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仓库管理规范(正式)

仓储管理规范

1.0 目的

1.1 为规范物料的管控程序，对生产物料有序发放，更合理、高效的服务于生产。

1.2 为确保的仓库帐物的一致性及帐物信息交流的及时性，做到物料的合理利用、

减少物料浪费，以达到控制产品成本之目的。

1.3 规范生产物料的采购、发放、领用等环节的操作流程。

2.0 范围

适用于仓库原材料、成品、工具、辅料、劳保用品及外发加工件。

3.0 职责

3.1 PMC部：

3.1.1 物控计划人员：负责生产计划及采购计划的制定，监督物料收发流程的执

行，对生产物料作全面分析，做到按计划采购，既不出现物料积压占用资金，

又不出现停工待料。即：做到“不断线，不囤料，不呆料”。

3.1.2 采购人员：负责按采购计划及月申购单等，按时采购物料及物料跟进工作

及废弃物品处理工作。

3.1.3 仓管员：负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护、装卸、搬运

工作及废弃物品处理工作。

3.2 生产部：负责按生产计划持“领料单”领料，做好生产前的准备工作及生产过

程中的物料跟进工作。并规范执行领料、退料、借料流程，确保公司物控的规

范性。

3.3 技术部：

3.3.1 负责制定物料清单（即：BOM）、生产工艺设计及呆滞物品协助处理工作。

3.3.2 负责对板材、钢材、管材等物料的利用作出具体规划，并编制切割程序提

供给生产部门执行操作，以便减少原材料的浪费，使原材料经济、合理地利用。

3.4 品保部：物料、成品入库的检验工作及呆滞物料的定期检验。

4.0 物控工作流程

4.1物控人员根据物料清单及仓库库存状况确定物料需求量，根据最小采购量、生

产计划及安全库存量，确定物料采购数量，并编制物料采购计划。

4.2 物控人员根据生产计划确认具体物料到货时间，并协调采购，对可能缺

料的订单重点跟踪，及时处理因物料供应脱节、进度落后、生产提前、计划变更、订单变更而出现的物料问题。

4.3 物料的采购：采购人员要严格按照采购计划及技术部提供的各项技术规格要求

采购物品，以保证生产的正常使用。在采购过程中，如因市场变动或其它原因，

需要对所采购的物品进行临时买替代料时，先必须与技术部沟通，经技术鉴定合格后，由技术部负责人员出“临时工程变更单”，方可购买替代料。

4.4物料入仓后，物控人员根据生产计划，按技术提供的物料清单上的使用数打印

生产领料单，生产部按领料到仓库领料，仓管员必须遵循“见单发料”的原则。

4.5欠料和追料：物控人员根据每周的生产进度，安排确认下周的物料缺料状况，对

物料不能按期回厂和欠料情况，及时通知采购人员跟进解决，并确定具体的到货时间，及时反馈给计划人员，以便及时调整生产计划以保证交期的顺利达成。

4.6补料：物控人员对生产所退仓物料进行分类标识并申请处理，对物料异常所产生

的补料，必须写明具体原因并经副总经理签名后，由物控人员开具补料单方能补料。

5.0 物品的申购

5.1 所有的车用物料（包括钢材、板材及其它小件等配件物料）物控人员综合现阶

段订单量、技术部提供的物料清单（BOM）、安全库存量及最小采购量等信息，制定出采购计划，采购人员根据采购交期要求及时采购物料。

5.2 工具、生产辅料、劳保用品及其它耗材

生产部门根据具体的生产量及订单情况预计用量，并于每月25号前填写下月所需物品的请购单，采购人员一次采购到位，仓管员在次月5号前按月申购单一次性或分批发放。月申购单必须写明物品详细规格、数量及其它特殊要求，必要时使用部可提供样品，以保证物品符合生产要求。

5.3 采购人员必须每天看仓库提供的“物料安全预警报表”上的数据情况，对预

警项及时补采，以保证生产不欠料。

5.4 其它部门临时申购的物品，按“采购控制程序文件”规定的正常流程执行。

6.0 物料验收及保管

6.1 物料的验收入库

6.1.1 物料到公司后仓管员依据送货单上的名称、数量进行核对、清点，经品保部

品管员（或使用部门请购人员）对质量检验合格后，方可入库。同时开具入

库单，并录入ERP系统。如发现送货总单上的数量、规格要求等与采购计划

的要求不符，应找相应采购人员签字确认，由采购人员联络供应商处理。如

检验不合格，则应将合格品和不良品进行区分放在指定区域。

6.1.2 入库单经仓库主管签字后，仓管员、财务部及采购各持一联做帐。同时仓管

员在物料存放时必须规范填写好物料标识卡。

6.1.3物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的

区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。当天收货的物料

需要当天处理完毕。

6.1.4 仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

6.1.4.1 与采购计划或请购单不相符的采购物料。

6.1.4.2 与规格要求不符合的采购物料。

6.1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物料，仓管员要到现场核对验收，并

及时补填“入库单”。

6.2 物料保管

6.2.1 物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、

三清、四定位"。

6.2.1.1 二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。

6.2.1.2 三清：材料清、数量清、规格标识清。

6.2.1.3 四定位：按区、按排、按架、按位定位。

6.2.1.4 对所有物料要做防潮、通风措施，特殊物品（如：焊条等易受潮物品）

应采取放于保温箱内，以免影响其使用性能。

6.2.2 盘点：

仓管员对放置于车间的钢材、板材进行每日盘点，每月作一次大盘点，发现问题及时查明原因并更正。对有变动的物料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。其它物品每月月底盘点一次，检查帐物是否相符，如帐、物、卡不符，则及时查找原因（收发错误，合理损耗等），填写好“盘点表”，如实汇报给部门经理，然后根据责任轻重进行处理，经常务副总批准及时调帐，做到帐、物、卡物一致。

6.2.3 库存信息及时呈报部门经理，且对数量、文字、表格仔细核对，确保报表

数据的准确性和可靠性。

6.3 物料领取与发放

6.3.1 物控人员根据生产计划提前一天打印生产领料单，并通知生产部门领料人

员领单，生产部领料人员需及时交给仓管员备料。

6.3.2 库管员凭领料单必须在三小时备齐，并在第一时间内发放给生产使用部

门，领料完毕必须由领料人签名确认。同时仓管员填写好“物料安全预警报表”。

若无领料单或领料单上无主管或经理签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物料。

6.3.3 放置于车间的板材、钢材，按技术部提供的物料清单上的车型用量定量发

放，如需超领，则按本规范8.0的要求执行。

6.3.4 车用小件物料的发放按订单及技术部提供的物料清单（BOM表）的用量，

由物控打单人员打印本车型的整套领料单，生产领料人员一次性领料，如中途需超领，则按本规范8.0的要求执行。

6.3.5 生产辅料、劳保用品及其它耗材的发放按生产月申购仓管员根据具体情况

一次性发放或者分批发放，但必须按月申购数量发放，不得超发。如中途使用部门需超领，则必须注明超领的具体原因，经本部门经理签名后方可发料，仓库员不得随意发料。如无库存，生产部门则需重新填写请购单，本部门经理批准后，由采购人员走临时补采流程。

6.3.6工具类物品根据工具的使用寿命及周期（详见“工具管理明细表”），按

以旧换新的原则发放，在使用周期内不再发放同类物品，如有使用不当损坏或

保管不善遗失的，由使用人员自行负担；特殊情况需中途超领，必须写明详细

的原因经本部门经理签名后方可以旧换新；如工厂生产量增加需增加工具类物

品，则由使用部门填写请购单，按新物品申购流程执行。

6.3.7 领料人员所需物料无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写

请购单，经部门经理签字后交采购人员及时采购。

7.0 退料物料管理

7.1 生产退料：生产过程中需退仓的物料，必须注明退料原因（如：来料不良、

制程不良、报废等），写明所退物料的规格，作好标识，经本部门主管和品保

部负责人签名确认后，退回仓库处理。

7.1退货：对于来料不良需退货物料需按品保部来料检验人员的退货通知单办理退

货手续。

7.2 退货物料需及时给采购人员处理并要求其签字，可以暂放仓库，但必须作明

显标识，按区域划分类放置，不可与合格品混放。

8.0 物料超领

8.1 物料超领：超领物料分为以下几种情况：正常预领、制程损坏、来料不良、仓

库没有库存时的预料。

8.2 制程损坏，是指在生产过程中非正常损坏而需要申请补料的情况。因制程损坏

的物料，并由生产部开据超领单由本部门经理及副总签名批准后，随同罚款单一同交物控人员打超领单，仓库管理人员见单补发物料。

8.3 来料不良，生产部门按正常退料程序将物料退回仓库，由物控人员按正常程序

打补料单，仓库见单补发物料。

9.0 呆带物料管理

详见《呆滞物料管理规范》。

10.0 成品入库、出库

10.1成品入库，生产部的产品完成后，生产部将入库信息通知仓管员，由PMC打

印成品“入库单”，生产部门填写“入库单”，经生产部及品保部签名确认后，仓库管理员办理入库手续。

10.2 成品出库，由营销部开据出库单，必须经本部门经理签名及财务部门确认，

财务部确认无误后，由财务经理（或指定委托人）签名后，加盖财务公章，仓

库管理员必须确认“出库单”上所有手续齐全，由客户确认产品并签名后，方

可发货，并在“出库单”签名，“出库单”一式四联，客户、营销部、财务部、PMC部各执一份。

11.0 物品借用管理

11.1 使用部门需到仓库借用工具类物品，则必须在仓管员的借物登记表上登记，

注明被借工具物品名称、规格、数量、借物日期、归还日期、借物人姓名等内

容。

11.2 在归还日期内归还被借物品，则应到仓管员的借物登记表销帐，注明归还日

期，否则，视为仍未归还。

11.3 借物人在归还时间内未归还，则由仓管员对借物人追要。

11.4 归还物品时，仓管员要对被借物品是否完好进行确认，如有损坏，照价赔偿。

11.5 被借物品逾期一个月未归还的，则按物品损坏规定照价赔偿，月盘点时直接

报财务按赔偿流程做帐。

12.0 仓库卫生、安全管理

12.1 仓管员必须每天上午下班和下午下班前，对负责区域内进行清洁整理工作，

清理掉不要不用和坏的物品，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达

到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

12.2 每天下班时由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”（即：防

火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）

安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

12.3门禁管理：非仓库人员不得进入仓库，如特殊需要进入必须征得允许后，由

仓管员带领方可进入。

12.4仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告总经办作行政处罚。

12.5保障疏散通道、安全出口畅通，消防设备周围一米内不得放置物品。

13.0 其它

本规范于发布之日起正式执行，后续根据公司发展有不适合的地方再行修改。

某酒店仓库管理细则

酒店仓库管理细则通过制定仓库管理制度，仓库管理制度指导和规仓库人员日常作业行为，通过仓库管理制度的奖惩措施起到激励和考核人员的作用。现制定管理细则如下： 1、仓库管理的分类：酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，瓷小货仓，家具设备仓等等。 2、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。 3、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前。 4、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查： ①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5、领发物资（1）领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货 ①各部门各单位的领货一般要求专人负责； ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货； ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。（3）货物计价： ①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。 ②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。 6、盘点：（1）仓库管理制度物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。 7、记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；

仓库管理工作标准

仓库管理工作标准序号项目标准一核对 1、核对货物收到单上材料型号、数量与进货计划是否相符。 2、持货物收到单与供应科业务员、企管科材料验收员共同核实货物收到单上的产品名称、数量、规格、型号，是否与货物一致。 3、按重量入库的材料必须有矿内磅房过磅单或以仓库内过秤数量为准。二入库 1、按数量入库的材料必须全部清点，按实际数量入库。 2、对于小件且较大数量材料采取抽查的方式进行清点入库。 3、严格把好入库材料的质量关，进行外观，生产日期检查，按标准验收质量。 4、材料证件必须齐全，特殊材料应有煤安标志、防爆合格证和矿用产品生产许可证，并且必须在限用日期内。 5、经核实无误后办理入库。

三记账材料验收完成后，根据货物收到单及时记录流水帐（进货日期、材料名称、规格型号、数量、供货单位）。四材料验收 1、木材进场必须检尺验收后整齐码放。 2、卸车后木场管理员组织4人检尺，测量时，两人检尺，两人记录野帐，按照木材收购标准检尺验收，记录人员将达到一类或二类木材标准的在木材野帐上分类记录木材长度和直径。检尺人员分别在木材两端测量并记录长度和直径，大头记录长度，小头记录直径和木材编号。 3、验收完毕后，核对两份野帐，数量出现分歧时，改小不改大。 4、核对正确后，所有参与检尺人员共同在野帐上签字。 5、所有不合格木材立即装车，办理出门手续退回。 6、野帐核对正确后，两天内计算出材积，与企管科材料验收员进行核对。五竹笆验收 1、木材竹笆进货后及时指定地点卸车，并组织好人员验收，通知企管科材料验收员，准备好工具和野帐，作好验收准备工作。 2、严格按照标准验收，认真鉴别竹笆的质量、长

l仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度编号: ON/WI-PMC002 1.0.0 版本号: Ver 制: 核: 准: 受控状态: 生效日期: 分发号:

0.文件修改记录

1、目的 2、适用范围 3、定义 4、职责和权限 5、程序6要求7、相关文件8、相关记录9、附件

1目的为保证公司库存资产的安全、完整、状态清晰，特制定本管理制度。 2适用范围适用于本公司库存物料的盘点作业。 3职责和权限 3.1PMC部为本办法的主管部门，负责本流程的编写和修改。 3.3盘点工作由PMC部与财务部负责组织、实施。 3.2财务部负责监督执行本制度的情况和效果。 4定义 4.1盘点：为确定仓库内或其他场所内库存物料及产品的实际数量而对实物数量加以清点。 4.2盘点方法: 4.2.1连续实物盘点制：生产线不停工，仓库对物料逐区逐类持续性盘点。 4.2.2定期实物盘点制：选择某一时期，生产线停工，对所有物料全面加以清点。 4.2.3不定期抽盘：对收发频率大及贵重物料，进行不定期的清点。 5.程序 5.1盘点的组织部门：PMC部会同财务部共同进行。 5.2盘点操作的具体分工: 1）盘点员：各仓库保管员; 2）复盘人员：PMC部指派主管以上人员; 3）监盘人员：财务部指派的人员。 5.3盘点计划: 5.3.1各仓库每月月末进行一次连续实物盘点；每季季末进行一次定期全面盘点。月末盘点由财务部在认为必要时可以派员监盘。每季度末定期盘点前由部门的轧帐或财务决算时间提前3天通知相关部门，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。定PMC部主持, PMC部和财务部共同组织，由PMC部根据财务

酒店库房管理制度范本

库房管理制度 1．库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生； 2．所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查； 3．库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册； 4．库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象； 5．库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施； 6．精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序； 7．严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用； 8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消防技能与消防知识。注意事项： 1．库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责； 2．物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效； 3．入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开； 5. 库内应注意防火安全，禁止吸烟； 6. 库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假； 7. 库管员在工作时间，不得擅自离岗； 8. 库管员每天应认真、详细填写库存日报表。仓库管理工作流程一、验收的物品入库

仓库管理规章制度(新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改仓库管理规章制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

仓库管理规章制度(新版) 第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、

品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

仓库盘存管理规程

目的：规定物料盘存的时间、方法及要求，防止差错。范围：适用于仓库物料盘存管理。职责：物料管理部对此规程的实施负责。规程： 1物料盘存及报表时间：每月最后一天为物料盘存截止时间，次月2日为报表上交时间。每月生产计划制定后，为配合生产调度的工作，仓库管理室须根据需要报出临时报表。 2在库物料盘存：（1）仓库管理员（指收货员、发货员）根据在库实物、台帐、库卡，仔细清点货物，并做好记录。（2）财务会计负责与仓库管理员核帐。（3）质量监督员对仓库管理员的盘存清查情况进行抽查，要求帐、物、卡相符。 3特殊情况处理：（1）物料盘点后出现盘盈情况，应仔细核对帐、卡及有关单据，经查实无误后，按实物重新入帐；如帐卡或单据填写及计算有误，应及时报告质量监督员及财务会计并予以更正。（2）对物料盘点后出现盘亏情况时，如货物与台帐或库卡的数目差异在物料损耗范围内，则填写“物料损耗报告”（见附件一），做冲帐处理；如不在损耗范围内，则须详细盘查原因，并记录在“物料损耗报告”上。（3）各种物料的盘盈和盘亏均由质量管理室按“SMP-QA-020-01偏差管理规程”给予处理，及时分析原因并处理，以排除潜在的质量事故。 4仓库管理员在每月2日前做好“物料盘存报表”（见附件二）交质量监督员、财务会计及物料管理部负责人审核。盘存报表一式四份，经确认无误后，分别交计划员、计划调度员、财务部会计及自留。 5对在盘存中发现的问题必须追究有关人员责任，对盘存工作造成差错的也必须追究有关人员责任。 6附件附件一：物料损耗报告附件二：物料盘存报表

附件一：物料损耗报告编号：MF-017-01

酒店仓库管理规章制度

酒店仓库管理规章制度一、库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙，如果库房管理员不在而必须打开库房时，必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记，并且由他人陪同才可进入库房，拿完所需用品后进行登记，及时归还库房钥匙。二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发放客用品，严格控制数量。四、库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲谈，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。 (一)采购制度 1.订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。

2.按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时 (二)仓库人员管理制度 1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。 2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品) 3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。 4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。 5.调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。 (三)物资验收入库 3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7.验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 (四)货物保管

企业仓库管理制度及流程

企业仓库管理制度及流程企业仓储管理制度及流程一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。第二条仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

仓库盘点管理制度Word模板

仓库盘点管理制度制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。盘点范围：仓库所有库存物料参考文件定义职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。盘点方式定期盘点月末盘点仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；年终盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；定期盘点作业流程参照执行；不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考，且可灵活调整；盘点方法及注意事项盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；盘点计划盘点计划书月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。时间安排初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；人员安排人员分工初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；相关部门配合事项

仓库管理规范

仓库管理规范为了更好的配合车间生产，有效提高仓库的工作效率和物资的流转率，减少仓库账卡物不符等情况的发生，现对公司仓库管理作以下规范：一、原材料库 1、材料验收 ⑴供货商送货到仓库的按送货单位提供送货单仔细核对原材料标识卡上的材质、规格、数量等，核对无误后方可签收并安排吊装至指定堆放区域码放，并做出明显标识，以便查找。 ⑵采购外购的原材料需与采购人员面对面验收，按采购提供单据仔细核对材料名称、规格型号、材料数量等。确认无误后安排吊装至指定区域码放，并做好标识，方便查找。 ⑶及时通知质检部门对来料进行检验并要求质检部提供检验报告单。 ⑷确认无误后方可办理入库手续。 ⑸入库数据必须及时录入系统，以保证系统数据准确性。 ⑹在收货时遇到以下几种情况仓库可拒绝签收： ①单据不全不收。②数量不符不收。③单、物不符不收。④手续不全不入库。 2、材料保管 ⑴定点码放，入库原料必须定点码放，不得随意堆放。 ⑵做好标识卡，标识卡注明钢材牌号、规格型号、数量以及领用记录。专用材料要注明工单号。 3、材料出库 ⑴车间部门领用原材料必须由车间计划员或统计员持班组长核准的领料单到仓库办理出库手续。手续齐全方可在仓库人员安排下进行出库吊装。领料单需清楚填写材料的材质、规格型号、需要的数量、相应工单号的分摊以及用料部门、领料人、单据核准人。请发数量必须包含边角余量，不能只开工单所需净尺寸，以免发生帐、物数量不符情况。 ⑵用不完的可利用大件材料需到仓库办理退库手续。手续齐全方可在仓库人员安排下进行退库吊装，退库材料必须按仓库要求码放，仓库人员必须对退库材料重新标识，以便查找。小件余料由车间自行保管。 ⑶材料出库时领料手续一定要齐全，手续不全仓库可以拒绝发货。 ⑷车间领用材料时必须经过仓库，严禁私自到仓库场地取料。如有私自取料现象，一经发现报公司严肃处理。 ⑸出库数据必须及时录入系统，以保证系统数据准确性。 ⑹如生产车间晚上安排加班的，需在当天下午五点半之前把所需原材料领出库。 4、报废料处理报废物料要专门堆放，不得与原材料混堆，系统内应及时作报废出库处理，以免发生帐物不符。 5、原料库现存情况的处理目前原料库现场还比较混乱，仓库场地堆积许多很久以前遗留下来的材料，可利用程度无法甄别，还需公司拿出处理方案，另外仓库场地比较分散，严重影响原材料库的管理，需公司安排辅助工帮助规范整理，最好是统一堆放，统一管理，做封闭库管理。

仓库管理规章制度

仓库管理规章制度仓库管理规章制度范本一、总则仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。二、物资验收入库存 1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。三、物料的储存保管 1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。 2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。 4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。 5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。 6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查

或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。四、仓库物料的出库 1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则 2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。 3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。 4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。炸药仓库房安全管理规章制度根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实际，特制定以下规章制度一、选址要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格，要求炸药库周围300米范围内要远离居民区，200米范围内不能有公路，远离公路选址需经宣威市公安部门同意批准二、库房建设库房建设包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等库房建设、布局要按公安部门的要求建设传爆管库和炸药库要分开，炸药库和传爆管库周围要用铁丝网等全封闭隔离，设库区大门警卫室设在库房隔离网外面远离传爆管库一侧避雷针设

仓库盘点规范

仓库盘点管理规范 TO 致： ATTN事由：仓库盘点管理规范 DATE日期：为了更好做好盘点工作的准确性、有效性，针对月盘点工作制定该管理规范，请各相关人员认真学习并遵守。盘点分工和要求 1、每组两人（包含：监盘人1人，盘点人1人）其中监盘人负责填写盘点表数据，盘点人负责盘明细。 2、盘点方法：采用实盘实点及交叉复核方式，禁止目测数量、预估数量等； 3、区域划分：；将库房分为2个大区域，当天必须完成区域的盘点工作（含盘点数据整理及盘点表上交）； 4、小组划分：所有盘点人员将分为2队，每组2人（1人负责查货，一人负责填写），1人为组长；每组在当天下午数据核对完成后将当日的盘点单交由队长审核，队长审核完成后统一交给库存负责人； 5、签字确认：盘点人员必须在每张盘点单据上面签名，并在每一页清楚的写出对应的产品数量，以便核对； 6、交叉盘点：每1组在盘完自己区域后进行交叉核对另一组所盘区域的总数量，并在对方的盘点单的复核栏签名确认； 8、监盘人除在盘点表上填写相关数据外，还需在标签上面写上余量；名字；日期信息；如无合适的标签(含破损标签)，请向组长申请，组长会打印出对应的标签贴在箱子上；注意事项 1、残次要求：如在盘点期间发现残次，请务必挑出来，不得实盘进去，取一张黄卡标明残次原因（货号、原因），请示队长按照指定位置摆放，全部盘点完毕后，汇总所有残次产品归类单独进行盘存； 2、填写注意：盘点表格必须按照要求规范填写，不能乱涂乱画乱修改。字迹清楚、工整； 3、货号不清楚：如盘点中遇到没有标签、无货号的产品，第一时间询问队长，由队长协调货号的准确性，如系统都不知道的单款就要单独拿出来最后在盘点，不得出现随便写货号或者

仓库管理规定概述

仓库管理规定概述 Prepared on 22 November 2020

1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。 2、范围：针对物流部仓库和理货区。 3、内容：、严格遵守公司和部门各项规章制度。．1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。．2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。．3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。．4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。．5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

．6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。．7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。、严格执行仓库的货物保管制度。．1、仓管员严格按照"ISO9000"和"6S"的标准要求，规范仓库货物管理。．2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。．3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。．4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。．5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。．6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。．7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。．8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

仓库管理规章制度及流程

仓库管理规章制度及流程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

食品仓库管理要求

食品仓库管理要求 A、收货流程 1、准备工作收货前要将仓库货架上的遗留货品移出，将新货品放入后再将遗留货品放在同类货品的最明显处，以便最先销售遗留货品，做到“先进先出”。 2、清点数量收货时根据订货清单和送货单，送货单必须与订货清单相匹配，否则应当拒绝收货。如果符合搭赠条件的订货，需要核查赠品送抵情况，并在送货单上予以注明。 3、查验并标记收货时在验收通过后，要将产品的保质期记录在产品包装明显处（用包装箱包装的要在外箱体明显处用黑色记号笔标明该产品的保质期），便于每次出货时要以此为依据，做到“先进先出”。作为对供应商管理的有效方式之一，收货时可用红色记号笔在箱体上标明“到货日期”。 4、单据归档根据送货单填写仓库账本，内容包括：品名、规格、数量、单价、金额、收货人、入库人等，所有赠品必须同时记录入库；收货结束后将订货单、送货单，连同此批货物收取时的特别说明，

如拒收数量、待反货品放置位置等，放在卖品经理指定档案夹中，以备结账、录入系统。 B、验货标准。 1、严格按供货合同中的货品标准验货，对不合格产品坚决拒收； 2、检查包装是否有破损（如有破损应分析破损原因、检查破损包装内的产品质量及数量、判定质量及数量合格后重新封箱并签字），包装是否清洁，包装规格、数量是否符合订货量标准； 3、检查生产日期/制造日期/保质期； 4、检查标记，外包装上必须有厂商标记以便认定； 5、冷冻产品必须用冷冻设备送货，以保持产品质量，如未用冷冻设备运送，应拆封清点，发现异常（融化、变软等）可视产品质量选择接受或退货； 6、任何产品如发现不符合相关卫生防疫规定的应立即退货； 7、货品经验收合格后，接收人请供应商在PO单上签字，同时应在供货商的送货单上签字确认收货。 C、退/换货流程 1、退/换货品原因包括：货品变质、外观不良、外来污染、温度不符合要求、规格不符、超过/临近保质期、包装不符要求、超送、无标

酒店库房管理制度及流程

库房管理制度 1．库房采取专人负责,库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量,保证对所有库存类别的安全用量及备份量,严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生; 2．所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册,作为每期费用及成本核算的主要数据,以备经理随时核查; 3．库管人员应对帐目(库房内库存)负全责,要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺,对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册; 4．库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风,谨防虫蛀,鼠咬等现象; 5．库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查,保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其她措施; 6．精于管理易腐易潮及调料食品等,存货上架,常用品放在就近位置易于拿取,每项类别都用口区纸标明,作到一目了然,井然有序; 7．严格控制易耗物品的使用管理,协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查,如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施,保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用; 8. 库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留,库房禁烟,库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消防

技能与消防知识。注意事项: 1. 库内禁止有“四害”,以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责; 2. 物品出入库,必须有出入库单,经库管员签字后方可生效; 3. 入库时,库管员所开的入库单须与实际库存量相符,不得虚开; 5、库内应注意防火安全,禁止吸烟; 6、库管员应认真检查采购员所购买的物品,核对无误后,方可签字入库,不得有半点虚假; 7、库管员在工作时间,不得擅自离岗; 8、库管员每天应认真、详细填写库存日报表。一、验收的物品入库 1.凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; 2.进仓后的物资,必须填制“入库单”,一式三份,其中的一份留仓库记帐, 一份交成本会计,另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部; 3.物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责上报,经批准后按照相应程序处理。二、保管与抽查 1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放; 2.对库存物资要认真瞧管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度; 3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐就是否相符,若不符者要及时查找原因解决; 4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限,将快到期物资提前1个月汇报财务与采购部; 5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查就是否帐物相符,帐卡相符,帐帐相符与就是否有过期物资。三、物资的发放 1.领用部门领物品时,必须填制领用单,经部门经理签字后方能领料; (领料单一式三份,领料部门自留一份,库房管理员一份,凭单记帐,成本会计

企业仓库管理规定

某企业仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，

仓库管理规章制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理）单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 仓库管理规章制度(标准版)

仓库管理规章制度(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报

告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设

酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度一一、库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙，如果库房管理员不在而必须打开库房时，必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记，并且由他人陪同才可进入库房，拿完所需用品后进行登记，及时归还库房钥匙。二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发放客用品，严格控制数量。四、库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲谈，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。酒店仓库管理制度二1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。4、对库

存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。酒店仓库管理制度三1酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。2总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。3总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。4各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。5仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量