2019年度部门预算公开报表及说明.doc

2019年度部门预算公开

报表及说明

单位名称：北京市怀柔区残疾人联合会

目录

一、单位基本情况

（一）工作职责

（二）机构设置

（三）单位地址

二、2019年预算下达情况

（一）预算收支增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排情况说明

（三）政府采购安排情况说明

（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息（五）国有资产有偿使用情况

（六）国有资产占用情况

（七）预算绩效情况说明

三、公开表格

（一）附件1部门收支总体情况表

（二）附件2部门收入总表

（三）附件3部门支出总表

（四）附件4财政拨款收支总表

（五）附件5一般公共预算支出表

（六）附件6一般公共预算基本支出表

（七）附件7一般预算基本支出预算表-按经济分类（八）附件8“三公“经费预算表

（九）附件9政府性基金预算支出表

（十）附件10政府采购预算表

（十一）附件11部门预算政府经济预算表

北京市怀柔区残疾人联合会

部门基本情况及2019年预算下达情况简介

一、单位基本情况

北京市怀柔区残疾人联合会是国家法律确认经区委区政府批准设立的残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。

（一）工作职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议；

6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助

中心依法维护残疾人的各项权益；

7、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；

8、组织实施残疾人按比例就业工作，指导和帮助残疾人个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人专业技术执业资格鉴定、职称评定及证书发放工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作；

9、开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；配备辅助器具；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理；盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作；

10、开展社会残疾人工作；

11、倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理；

12、指导和管理各类残疾人社团组织；

13、统筹开展为残疾人事业募捐活动；

14、开展残疾人事业的对外交流与合作；

15、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

16、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

北京市怀柔区残疾人联合会内设办公室、组联维权中心、职业康复中心、劳动就业服务所、活动中心5个职能部门。

（三）单位地址

北京市怀柔区富乐南里5号

二、2019年预算下达情况

本部门预算包括本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年我单位一般公共预算收入安排14158.28万元，比2018年预算收入12478.1万元增加了1680.18万元，同比增长13.47%；2019年我单位一般公共预算支出安排14158.28万元，比2018年预算支出12478.1万元增加了1680.18万元，同比增长13.47%。主要原因为：1、部分项目标准年度自然增长；2、部分项目政策整合调整；3、因工作需要比上年增加了部分项目。

（二）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费预算安排82.3万元，比上年增加3.39万元，主要原因为：1、本年人员增加，机关运行经费按人员安排部分也相应增加；2、部分公用经费标准调整。

名词解释：机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购安排情况说明

我单位2019年政府采购一般公共预算财政拨款274.4万元。支出详见政府采购预算表。

（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息

2019年我单位“三公”经费预算安排4.91万元，比2018年预算12.72万元减少7.81万元。原因为：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。

名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）国有资产有偿使用情况

我单位无资产出租、出借、使用等其他国有资产使用情况。

（六）国有资产占用情况

我单位2018年末固定资产总额14776.84万元，其中房屋及构筑物13176.71万元，专用设备521.98万元，通用设备839.79万元，图书档案25.34万元，家具用具等213.02万元。

（七）预算绩效情况说明

我单位2019年项目预算共35项，其中100万元以上项目15项，涉及残疾人生活补助、保险、康复、就业等多个领域，对于这些项目，我单位均已设定明确的绩效目标并会在2019年预算执行过程中严格按绩效目标执行。

三、公开表格（详见附件）

（一）附件1部门收支总体情况表

（二）附件2部门收入总表

（三）附件3部门支出总表

（四）附件4财政拨款收支总表

（五）附件5一般公共预算支出表

（六）附件6一般公共预算基本支出表

（七）附件7一般预算基本支出预算表-按经济分类

（八）附件8“三公“经费预算表

（九）附件9政府性基金预算支出表

（十）附件10政府采购预算表

（十一）附件11部门预算政府经济预算表

2019年度部门预算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

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部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分南通市公安局交通警察支队预决算公开管理文件

本部门预决算信息公开管理办法。

第二部分南通市公安局交通警察支队概况

一、主要职能。

负责指导、规划全市道路交通管理工作；组织交通安全科学研究工作和交通信息化建设；组织开展和监督指导全市交通秩序管理，参与道理交通安全设施的规划建设和验收；组织开展和指导监督全市交通违法纠处，交通安全宣传以及交通警卫任务和交通管制工作；组织开展和监督指导全市车辆和驾驶员管理；组织开展和监督全市高速公路管理；组织开展和监督指导全市交通事故处理工作；完成上级交办的其它工作任务。

二、2019年度主要工作任务及目标。

（一）工作目标

2019年，全市公安交警部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府和市局的部署要求，紧扣“公安交管工作高质量发展全面推进年”的主题和建国70周年安保主线，巩固提升队伍建设、事故预防、疏堵保畅、文明交通、智慧交管、民生服务六项重点工作，为建设长江经济带战略支点和上海大都市北翼门户城市、不断开创“强富美高”新南通建设新局面提供安全、畅通、有序的道路交通环境。

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（二）主要工作任务

一、巩固提升队伍建设工作，着力打造过硬交警队伍

1.强化教育管理。扎实推进交警职业道德建设，深化推进大中队领导干部素质提升行动，积极拓展工作思路、创新工作方法、丰富活动载体；开发政治理论学习手机APP，制作微课程，每周推送专题学习内容；探索建立支、大队两级培训互补，系统集训与日常培训相互结合的岗位练兵新模式；做大做强“三堂联讲”品牌，紧扣交管工作热点与队伍建设亮点，每月抛出“三堂联讲”主题；扎实做好“全国交警队伍管理信息系统”试点工作，从源头上监管执法异常数据与队伍中苗头性、倾向性的问题。

2.构建活力警营。启用支队大楼图书阅览室，开展“流动书屋进警营”、趣味运动会等活动，丰富民警业余文化生活；组织开展演讲比赛、先进事迹报告会等活动，发挥身边典型的榜样作用，营造争先创优的良好氛围；积极开展“美丽警营”创建活动，围绕执法形象管理、大队营院管理、办公秩序管理、警务装备管理等方面，完善单位内部管理标准和流程，及时通报提示。

3.严格执法监管。完善法律知识与实战应用相结合的执法培训机制，探索微视频执法培训方式；围绕酒驾、醉驾及行政拘留案件办理，进一步动态完善执法制度和裁量标准；优化监管平台功能，实现与公安交管“六合一平台”和省厅“大平台”数据的自动关联比对，实时动态监管案件走向；在市区大队全面推广使用《执法音视频监管系统》，强化对现场执法工作的有效监管；感谢你的观看

依法高效开展刑事案件及行政拘留案件审核工作，服务基层大队严格规范办案，积极指导基层大队做好行政复议诉讼答复答辩工作，努力化解执法争议案件。

二、巩固提升事故预防工作，着力加强安全防范能力

4.推动落实交通安全工作责任。推动落实党委政府、职能部门和企业单位的交通安全工作责任，协调有关部门健全交通事故深度调查联动机制，建强深度调查专家组，对较大事故全覆盖调查、其他典型事故提级调查。

5.强化交通状况研判预警。完善道路交通事故“定期研判、重点研判和专项研判”制度，分析原因，寻找规律，评估态势，提出相应的整改措施和工作意见，牢牢把握预防压降道路交通事故的主动权。建立安全风险预警和督办制度，针对分析发现的苗头性安全隐患及时预警，对事故多发、上升的重点地区及时督办，加强指导。

6.推进道路隐患排查治理。滚动排查道路安全隐患，完善基础工作台账，实行“户籍化”管理。加强与属地政府、交通运输、建设等部门的沟通协调，建立隐患抄告制度，落实整改责任。采取挂牌督办、进度公示等方式，加强隐患治理动态监管，确保治理效果。

7.深化交通安全源头监管。继续深化“大源头”管理机制，强化“两客一危”、校车、工程运输车等重点车辆的源头管理，做好大客车安全带使用的教育管理，滚动开展异常数据“清零”工作，加大逾期未检、未报废以及多起违法未处理车辆的清理力度，整合资源优势，进一步增强管理效能。

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8.全面实施“平安放心路”创建活动。按照中央和省市关于建设“四好农村路”的总体部署要求，围绕综治体系健全、基础设施提档、隐患排查治理、路面秩序管控、深化宣传教育等环节，结合我市农村道路“生命保障工程”，着力提升农村交通安全保障水平，致力打造平安放心出行环境。

三、巩固提升疏堵保畅工作，着力改善道路交通环境

9.深入推进文明畅通提升行动计划。根据全国、全省《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017—2020）》，结合实际，深入实施，推动纳入政府重点工程，围绕城市路网、交通组织、公交优先、停车矛盾、交通安全、道路畅通、群众意识等方面，有效治理影响城市交通安全畅通的突出问题。

10.持续优化城市道路交通组织管理。结合轨道交通建设、道路改造工程，对医院、学校、商贸等重点区域，研究实施交通组织优化提升工作；对交通节点、拥堵路段，深入开展微小治理工程，有效提升通行能力。同时，按照国家标准、完善我市建设导则，强化交通设施精细化、规范化管理，力争多出亮点、多树品牌，不断放大我市交通设施示范城市效应。

11.全面促进城市交通秩序改善提升。以“两项攻坚”整治为引领，严处违法变道、穿插加塞、把玩手机、车窗抛物、乱用灯光、不礼让行人等交通陋习；围绕工程车辆、学生校车、“两客一危”、“营转非”、“三小车辆”、低速电动车等重点车型，持续保持对违反信号、酒驾毒驾、超速超载、涉牌涉证、逾期未检等重点违法的严管严治，形成文明出行“南通规矩”。

12.完善市区道路占道停车收费管理工作。根据市政府要求，感谢你的观看

联合法制办、财政、审计、人社、城建集团等单位，持续做好市区占道停车收费管理工作，完善管理主体、收费主体、收费模式等工作制度，并推进市区停车智能管理水平建设。

13.深化支路、背街里巷停车综合治理工作。进一步加强与崇川区政府合作，在虹桥街道2条支路综合管理的基础上，2019年以街办为单位各自选择2至3条矛盾突出的支路、背街里巷，开展工程改造、道路扩容、单向交通、泊位优化、委托执法等综合治理措施。

14.强化高速公路管理工作。进一步完善覆盖全市高速公路的视频监控系统，加快道路防控体系和管控智能化建设，推进高速公路恶劣气象管控系统实战应用，有效应对恶劣天气、交通大流量等交通事件，确保不发生大范围、长时间交通拥堵和重大交通事故；针对苏通大桥北主线收费站拆除的新变化，研究违法查处、治安查缉等工作新举措；提前谋划我市即将建成通车的新高速公路交通管理工作，全力做好通车前的各项准备工作。

四、巩固提升智慧交管建设，着力提高交管智能水平

15.加强智能设备建设。围绕市局“智慧警务”建设部署要求，以交通大数据平台建设应用为核心，多样化建设一系列基础性数据采集设备；升级科技信息化装备，适度引入人工智能技术，不断提高交警执法装备科技含量和集成度；实施“监控加密”策略，扩大交通技术监控设施的管控范围及覆盖面，补充盲点，进一步提高在联防联控方面信息化应用的深度和广度；进一步研究信号配时优化工作和新能源车号牌电子监控识别升级工

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作。

16.加快信息资源整合。加快信息资源整合，强化指挥中心、业务科室、辖区大队、个体民警的实战属性，以大数据平台的“龙头”地位牵引资源整合、业务融合，进一步满足交警一体化数据监管和多级监管指挥机构互联互通的需求；依托大数据平台尽广接入前端图像资料的结构化数据、百度、高德等互联网公司交通数据、公安相关业务库数据，高标打造本地“数据资源池”，深刻挖掘各类数据内涵逻辑关系，逐步实现从“经验为主、数据为辅”的管理模式向“数据为主，经验为辅”的管理模式转变。

17.加大社会服务创新。完善互联网服务平台二期的建设和维护工作，持续保障“互联网综合应用平台”、“交管12123”手机APP运维平稳化；与市大数据局对接，实现实时交通拥堵指数的上线和发布；深化与“百度地图”、“高德地图”的战略合作，引入“信号灯”数据，实现信号灯相位信息动态上图发布，努力实现多个掌上载体、多项功能的互补互进。

五、巩固提升“放管服”改革力度，着力提供优质服务环境

18.大力推进业务下放。扎实推进警邮合作共建项目建设，整合邮政、保险等网点资源，开展相关车管业务，拓展服务半径；推动4S店上牌点建设和4S店查验受理工作，增设4S店买车、登记、上牌“一站式”服务点，依托智能查验终端及查验监管系统，逐步推广国产小型汽车4S店查验，将小型进口车业务下放至县车管所办理。

19. 提升社会沟通能力。完善涉及交通管理的重大发展项目、道路建设项目和民生服务项目的常态化走访机制，进一步

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畅通沟通渠道，加强与社会各界的沟通交流，广泛听取群众意见，主动提供服务，有效提升安全感和满意度。

三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

目前，支队下设4个职能科室（综合科、政工科、秩序科、法制宣传科），3个专业大队（督察大队、侦查大队、科技大队），17个勤务大队（其中城市道路管理大队10个、高速公路大队7个）、2个公安检查站（苏通大桥北公安检查站和崇启大桥公安检查站）和车辆管理所，均为正科级建制。

截至本预算公开之日，支队共有在职在编民警609人，辅警（含临工）509人。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

支队2019年预算编制的主要依据是市财政局《关于编制2019年南通市本级预算的通知》（通财预【2019】15号）。人员经费和公用经费定额是根据2018年10月份的实有人数、相关资产数为编制基数。项目经费继续实行“三控”原则，即项目预算总额原则上零增长（负增长）、职能项目预算确保零增长（负增长）、税收财力安排的项目经费坚持零增长（负增长），因此基本还是以2018年预算数为基数按实按需编报。

第三部分南通市公安局交通警察支队2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

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三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分南通市公安局交通警察支队2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年度收入、支出预算总计22263.3万元，与上年相比收、支预算总计各增加1659.05万元，增加8.05%。

（一）收入预算情况说明

收入预算总计22263.3万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计22263.3万元。

（1）一般公共预算收入预算22263.3万元，与上年相比增加10809.05万元，增长94.37%。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年一致。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少感谢你的观看

9150万元，下降100%。

（二）支出预算情况说明

支出预算总计22263.3万元。包括：

1.基本支出14893.81万元。与上年相比增加1128.32万元，增长8.07%。主要原因是2018年安排了预下待结算经费。

2.项目支出7369.49万元。与上年相比增加300.00万元，增长5.78%。主要原因是主要原因是2019年项目预算包含以往年度政府采购结转1717.77万元。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计22263.3万元，其中：

一般公共预算收入22263.3万元，占100%；

三、支出预算情况说

本年支出预算合计22263.3万元，其中：

基本支出14893.81万元，占66.9%；

项目支出7369.49万元，占33.1%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总预算22263.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1659.05万元，增长8.05%。主要原因是增人增资以及政府采购以往年度结转。

五、财政拨款支出预算情况说明

2019年财政拨款预算支出22263.3万元，占本年支出合计的22263.3%。与上年相比，财政拨款支出增加10809.05万元，

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增长94.37%。主要原因是2018年支出有政府性基金和财政拨款两部分组成，2019年只有财政拨款。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1．公安（款）行政运行（项）18865.76万元，与上年相比增加334.08万元，增长1.8 %。主要原因是增人增资。

2．公安（款）一般行政管理事务（项）985.21万元，与上年相比增加85.21万元，增长9.48 %。主要原因是人数增加。

3．公安（款）执法办案（项）370.39万元，去年无此项。

4．其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）30万元，去年无此项。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）支出1088.09万元，与上年相比增加34.88万元，增长3.31 %。主要原因是调资引起的公积金上调。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出92

3.85万元，与上年相比增加20.29万元，增长2.24%。主要原因是提租补贴比例上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算15117.53万元，其中：（一）人员经费12192.48万元。主要包括：基本工资2054.64万元、津贴补贴5537.35万元、奖金511.79万元、社会保障缴

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费2214.5万元、住房公积金1088.09万元、其他工资福利支出5.8万元、离休费15.79万元、退休费132.76万元、生活补助17.76万元、奖励金0.46万元、其他对个人和家庭的补助7.52万元。

（二）公用经费3307.35万元。主要包括：办公费229万元、水费40万元、电费128万元、邮电费60万元、差旅费897万元、维修（护）费27万元、会议费48万元、培训费95万元、公务接待费42万元、工会经费171.76万元、福利费270万元、公务用车运行维护费802.25万元、其他交通费用437.26万元、其他商品和服务支出60.08万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本年无预算

八、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出预算22263.3万元，与上年相比，增加1659.05万元，增长8.05%。主要原因是增人增资以及政府采购以往年度结转。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算15117.53万元，其中：

（一）人员经费12192.48万元。主要包括：基本工资2054.64万元、津贴补贴5537.35万元、奖金511.79万元、社会保障缴费2214.5万元、住房公积金1088.09万元、其他工资福利支出5.8万元、离休费15.79万元、退休费132.76万元、生活补助17.76

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万元、奖励金0.46万元、其他对个人和家庭的补助7.52万元。

（二）公用经费3307.35万元。主要包括：办公费229万元、水费40万元、电费128万元、邮电费60万元、差旅费897万元、维修（护）费27万元、会议费48万元、培训费95万元、公务接待费42万元、工会经费171.76万元、福利费270万元、公务用车运行维护费802.25万元、其他交通费用437.26万元、其他商品和服务支出60.08万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年一般公共预算单位运行经费预算支出3307.35万元，与上年相比增加228.56万元，增长7.42%。主要原因是：会议费、培训费以及工会费标准提高。

十一、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

（一）2019 年度“三公”经费支出预算987.25万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算802.25万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年一致。

（2）公务用车运行维护费支出预算802.25万元，比上年增加3.75万元，主要原因是增加了铁骑摩托车编制数15辆。

3.公务接待费支出预算42万元，比上年减少5.6万元，主感谢你的观看