新农合内部管理制度汇编

新农合内部管理制度汇编

新型农村合作医疗管理委员会办公室职责

一、执行区新型农村合作医疗管理委员会的决议、决定，负责全区合作医疗具体业务管理工作。

二、按照新农合定点医疗机构标准审核确定定点医疗机构。

三、制定和完善各项制度、章程。

四、设立合作医疗基金支出账户，切实做到新农合基金专户储存、专账管理、专款专用、专人负责，确保基金的安全和公平、公正、合理使用。

五、严格执行《河北省新型农村合作医疗基金管理办法》、《新型农村合作医疗基金财务制度》和《新型农村合作医疗会计制度》。按照规定筹集、管理、使用合作医疗基金。

六、审核病历、票据及相关资料；拨付补偿参合农民医药费用。

七、及时、准确地做好财务及各种信息的统计、分析、上报工作。参与新农合统筹补偿方案测算、方案制定和调整工作。

八、做好参合人员医药费用、财务等档案的整理、保管工作，以保证一切数据、信息的来源有依有据。

九、监督检查医疗卫生机构的服务行为和执行合作医疗管理规章制度的情况。包括管理情况、出入院标准、住院病历、物价政策执行情况、诊疗范围、用药目录、票据开具、服务质量等方面的情况，及时纠正违规行为。

十、向社会公布合作医疗基金使用情况，主动接受“新型农村合作医疗监督委员会”的监督检查和审计部门的审计。

十一、定期对合作医疗相关业务人员进行培训，以提高其业务素质，更好地为参合人员服务。

十二、协调好与相关部门的关系，保证资金收缴、使用、补偿、划拨各环节的有序衔接。

十三、定期向农村合作医疗管理委员会汇报农村合作医疗基金的收支、使用情况，以及存在的问题和解决问题的建议。

十四、检查、指导各镇合管办工作，督促完成各项工作任务。

新农合办公室工作制度

一、认真履行办公室职责，执行新农合的各项方针政策，努力学习业务知识。

二、爱岗敬业，工作踏实、认真、严谨，按时按质完成本职工作,做到忠于职守、通晓业务、秉公办事、热情服务。

三、严禁以职谋私，优亲厚友。

四、认真遵守作息时间和考勤制度，坚守工作岗位，提高办事效率。

五、对工作认真负责，按时完成医药费用的审核工作。

六、工作时间严禁干私活、打牌、玩游戏。

七、加强网络管理，不准私自更改程序。凡人为或过失造成系统瘫痪者，追究当事人的责任。

八、关心集体，爱护公共财物，励行节约，反对浪费，凡破坏公共财物者，必须照价赔偿。

九、同事之间要互相尊重、互相爱护、互相帮助。

十、工作中因不负责任或故意违反上述规定，造成责任事故的，视其情节轻重，给予相应处分。

新农合办公室主任工作职责

一、在管理委员会和上级业务部门领导下，主持办公室的全面工作，认真贯彻落实新型农村合作医疗工作方针政策。

二、安排部署、总结报告全区新型农村合作医疗工作。

三、检查督促各镇完成农民合作医疗统筹资金的收缴工作。

四、协调有关部门做好农民医疗救助工作，帮助农村弱势人群参与合作医疗。

五、坚持不懈地做好新农合宣教工作。

六、负责审定新型农村合作医疗定点医疗机构，审批复核参合病人医药补偿费。

七、掌握新农合基金使用情况，监督检查医疗卫生机构的服务行为和执行合作医疗管理规章制度的情况，及时纠正违规行为。

八、负责做好合作医疗调查研究工作，全面掌握农民思想动态和意见建议，及时向上级反映情况，认真解决实际问题。

新农合办公室副主任工作职责

一、在管理委员会和上级业务部门领导下，配合合管办主任完成各项工作，认真贯彻落实新型农村合作医疗工作方针政策。

二、在合管办主任领导下，按工作分工认真负责地完成工作。

三、负责医疗机构垫付医药费用的复核审查工作，督促进行公示，听取汇总群众意见。

四、检查督促各镇全面完成农民合作医疗统筹资金的收缴上解工作，不断提高参合率。

五、协调有关部门做好农民医疗救助工作帮助农村弱势人群参与合作医疗。

六、坚持不懈地做好新农合宣教工作。

七、负责审定新型农村合作医疗定点医疗机构，督促医疗机构建立相关规范帐目。

八、掌握新农合基金统筹帐户及家庭帐户使用情况，监督检查医疗卫生机构的服务行为和执行合作医疗管理规章制度的情况，及时纠正违规行为。

九、组织对新农合相关业务人员进行培训，以提高其业务素质，更好地为参合人员服务。

十、负责做好合作医疗调查研究工作，全面掌握农民思想动态和意见建议，及时向合管办主任反映情况，认真解决实际问题。

新农合审核结算制度

一、审核结算工作人员本着严谨、实事求是的作风开展工作，医疗费用审核必须坚持权责一致（谁签字谁负责）的原则。

二、按时完成对区内定点医疗机构呈报补偿资料的集中审核工作，审核结算工作每月一次，次月上旬审核拨付上月住院费用。

三、审核患者结算资料时，必须有二人以上同时参与，由医疗、财务审核员按规定逐项核查资料，准确无误后呈领导审批。

四、兑付补偿金必须做到“见帐不见钱”的原则，拨付区内定点医疗机构垫付医药费用时，从区级财政合作医疗基金专户统一划拨。

五、划拨时扣减审核出的合作医疗不予报销的、不合理以及弄虚作假等造成的医药费用，并注明扣减项目及金额。

六、每月审核有记录、有情况分析，对审核出的问题提出整改建议。

新型农村合作医疗病人住院监督检查制度

一、加强监督检查，采取日常检查与集中检查、明查与暗访相结

合的方法，深入定点医疗机构，深入基层，及时发现并有效解决存在的问题。

二、及时受理群众的举报投诉，从严从快查处，及时反馈查处结果，通过查处案件，切实达到堵塞漏洞、教育警示、完善机制、加强监管的目的。

三、督查监督的主要内容：

1、监督各定点医疗机构医疗行为的规范情况，是否有不合理检查、不合理治疗、不合理用药、不合理收费等违规行为。

2、监督各定点医疗机构是否严格审核、合理补偿报销医疗费用，以及报销程序的及时、方便情况。

3、监督各定点医疗机构是否有弄虚作假、虚报冒领补偿费用情况等。

4、监督各定点医疗机构是否有随意放宽住院指证，帮助或串通患者冒名住院现象。

四、监督检查工作不定期、不定时进行。

新农合办公室微机管理制度

一、办公室微机及网络办公设备必须在网管人员的指导下安全操作。

二、在使用微机过程中注意防尘、防火、防水、防盗。

三、非本部门人员未经同意不得随意使用微机。

四、微机的操作严格按程序进行，不得直接关闭微机电源，以免对主机和显示器造成损坏。

五、不得随意删除微机上已经安装好的应用程序，在删除文档时应持慎重态度，以免造成数据的丢失；未经许可不得随意安装与工作无关的应用程序。

六、定期、及时查杀病毒，使用外单位带来的软盘、光盘、安装新的应用程序之前先查杀毒，尽量使用正版软件。

七、重要文件及时做备份，定期对系统进行清理维护。

八、上班时间严禁在电脑上玩游戏、聊天、看VCD等。

九、违反上述规定造成网络瘫痪数据丢失和重大安全事故的，要追纠相关责任人的责任，造成微机等办公室设备不能正常运转，要在网管指导下修复。

新农合办公室财务人员工作制度

一、负责新农合基金支出的调度工作，确保新农合基金能及时支付给参加农村合作医疗的病人。

二、加强财务管理，认真执行《中华人民共和国会计法》、财经政策及新农合各项工作制度。严格审核各种凭证，做好会计凭证整理及其档案管理等日常工作。

三、负责新农合的会计账务处理和基金收支明细帐，做到账、证、表三相符，会计科目准确、数字真实、内容完整、记载清析。

四、负责做好各种信息的统计工作、各种凭证的传递工作及财务报表的编制报送工作。

五、负责基金的收支审核、及时主动与银行核对银行存款，认真核实对账单以及填写银行存款余额调节表。

六、负责基金票据的管理工作，保管好新农合使用的各种单据及收据的领用、核销、存根保管。

七、负责新农合基金支付工作，及时登记银行存款日记账和财政专户存款日记账，做到日清月结。

八、每季度与定点医疗机构核对财务账目，做到帐帐相符、帐实相符、帐表相符。

九、做好新农合会计档案保管工作，完成领导交办的其他工作任务。

新型农村合作医疗公示制度

为加大对海港区新型农村合作医疗基金监管的力度，保证参合农民的参与权，知情权和监督权，确保新型农村合作医疗制度健康运行，特制定海港区新型农村合作医疗公示制度。

一、公示主体：区新型农村合作医疗管理中心、各镇政府、北部工业区管委会、区、镇定点医疗机构、村委会。

二、公示时间：每月10日前公示上月相关内容。

三、公示的程序：

（一）公示主体召开有关会议，确定公示内容，做好会议记录。

（二）公示内容要留有存根并建立档案。

（三）公示期间，对群众的疑惑要做到解释工作，对来电来访要做好记录，认真解答。

四、公示方式和内容：

（一）形式进行公示。公示内容为：

1、中央、省、市、区关于新型农村合作医疗实施有关法规、规定；

2、合作医疗基金的收支、使用情况；

3、定点医疗机构名单及优质服务水平；

4、全区合作医疗受益人群的医疗费用报销情况。含患者姓名、就诊医院、住院起止时间、病种、医疗总费用、可报费用、报销所得、报销时间等内容。

（二）镇政府、北部工业区管委会：设置统一的合作医疗公示栏。公示内容为：

1、区、镇新型农村合作医疗实施的有关文件规定；

2、辖区内各村农户的参合率；

3、本镇参合农户中受益人医疗费用报销情况。含患者姓名、就诊医院、病种、住院起止时间、医疗总费用、可报费用、报销所得、报销时间等内容。

（三）县、镇定点医疗机构要在本单位入口醒目处设置统一的合作医疗公示栏。公示内容为：

1、区新型农村合作医疗实施方案；

2、基本医疗诊疗项目及价格、基本用药目录；

3、服务承诺、就诊程序、报销范围和流程；

4、在本院住院的参合人员基本情况。含参合人姓名、就诊证号、家庭地址、住院起止时间、医疗总费用等内容。

（四）村委会在村部设置合作医疗公示栏。公示内容为：

1、区新型农村合作医疗实施方案；

2、参合人员的基本权利和义务；

3、本村合作医疗受益人的医疗费用报销情况，含患者姓名、就诊医院、病种、住院起止时间、医疗总费用、可报费用、报销所得、报销时间等内容。

4、经鉴定确定为慢性病病人的名单、病种。

五、为便于群众监督，各公示主体必须公布本单位监督举报电话，接受群众意见和建议。

六、区新型农村合作医疗管理中心将对全区新型农村合作医疗公示落实

情况进行定期检查。对不按本制度规定公示的，将给予通报批评，限期整改。

新农合定点医疗机构合管科工作制度

一、合管科在院委会的领导下，负责本院新农合工作。

二、合管科工作人员必须本着认真负责、实事求是、严谨细致的工作作风开展工作。

三、合管科工作人员应严格分工，非合管科工作人员不得参与合作医疗信息管理及医药费用报销工作。

四、工作人员必须严格管理新农合专用计算机及文印设备，按要求及时录入、汇总、上报、下载相关信息，专机、专人操作，不得随意添加、删除、修改程序，不得安装下载与系统无关的游戏等程序，及时做好相关信息的备份工作，确保系统高效有序运行。

五、严格按照新农合住院病种、药品目录范围审核参合农民的门诊、住院报销费用，严禁将非参合农民的医疗费用纳入新农合报销范围。

六、为参合住院病人办理即时结报补偿手续，按期审核患者结算资料，准确无误后报院长审批，及时报送各种报表、数据、信息。

七、妥善保管参合农民审核报销资料，按月装订成册，以便查阅。

八、接受参合农民咨询，宣传合作医疗政策，及时反馈参合农民的意见和建议，传达上级有关规定。

新型农村合作医疗定点医疗机构信息管理员职责

一、熟练掌握新型农村合作医疗的各项政策、制度和程序，严格按照新农合相关政策规定的报销范围及标准计算补偿金。

二、根据补偿权限，随时为参合农民办理补偿手续，输入病人信息前，对参合农民提交的各项资料、证件进行认真识别和核对，做到人证相符，发现问题及时纠正或上报处理。

三、对参合住院人员提交的资料复核无误后，上机录入，打印补偿结算清单，由参合患者在补偿结算清单上签字后支付补偿金，将参合农民应享受的补偿金如实填写在合作医疗证上。

四、严格按照病人费用明细清单及时传输住院病人信息，录入认真负责，及时真实，和纸质资料一致。

五、当月住院病人资料当月录完，及时上报补偿结算汇总表，按时报送各种数据，公示当月参合农民住院补偿情况。

六、要严格执行新型农村合作医疗各项规章制度，热情为参合农民服务。

七、完成区区合管中心交办的其他工作。

新型农村合作医疗定点医疗机构微机管理制度

一、自觉维护电脑设备，保障网络通畅，不得随意添加、删除、修改程序，严禁违规操作，不得安装下载与系统无关的游戏等程序。

二、在使用微机过程中注意防尘、防火、防水、防盗，不得随意插入不明软盘、光盘等，防止病毒感染。

三、微机的操作严格按程序进行,不得直接关闭微机电源，以免对主机和显示器造成损坏。

四、对于计算机资料，经办人员要随时更新保存，要将资料备份到软盘或光盘存贮，方便查阅、核对。及时做好相关信息的备份工作，确保系统高效有序运行。

五、爱岗敬业，不得非公擅自使用计算机，严禁在计算机上聊天、玩游戏、浏览与工作无关的网页。

六、非工作人员不得随意使用专用微机，信息管理员要注意密码的安全，加强微机知识的学习，熟练掌握操作系统，提高专业技能。

新型农村合作医疗定点医疗机构医药费用控制管理制度

一、坚持因病施治、合理用药、合理检查、合理收费的原则，正确引导参合病人看病就医，控制医药费用的不合理增长。

二、医务人员应当严格执行新型农村合作医疗基本药品目录和抗生素使用原则等有关规定，实行梯度用药，规范药物配伍，不得滥用药物、开大处方，不得开人情方、开“搭车”药。

三、对参合病人的临床用药应当优先在基本药品目录范围内选择，因病情需要超出基本药品目录的自费药物，应当告知病人或其家属，并经其签字同意。

四、严格执行新型农村合作医疗基本药品目录之外的自费药品使用限额，镇卫生院目录内药品使用率95%以上，、区级医院目录内药品使用率90%以上，年住院次均医药费增长幅度控制在5％以内。

五、医务人员要严格掌握大型设备检查指征，能够用常规检查确诊的不得用特殊检查，不得使用与诊疗无关的特殊检查。因病情需要作自费或部分报销的大型仪器设备检查的，应当告知病人或其家属，并经其签字同意。上级及同级医院出具的检查结果报告应当予以认可，不得重复检查。

六、医务人员对参合病人采取的治疗措施应当在基本诊疗项目范围内选择。因病情需要超出基本诊疗项目的自费诊疗项目或部分报销的诊疗项目，应当告知参合病人或其家属，并经其签字同意。

新农合定点医疗机构住院管理制度

一、必须严格掌握住院标准，本着方便群众、应治必治、能治必治、不能救治即转诊的原则收治患者。

二、为参合病人建立住院病历，按照病历（病案）管理的有关规定，准确、完整地记录诊疗过程，妥善保存病历（病案）资料。对住院病人所发生的各项检查、诊疗、用药等资料应详细记录在住院病历上，书写规范，以便核查。

三、正确书写相关医疗文书，字迹清晰，资料真实，同时要做到病情与用药相符、处方与医嘱相符、处方药品剂量与实际投药剂量相符，各项医技检查与病情相符。

四、严格遵守医疗文书书写管理的有关规定，非经亲自诊查，不得出具医疗文书，不得出具与自己执业范围无关或与执业类别不相符的医疗文书，严禁出具假证明、假病历、假处方、假票据。

五、患者出院时，医院合管科对住院费用、票据进行审核，并按规定标准先行垫付报销，严禁用任何手段将自费药品转为目录内药品结算，严禁将门诊费用计入住院费用内报销。

六、加强住院管理，严禁挂床住院及顶替住院。

新型农村合作医疗定点医疗机构首诊医生验证制度

一、首诊医生要认真核对住院患者的《新型农村合作医疗证》、户口薄、身份证及相关证明。

二、相关证件核对无误后，再为参合农民办理入院手续，嘱其到合管科及时联网登记，填写入院通知单，以便核查。

三、人证不符的，要查明原因，并将结果立即通知本单位合管科负责人及区区合管中心。

四、发现借用《合作医疗证》冒名顶替看病住院等行为的，应当予以纠正并报告区新农合办公室。

新型农村合作医疗专用处方管理制度

一、在为参合患者诊治时，必须使用海港区新型农村合作医疗专用处方，并有患者本人或家属签字。

二、处方必须正规书写，一式二份，一份取药，一份作报销凭证，医生在使用非报销药品时须在处方标注并向农民说明。

三、处方的一般项目要书写齐全，医疗项目要书写规范，药品品名要按照《河北省新型农村合作医疗基本用药目录》规范名称书写。

四、严格控制用药量，坚决杜绝“人情方”、“大处方”，不得有意分解处方而加大药品使用量。

五、严禁搭车开药，严禁开过时或超前日期处方套取合作医疗资金。

六、非参合农民不得使用新型农村合作医疗专用处方。

新型农村合作医疗门诊及住院医药费报销管理制度

一、门诊费用报销

参合农民门诊医疗费用报销以“家庭个人帐户”费用为基数，报完为止，超用自付。参合农民“家庭个人帐户”可实行家庭成员共享，超支自理，结余自动结转，可以继承，但不退款，不得抵冲下年度家庭成员应缴的新农合经费。报销办法：

参合农民在定点医疗机构所发生的门诊费，由定点医疗机构工作人员如实填写门诊就医登记表，开具新农合专用处方，并将报销情况如实在《合作医疗证》上进行登记，每月15日汇总门诊就诊登记表、补助金额上报区区合管中心审核报销。

二、住院医药费报销

（一）参合农民患病需住院时在区内定点医院就诊，须持合作医疗证，病人有效身份证件（身份证、户口本等）办理入院手续。

（二）病人交清住院费用出院后，凭《合作医疗证》、有效身份证件（身份证、户口本）、费用明细清单、住院发票等有关证件（意外伤害须出具“海

港区新型农村合作医疗意外伤害病人补偿审批表”，由区合管中心审核后加盖公章；住院分娩的带准生证），在定点医疗机构合管科报销住院补助费用。在区外就医的携带医院提供的“住院发票、诊断证明、明细清单、住院病历复印件（盖章）、合作医疗证、有效身份证件（身份证、户口本等）”到区合管中心审核后报销。

面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山

卫生院新农合工作制度

新农合工作制度 1、认真履行职责，执行合作医疗的各项方针政策，努力学习业务知识，不断提高业务水平。 2、爱岗敬业，工作踏实、认真、严谨，按时按只完成本职工作，做到忠于职守、通晓业务、秉公办事、热情服务。 3、认真遵守作息时间和考勤制度，坚守工作岗位，提高办事效率。工作时间严禁干私活、打牌、玩游戏等娱乐活动。 4、对工作认真负责，严格按照规定时限完成医药费用的审核、上报工作。 5、加强网络管理，不准私自更改程序。凡人为或过失造成系统瘫痪者，追究当事者责任。 6、本制度由医院合作医疗管理办公室负责监督、检查。

新农合工作职责 1、在市新农合、分管院长的具体指导下工作。 2、拟订医院合作医疗管理制度、办法、年度工作计划等，经批准后组织实施。 3、依据新农合有关政策规定，管理、监督院内各部门贯彻落实情况。 4、按照有关规定做好政策咨询、宣传工作及院内相关人员的培训等协调服务工作。 5、对就诊的参合患者身份、病种进行核实，住院费用审核补偿。 6、做好新农合患者医疗费用信息管理工作，及时、准确提供参合患者就诊及用信息，按时报送补偿结算资料，向市农合办提供相关资料及账目清单。 7、负责管理出院人员的留档资料，每月公示全院参合人员医药费用报销情况。

8、接受参合农民有关合作医疗的查询、咨询和投诉。 9、不断总结工作中的问题和经验，向上级提出改进和完善合作医疗工作的建议和意见。 10、对各科的医疗服务质量、医药费用等情况进行管理、监督和考核。 11、完成医院、市农合办交办的其他工作。 新农合业务培训制度 1、严格遵守新农合制度的规定，定期对临床医务人员进行培训. 使其掌握新农合的基本政策、管理制度、管理规定，规范医疗服务行为。 2、定期对窗口结算人员进行操作及政策培训，使其熟练掌握各种农合信息平台操作流程，及时掌握农合新动态，为参合患者提供准确、便捷的结算服务。 3、对重点科室人员进行专门培训。 4、对新上岗人员进行岗前培训，考核合格后方能上岗。 5、定期考核各类人员对新农合政策、规定的掌握情况。

物业服务中心内部管理制度汇编

物业服务中心内部管理制度汇编 客户服务部管理制度 客户意见调查和回访制度 1.0目的 明确物业服务中心满意度调查与分析的程序和方法，以确保调查分析的有效性，从而达到改进物业管理服务质量的目的。 2.0适用范围 适用于物业服务中心对客户的意见进行调查与分析工作。 3.0职责 3.1项目经理制定满意度调查方案，并组织实施。 3.2客户服务部负责对客户意见和建议的收集统计。 4.0工作程序 4.1客户意见的收集、统计与处理。 4.1.1物业服务中心每年组织一次客户意见调查。 4.1.2客户服务部负责向客户发放《满意度调查表》，并负责收回，然后将《满意度调查表》进行统计。 4.1.3项目经理对《满意度调查表》进行分析后，形成意见调查报告，报告内容应包括： 1）客户意见调查结果概述（包括调查表发放份数、回收份数、回收率、总满意率及分项满意率）。 2）客户对物业服务工作意见及建议的汇总。 3）服务处针对调查结果提出的改进措施。 4.2客户意见反馈 4.2.1客户服务部将客户意见调查结果及整改情况在调查结束后一个月内向客户进行通报。 5.客户服务部主管及管理员、工程管理部经理、项目经理、项目经理助理应定期对相关客户进行回访。 5.1回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好《客户投诉处理表》、《回访记录》。 5.2回访中，对客户的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约答复时间。

5.3回访遇到的重大问题，应上例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。 6.0每月报修回访率达到100% 7.0入住走访户数达到入住户数的5%。 8.0相关表格 《满意度调查表》 《满意度统计表》 《客户投诉处理表》 《回访记录》 客户投诉处理制度 1.0客户投诉接收 1.1 凡客户对公司服务方面的投诉，不论采取何种方式，如信函、电话、传真或来人面谈，统一由客户服务部前台人员集中登记、组织处理、向客户反馈处理结果。 1.2各责任部门接到投诉后，在预定时间内向客户答复采取何种补救措施，答复时间最长不应超过三天。 1.3物业服务中心对每一份投诉或意见均予以记录，填写《客户投诉处理表》。 1.4为便于跟踪、检索，每一份《客户投诉处理表》应进行编号，并与《客户来电来访登记表》中的编号保持一致。 2.0客户投诉处理（必须符合公司对客户承诺的要求，酌情处理。） 2.1客户服务部将《客户投诉处理表》连同客户投诉责成相应班组进行处理。 2.2相关班组负责人对投诉提出整改方案，作出补救措施，经项目经理或项目经理助理确认，经与投诉人沟通后，根据投诉的程度等级（轻微、一般、严重）由客户服务部主管或项目经理助理敦促相关班组尽快付诸实施责，客户服务部填写处理报告，由客户服务部主管负责与客户联系，报告处理结果，直到客户满意为止。 2.3 对重大问题的投诉，物业服务中心处理不了需经公司协调的问题，直接反馈公司品质管理部解决。 2.4对需采取纠正措施的问题要在《纠正预防措施实施验证报告》中记录，以便跟踪检索。 2.5对客户的投诉，分半年和年终进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。 2.6．相关表格 《客户投诉处理表》

公司内部规章制度汇编

公司内部管理规范 一、行为规范 1.严格遵守考勤规定，不得迟到、早退、旷工或擅离职守。 2.注意个人卫生和礼仪，保持良好的个人形象，并处处维护公司形象。 3.上班时间内不得从事与工作无关的活动。 4.平日言行应诚实、廉洁、谦虚、勤勉，不得从事任何破坏公司秩序或声誉的活动。 5.不得在公司内吸烟。 6.做好保密工作，不得泄露公司机密或提供任何协助予同业竞争者。 7.节约爱护公司财物，不得浪费或故意损毁，未经许可，不得擅自携出。 二、办公秩序 1. A.周一至周五上班,周六、日休息。每日上班时间为：5月-9月的 8:30-18:00；10月-12月、1月-4月的8:30-17:30。 B.所有员工应严格遵守公司的作息时间，不迟到、不早退、不旷工。 C.严格履行考勤制度，上班指纹打卡。 D.认真执行请销假制度，未经批准，不得中止工作或脱离工作岗位。 E.谈话或打电话时应保持态度诚恳亲切，用语谦逊文雅、温和有礼，并控 制音量,以免影响他人工作，严禁高声喧哗或起哄。 2.外部来访客人应安排在一定区域内,原则上不允许在上班时间内会见私客， 如有特殊情况，需事先征得批准，会见私客的时间不得超过十分钟。 3.A.上班时间内（12：00-13：30除外）不得做与工作无关的事项，如：玩电 脑游戏、上网聊天、听音乐、玩手机、吃食物、嚼口香糖、当众化妆、嬉

戏闲谈、扎堆聊天、偷懒瞌睡、酗酒赌博等。 B.上班时应保持桌面整洁，办公桌面上允许摆放的物品有：电脑显示器、鼠 标、鼠标垫、电话机、传真机、打印机、笔筒、储物夹、文件夹、正在使用的资料或正在处理的文件；除了水杯、盆栽以外的其他个人物品均须收入抽屉中，不得随意摆放。 C.未经许可，不得擅自取用他人的物品，不得私自翻阅他人的文件。 D.下班后必须关闭电脑关上电源，将桌面物品清理干净，文件全部收入柜内 上锁，其他物品摆放整齐，并将椅子推入桌下；最后一位离开办公室的员工应关灯关窗关门。 三、员工礼仪 1、仪容仪表 A.上班着装应大方、得体、干净、平整，保持服装纽扣齐全，无线头，无 破洞，严禁衣冠不整者上岗。 B.皮鞋应经常擦拭，保持整洁、光亮；其他鞋类应没有污垢、破损。 C.着装要规范，不得卷起衣袖或裤脚。 D.上班时间内禁止戴墨镜，禁止穿超短、超薄、露胸、露腰、露背、露肩 的衣、裤、裙等。 E.遇有公司展览、庆典等重大活动时，应根据场合不同，恰当着装。 2、发式 A.上班前应将头发梳理整齐，保持头发洁净，无异味、无头屑。 B.员工发式以符合个人形象、气质为宜，但不得戴夸张的头饰。 C. 上班时间内不得戴帽子、围头巾。 3、个人卫生

20XX行政事业单位内部控制制度汇编

承德市行政事业单位财务会计内部控制制度（范本）第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效 使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位 财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整， 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河 北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》（冀财资[2008]5号），现制定“承德市行政事业单位财务会计内部控制制度”。第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理， 搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费， 制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报 部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平

衡工作。 3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚；日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室（单位）经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查；做好本部门（单位）财务公开，接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度

新农合管理制度 Word 文档 (2)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新农合各项管理制度 1、在上级主管部门的领导下，积极宣传贯彻执行农村合作医疗的政策、规定和制度。积极向就诊农民宣传合作医疗相关政策及规定。 2、认真核对就诊患者和合作医疗证是否相符，如人证不符者，扣留其合作医疗证并上报县合管办。 3、认真填写合作医疗证，有义务查对已往合作医疗证帐户基金使用情况，如有错误应及时改正，如有不能解决的问题，立即上报县合管办。 4、一律使用合作医疗专用处方，一式两联，开方字迹要工整、清楚。处方、进药清单、门诊登记表必须单独装订、单独保管、单独建帐。以备审查。 5、严格执行国家、省、市和县物价部门的医疗服务收费标准，统一进药渠道。 6、药品摆放整齐，每种药品标有相应的价签。 7、定期征求参加合作医疗农民的意见和建议，向县合管办报告合作医疗工作的运行情况，提出合理化建议。 8、负责解释处理有关合作医疗中的各种问题。 定点医疗机构合医科主任职责 1、在县合管办及院长的领导下，积极宣传、贯彻执行农村合作医疗的政策、规定和制度，及时传达落实县合管办会议精神和要求。 2、参合农民需要住院治疗的，合医科主任需要核对《合作医疗证》身份证、户口簿、村合管小组介绍信和真实病情后，在入院通知单上签字，同时报告县合管办有关人员核实签字后，方可办理入院手续（急诊患者可先住院后履行手续） 3、定期征求参合农民的意见和建议，向县合管办报告合作医疗工作的运行情况，提出合理化建议。 4、负责解释处理有关合作医疗中的各种问题。 5、负责门诊、住院合作医疗服务中存在的问题的整改、检查和督促工作。 6、定期抽查合作医疗日常工作的管理。 7、严格控制住院指征，每天要带领合医科工作人员对住院患者进行巡视检查，是否有人、证不符，是否有挂床住院的情况，负责对需转诊的合作医疗患者的身份证，转诊指征进行把关，确认无误后在转诊单上签字。 8、及时做好住院病人的初审垫付报销工作，认真准确审核好每张医药费收据，对有问题的收据要说明不可报的原因，并签名或盖章。发现问题及时整改，完成每月住院报销病人的微机录入工作，及时上报县合管办。 新型农村合作医疗定点医院管理制度 1、对农村合作医疗就诊实行“六专”即：专科室、专医生、专处方、专收款、专投药，患者必须持合作医疗证和身份证就医。 2、医生要对病的合作医疗证和身份证认真核对，如发现人证不符者，扣留医疗证不予诊治。

高速公路项目部内部管理制度文件汇编

大浏高速24标项目经理部 内部管理 制度汇编

第一章办公室管理实施办法 第一节文书管理 一、发文办法 1、凡项目部行文、发函，由项目部授权有关部门人员拟稿，部门负责人审稿；内容涉及两个以上部门的由一个部门主办，相关部门会签，拟文经办公室核稿后由项目部领导签发。行政发文、发函由经理或委托人审核签发，党委发文，发函由书记或委托人签发。最后由办公室定稿、编号、打印、分发。 2、发公文须用钢笔签署意见、姓名、日期，办公室协助领导做好公文核对工作，对领导签发的文件，统一编号登 记，统一安排打印。公文上印章要盖得端正清晰，不得错盖、漏盖。公文办完后，要及时将公文定稿、正本和有关资料整理立卷，及时归档，保证公文齐全、完整，便于保管、查找和利用。 3、文件、报告、函件、简报、资料等均由承办部门负责核对，核对要做到准确无误，核对人要在文稿纸上签名，以示负责。 4、所有发文、发函必须签发，如项目部经理或书记因 事外出，又无委托人，可先电话请示同意后发文，事后补办。各部室不得私自对外行文，编号和使用不符合有关规定格式的文件，办公室有权做退文处理，不予印发。 5、办公室要切实按业主、总监办及局指有关上报公文的要求，严格把握文件格式，做到对外行文的规范化管理。 二、收文处理 1、收到的文件、资料、信函，由办公室清点登记，填写处理单，办公室负责人根据情况分别提出处理建议，分送 有关领导阅批、有关部门办理 2、承办部门要准确理解来文内容和领导批示意见，及 时办理，并将办理结果反馈来文单位（个人）、批办领导或

办公室。未经办公室登记的公文，承办部门不予办理。 3、对公文的办理情况，办公室人员要督促检查，各部门负责本部门的催办工作，对久拖不办贻误工作，造成损失的，要追究承办部门和承办人的责任。 4、办理完毕，承办部门要及时将公文及办理过程中形成的有关材料汇总送办公室分类整理、立卷归档。 三、印章管理 1、项目部的公章由办公室指定专人负责管理。印章专管人员必须按照有关规定严肃用印，印章原则上不得带出办公室，印章专管人员调离时，应在项目部有关领导主持下办理印章交接手续。 2、凡以项目部名义行文、发函、出具证明等各种资料 需盖印章的，必须填写《印鉴使用申请表》，办公室按项目 部领导审批意见用印，底稿存档。 3、办公室对所有用印，必须填写《印鉴使用登记表》随时接受项目部领导审查。 4、项目财务专用章由财务部保管，并按有关财务会计制度负责管理和使用。 5、印鉴管理实行责任制，谁管理谁负责。因印鉴管理不善而造成损失的，追究当事人的责任。 四、公文归档和借阅管理 1、项目部发出的各种公文的定稿正文及有关资料，收文及办理过程中形成的各种材料，处理完毕后由各部室汇总交办公室整理、立卷、归档。 2、办公室应根据各类公文资料的特征，相互联系和保存价值进行分类整理、立卷、存档，并保证齐全、完整。 第二节会议制度 一、经理办公会

医院医保新农合管理制度(完稿)

医 院 医 保 、 新 农 合 管 理 制 度 执行人：年月日监管第一责任人：年月日监管第二责任人：年月日

一、2011年职工医保定点医院管理协议要求-------------------------3 二、新农合患者外转检查操作流程------------------------6 三、医保、城镇居民患者外转检查操作流程----------------7 四、医保、新农合扣款问题管理方案----------------------------------8 五、2011年各县市区新农合患者住院手续办理须知--------------12 六、医疗保险科工作职责------------------------------------------------13

2011年度职工医保定点医院管理协议要求 1. 患者在办理入院后，经治医生、护士有义务主动询问患者的参保类别（城镇职工医保、城镇居民医保），认真核对《医疗保险证》和医疗卡，按规定填写《医保病人住院认定卡》。凡发现就诊者所持医疗保险证、医疗卡与其身份资料不相符时，应及时通知院医保办。参保病人住院当天登记，实行医保网络系统实时在线，特殊情况不得超过三天（节假日顺延），否则社保中心将按挂牌住院对待。参保人员欠缴保费，须全额收费，但应按医保人员管理。 2. 住院医师应按洛阳市城镇职工基本医疗保险统筹基金支付范围的要求，收治参保人员住院。同时遵照所患主要疾病与科室业务相对应的原则；否则统筹基金不予支付。确因病情需要必须提供医疗保险支付范围以外的服务时，需向患者本人或其家属解释清楚，征得同意并签字后方可提供，费用较高的自费项目须在病历中记录理由。参保人员住超标准床位，其超标准部分属自费项目，应征得病人或其家属同意并签字，否则，患者有权拒付相关费用。费用较高的自费服务项目须在病历中记录理由。不得将可以在门诊治疗的病人收治住院。

机关、事业单位内部管理制度汇编

机关事业单位内部管理制度 第一章学习会议制度 第一条坚持定期学习制度，本单位学习以水利局通知为准，任何在岗人员不得以任何借口不参加学习（上级临时安排的急件除外）。 第二条坚持会议、学习签到制度。签到由办公室收集保存。学习、会议不得迟到、中出、早退，缺席一次作旷工处理。 第三条凡参加学习、会议者，必须认真听讲，做好会议、学习记录，由主要领导或分管领导定期调阅，调阅中凡没做笔记的视为未参加并作旷工处理。 第四条坚持会议落实制度。精简会议内容，提高会议质量，严禁琐事、小事上会、严禁重复召开会议，对上次会议安排的工作任务未落实的部门或个人实行效能监察，确保会议的落实。 第二章上下班签到及请销假制度 第五条全局上下班签到由办公室统一监督管理，上午8∶30以前签到、11∶30后签退，下午2∶30以前签到、5∶30后签退。不能代签、补签，4次缺签作一次旷工。 第六条严格执行上下班制度，不得迟到早退，更不得无故缺席。凡因病因事不能上班的，必须严格履行请假手续。 第七条因事、因病请假的，3天以上由局长审批，2天以内由分管领导审批，一天内由办公室审批，半天内由各股室负责人审批。2天（含2天）以上必须书面请假，一周

以上的病假必须出具县级及以上医院开具的疾病证明书，否则不予批假。以上请假条交办公室存档备案，请假人返回后及时到办公室销假。 第八条开会、培训学习或出差办事必须有上级通知或单位领导同意，由办公室派遣，否则一律作旷工论处。 第九条各项目建设处工作人员因事因病请假一天内由处长审批，3 天以内和3 天以上必须书面向分管领导和主要领导请假。各处长必须安排调节好请假人员的工作，不能漏岗、脱岗造成工作失误，否则将追究处长责任，同时每月将假条和签到出勤情况报局机关办公室存档备案，第十条对未经请假，无故缺勤的，视为旷工，累计满15天旷工的，年度考核不能评优，累计满30天的，年度考核为不合格（称职）或不定等次；全年事、病假累计满60天的、年底奖金按80%计发，累计90天的年度奖金按50%计发，累计180天的，年度奖金20%计发。 第十一条全体工作人员上班期间(包括下乡期间)严禁参与各种打牌等娱乐、赌博活动，严禁网上购物等与工作无关的活动，发现3次以上将向县督查局通报，同时对涉及的股室处负责人给予同等处理。 第三章下乡和车辆管理制度 第十二条坚持下乡审批制度工。下乡工作人员结合自身工作需要确需下乡的，须经主要领导或分管领导同意并经办公室开具派遣单方能下乡，擅自下乡的不予报销差旅费，同时按旷工处理。

公司内部管理制度(汇编)发行本

重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 企业标准QB/HFGZ-2016-01 企业管理制度 （试行）

2016— 1 — 1 发布 2016 重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 第一篇 工作岗位责任制 (5) 第一章 总经理工作职责 (6) 第二章副总经理工作职责 (7) 第三章总工程师（技术副总经理）工作职责 (8) 第四章综合管理办公室工作职责 ............................................ 9 第五章造价审计部工作职责 ............................................... 10 第六章监理部工作职责 ................................................... 13 第七章市场部工作职责 ................................................... 14 第八章 现场驻地项目部工作职责 ......................................... 16 第九章会计职责 ......................................................... 17 第十章出纳职责 ......................................................... 18 第二篇财务管理制度 ................................................ 19 第一章基本原则和任务 ................................................... 20 第二章办法和职责 ....................................................... 20 第三章实施细则 ......................................................... 21 第三篇差旅费管理制度 .............................................. 24 第四篇 人事管理制度 .............................................. 34 第一章 总贝U (35) 第二章 聘用 ........................................... 35 第三章 服务 ........................................... 36 第四章 档案 ........................................... 36 第五章 人事动态管理 ................................... 36 第六章 工作保证金制度 ................................. 38 第七章 奖惩 ........................................... 40 第八章 培训、教育 .................................... 42 第九章 社会保险 ...................................... 44 第十章 晋升 ........................................... 44 第十一章 调迁 ........................................... 45 第十二章 绩效考评 ....................................... 45 第十三章 附则 ........................................... 47 第五篇档案管理制度 ................................................ 48 第一章正式人事档案管理办法 ............................................. 49 第二章员工内部档案管理办法 ............................................. 49 第六篇 图书管理制度 .............................................. 51 第一章图书的购置 ....................................................... 52 第二章书的保管 ......................................................... 52 —2—1实施 发布

医院新农合岗位职责(共7篇)

医院新农合岗位职责（共7篇） 篇：医院新农合岗位工作职责 新农合岗位工作职责 1.在医院分管副院长和财务科的领导下开展新型农村合作医疗日常工作。严格执行新型农村合作医疗的各项方针政策，努力学习业务知识。负责新型农村合作医疗政策的宣传、贯彻、咨询、执行和解释工作。 2.为参合的住院患者进行身份证、农合证等证件的核对、审核，严禁挂名和冒名顶替住院。 3.严格按照《湖南省新型农村合作医疗基本药品目录》、《湖南省新型农村合作医疗诊疗服务项目》、《沅江市新型农村合作医疗管理实施办法》的要求进行信息录入，严禁将不予报销的药品和诊疗项目对照成可报销和诊疗项目。 4.住院和门诊收费人员及报账、补偿人员，要认真录入参合患者的原始处方的姓名、交费、药品名称、剂量、数量等信息，使打印收费票据和原始处方的姓名、年龄、收费项目、药品名称、剂量、数量、金额等等相关信息内容完全一致。 5.对工作认真负责，加强参合病人的费用管理，做好参合病人医疗费用审核与控制工作，维护医院的正当经济利益。严格按照规定时限完成医药费用的审核、上报、补偿工作、相关病历资料、财务报表的上报工作。 6.严禁以职谋私，优亲厚友。一经发现，严格按《湖南省新型农村合作医疗违规行为处理暂行规定》处理。 7.认真遵守医院的作息时间和考勤制度，坚守工作岗位，提高办事效率。做到忠于职守、通晓业务、秉公办事、热情服务，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象的发生。 8.管理好会计档案，保管好与新农合有关的单据和核算资料，以备上

级部门的不定时检查。 9.做好计算机维护保养和科室安全用电工作。 第2篇：新农合岗位职责 新农合岗位职责 Xxx医院 医院新农合工作职责是积极协助新农合管理机构，做好参合村民参加新农村合作医疗的政策宣传、运行工作，医院职责是建立新型农村合作医疗领导协调组织，由长任组长，设专职副院长负责新型农村合作医疗日常管理工作。为参合村民办理入院手续的经治医生和科室主任是住院患者的第一新农合监管责任人，负责参合农民身份证的审核，保证住院期间每天2 4小时在院治疗，严禁挂名和冒名顶替住院，医生按照合作医疗证、户口本、身份证等证件核对患者身份。 定点医院医疗机构药房工作员的职责是：严格按照《基本用药目录》和《基本诊疗服务项目》，参合农民原始处方的姓名，药品名称，剂量，数量等也电子网络信息录入相一致。严禁将不予报销的药品和诊疗项目对照成可报销和诊疗项目。 定点医疗机构报销人员，要认真录入参合村民患者的交费信息，使打印收费票据和原始处方的姓名，年龄，收费项目，金额等信息内容应完全一致。 一、认真履行办公室职责，执行合作医疗的各项方针政策，努力学习业务知识。 二、爱岗敬业，工作踏实、认真、严谨，按时按质完成本职工作，做到忠于职守、通晓业务、秉公办事、热情服务。对工作认真负责，严格按照规定时限完成医药费用的审核、上报工作，接待群众热情礼貌，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象的发生。 四、加强网络管理，不准私自更改程序。凡人为或过失造成系统瘫痪者，追究当事人的责任。 五、工作中因不负责任或故意违反上述规定，造成责任事故的，视其情节轻重，给予相应处分。

律师事务所内部管理制度汇编1

律师事务所内部管理制度汇编 1．律师执业六禁止 一、禁止一切形式的私自接案收费。 二、禁止诋毁同行，支付介绍费、回扣，压低收费等不正当竞争。 三、禁止律师事务所聘用非律师以律师的名义执业。 四、禁止向司法人员行贿，或指使、诱导当事人行贿。 五、禁止提供虚假证据或引诱、威胁当事人提供虚假证据。 六、禁止出具虚假法律意见书 2．律师职业道德基本准则 一、忠于宪法和法律，以事实为根据，以法律为准绳，坚持真理，维护正义。 二、诚实守信，尽职尽责地维护委托人的合法权益。 三、敬业勤业，努力钻研业务，不断提高执业水平。 四、严守国家机密，保守委托人的商业秘密及委托人的隐私。 五、尊重同行，同业互助，公平竞争。 六、履行法律援助义务，为受援人提供法律帮助。 七、遵守律师协会章程，切实履行会员义务。 3．执业公示制度 为增强律师事务所工作透明度，认真履行法定职责，自觉接受人民群众和社会监督，保障公正执业、文明执业，促进依法执业，根据行业有关规定，制定本制度。 一、本制度所称"公示制"是指本所对办理的涉及当事人的切身利益的事项，通过一定方式将执业依据、执业制度、执业程序向社会公开，自觉接受当事人和社会各界的监督，保证律师依法执业活动过程的制度。

二、公示内容：律师职业道德基本准则、律师执业纪律规范、律师执业六禁止、律师服务收费标准以及执业律师的照片、执业证号、和投诉监督电话等内容。 三、公示内容必须完整、准确、形式规范、客观，让当事人一目了然。公示内容有变化时，及时予以变更。 四、律师事务所主任负责对本所执行公示制度的情况进行监督检查，对违反本制度的行为及时提出纠正意见。 4．投诉查处制度 接待投诉范围 （一）代理工作不尽职 1、由于律师的原因未按照委托代理协议的约定完成当事人委托的代理事项； 2、律师在为委托人提供法律服务过程中，存在工作失误的； 3、律师在代理诉讼工作中，未经委托人的同意没有出庭参加诉讼的； 4、律师接受当事人的委托后，应当调查取证而没有调查取证的； 5、律师在代理工作中其他不尽职的行为。 （二）其他违反律师职业道德与执业纪律的行为 （三）其他本所律师违反法律法规的行为 二、投诉时应当提交的材料 （一）投诉人为公民个人的，须提交以下材料： 1、投诉书及内容如下： （1）投诉人姓名、性别、工作单位、联系电话、通讯地址及被投诉的律师姓名; （2）投诉请求; （3）投诉事实与理由。 2、投诉人与律师事务所签订的委托代理协议及授权委托书。

新农合工作总结

新农合工作总结 关于20xx 年新农合工作总结 20xx 年新农合工作总结(1) 新型农村合作医疗(简称新农合)是党和政府出台的一项惠农政策，是由政府组织、引导和支持，农民以家庭为单位自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主，共同抵御疾病风险的农民医疗互助共济制度，其目的是减轻农民医药费用负担，保障农民群众身体健康，防止农民因病致贫、因病返贫，使老百姓得到真正实惠。自20xx 年我院作为县新农合作定点医疗机构工作启动以来，我院在县卫生局新型农村合作医疗管理中心的关心支持和正确领导下，按照新农合政策和有关规定，扎实稳步开展工作，取得了一定的成效，现将工作进展情况总结如下： 一、基本情况：我院作为县新农合定点医疗机构。20xx 年全年大病住院xxxxx 人，补偿xxxxxxx 元，门诊xxxx 人，补偿xxxxxxxx 共计补偿xxxxxxxx 元。人均补偿金额xxx 元，补偿比例约占住院总费用的xxx，药品费用占住院费用的比例为XX%,自负药品费用占药品费用的比例为xx%。 二、加强领导, 落实责任。为认真做好此项工作, 确保扎实有效开展, 我院成立了以院长为组长,由一名副院长为副组长主管新农合工作, 由职能科室为成员的领导小组,下设办公室和服务窗口,抽调5 名人员兼职负责此项工作,制定和完善了各项制度和工作流程,配备了办公用房和电脑，实现了计算机网络化管理。 三、加强宣传，增大新农合的影响力。要将国家的这项惠民政策执行好，首要的环节就是宣传工作。我院宣传形式采取多元化，(1)年初医院组织全院培训学习新农合的相关政策、新农合知识，并在量化检查时提问，职工学习热情高，顺利通过各级

某银行内部管理制度汇编.

内部管理制度目录综合管理类（7 个）农村合作银行股东代表大会议事规则农村合作银行信息披露暂行办法农村合作银行董事会议事规则农村合作银行监事会议事规则中共农村合作银行委员会工作制度农村合作银行行长经营班子工作规程农村合作银行贷款审批委员会工作制度信贷管理类（14 个）农村合作银行委托贷款管理暂行办法农村合作银行集团客户授信业务风险管理办法农村合作银行信贷管理办法农村合作银行大额贷款管理办法农村合作银行贷款操作规程农村合作银行抵质押贷款管理办法农村合作银行客户（内部）信用等级评定办法农村合作银行授信管理实施细则农村合作银行与内部人及股东关联交易管理办法农村合作银行客户经理管理办法农村合作银行现金管理制度农村合作银行资金调剂管理办法农村合作银行票据贴现管理办法农村合作银行承兑汇票业务实施细则个人业务类（6 个）农村合作银行中间业务管理暂行规定农村合作银行个人贷款管理办法农村合作银行验资资金证明业务管理办法农村合作银行存款证明业务管理办法农村合作银行小企业信贷业务管理办法农村合作银行内部职工贷款业务管理办法风险管理类（4 个）农村合作银行风险管理制度56 农村合作银行抵债资产管理实施细则农村合作银行授权管理实施细则农村合作银行呆账核销管理办法会计财务类（20 个）农村合作银行财务审批委员会工

作制度80 农村合作银行大宗物品集中采购管理办法农村合作银行代签银行汇票管理办法农村合作银行代签银行汇票会计核算办法农村合作银行代签工行汇票操作说明农村合作银行股金管理办法农村合作银行综合柜员制管理暂行办法农村合作银行会计档案管理办法农村合作银行储蓄通存通兑业务及会计核算管理办法农村合作银行会计专用印章管理办法农村合作银行联行往来业务编押机管理和使用规定农村合作银行电子联行业务管理暂行办法农村合作银行电子联行业务会计核算手续农村合作银行综合业务信息系统柜员管理办法农村合作银行有价单证及重要空白凭证管理办法农村合作银行会计检查辅导员管理办法农村合作银行综合业务信息系统账务组管理规范农村合作银行会计检查办法农村合作银行辅导检查责任追究制度农村合作银行财务费用管理办法（暂行）内部审计类（4 个）农村合作银行内部审计工作规定155 农村合作银行中层干部经济责任审计办法农村合作银行审计处罚暂行规定农村合作银行要害岗位人员离岗审计暂行办法安全保卫类（7 个）农村合作银行中心库安全管理办法180 农村合作银行运钞车管理规定农村合作银行安全保卫制度农村合作银行安全保卫及案件责任追究管理办法农村合作银行安全保卫管理规定农村合作银行营业、守库、押运期间安全管理操作规程农村合作银行处置突发事件应急预案科技信息类

公司内部员工管理制度汇编

公司内部员工管理制度 第一章：入职引导 第一节：入职与试用 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业 资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节：考勤制度 一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。 其中：周一至周六：上午：8:00 – 11：30 下午：13:30 – 17:30为工作时间 11:30 – 17：30为午休时间 二、考勤 1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班必须亲自打卡（午休不 用打卡），不得代替他人打卡。 2、迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 10 分钟以内者，每次扣罚薪金 10 元。

30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣罚薪金 20 元。 超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假 （1）病假 a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 7：30 － 8：00 致电 部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院 就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以 上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余 请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可 离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差 (1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案， 否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人， 返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上

新农合管理制度_Word_文档_(2)

新农合各项管理制度 1、在上级主管部门的领导下，积极宣传贯彻执行农村合作医疗的政策、规定和制度。积极向就诊农民宣传合作医疗相关政策及规定。 2、认真核对就诊患者和合作医疗证是否相符，如人证不符者，扣留其合作医疗证并上报县合管办。 3、认真填写合作医疗证，有义务查对已往合作医疗证帐户基金使用情况，如有错误应及时改正，如有不能解决的问题，立即上报县合管办。 4、一律使用合作医疗专用处方，一式两联，开方字迹要工整、清楚。处方、进药清单、门诊登记表必须单独装订、单独保管、单独建帐。以备审查。 5、严格执行国家、省、市和县物价部门的医疗服务收费标准，统一进药渠道。 6、药品摆放整齐，每种药品标有相应的价签。

7、定期征求参加合作医疗农民的意见和建议，向县合管办报告合作医疗工作的运行情况，提出合理化建议。 8、负责解释处理有关合作医疗中的各种问题。 定点医疗机构合医科主任职责 1、在县合管办及院长的领导下，积极宣传、贯彻执行农村合作医疗的政策、规定和制度，及时传达落实县合管办会议精神和要求。 2、参合农民需要住院治疗的，合医科主任需要核对《合作医疗证》身份证、户口簿、村合管小组介绍信和真实病情后，在入院通知单上签字，同时报告县合管办有关人员核实签字后，方可办理入院手续（急诊患者可先住院后履行手续） 3、定期征求参合农民的意见和建议，向县合管办报告合作医疗工作的运行情况，提出合理化建议。 4、负责解释处理有关合作医疗中的各种问题。

5、负责门诊、住院合作医疗服务中存在的问题的整改、检查和督促工作。 6、定期抽查合作医疗日常工作的管理。 7、严格控制住院指征，每天要带领合医科工作人员对住院患者进行巡视检查，是否有人、证不符，是否有挂床住院的情况，负责对需转诊的合作医疗患者的身份证，转诊指征进行把关，确认无误后在转诊单上签字。 8、及时做好住院病人的初审垫付报销工作，认真准确审核好每张医药费收据，对有问题的收据要说明不可报的原因，并签名或盖章。发现问题及时整改，完成每月住院报销病人的微机录入工作，及时上报县合管办。 新型农村合作医疗定点医院管理制度 1、对农村合作医疗就诊实行“六专”即：专科室、专医生、专处方、专收款、专投药，患者必须持合作医疗证和身份证就医。

新农合各项管理制度

新农合相关制度 1.新农合服务质量控制和评价制度; 2.新农合协议医师管理制度; 3.新农合绩效考核和成本管理制度; 4.新农合人员身份核实制度; 5.抗菌药物分级使用审批制度; 6.贵重药品及大型医疗设备检查审批制度; 7.转诊转院审批制度; 8.医疗消费知情制度; 9.自费费用告知同意制度; 10.新农合信息系统管理制度; 11.新农合业务培训制度； 12.单病种管理； 13.住院次均费用等相关控费制度； 14.慢性病管理制度； 15.门诊管理制度； 16.住院管理制度。 17.新农合工作管理制度 18.新农合工作人员职责 19.新农合工作制度

新农合信息系统管理制度 一、医保科指定专人负责新农合网络的日常维护。 二、新农合网络工作人员，每天上班必须打开此网络，及时 认真检查网络运行是否正常。 三、新农合网络首页设有门诊，住院报销相关内容，涉及内 容更新维护。 四、定时与上级新农合联系，定期技术维护，解决运行中出 现的问题，保证网络正常运行。 五、网络管理人员要严格管理用户口令密码，由于密码泄露 所造成损失和不良后果的要追究当事人。 2017年6月1日

新农合保险业务培训制度 一、定期对新农合窗口进行岗位培训。掌握医保流程及医保 操作技能，以便较快地适应医保报销程序。 二、按新农合相关政策需要进行培训，结合实际注重实用性 逐步提高医疗保险工作质量。 三、医保办工作人员应学习和掌握最新医保业务知识和政 策，定期对医保办人员及临床医生进行专业技术培训，充分了解新农合的有关方针、政策和法规，提高医保专 业知识面。 四、定期请新农合老师讲课，系统的讲解新农合相关知识、 业务水平、提高医保工作理论水平和专业素质。 五、医保办工作人员及时下发新农合的政策文件。并组织相 关人员学习文件内容，及时更新知识。 六、经常进行短期培训，医保办工作人员随到随讲，及时下 发医保政策知识。 2017年6月1日

公司内部管理规章制度汇编资料

【编制讲明】本内部治理制度适用于一般性质的法人实体，涵盖了企业通常的经营活动治理，并非全部经营活动，不同性质的企业可能涉及不同的行业专门性的治理方法不适用，假如涉及的专门目的的经营治理、治理方法时，请依照公司的具体情况进行增加与修改。本所业务人员在使用本模板前，请对目标企业进行充分调研的基础上，结合目标公司的实际治理需求、人员配备、运作模式等，进行重新编写。 【编制目的】为了加强公司财务治理，规范公司财务行为，正确处理企业财务活动与企业财务关系的协调统一关系，有效地对企业财务活动进行组织、预测、决策、打算、操纵、分析和监督等治理工作，爱护能投公司的合法权益，推进现代企业制度建设，进一步提高公司财务治理水平，增强财务操纵力。 【编制依据】依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部操纵差不多规范》以及有关财务、会计法规，结合公司实际，特制定本制度。 【适用范围】民营企业。 【其他讲明】本未经全面修订的模板仅供参考使用，对使用过程中出现任何问题该不负责；本内部治理制度并不能代替企业内控

操纵制度，其他内控风险治理操纵、流程操纵、实施细则等需要在进行全面的调研的基础上就行编写。 目录 第一章资金治理业务相关方法、规范、制度 (16)

第一部分现金治理方法 (16) 第一节总则 (16) 第二节现金收取、支付范围规定 (17) 第三节现金限额治理 (18) 第四节现金收取与支出治理 (19) 第五节现金保管 (24) 第六节现金盘点与监督治理 (25) 第七节处罚 (27) 第二部分银行存款制度 (27) 第一节总则 (27) 第二节银行账户治理规定 (28) 第三节银行存款结算业务治理流程 (31) 第四节网上银行存款的治理 (35) 第五节附则 (35) 第三部分票据治理规范 (35) 第一节总则 (35) 第二节票据的领用、保管与使用 (36) 第三节票据的遗失处理与核销 (38) 第四节票据的结算 (39)