2019年成都武侯区五大花园
2019年成都市武侯区五大花园综合整治办公室部门预算
目录
第一部分区五花办概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分区五花办2019年部门预算情况说明第三部分名词解释
第四部分2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算专项类项目绩效目标表
第一部分区五花办概况
武侯区五花办
2019年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：
1、基础设施建设与完善及遗留问题的处理和协调；
2、五大花园地区宅基地的征用及农房拆迁安置；
3、五大花园基础设施建设配置土地（含存量土地）的征用
及农房拆迁安置，配置土地的整合与土地拍卖的前期工作和协调工作；
4、配置土地的配套设施建设；
5、宅基地和配置地（含存量土地）征用中的农民安置工作；
6、其他需要协调和处理的问题。
（二）2019年重点工作
1、对标对表，合力攻坚，力争打开土地拆迁上市及安置工作新局面。一是土地拆迁及上市工作。2019年我办将对照目标任务，继续加大工作力度，力争打开工作新局面。一方面加强与属地街道办事处的沟通协调，做好前期五方勘验调查工作，坚持依法拆迁，加大与规划、国土部门的协调沟通，加快手续办理进度，早日实现土地上市和资金回笼。2019年力争完成晋阳街道吉福村4组养老院用地的供地工作和武侯大道高压线下18号商业用地上市。二是安置房分房工作。严格按照相关文件规定和工作流程要求，遵循“公开、公平、公正”原则，扎实做好晋阳新居的
分房工作，确保数据准确、操作规范、群众满意。届时，可将我办征地范围内晋阳辖区签订拆迁协议的拆迁过渡人员全部安置完毕。三是已安置农迁房小区分户产权办理工作。继续做好已分房农迁房小区分户产权办理工作，一方面对于具备办理产权分户条件的农迁房小区，加大分户产权办理手续的宣传力度，对于手续不齐备的拆迁安置户，积极协助其完善相关手续，实现分户产权的办理，另一方面对尚无条件办理的吉福新苑和清沙苑小区，我办将协调相关部门和单位尽快完善相关手续，达到办理条件，从而推动分户产权办理工作的进行。计划在2019年办理分户产权150套。
2、精益求精，积厚成势，持续推动五大花园地区基础设施更加完善
2019年，我办将按照区委、区政府工作安排及基本公共服务设施“三年攻坚”行动统一部署，继续加强与相关单位的协调配合，积极推进武侯生态体育公园、武资生态体育公园、红运街、顺和路等公建配套项目启动建设，努力协调推进在建工程项目的顺利实施，并做好片区基础设施和安置房小区的日常维护工作，持续推动五大花园地区公建配套设施优化完善，打造更加宜居的人居环境，提升群众生活品质，不断增强群众的获得感满足感幸福感。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，区五花办部门预算包括：本级预算。内
设机构4个：综合部、财务部、规划建设部、拆迁安置部。第二部分区五花办2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算284.96万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入284.96万元；支出包括：一般公共服务支出284.96万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区五花办2019年一般公共预算当年拨款284.96万元，比2018年预算数220.79万元增加64.17万元，增长29.06%，变动的主要原因是人员的调入、工会和党组活动经费纳入年初预算、工资基数的调整及相应的社保缴费变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）支出194.02万元，占68.09%；卫生健康（类）支出10.11万元，占3.55%；社会保障和就业（类）支出43.48万元，占15.26%；住房保障（类）支出37.35万元，占13.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为194.02万元，比2018年预算数156.78万元增加37.24万元，增长23.75%，变动的主要原因是有人员调入，工资基数调整，主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等日常公用支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、（项）支出预算数为43.48万元，比2018年预算数32.96万元增加10.52万元，增长31.92%，变动的主要原因是人员有调入及国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于职工基本养老保险、职工职业年金缴纳。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）预算数为10.11万元，比2018年预算数7.2万元增加2.91万元，增长40.42%，变动的主要原因是人员有调入及国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于职工医疗保险缴纳。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为37.35万元，比2018年预算数31.05万元增加6.3万元，增长20.29%，变动的主要原因是有人员调入及公积金基数调整。主要用于职工公积金的缴纳。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
区五花办2019年一般公共预算基本支出284.96万元，其中：人员经费168.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
公用经费35.45万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出、工会及福利费、党组织活动经费、公务交通补贴等。
对个人和家庭的补助37.41万元，主要包括：住房公积金、奖励金。
社会保障和就业支出43.48万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排 0万元，与2018年预算持平。
（二）公务接待费
2019年预算安排0万元与2018年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
区五花办核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。
2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
区五花办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，区五花办所有收入和支出均纳入部门
预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出、住房保障支出。区五花办2019年收支总预算284.96万元，比2018年预算数220.79万元增加64.17万元，增长29.06%，变动的主要原因是人员的调入、工会和党组活动经费纳入年初预算、工资基数的调整及相应的社保缴费变动。
七、2019年收入预算情况说明
区五花办2019年收入预算284.96万元，其中：一般公共预算拨款收入284.96万元，占100%。
八、2019年支出预算情况说明
2019年部门预算本年支出总计284.96万元，其中：基本支出预算284.96万元，占100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
区五花办2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计21.97万元。
（二）政府采购情况
2019年区五花办政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2019年，区五花办共有车辆0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年区五花办实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算284.96万元。
第三部分名词解释
区五花办2019年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费和机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）：指机关事业单位缴纳的基本医疗保险、大病医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险支出。
“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车
辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2019年部门预算表
详见成都市武侯区五大花园综合整治办公室2019年部门预算表（附后）