三河市统计局2018年部门预算公开情况说明

三河市统计局2018年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》等规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、依照国家和省颁布的法律、法规和政策，制定统计改革地方性统计工作规章制度、统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和监督检查各镇（区)、各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规实施情况。

2、贯彻执行国家、省建立的国民经济核算体系，统计指标体系，和全国统一的基本统计报表制度；完善和统一管理全市各项核算制度；制定地方调查制度；组织、管理、协调各镇(区)、各部门统计工作和国民经济核算工作；统一组织、管理全市的统计报表工作和统计登记工作。

3、在市政府统一领导下，会同有关部门统一组织领导完成国家、省和市的重大国情国力、省情省力、市情市力的普查和抽样调查；统一组织协调管理各镇(区)、各部门的社会经济调查；审查各部门的社会经济调查计划、调查方案；组织完成国家、省、市布置的各项调查任务，搜集、整理、提供全市的基本统计资料；对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料，定期向社会公布全市国民经济和社会发展情况统计信息。

5、建立健全和管理国家统计信息自动化和统计数据库体系；组织协调和统一管理全市数据网络。

6、组织管理各镇（区）统计人员从业资格持证上岗、统计业务技术培训和统计专业技术人员的继续教育工作；开展统计科学的学术交流与合作；会同有关部门组织管理统计专业职称评审、资格考试工作。

7、组织指导全市统计基层组织建设和业务建设。

8、规划、协调全市社会经济统计信息咨询服务活动，积极培育和发展信息咨询服务市场，接受国内外统计信息用户的委托，承担各项统计调查任务。

9、承办市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2018年预算收入713.06万元，其中：一般公共预算收入713.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2018年支出预算713.06万元，其中基本支出463.48万元，包括人员经费404.14万元和日常公用经费59.34万元；项目支出249.58万元，主要为第四次全国经济普查等。

3、比上年增减变化情况

2018年预算收支安排713.06万元，较2017年预算增加41.13万元，其中：基本支出增加27.55万元，主要原因为人员经费增加；项目支出增加13.58万元，主要原因为增加第四次全国经济普查项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排59.34万元，主要用于统计局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我单位“三公”经费预算安排6.93万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4.9万元)；公务接待费2.03万元。与2017年相比增减少0.97万元，主要原因是接待上级次数减少及下乡次数减少

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

全市统计系统要全力做好第三次全国农业普查工作，继续夯实以“企业一套表”为核心的四大工程作为推动我市统计建设与发展的重要抓手，全力做好产粮大县、文化产业和民营经济调查，更好的服务于“建设繁荣幸福的新三河”奋斗目标，为三河市经济社会又好又快发展做出统计部门积极贡献。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

（一）依照国家和省颁布的法律、法规和政策，制定统计改革地方性统计工作规章制度、统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和监督检查各镇（区)、各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规实施情况。

（二）贯彻执行国家、省建立的国民经济核算体系，统计指标体系，和全国统一的基本统计报表制度；完善和统一管理全市各项核算制度；制定地方调查制度；组织、管理、协调各镇(区)、各部门统计工作和国民经济核算工作；统一组织、管理全市的统计报表工作和统计登记工作。

（三）在市政府统一领导下，会同有关部门统一组织领导完成国家、省和市的重大国情国力、省情省

力、市情市力的普查和抽样调查；统一组织协调管理各镇(区)、各部门的社会经济调查；审查各部门的社会经济调查计划、调查方案；组织完成国家、省、市布置的各项调查任务，搜集、整理、提供全市的基本统计资料；对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料，定期向社会公布全市国民经济和社会发展情况统计信息。

（五）建立健全和管理国家统计信息自动化和统计数据库体系；组织协调和统一管理全市数据网络。

（六）组织管理各镇（区）统计人员从业资格持证上岗、统计业务技术培训和统计专业技术人员的继续教育工作；开展统计科学的学术交流与合作；会同有关部门组织管理统计专业职称评审、资格考试工作。

（七）组织指导全市统计基层组织建设和业务建设。

（八）规划、协调全市社会经济统计信息咨询服务活动，积极培育和发展信息咨询服务市场，接受国内外统计信息用户的委托，承担各项统计调查任务。

（九）承办市政府交办的其他事项。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2018年，我部门未安排政府采购预算。

部门政府采购预算

七、国有资产信息

三河市统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为185.34万元，本年度无政府采购计划。详见下表。

三河市统计局固定资产占用情况表

编制部门：三河市统计局截止时间：2017年12月31日

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年使用一般公共预算拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入三河市财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。

2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月

2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责： 1、年初制定计划，对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位，随叫随到，确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料，及时向社会开会，并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准，及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置： 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元，其中：一般公共预算收入153.27万元，基金预算收入9.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0

万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元，其中基本支出153.27万元，包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元；项目支出9.68万元，主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元，较2018年预算增加2.45万元，其中：基本支出增加2.45万元，主要是人员工资经费增加；项目支出和2018年相等，没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年，机关运行经费共计安排6.33万元，其中：日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元，其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。

2018年部门预算和三公经费预算

2018年部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本

新民市民政局部门预算 （2018年） 目录 第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分新民市民政局2018年部门预算公开表 一、部门收入支出预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算收入支出预算表 九、国有资本经营预算收入支出表 十、财政专户管理资金收入支出预算表 第三部分新民市民政局2018年部门预算情况说明 第四部分名词解释

第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》，依法指导基层政权建设和群众自治组织建设。 （二）建立社会保障体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、城乡救灾、救济和贫困户扶贫救济工作，负责全市中心敬老院管理工作。 （三）负责全市拥军优属、退伍军人安置工作，负责军队事业单位退休职工和革命烈士、军人因公牺牲、病故的抚恤优待管理工作。负责协助驻新民市部队和地方各部门、各单位开展“双拥”工作。 （四）负责军地两用人才的开发和使用。 （五）负责社区工作，开展社区服务。 （六）依据《婚姻法》《婚姻登记管理条例》，负责全市婚姻登记管理工作。负责殡葬服务设施、规划建设及行业管理工作。负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。 （七）负责全市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；审批社团编制。 （八）依照《老年法》指导全市开展老龄工作。 二、部门预算单位构成 纳入新民市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1. 新民市民政局机关 2. 新民市社会福利院 3、新民市救助管理站 4、新民市婚姻登记处 5、新民市殡葬管理所 6、新民市烈士陵园 7、新民市民政局民政福利企业管理办公室

新县城市管理局2018年本部门预算收支汇总情况说明 .doc

新县城市管理局2018年本部门预算收支汇 总情况说明 目录 一、部门基本情况 （一）机构设置 （二）主要职责 （三）人员情况 (四) 预算年度主要工作任务 二、2018年度部门预算情况说明 三、名词解释 附件：2018 年度部门预算表 01、2018年单位部门预算收支总表 02、2018年单位部门预算收入总表 03、2018年单位部门预算支出总表 04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表 05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表 06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表 06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出） 06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算

明细表（对个人和家庭补助支出） 06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出） 07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表 07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表 08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表 09、2018年单位政府采购支出预算明细表

一、部门基本情况 （一）机构设置 新县城市管理局下辖13个二级机构，分别是城管执法大队、环卫所、园林所、自来水公司、污水处理厂、市政公司、垃圾处理场、亮化工程管理所、供水净化总厂、城北综合管理所、城南综合管理所、公共自行车管理中心、自来水水质检测中心，其中城管、环卫、园林为副科级单位；内设13个股室，分别是办公室、人事股、法制股、公用事业股、燃气热力股、督查室、团总支、项目办、财务室、信访办、监察室、妇委会、大气和水污染防治办公室。 （二）主要职责 研究拟定新县城市管理的产业政策、法规、发展和年度计划，并负责组织实施；负责县城市政工程的建设、维护和管理工作；按照城市总体规划，对城区内的道路、桥涵、给水、排水、照明、垃圾、污水处理等市政工程进行规划设计、开发建设、保护、维护和管理；负责城市道路临时占用、挖掘的审批；负责城市给排水、污水处理、路灯照明、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业行业资质审查报批和管理工作；负责城区园林绿化管理工作。对城区道路、广场、公园、游园、小区等绿化建设进行规划、设计、开发、养护和管理工作；负责城市市容市貌和环境卫生管理工作；负责城区市政公用事业、市政设施、市容市貌、环境

单位部门预算编制方法和程序

单位部门预算编制方法和程序导读 单位部门预算编制采用零基预算法，零基预算法的编制方法是：各预算单位年初对本部门本单位的所有的可供使用的资源根据一定的科学、合理的方法（不考虑上年基数情况）进行计算，然后结合本年度人事部门审定的人员情况和各项工作任务合理配置资源，并对预算编制进行绩效考核。 具体作法 1、摸清家底，对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算。 2、对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后根据轻重缓急，确定本年度本部门本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成后所达到的最终效果。 3、核定每项工作所需经费，并在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，也就是要采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度（就是根据总的工作计划中的每项活动所需的费用编制整个工作预算，同时既要考核资金使用的最终效果，又要考核为取得上述效果所开展的工作活动情况）。 零基预算编制方法不是仅仅把人头经费、公用经费等具体化，同时要反映各项活动方面的实际费用的情况，而且要着重反映投入转变

为产出的效率。 预算编制程序 单位预算编制程序是指编制好一套完整的预算须经过的整个过程。一般来讲，是经过两上两下的编制程序： 1、由部门（或单位）按照财政部门的布置，根据本地区财力状况、宏观经济发展目标和本部门的工作需要，按照人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，采取规定的预算编制方法，编制预算建议数，上报财政部门；（一上） 2、由财政部门对部门的预算建议数审核后下达预算控制数；（一下） 3、部门根据预算控制数编制本部门预算报送财 政部门；（二上） 4、财政部门根据人代会批准的预算下达部门预算。（二下） 具体步骤 第一步：建立预算编审班子。根据新《会计法》的规定，单位的会计行为、财务行为，其行为主体是法人代表。因此，单位应建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。建立的预算编审班子要明确分工、严格规定各自的工作职责，以保证预算编制任务的完成。 预算编审班子要根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本部门本单位本年度的总体目标。

2020年部门预算信息公开说明

2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织，发展党员活动教育活动；处理党员干部违纪行为；开展外宣活动，移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题；研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划；负责辖区内人力资源和社会保障工作；拟定年度建设目标并监督实施；承载县重点项目建设；对企业实施安全生产治理等。 机构设置情况：河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构，分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室，规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元，其中：一般公共预算收入2974382元，政府性基金预算收入

29459681.92元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元，其中，基本支出179.4082万元，包括人员经费与公用经费；项目支出3063.998192万元。 （3）比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元，较2017年预算增加2595.4081万元，主要原因是：项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排27.29万元，主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年，财政拨款本部门“三公”经费2.5万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元）；公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5，原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息

石家庄新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开

石家庄市新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区工商联2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、民间性相统一的特征，是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务职责是： 1、参与区委、政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。 4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。 6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。 7、承办区委、区政府委托事项。

机构设置： 部门机构设置情况 单位名称单位性质单位规格经费保障形式 新华区工商联行政正科级财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 2018年预算收入，全部为一般公共预算拨款。 2、支出说明 2018年支出预算万元，其中：基本支出万元，包括人员经费万元，日常公用经费万元；项目

四川合江临港工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

四川合江临港工业园区管理委员会 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关法律、法规、方针、政策。 2、负责编制工业园区经济社会发展、产业发展、招商引资、基础设施、配套设施等规划和年度计划，并组织实施、建设和管理。 3、负责工业园区招商引资工作，做好项目策划、包装、争取、引进、建设、生产、管理、储备等工作。 4、协调有关部门做好工业园区土地管理等工作。 5、遵循经济规律，负责工业园区融资平台的建设、监督、管理，负责建设、监督、管理工业园区国有公司。随着不同时期工业园区发展范围的扩大，经县委、政府授权，对县内几个工业小区进行指导、考核。 6、负责工业园区安全生产、环境保护和群众工作，做好工业园区内相关问题的协调和处理。 7、负责工业园区国有资产、集体资产管理、审计等工作。 8、履行党风廉政建设职责，执行党风廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进党风廉政建设。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。 （二）2019年重点工作 1、在推动规划提质增效上取得新突破 一是推动临港工业园区转型升级。全面完成临港工业园区总规、控规、发展规划、环境影响报告书修编并通过审查，大力发展新材料和化工、临港轻工、临港物流三大主导产业。启动泸州国家高新区生态工业园66.7平方公里发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划概念研究，为临港园区的进一步做大做强开篇布局。二是加快谋划建设循环经济产业园。加快推动循环经济产业园建设，全面完成循环经济产业园发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划修编并通过审查，推进鑫阳钢铁厂顺利在产业园落地建设。 2、在推动项目攻坚克难上取得新突破 2019年园区拟实施项目27个，总投资约58.92亿元。其中基础设施类项目11个，产业类项目16个。按照“顺排工序、倒排工期、问题导向、挂图作战”的要求，全力加快项目建设。 （1）基础设施类项目。基础设施项目预计总投资约4.52亿元，占地面积约243亩。计划联榕坝一纵道路、医化大道二段、园区大道绿化亮化升级改造项目、泸州市合江循环经济产业园道路绿化亮化工程（含消防管网）和镫子河路5个项目全面完工；临港园污水处理厂（二期）、临港园污水处理厂管网工程（至吸泥河）、泸州市合江循环经济产业园四

2018年市政务服务中心部门预算

2018年市政务服务中心部门预算

目录 第一部分市政务服务中心概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分市政务服务中心2018年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表。 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、项目支出绩效信息表 第三部分市政务服务中心2018年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分市政务服务中心概况 一、主要职能 （一）对进入窗口的行政许可事项实行一门受理、集中办理、一站式服务，为办事的公民、法人和其他组织提供优质服务； （二）负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施； （三）负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整和办理情况进行协调、督查； （四）负责召集各进驻部门召开并联审批协调会，协调、督促并联审批事项的办理； （五）受理对窗口服务单位工作人员违规违纪行为的投诉； （六）指导窗口服务单位工作办理公民、法人和其他组织申领各类证、照事务；审批、核发各类批准文件；受理有关投资政策、证照申领的咨询； （七）协调做好重点招商项目的跟踪服务工作，为投资者提供全过程的跟踪服务； （八）负责对服务窗口工作人员的管理和考核；承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 文昌市人民政府政务服务中心

第二部分市政务服务中心2018年部门预算表 （详见附表） 第三部分市政务服务中心2018年部门预算情况说明 一、关于市政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 市政务服务中心2018年财政拨款收支总预算259.97万元。其中，收入总计259.97万元，包括一般公共预算本年收入259.97万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计259.97万元，包括一般公共服务支出230.27万元、社会保障和就业支出9.56万元、医疗卫生与计划生育支出10.66万元、住房保障支出9.48，结转下年0万元。 二、关于市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款259.97万元，比上年预算数减少315.62万元，主要是上年新政务服务中心办公场地装修。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

博物馆2018年部门预算信息公开

博物馆2018年部门预算信息公开 1、部门职责及机构设置情况 部门职责 一、文物保护 二、社会教育、服务接待 三、对外宣传、艺术交流 四、研究出版 五、工艺传承、产品创新 六、陈列布展 七、综合事务管理 八、旅游市场开发推广及交流合作 九、旅游宣传 十、旅游规划及重点项目建设 十一、旅游政务管理

十二、县委、政府接待管理 机构设置情况 武强年画博物馆属于事业单位，定编18人；下设办公室、宣教部、陈列部、研究室、保卫科、保管部、财务科7个科室。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入1043.03万元，其中：一般公共预算收入1043.03万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映财政局年

度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1043.03万元，其中，基本支出97.54万元，包括人员经费与公用经费；项目支出945.49万元，主要是武强年画技艺展示厅建设支出。（3）比上年增减情况 2018年部门预算收支1043.03万元，较2017年预算增加697.39万元，主要原因是：增加了年画技艺展示厅项目和拍摄年画30集动画片《年画中的传奇》项目等。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排3.96万元，主要用于日常开支。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年，财政拨款本部门“三公”经费8.8万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费6.8万元。与2017年相比，公车运行维护费减少0.24万元，原因是根据每年递减的原则。公务接待费增加 4.8万元，原因是“举办文创产品专业委员会”。 5、绩效预算信息 总体绩效目标 一、进一步做好对外宣传交流工作。 二、加快推进30集动画片《年画传奇》。

2019年部门预算支出编制标准

2019年部门预算支出编制标准 一、基本支出预算编制。 １、工资福利（人员经费）支出预算的编制。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。具体标准是： ①基本工资：包括基本工资。参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。 ②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。 ③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。 2、商品服务支出预算的编制。日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。人员审核统一以区编办编制数为准。公务用车标准23000元/车。 3、个人和家庭补助经费的编制。个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医

疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。 二、项目支出预算编制 根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。 根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。 注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。

2018年部门预算

2018年部门预算 单位公章：寻乌县民政局 报送日期：2018年3月2日 单位负责人（签章）：赖平川 财务负责人（签章）：黄慧敏经办人（签章）：潘婷

寻乌县民政局2018年部门预算 目录 第一部分县民政部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分县民政部门2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分县民政部门2018年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分名词解释

第一部分民政部门概况 一、部门主要职责 县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、减灾备灾、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。2、为民解困方面主要有救灾救济、城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、流浪救助。3、优抚安置方面主要有优待抚恤、烈士褒扬、拥军优属、军休干部安置、退役士兵安置。4、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。 二、部门基本情况 2018年县民政局各股室工作的基本情况是:1、落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,进一步完善灾害应急救援机制,增强减灾能力,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。进一步完善城乡医疗救助运行机制,简化办事程序,确保有限的医疗救助发挥最大的社会效益。2、完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设，一是要继续深化村务公开和民主管理工作；二是要深化城乡社区建设。3、落实优抚安置政策,确保优抚对象合法权益,全面推进优抚安置政策的落实，提升服务保障水平，一是要确保政策的落实到位,解决好退役人员和参战人员的遗留问题,解决好优抚对象医疗困难问题；二是要进一步搞好安置工作,认真贯彻落实国务院和省、市的有关文件精

商务局2018年部门预算公开情况说明

商务局年部门预算公开情况说明 一、部门主要职责 主要职责是： 指导全县招商引资工作，外出对接、洽谈项目，承办招商推介会，接待来邱考察客商，大力推进招商引资活动，促进县域经济稳步较快增长。 按照国家相关规定，对成品油市场、酒类流通市场等进行监督管理。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。 大力加强农产品市场建设，充分发挥农产品流通的基础性和先导性作用，围绕服务“三农”和民生工作，构建农产品产销平稳运行长效机制。建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心，以绿色便捷的农产品零售市场为基础，以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充，有形无形市场相结合的农产品市场体系。 推介县级服务贸易和服务外包企业、扩大技术进出口、软件信息服务业和离岸服务外包出口，宣传县级服务贸易政策、开拓国内外市场。促进服务贸易进出口额增长，结构不断优化，对外开放水 - 1 - / 10

平日益提升，加速推进全县服务业的对外开放水平。 二、部门机构设置 商务局内设办公室、规划财务科、业务管理科。 三、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 １、收入说明 年预算收入万元，其中：一般公共预算收入万元，政府性基金收入万元。 、支出说明 年支出预算万元，其中基本支出万元，包括人员经费万元和日常公用经费万元；项目支出万元， - 2 - / 10

分别是：扶持企业发展资金万元；客商来邱费用万元；驻京招商小组经费万元；招商会展万元；外出招商费用万元；商贸市场流通监管万元；扶持企业发展资金万元。 、比上年增减变化情况 年预算收支安排万元，较年预算增加万元。其中：人员经费支出比去年减少万元，变化原因为：退休人员工资转社保发放；日常公用经费比去年减少万元，变化原因为：厉行节约，减少开支；部门项目支出预算比去年增加万元，变化原因为：招商引资力度加大。 四、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排万元。主要用于办公区的办公费、印刷费、日常维修、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。 五、年一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化说明 （一）公务用车购置及运行维护费万元。（其中公务用车购置万元，公务用车运行维护费万元）； （二）公务接待费万元； （三）因公出国（境）经费支出万元； - 3 - / 10

部门年度预算编制说明

2009年部门预算编制说明 根据《预算法》和公共财政发展的要求，从今年起，我市推广使用“e”财部门预算软件编制2009年部门预算。通过软件规部门预算编制工作流程，理顺财政和部门、部门和单位之间的关系，做到归口管理；理顺财政部职能股室预算编制工作关系，建立预算股牵头、各业务股室相互配合、共同协作、高效的预算编制运转机制。 除少数不具备使用软件条件、支出规模较小的一级预算单位，可由财政局归口股室代编外，其他部门必须使用软件；个别不具备使用软件条件的、支出规模较小的基层预算单位，可由主管部门代编。 一、2009年部门预算录入表（共5） （一）单位基础信息录入表 本表反映行政事业单位人员工资、房屋、车辆、设备的基本情况。录入表“白色”单元格，可录入数据；灰色单元格为系统生成，不能录入。

1、人员基本情况 人员编制情况。指市编办核定的各单位编制数，分为行政编制、事业编制和工勤编制。 实有人数。在职人员分类按实有人数填列；离退休人员；其他人员（工勤编制缺编聘用人员列入其他人员，须提供市编办出具的证明）。 财政拨款人数。分类填列。 在职领导干部数。 离退休领悟干部数。 2、公用设施、设备情况。 房屋状况（职工宿舍建筑面积不需填列）。 机动车辆情况。分编制数和实有数。 。 主要办公设备。按表中分类填列。 本表录入完毕，保存、审核。 （二）收入项目数据录入表 本表反映单位取得的可以支配的收入情况表。 财政拨款包括:一般预算拨款、基金预算拨款、财政专户拨款、预算外拨款。 一般预算拨款指财政部门用一般预算收入安排的预算资金； 基金预算拨款指纳入预算管理的政府性基金预算收入安排

2018年部门预算公开报告 .doc

2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日

第一部分部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 执行卫生和计划生育法规，拟定并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施；负责全旗疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题；负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责妇幼卫生和计划生育工作及医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督；负责公立医院改革和基本药物指导管理工作等；承担巴林左旗爱卫会和巴林左旗深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。 （二）部门主要职责 1、贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育的法律法规和方针政策，拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 2、负责全旗疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的应急处置及医疗救援，发布法定报告

传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监管。 4、负责拟订并组织实施全旗基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施，指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生体系运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合监督管理工作。 5、负责全旗医疗机构和医疗服务行业准入监督管理工作。落实医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血工作管理的政策、规范、标准，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法监督管理采供血及临床用血质量。 6、组织推进公立医院改革，建立公益性导向的绩效评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 7、负责执行国家基本药物制度，组织实施自治区基本药物制度规定的药物政策和基本药物目录；拟订全旗基本药物采购、配送、使用的政策措施，组织执行自治区基本药物价格政策；指导医疗机构药物管理工作。 8、负责研究制定全旗计划生育工作的有关政策并组织实施；

组织部2018年部门预算情况说明

组织部2018年部门预算情况说明 部门预算公开目录 第一部分部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位、机构设置和人员构成 第二部分：2018年部门预算情况说明 一、预算收支增减变化情况的说明 二、关于2018年部门收入的说明 三、关于2018年部门支出的说明 四、关于2018年财政拨款收支情况的说明 五、关于2018年一般公共预算支出的说明 六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明 七、关于政府性基金预算的说明 八、关于2018年政府性基金基本支出的说明 九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明 十、预算绩效情况 十一、机关运行经费情况 十二、政府采购情况 十三、国有资产占有使用情况 十四、名词解释 第三部分：2018年部门预算批复表（见附件） 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表

三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算功能分类支出表 六、部门一般公共预算经济分类支出表 七、政府一般公共预算经济分类支出表 八、政府性基金预算功能分类支出表 九、部门政府性基金经济分类支出表 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分：部门概况 一、部门主要职能 保持发展党的先进性和提高党的执政能力，加强各级领导班子建设、深化干部人事制度改革、创新人才工作机制，全面推进党的基层组织建设。 二、部门预算单位、机构设置和人员构成 （一）部门预算单位 1、中共黑河市爱辉区委组织部 2、本部门本年度部门预算仅包括组织部本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位 （二）机构设置、人员构成 本部门共有内设科室15个，包括组织员办、实绩考评办、党史办、电教室、人才办、联络办、基层办、办公室、组织组、干部组、科教组、两新办、干部档案室、干部监督组、轻干办。。编制35个，其中行政14个，事业21个，工勤1个。共有职工35人，其中在职职工31人、退休职工4人。在职职工中，副处级干部1人，正副科级干部12人，其他职工18人。 第二部分：2018年部门预算情况说明 一、预算收支增减变化情况的说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算693万元，比2017年执行数增加49万元，增长7%，其中：一般公共预算拨款收

2018年部门预算基本情况说明

2018年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 部门主要职责及机构设置 清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是： （一）贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。 （二）拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。 （三）贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。 （四）承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。 （五）负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理

（六）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责，区住房和城乡建设局（区人民防空办室）内设5个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个部门，直属单位有：参公事业单位-建筑工程安全监督站、公益一类单位-住房改革领导小组、散装水泥管理办。 预算单位构成及单位编制情况 预算单位构成 住房和城乡建设局是一级预算单位，纳入2018年度部门预算的二级单位构成有：住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。以上二级预算单位预算已由各单位单独进行细化公开。 单位编制情况如下： 1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26名（含行政机关后勤服务人员4名），临时聘用人员21名； 2、建筑工程安全监督站（参公）编制数11名； 3、住房改革领导小组（公益一类事业）单位编制 4名； 4、散装水泥管理办（公益一类事业）4名。 二、2018年部门预算收支情况总体说明 2018年总收入合计896.47万元，较上年预算增加8.86万元，主要是公用经费的增加；支出总计896.47万元。

事业单位部门预算编制方法及决算工作(1)

事业单位部门预算编制方法及决算工作 目前，预算编制改革的大幕正在全国拉开，预算编制正进行着全新的改革：预算编制方法从基数预算法到零基预算法和绩效预算法；预算编制的范围从预算内经费到部门和单位的所有收支（综合预算）；预算编制的内容从按类款项编制预算到按部门和单位编制预算（部门预算）。这标志着我国的预算编制在走向科学化、规范化、法制化的轨道上有了一个良好的开端。正因为如此，预算编制的具体操作过程如何做到科学化、规范化、法制化就是一个非常值得探讨的课题。 单位预算是部门预算编制的基础，部门预算是财政预算编制的基础，综合预算是对预算编制范围的界定，零基预算法是编制预算时所采用的方法。这些最基本的内容必须搞清楚，不然就会发生单位编制的预算是“综合预算”还是“部门预算”的疑问。现在，事业单位编制预算，必须按照部门预算的编制要求，对单位的所有收支活动，采取零基预算法进行编制，其具体操作过程如下： 一、事业单位部门预算编制原则 单位预算的编制必须遵循一定的原则，单位预算的编制原则是单位预算编制的前提，要编制好单位的预算，必须制定好相应的编制原则。单位预算的编制原则一般是： （1）必须以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据。 （2）必须以本地区国民经济和社会发展计划为基础。 （3）必须以收支平衡、略有结余为准则。 （4）必须遵循完整性原则。单位的预算必须包括单位的全部财务收支，不得遗漏。 （5）必须遵循真实性原则。单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料，按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来，不允许估算。 （6）统一性原则。事业单位的预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。 （7）年度性原则。要求各事业单位的预算必须按财政年度进行编制。 （8）讲政治的原则。事业单位的预算要体现强烈的政治责任和社会责任。江泽民同志在《关于财政税收工作问题》中讲道：“衡量财税工作做得好不好的根本标准，就是要看是否有利于我国社会主义市场经济的发展和社会主义制度的巩固，是否有利于维护好、实现好和发展好广大人民群众的根本利益，是否有利于维护国家统一和安全、促进民族团结和社会稳定。做好财税工作，不仅要算经济账，同时要算政治账、社会账。” 二、事业单位部门预算编制方法和程序 单位预算的编制采用零基预算法，零基预算法相当于美国的零基预算和绩效预算相结合的方法。综观各国的预算编制方法，我认为我们进行预算编制方法的改革，不能被概念所束搏，在学习其他国家和政府的经验的同时，一定要结合自己的实际情况。概念是次要的，最重要的如何做。因此，零基预算的的编制方法是： 要求各部门、各单位年初对本部门本单位的所有的可供使用的资源根据一定的科学、合理的方法（不考虑上年基数情况）进行计算，然后结合本年度人事部门审定的人员情况和各项工作任务合理配置资源，并对预算编制进行绩效考核。其具体做法是： 首先，摸清家底，对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算。其次，对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后，根据轻重缓急，确定本年度本部门本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成后所达到的最终效果，最后核定每项工作所需经费，并且在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，也就是要采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度（就是根据总的工作计划中的每项活动所需的费用编制整个工作预算，同时既要考核资金使用的最终效果，又要考核为取得上述效果所开展的工作活动情况）。采取这种预算编制方法不是仅仅把人头经费、公用经费等具体化，同时要反映各项活动方面的实际费用的情况，而且要着重反映投入转变为产出的效率。

XXX单位2018年部门预算及三公经费预算信息公开报告【模板】

XXX单位2018年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告 根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。 第一部分 *部门单位概况 一、主要职能 …………(详细介绍本部门单位工作职能) 二、机构设置及人员情况 情况一：有下属预算单位按以下内容说明： 从预算单位构成看，*部门的部门预算包括：*本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。 *部门本级下设个处室，分别是：……。 本部门中，行政单位家，参公管理事业单位家,事业单位家，纳入*部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.（列下属单位名称） 2.…… *部门编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明： *单位无下属预算单位，下设个处室，分别是：……。 *单位编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。 第二部分 2018年部门预算情况说明 一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，*部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算万元。 收入预算包括一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。 （按照“部门预算公开表一部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

2018年度预算编制规定

2018财年预算编制规定 一、预算编制的基本流程与时间安排： 1、11月24-27日：各部门负责人召开部门预算会议，根据公司年度经营目标，制订各部门的年度经营目标，责成下属主管着手拟订各项经营、管理计划大纲及完成进度表，并设定组织架构，并将预算编制的具体责任人报财务部备案。营销部及工程部应先行编制各月系列产品销量及安装量预算，并在27日下班前报财务部及生产部、安装部等部门； 2、11月28日-12月7日：各部门开始编制预算，并于12月4日前上报财务部初步预算；同时将部门组织结构图报人资部审核。 3、12月8日-12月13日：财务部汇总各职能部门的初步预算及计划大纲、人资部审核后的组织结构的定编人数及工资等，汇总初步预算，经审核后从财务角度另编初步修正预算，提交总经理审批； 4、12月14日-16日：召开公司首次预算评审会； 5、12月16日-19日：各职能部门根据公司总经理要求，重新修正本部门年度预算、用料定额、费用标准等，并上报公司财务部； 6、12月20日-22日：公司财务部再次汇总各职能部门修改后的预算，审核后编制修正预算，提交总经理进行第二次审批； 7、12月23日-24日：召开公司终审预算评审会； 8、12月25日：颁布年度经营计划及年度预算； 9、若公司因故需调整时间的，以具体通知为准。 二、年度财务预算编制的具体程序： 1、公司各职能部门根据管理职能，围绕已定的预算框架、目标，制定本部门的总体预算及分解指标。 2、营销管理部 A 部门组织结构表 B不同产品销量及销售收入分月计划表（分品种系列及规格） C 不同销量下的各月销售费用预算计划表（弹性） 3、工程事业部 A 部门组织结构表 B工程合同不同销量（分品种系列及规格）、工程合同预算分月计划表（合同收入、合同成