搜档网
当前位置:搜档网 > 销售业务员岗位职责(1)

销售业务员岗位职责(1)

销售业务员岗位职责

一.遵守公司规章制度,执行各项实施细则。

1.工作期间必须保持衣着整洁,注意个人卫生。

2.严格遵守公司的作息时间,按时上下班,并自觉执行上下班打卡制度。因外出办公不能按时上班打卡的,须提前一天向部门经理说明事由,并填写《考勤审批单》,由部门经理签字后,提交行管部主管和常务副总签字后生效,事后提交无效;如因工作特性和突发情况之需要,不能按时下班打卡的,必须在下班前一小时内打电话告知部门经理同意后,并在次日上午补填《考勤审批单》,由部门经理签字后,提交行管部主管和常务副总签字后生效,未办理补签审批手续的无效。工作日期间如需请假,请假人应根据规定的管理权限向部门或领导办理请假手续,经批准后方可休假,并需提前一天填写《考勤审批单》,交部门经理、分管副总和常务副总签批后交行管部备案,并指定专人接收重要工作。如有紧急事宜,可以事后补假单,但要直接打电话向部门经理及行管部主管请假,方能休假,否则,按旷工处理。

3.自觉服从领导的工作安排和调动,不得无故拒绝、拖延敷衍或自行终止领导安排的工作,对于领导的安排和调动,有权提出建议、意见或向更高一层领导反映,但在指令更改之前,必须坚决执行。

4.爱护公司的一切公物财产,节约用水、用电、办公用品。

5.自觉维护工作环境的卫生,不随地吐痰、乱丢纸屑、果皮、烟头及杂物,保持环境整洁。

6.日常业务用车须填写《派车单》,经部门经理或分管副总、行管部主管、常务副总批准后,由行管部统一安排方可使用。

二.按照公司要求建立客户档案并及时更新。

1.业务员必须对自己所管理的客户建立符合公司要求的客户档案(范本),纸质客户档案表由销售部管理, 电子版客户档案表由市场管理部存档。每季末20日前检查一次是否有需要更新的内容,日常工作中也要根据客户变化情况及时更新,并将更新后的客户档案表将营销部和市场管理部存档。

2.新增客户必须在完善客户档案和销售与信管制度要求的基础上方能系统建档,进行销售。

3.年底对自己的客户群体进行梳理,注意甄别有效客户并根据自己的时间和精力结合公司安排合理调配客户群体数量,形成报告上报公司年度销售工作会议讨论,提高销售网络质量。

三.结合公司安排,制定阶段市场销售目标及任务。

1.按时参加公司年度、季度、月及日常销售工作会议,详细准备相关的总结、报表等资料,遵守会场纪律,积极发言,并作好会议纪录。

2.每年初参加公司年度销售工作会议,提报上年度工作总结(范本),年度销售目标及计划(范本)。通过会议全体参会人员的讨论和分析,参照上年度销售目标及任务完成情况,结合自己管理客户的具体情况,根据公司的整体部署,制定全年销售目标及任务。

3.每月初参加月度销售工作会议,提报上月工作总结(范本)和本月销售目标及计划(范本),对销售客户群体及产品销售结构进行讨论

和分析,总结经验查找不足,完善月度销售目标及计划。

四.结合具体市场,规划销售网络,并逐步提升销售网络质量。

1.拟定每周客户拜访计划表,注明本周需要拜访的客户、目的以及想要达到的目标等内容,提报部门经理。过程中按照拜访表计划去执行,执行完毕后于每周五下班前填报每一客户的拜访表记录表,并与计划进行对比,以提高计划性和查找不足。

2.在与拜访客户的沟通中,应特别注意重点客户的维护,建立良好的客情关系,提高公司产品在客户采购中的份额。

3.每天下午做好第二天的工作计划,以方便第二天工作计划的安排,每个星期要作出一份总结报告,总结上一星期的工作情况;每个月底要做一份本月份总结报告(范本),总结本月的工作情况(并在月销售工作会议提报)。

4.在任何时候、任何情况下均不得与客户发生争执。

五.规范销售操作流程,努力提高自身业务水平。

1.所有客户在交易前必须提交符合公司要求、完善的客户资料。

(1)企业法人营业执照副本复印件。

(2)组织机构代码证副本复印件。

(3)一般纳税人资格证书和开票资料。

(4)法人或担保人身份证复印件。

(5)客户情况一览表。

2.需要授信交易的客户,须填写《客户授信审批表》,表内项目内容要求真实完整,并按流程报批(由于特殊原因与客户不能签订授信合

同的,必须以签呈方式报备交易方案,经公司审批同意后方可执行)。

3.授信合同要求在10个工作日内签回,签字盖章等手续必须符合公司要求。

4.针对特殊采购或需要改变信用交易方式的,须填写《单笔购销合同审批表》,表内项目内容要求真实完整,并按流程报批。

5.单笔购销合同要求业务员必须在次日签回,签字盖章等手续必须符合公司要求。

6.特殊订货到库后,联系客户按合同约定付款及出货;如果逾期未付款的,先暂停发货并报营销部经理;如超过合同到货时间45天以上仍未能发完货物的,由市场管理部统计后,公司将按未发货数量采购金额作逾期罚息处理。

8.进行销售发货时,须填写《订货单》或短信通知发货(短信通知包含以下要素:客户名称、送货地点、产品名称、克重、规格型号、重量或张数、单价、自提车牌号或提货人信、备注情况等)。第二个工作日内,必须对上一工作日的《订货单》进行签字确认。

9.销售价格低于公司《销售价格表》和销售价格政策进行发货的,必须填写《优惠价格审批表》,并按流程报批。

10.客户需要退货时,需填报《退货申请表》,阐明退货品种、规格、数量、单价、退货原因、原发货单号后,交营销部经理审批。

11.每年建立客户销售台账,每天对销售台账进行登记,及时发现销售过程中存在的问题,并随时与业助进行有效的信息沟通,随时了解发货情况和订货信息的完成进度,以求为客户提供优质的服务。

12.在拜访客户过程中,注意收集客户的需求变化以及竞品或竞争对手的动态,对收集到的信息进行有效过滤,真实掌握一手市场资料,并提报公司以便作为决策参考资料,对有销售意向的情况建立意向销售登记表,适时对意向订单进行登记跟踪,也可向营销部经理进行提报,需寻公司资源配合,达成销售意向。

13接到客户质量投诉后,第一时间先核实情况,确认无误后填写《客诉书》交客诉专员,陪同客诉专员或工厂质检员前往客户处查看情况,最终确认客诉事实。

14.《客户满意确认书》要求在10个工作日内签回,签字盖章等手续必须符合公司要求。

15. 按公司规定和客户实际情况,填写《开票通知单》通知业助开具发票,通知单上注明客户名称、提货单号、总金额以及备注情况等。

16.按公司要求收领发票,建立发票登记薄完善交接。并严格按公司合同及要求收回货款,收款后在《回款台账薄》上登记。

17.对逾期客户需要发货的,必须在月底最后一天填报下月《逾期客户发货审批表》,详细填明逾期金额、逾期时间、逾期收款金额、逾期收款时间、逾期内发货金额等,并按流程报批。

18. 每季末定期函证或特殊情况函证,收到对账函后与自己发货台账进行核对,核对无误后送达客户处;要求本月15日前必须收回;要求原件(传真件清晰),签字盖章。

19.协助公司回收木夹板,联系好木夹板收取后,通知业助安排驾驶员到客户处收取

六.执行公司规定的销售政策,并根据市场反馈,提出合理改进意见。

1.详细了解区域市场,收集市场动态与竞品信息, 及时上报部门

2.通过相关的市场调查(通过网络, 走访客户, 文本资料等),熟悉并掌握区域的资源状况,包括:现有的客户数量、产品消费水平,销售目标及差距,,公司在客户中的份额及主要竞争对手信息等

3.掌握区域市场动态,特点和趋势,并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料.

4.根据以上基本状况,确定在当地的市场目标

七.不断学习行业知识,不断提高业务素质,以便完成各项任务指标,扩公司市场影响,增强市场竞争能力,提高企业的知名度.