 第一章培训中心的权利及和义务 6 第二章培训中心运营方案 第一节、本地市场调研9 第二节、选址10 第三节、装修11 第四节、教职员工招聘12 第五节、教职员工岗前培训14 第六节、总部市场支持15 第七节、产品定价16 第八节、招生宣传16 第九节、招生咨询18 第十节、开业20 第十一节、开班授课及过程跟踪21 张十二节、结业及考试22 第三章：培训中心的人员配置及岗位职能 第一节、培训中心组织结构框架23 第二节、岗位职能 一、校长的岗位职能24 二、教学主任岗位职能25 三、英语教师岗位职能26 四、市场主管岗位职能工27 五、课程顾问岗位职能28 六、会计岗位职能32 七、出纳岗位职能33 八、行政主管岗位职能34 九、行政专员岗位职能35

第四章：培训中心管理制度 第一节、培训中心内部管理制度 一、总则36 二、员工聘用制度36 三、考勤请假制度37 四、工作制度38 五、礼仪制度39 六、卫生制度40 七、培训中心秘密安全制度43 第二节、培训中心员工聘用具体规定及劳动合同范本 一、培训中心员工聘用详细规定45 二、劳动合同范本46 第五章：教学管理及常用表格 第一节、学员管理50 一、报名流程50 二、报名协议51 三、学员须知和学籍管理规定52 四、退费制度53 五、教学检查制度55 六、总部对培训中心的教师培训流程57 第二节、教学管理中常用表格 一、学员报名登记表58 二、学员上课时间表59 三、预备试听表60 四、正式试听表61 五、学员出勤情况表62 六、学生管理表63 七、课时总结表64 八、教师签到表65 九、教师简历表66

某电器公司采购系统管理手册(doc 5页)

归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册 文件编号：国美－采009 撰写单位：国美电器采购中心 版本：第一版 生效日期：2004年4月1日 机密等级：□机密■一般 合计页数：5页正文页数：4页 附件个数：无 制度正文目录： 1、目的：为了提升公司商品的竞争力，规范公司包销定制商品的管理，特制定本规定。 2、范围：

2.1适用范围：国美电器有限公司总部采购中心；分部采购部 2.2发布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部 3名词解释 3.1包销机：指公司在厂家的现有产品系列型号和将要推出的产品系列型号中优先排选 的，性能、外观与其它型号有明显区别的，性能、价格比有明显优势的，由公司独家销售的产品； 3.2现有产品系列包销：指从厂家或供应商现有产品线及现有产品型号中（已上市销 售）我司选择出的包销机型； 3.3即将推出新产品系列包销：指我司在厂家或供应商还未上市销售或仍在产品定型阶 段的产品中选择出的包销型号； 3.4尾货包销：指我司在厂家已经或即将停产的产品型号中选择的包销型号； 3.5定制机：指公司根据市场、消费者需求，为提高商品竞争力，向厂家提出产品的功 能、外观设计需求，由厂家专门为公司生产，并由公司独家销售的产品； 3.6整机定制：指对厂家生产出的产品提出整机上外观、功能上的定制需求，由我司独 家销售的产品。 3.7组合贴牌定制：既按公司对原器件的要求进行组合贴牌。 3.8新产品首销：厂家采用新技术、新外观研制开发新功能及外观上具有革新性变化和 改进的产品为新产品，公司对厂家的新产品优先选择在一定时间段或一定生产量内在一定区域限制内首家排他性地销售新产品，称为新产品首销。 3.9虚假包销：指在我公司包销该产品期间，厂家将功能、外观组合相近，仅仅是在型 号上加以区分的产品，交由其它经销商经营或其后期推出的主力机型的功能价格比明显优于我公司的包销机型。 3.10专供机定义：专供机是指在某一特定时间段内，全国或地区性专供我公司的机型。 该机型点位、政策（即综合利润率）高于现行品牌政策的10%以上；同时性能、价格比与该品牌（或其它同类可比性品牌）相比具有优势；且功能、外观可与竞争对手产品相类似，为市场主流畅销机型。 4职责 4.1总部采购中心负责制定包销定制的标准、洽谈全国性包销定制协议，指导分部进行 包销定制商品的工作； 4.2分部采购部根据总部标准进行包销定制商品的选品和洽谈工作；

(采购管理)采购系统使用详细说明

最新卓越管理方案您可自由编辑

目录 采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)

4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明 采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。 采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。 第一节基础信息 采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。 每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。 审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。

员工培训管理手册(超详细)

目录 一、培训的概述 二、新员工培训 三、员工技能提升培训 四、培训的计划与实施 五、内部讲师政策 六、外部讲师政策 七、培训教材与器材 八、培训需求分析 九、培训管理制度 十、培训效果 十一、费用服务年限

培训管理手册涉及的流程表格 附表一培训体系运作流程 附表二员工外训作业流程表 附表三内部培训作业流程表 附表四新员工培训计划表 附表五新员工培训成果检测表 附表六培训签到表 附表七新员工上岗引导表 附表八内训报名表 附表九讲师授课记录表 附表十内部培训课程意见调查表附表十一外训申请表 附表十二培训心得报告 附表十三外训调查问卷表 附表十四员工培训记录表 附表十五兼职讲师申报/年度考核表附表十六内部讲师推荐表 附表十七培训协议书 附表十八新飞电器培训体系图 附表十九新飞电器培训体系接口图附表二十年度培训需求计划表 附表二十一培训教室申请表 附表二十二书籍购买申请表 附表二十三技能培训协议 附表二十四新员工师徒培训协议

一、培训的概述 目的：培训工作持续、系统的进行；通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，提升员工职业技能与职业素质，使之适应企业发展的需要。 培训原则：以符合企业发展与组织能力提升为基本原则，并注意针对性和系统性。 适用范围：本办法适用公司所有培训活动的计划、实施、效果评估等相关的工作。 归口管理：公司内训、外训及技工、职称考评等由人力资源部统一管理，由此产生的费用，须经人力资源部审核后转财务部批准报销。 责任： 1、人力资源部责任 i)人力资源部负责统筹规划公司教育培训并管控经费的有效使用，是公司培训 体系/流程的主要责任人。 ii)拟订培训计划，执行培训计划。 iii)负责培训资源建设与管理。尤其要组织培养内部培训师，建立公司的内部培训师队伍。 iv)负责日常培训运作管理。如培训需求分析、培训组织与评估、培训固化、培训费用管理等工作。 v)负责培训基础行政工作。如与外部培训机构建立并保持有效的联系、建立并完善员工培训档案、培训设施设备使用管理。 2、各级主管、员工的责任 i)各级主管在公司培训体系/流程中，担负其下属的培养责任，应当对下属进行

最新采购管理系统操作手册资料

采购管理系统 操 作 手 册 慈溪市联创软件有限公司2014年10月

一、采购申请单 前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划) 后续：采购订单 1.1新增 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面 操作说明： 使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项 业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据 物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。 日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。 物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。 规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。

数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。 单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。 采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。 上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。 结果如下图 1.2维护 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面

操作说明： 单据状态设定 对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。 在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。 采购申请单序时簿的状态设置包括： 1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。当天，是指制单日期是系统当前日期的所有单据；本周，是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据；本期，是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据；全部，就是查询所有期间的当前单据。 2、审核标志，是指所要查询的单据所处的业务审核状态。系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。 3、作废标志，是指所要查询的单据所处的可用状态。系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。 4、关闭标志，是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。 以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。 点击“确定”，跳出如下界面 在这里，可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。 二、采购订单 前奏：采购申请单—》已审核未关闭状态 后续：收料通知/请检单 2.1 新增

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图

上海市企业职工职业培训信息管理系统操作手册

上海市企业职工职业培训 信息管理系统 用户手册 （企业法人用） （版本） 万达信息股份有限公司 二○一五年十二月

版本记录

目录 第1章................................................ 引言错误!未定义书签。目的 ....................................... 错误!未定义书签。 整体风格 ................................... 错误!未定义书签。 硬件要求 ................................... 错误!未定义书签。 第2章............................................ 操作步骤错误!未定义书签。系统登录 ................................... 错误!未定义书签。 首页 (3) 单位基本信息维护............................ 错误!未定义书签。 直接补贴 (6) 项目申报 (6) 直接补贴项目申报 (7) 直接补贴项目修改 (11) 录入学员.................................. 错误!未定义书签。 自主培训录入学员......................... 错误!未定义书签。

委托培训录入学员 (17) 成绩管理 (18) 培训质量管理 (19) 集中服务 ................................... 错误!未定义书签。项目申报.................................. 错误!未定义书签。 集中服务项目申报......................... 错误!未定义书签。 集中服务项目修改......................... 错误!未定义书签。项目修改.................................. 错误!未定义书签。对接机构确认.............................. 错误!未定义书签。录入学员.................................. 错误!未定义书签。补贴经费申请 ............................... 错误!未定义书签。补贴经费申请.............................. 错误!未定义书签。支付失败再申请............................ 错误!未定义书签。查询 ....................................... 错误!未定义书签。单位项目查询.............................. 错误!未定义书签。

NC系统操作手册(采购管理)V3.0

采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程 主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单 在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称 订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等

供应商：按实际选择采购供应商。 采购员：按实际维护采购员信息。 采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量 原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕

教师培训管理系统手册范本

目录 第一章概述 (1) 第二章系统运行环境 (1) 第三章系统安装与卸载 (2) 3.1系统安装前的准备工作 (2) 3.2系统安装 (2) 3.3系统卸载 (3) 第四章教师管理 (4) 4.1教师基本信息 (5) 4.1.1基本信息录入 (5) 4.1.2基本信息列表 (6) 4.2教师调入调出 (6) 4.3教师查询 (7) 4.4教师统计 (8) 4.4.1年龄统计 (8) 4.4.2综合统计 (9) 第五章网上报名 (9) 5.1课程选择 (10) 5.2学校审核 (10) 5.3审核结果 (11) 5.4查询 (12) 5.5统计 (12) 第六章班级管理 (12) 6.1班级设置 (13) 6.2可开班情况表 (13) 6.2.1开班情况 (13) 6.2.2班级学生列表 (14) 6.2.3网络上课日志 (14) 6.2.4网络作业日志 (14) 6.3点名表 (15) 6.4进度表 (15) 6.5作业提交 (16) 6.6培训意见 (17) 6.6.1班级留言 (17) 6.6.2教师反馈 (17) 6.7班级查询 (18)

第七章课程申报 (19) 7.1表格下载 (19) 7.2课程录入 (24) 7.2.1课程信息录入 (24) 7.2.2网络课程 (24) 7.3课程审批 (25) 7.3.1未审批课程 (25) 7.3.2已审批课程 (27) 7.4续开课程 (28) 7.4.1续开课程设置 (28) 7.4.2续开课程表 (28) 7.5开课计划 (29) 7.6课程查询 (29) 7.6.1课程信息查询 (29) 7.6.2开课计划查询 (30) 7.7课程统计 (30) 7.7.1课程信息统计 (30) 7.7.2开课计划统计 (31) 第八章学分管理 (31) 8.1班级成绩录入 (32) 8.1.1班级培训成绩录入 (32) 8.1.2班级培训成绩修改/删除 (32) 8.2师德学分录入 (33) 8.2.1师德分录入 (33) 8.2.2师德分修改 (33) 8.3学校其它学分 (34) 8.3.1学校折合学分录入 (34) 8.3.2学校折合学分修改/删除 (34) 8.3.3学校其他学分录入 (35) 8.3.4学校其他学分修改/删除 (35) 8.4学分查询 (36) 8.4.1个人学分查询 (36) 8.4.2班级学分查询 (36) 8.4.3综合学分查询 (37) 8.5学分统计 (37) 第九章结业管理 (37) 9.1结业处理 (38) 9.1.1学员结业处理 (38) 9.1.2学员结业状态查看及撤消 (38) 9.2结业查询 (39) 9.3结业统计 (39)

管理系统培训手册

易飞服饰/鞋业/精品分销 管理系统培训手册 总公司全体管理子系统培训手册课程大纲： １．前言 ２．总公司全体管理之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．测验及问卷 壹、前言....................................................... 一、教育训练课程之目的............................... 二、系统功能及效益 ................................... 三、系统目的.......................................... 四、系统实施的上线准备工作........................... 贰、总公司全体管理之系统架构................................... 一、系统主流程：...................................... 二、系统功能图........................................ 三、总公司全体管理系统与其它系统的关联.............. 叁．系统中各项作业及信息字段说明............................... 一、系统总览.......................................... 二、库存状况明细作业................................. 三、库存状况明细(尺寸横排)作业 ......................

四、进销存统计表作业................................. 五、各门市加盟进销存汇总表作业 ...................... 六、各门市加盟销货汇总表作业......................... 七、全年销售分析作业................................. 八、全年销售分析(有图表)作业......................... 九、货号毛利贡献汇总表作业........................... 肆、测验及问题................................................. 壹、前言 一、教育训练课程之目的 １．了解系统之效益及功能 ２．了解信息搜集及整理重点 ３．熟悉系统之操作方式 二、系统功能及效益 (一)系统功能 １．创建各项基础信息 ２．简化各系统的信息输入 (二)系统效益 １．提高使用者信息输入的效率 ２．降低信息输入错误 ３．易于信息查询

企业培训员工管理手册范本

**** 培训管理手册 ****管理咨询公司

目录 第一部分：员工培训管理制度 1总则 第二章教育培训机构 第三章工作程序 第四章**公司培训体系 第五章岗位基础培训 第六章岗位技能培训 第七章外出学习 第八章考核与奖惩 第二部分：培训管理工作规 一．确定培训需求 二．设计培训容 三．确定不同员工的培训标准 四．培训预算与管理 五．企业员工申请培训的申报程序六．小结 七．培训整合技巧 第三部分：员工培训管理表格 一．员工入职培训大纲

二．员工入职考试试卷（样本）三．员工培训申请表 四．培训评估表 五．员工培训记录 六．新员工培训表格 七．新员工职前训练提报表格八．新员工培训成绩评价表格九．个人发展计划表格 十．个人/团体外训申请表格 十一．外派培训心得报告 十二．在职培训反馈表格 十三．个人训练表格 十四．培训课程计划表格 十五．培训讲师资源管理表格十六．年度培训费用预算表格

第一部分：员工培训管理制度 第一章总则 第一条为了加强教育培训工作，提高公司全体员工的整体素质和专业技术水平，以适应企业的快速发展，结合公司的实际情况，特制订本规定。 第二条本规定适用于公司所有与教育培训管理方面有关的各项工作。 第二章教育培训机构 第三条公司成立教育培训中心。总体负责公司员工教育培训工作。 第四条公司教育培训中心办公室设在人力资源部，负责日常教育培训管理工作。 第五条公司教育培训中心聘任专职教师、兼职教师若干名。负责培训教学工作。 第三章工作程序 第六条培训计划的拟定 1、部门依照培训实际需要，拟定“培训计划上报表”，送培训中心审核，作为培训实施的依据。