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企业所得税网络申报及介质申报系统简明操作手册

企业所得税网络申报及介质申报系统简明操作手册
企业所得税网络申报及介质申报系统简明操作手册

企业所得税网络申报及介质申报系统简明操作手册一、介质申报

(一)税务人员

1.下载申报表

目的:下载申报表excel模板提供给纳税人填写。

简要步骤如下:

进入省局ITAX平台→个人工作台→“应用”模块——:

点击进入介质申报

注意:只需下载一次,申报表及财务报表全部在一张excel表中,不能修改表名,不得对进行粘贴、复制和剪切等操作。

2.转换申报表

目的:将纳税人填写完毕的excel申报表转换为xml文件。

简要步骤如下:

选择“转换数据”模块

首先查询纳税人,然后选择转换申报表;系统会自动转换申报表,并自动或提示下载。

再次选择财务报表模块,直接下载对应财务报表。

注:财务报表类型选择错误会导致下载不成功

3.前台申报

目的:将转换完毕的申报表和财务报表的xml文件导入CTAIS系统,完成申报操作。

注:对总机构和分支机构在申报之前,应检查纳税人在【2008版汇总(合并)纳税企业信息维护】中相应预算科目和级次是否维护,如果未维护,则无法申报。

简要步骤如下:

(1)年度申报

在CTAIS选择对应的申报模块。

(2)财务报表录入

注:财务报表录入之前,应按照省局通知的规范在【财务报表报送种类及期限维护】中进行维护,否则会导致财务报表的报表时期和相关数据错误。

以一般财务报表录入为例。

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