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仓库物料管理制度--规章制度

仓库物料管理制度--规章制度
仓库物料管理制度--规章制度

仓库物料管理制度--规章制度

仓库物料管理制度

仓库物料管理制度是为了使仓库管理更加完善而制定的,做为仓库管理人员都应遵守的。仓库物料管理如果物料可能被浪费、被损坏及被盗窃。任何浪费、破坏和盗窃物料的行为,都是对公司、股东、对全体员工利益的侵犯!

“物料”包罗万象,客观存在,但那只是其表现形式,其实物料就是钱,物化了的钱,而仓库就是放钱的口袋。钱放在家里不能增值,钱要通过使用或投资流动起来,才能产生价值。同样,物料为生产及销售而快速地流动起来才能创造效益。当然,钱会丢失,也可能被盗,同样,仓库物料管理如果物料可能被浪费、被损坏及被盗窃。任何浪费、破坏和盗窃物料的行为,都是对公司、股东、对全体员工利益的侵犯!

仓库物料管理制度一

第一章总则

第一条物料由生产部核算、计划。

第二条物料由采购科订购。

第三条物料由仓库人员管理与控制。

第四条物料管理由厂长办公室直接监督。

第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心,指导和推动物料的供应工作。

第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转,不可中途断缺物料,怠误生产。

第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作,做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。第八条仓库物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。第九条要尽量减少呆滞物料的产生,尽量降低物料的成本,提高物料的利用率。

第十条要保证物料的质量、数量。

仓库物料管理第二章物料的分类、核算与订购

第十一条根据本公司生产物料的实际情况,可分为三大类:1)布料类;2)辅料类;3)包装物品类。

第十二条物料分类结构图。

第十三条物料的核算与计划,应该注意以下山几个问题:1.什么款式2.多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间

第十四条生产部根据第十三条所提供的信息,核算物料,编制好物料订购计划,通知采购科订购。

第十五条在物料核算中,要本着务实,准确的精神,做好物料的预算工作。

第十六条采购科一定要配合生产部,确保物料的供应,否则如果怠误生产经营,将要追究当事人的责任。

第十七条物料的采购,要坚持“货真价实”的原则,要有高度的成本观念。

仓库物料管理第三章仓库管理条例

(一)仓库的规划

第十八条仓库物料放置的规划及规划图。

第十九条库位标识、库位编号,依下列原则办理,并于适当位置作明显标识。1.层次别,依下列原则办理,并于适当位置作明显标识。2.库位流水编号。3.通道别,依ABC顺序编订。4.仓库别,依ABC顺序编订。

第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。

第二十一条仓库管理人员要掌握各库位,各产品规格的进出动态。

(二)仓库的物料验收

第二十二条物料的验收由仓管负责。

第二十三条物料验收人员要亲自同交货人办理交接手续,核对、清点物料名称、数量、颜色是否一致。并在货物单上签字。

第二十四条在验收过程中,验收人员必须按照公司的有关检验文件,进行检验,要严格执法,不可徇私舞弊。

第二十五条在物料验收中,如果后质量不合格,数量短缺,立即通知采购科和有关领导等候处理。

第二十六条物料验收合格后立即:1)填好“物料入厂检验表”;2)来料汇报单;3)编号入帐;4)归入库位。

(三)仓库领料、发料规则

第二十七条领料单的设置,分三联。1)领料部门存根;2)仓库记帐凭证;3)办公室备查。

第二十八条领料的控制,车间用料一定要认真核算,不能超额领料,车间不能积压物料,仓管与车间各级管理人员共同控制,一定要有成本观念、物控意识。

第二十九条领料单,由各部门组长签发,由车间主管审核,再到仓库领料,否则,仓管有权拒绝发料。

第三十条裁床部领料,必须由生产部调度签发领料单,写明款式、布料规格、颜色、数量,否则仓库不给发料。

第三十一条各部门主管在审核领料时,要注意以下几个问题:1.审核领料单上的物料是否需要。2.审核领料单上的数量与实际需要是否相等。3.审核领料单上和内容是否正确。

第三十二条各部门所需物料必须根据裁床数量来开领料单如果不按规定开领料单造成物料积压车间,要追究主管的责任。

第三十三条仓管在职发料时一定要凭领料单发料以作记帐凭证,不可没单发料否则要追究当事人的责任。

第三十四条领料人在进入仓库时,严禁烟火。

第三十五条领料人员领好料,清点数目之后,马上离开仓库不可在仓库内面闲聊、说笑、逗留。第三十六条仓库管理人员要根据裁床单的数量发货,控制好物料的发放数量。

第三十七条对仓管人员贪图方便,违反发料原则,造成物料失效、积压,大料小用,优材劣用,以及差错,要追究事人的经济责任。

第三十八条仓管人员要做到:一盘底、二核对、三发料、四减数。

第三十九条对所有发料凭证,仓库管理员要妥善保管,不得丢失。

第四十条料发好后,要马上入帐,做到帐目进出平衡,不可多进少出,也不少进多出。

(四)仓库责任管理条例

第四十一条仓管人员要严格遵守本条例及公司制定的各项管理制度。

仓库物料管理制度是为了使仓库管理更加完善而制定的,做为仓库管理人员都应遵守的。

仓库物料管理制度二

一、入库

1、各种物料在未办理入库手续前不得入库。

2、物料入库时要有入库单,仓库管理员按单上所列物料名称、品种、数量、规格点收,清点无误后在入库单上签字。

3、无入库单或入库单与实物不符时,不能办理入库手续,并通告有关人员,重新核查。

4、物料入库时应当有专人负责检查,确定安全无隐患后,方可入库。

5、贵重特殊物料要及时会同有关部门验收鉴定后再入库。

6、物料入库后要及时入帐(总帐及分类帐)。

二、出库

l、物料出库时要审查计划、手续是否齐全完备。

2、物料出库后要及时销帐(电脑帐及明细帐)。

3、物料没有送货单,出库单一律不得出库。

三、物料保管及安全防范

1、物料按种类,形号分类放置,不得混放。

2、建立岗位责任制、设专人负责,定期点验库存物料,做到帐物相符。

3、仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。

4、严禁将易燃易爆及强酸强碱等危险品、腐蚀物料带入库存。

5、仓库内、消防、通风、机械车辆、等由专人管理、维修,无关人员不得操作。

6、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,先进先出,防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

7、所有人员不得携带火种入库(如打火机、火柴、香烟等),引火物料请暂交门卫保管。

8、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。

9、私人物品不得私自入库存放。

10、库存物料要码放整齐,做到离墙离地,防止受潮霉变。

仓库物料管理制度三

为规范倉库物料管理;特规定如下;

1、酒店倉库的倉管人员应严格检杂进倉物料的规格,质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规规不符合使用部门的要求,应拒绝进倉,并立即向厨师长汇报。

2、经办理验收手续进倉的物料,必须填制‘人库单’,并及时上交财务输单员。物料经验收合格、办理进倉手续后,如出现短斤小两、变质、霉烂、变形等问题,均由倉管员负责。

3、为提高各部料料工作的计划、加强倉库物资的管理,采用隔餐报单及隔餐领料模式。

4、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的管理模式,倉管员根据库存情况及时定申购计划,以控制库存数量。

5、倉管员因未能及时提出申购而造成供应短缺,其责任由倉管员承担.

6、各部门领用物料,必须按公司要求规范填制‘领料单’。

7、倉管人员必须严格按先办手续后发货的程序发货, 严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

8、严禁倉管员以外的工作人员进入倉库重地,如有违规,追究倉管员失责任, 并处理倉管员50元/次。

9、倉管员每天作好干货与调味品流水帐,作到货物先进先出原则及是登记进货、领料、库存数量,每编制‘库存物资余量表’,并报财务部一份

10、倉管员应定期盘点库存物资,发现升溢或缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,经领导批准,并报财务部一份。

11、新与倉库发生供货关系的供货商一定要求留有营业执照摊位号,产品合格证证、检验报告\身份证等,以上均复印件备好. 12、倉库内不得出现过期、变质、无证产品入库,违者严肃处理。

一、领用物品计划报告程序; 1、凡领用物品,根据规定须提前作计划,报库存部门准备; 2、倉管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取;

二、发货与领取; 1、各部门单位得领货一般要求专人负责; 2、领领员要填好领料单‘日期、名称、规格、型号、数量等、’并签名,倉管员凭单发货; 3、领料单一式二份;倉管员一份。凭单人帐;会计一份,凭单输单并保存原单; 4、发货时倉管员要注意物品先进先发、后进的后发。

三、盘点程序; 1、倉库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点。2、将所盘结果列明细表报财务部审核; 3、盘点期间停止发货。

四、计帐程序; 1、设立帐本和登记帐。帐本要整齐、全面、一目了然; 2、帐本要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户; 3、记帐时要先审核发票和验收单,无误后再入帐,否则要退回倉管员补齐手续后才能人帐; 5、月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

6、与倉管员校对实物帐,每月与财务部会计对帐,保证帐物相符、帐帐相符。

五、建立档案制度; 1、倉库档案应有验收单、领料单和实物帐簿; 2、会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和会计报表。

煤矿材料库房管理制度

物资供应部经理岗位责任制 一、在公司,物资供应部等上级领导及矿行政领导下,认真贯彻执行公司及矿的各项制度。 二、加强员工政治学习,加强员工自身廉洁,组织员工安全、业务学习和业务培训,提高业务水平。 三、制定完善验收、保管、发放、服务、回收、复用等管理制度并组织实施. 四、主特仓库的行政,业务和安全工作。是仓库管理、安全的第一责任人。 五、掌握员工思想动态,经常对职工进行道德、安全教育,杜绝违章现象。 六、严格贯彻仓库防火制度,定期检查仓库冶安保卫工作和消防工作。 七、搞好库、外场地的卫生,保持整洁。

仓库保管员岗位责任制 一、严格遵守仓库的各项规章制度,更好地为生产一线服务。 二、努力学习业务知识,不断提高业务技术水平,练好基本功。 三、认真履行验收手续,物资入库必须在2天验收完毕,及时填写到货登记,待验收物资单独存放,清点数量。 四、做到物资堆码、料架摆放、料签悬挂三条线,实行分类存放,“四号定位”、“五五摆放”,库物资做到勤清点、勤整理、勤保管、露天存放的物资要上盖下垫。 五、坚持永续盘点制度,做到盈亏有原因,损环有报告,调整有依据。保证帐、卡、物、资金四相符。 六、严格执行领料单审批手续,坚持先进先出的原则,发料时要严格审查各队材料审批单,印签,手续是否齐全,做到准确、及时、严禁白条发料(特殊材料由矿长鉴批)三日补办手续。 七、严格交旧领新制度,积压物资单独存放,单独建帐,国债项目单独建立台帐。 八、按时将收、发领料单,按材料类别、按队别装订册。单据、技术资料、使用工具要妥善保管。 九、搞好库房和货场的清洁卫生,严格执行防火制度和安全、保卫制度。做好“四防”工作。

物料与仓储管理制度

物料与仓储管理制度-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

遇到公司经营问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>> https://www.sodocs.net/doc/a57424664.html, 物料与仓储管理制度 物料仓储管理制度体系的概念 所谓物料仓储管理制度体系,是指按照物料仓储管理系统构成的要求,将指导工作的原则性准则与方法进行高度概括性的汇总,从而形成一套行之有效、完整的管理制度体系。物料仓储管理制度是确保物料管理工作正常进行的坚实基础。 建立物料仓储管理制度体系的思路最初来源于IS09000标准的管理方法。ISO9000文件系统中的重要文件之一就是质量手册,物料仓储管理制度体系实际上就是ISO9000质量手册在制造企业物料管理工作中的具体应用,它清晰、明确地规定了企业进行物料仓储管理的总原则。 物料仓储管理系统的构成

物料仓储管理系统是按照物料仓储管理的系统构成,汇总了指导性准则的管理制度。物料仓储系统的构成主要包括八个方面:物料分类、存量控制、成品仓储、滞料和废料、采购等五种管理和验收、仓储、物料收发等三种作业,物料仓储管理系统的各方面都具体规定了一系列的管理目标。其中,进行物料分类管理可以将物料规划得有条不紊,存量控制使得仓储的物料所占用的资金最少,对采购回来的物料进行验收后储存进仓库,完成负责物料的领发作业。 【范本】 某制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作,建立了一系列规章制度来规范管理行为,包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等,各项文件的具体内容如下: (一)企业物资消耗定额管理制度

8.原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行,以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定: 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料(纸箱、包装袋)有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境: 2.2.1储存区分为:原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为:仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥,防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿(2℃~32℃相对湿度42%~82%)环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期,需采取冷藏、恒温等特殊措施,防止原料变质。 2.3储存规定: 2.3.1储存应遵守三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量,先进先出。

2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大,上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管,须遵循“三远离、一严禁”的原则,即“远离火源、远离水源、远离电源,严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火,严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管: 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品,应及时通知检验部重检,一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运:

物料管理制度

物料管理制度 一、入库制度 1、材料配件入库时,由相关车间部门及检验员进行质量检测验收,填写“采购产品检验报告”。仓库管理员根据:“采购产品检验报告”“进货凭证”填写入库单,必须经车间负责人、检验员、仓库管理员签字,一式三联。如未经检测验收或质量不合格以及未按库区要求堆放,仓库管理员可拒绝开具入库单。否则,每次处罚管理员5元现金。晚上七点钟后材料等物品进场,由生产部或领班人负责清点代管,待次日上班,仓库管理员入库。 2、外协件及材料进厂,由相关部门检验后,仓库管理员方可开具入库单并签字。未经负责人同意或虽经同意但未经检验,将货物放置本公司内造成货物损失,本公司不承担任何责任,由当事人承担全部责任。 3、产成品入库管理,生产车间每天生产的产成品,必须经当班检验完毕,合格产品必须清点装箱,贴上质检标签,按划定库区堆放整齐,仓库管理员根据验收报告,开具入库单。未办理入库手续而将合格产品进入库区堆放,一律不计算当日班次的产量及考勤,补办手续无效。否则,以每次分别处罚当事人30元现金。 4、待修不良品,报废品必须当班清点分开摆放,保持生产区环境良好。 5、外购低值易耗品入库,仓库管理员根据采购人员提供的购货凭证、物品,对照检验,相符后开具入库单。 6、非生产性物资入库,公司因基建自购的材料经基建负责人检验后,仓库管理员开具收料单。 二、出库制度 1、原材料、配件,车间领用时,必须开具领料单。原料按当日班次一次性填写领料单领取。夜班用料必须在仓库管理员晚下班前10分钟进行,否则,不予办理(夜班期间调换模具、例外)。领料单由仓库保管员、领料人签字。如不填写领料单或拖延、不办者,每次处罚当事人20元现金,并相继补办好手续。 2、产品出库,车间及质检员按销售部计划,清点数字,仓库管理员开具产

工程材料库房管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A21826 工程材料库房管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程材料库房管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理,对材料进出库及平时使用负全部责任。 2、材料入库实行三联单记账保管法,材料出库实行三联单出库流水记账法。 3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部,包括工作零用车工、转库等单据。 4、库房材料要分类码放整齐,并做标识,易燃、易爆等危险物品要分库存放。 5、库房内不准无关人员随便进行,不准留无关人员在库房内闲谈,不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。

物料仓储管理规定

物料仓储管理规定 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

物料仓储管理规定 1.目的 为确保本公司产品(包括原材料、外发加工物料、半成品)在进出、储存等过程中得到有效控制,加强物资管理,防止丢失和损失,特制定本控制程序。 2.适用范围 适用于本公司所有物料产品的保管、防护和控制管理。 3.职责与权限 仓库:仓管员负责对物料的出入库手续、贮存和防护进行管理。 质量部:检验员负责监视产品和物料的质量及防护实施措施。 4.操作程序 仓库内需依照规划之区域堆置物料,并有明显标识,及帐卡。 物料入库 凡未经质量检验合格之物料,不得入库. 经质量检验合格之物料,方能入库;并办理入库手续。 入库的物品应分类存放,标识清晰,做到到名称、规格、数量准确。 仓库内所有物料均需悬挂有“物料卡”,物卡数相符. 物料之堆放,应注意安全、防止伤人、防止坠落损坏物品。 领料、发料 仓库内所有物料、进出之数据均应进行信息化管理,仓管人员应定期将有关数据输入计算机,以便为物控、请购物料时核查库存之需。 临时借用或急用的物品,领料人领用时须登记和签字,过后及时补交《领料单》。 物料储存期限 为防止物料存储期间发生质量变化,失去初期性能,应做好防潮、防锈、防老化工作。橡胶制品保管期应少于3年,超过叁年的应予报废。 先进先出原则 为防止物料存放太久,发生质量变质,或重压变形,或发霉,生锈,污损等不良情形,故物料之进出应采取先进先出之原则,以确保物品的性能和质量。 仓储安全 仓储管理员应注意库存数量状况,当安全库存量不足时,应及时报告。 日常做到: 仓库内严禁烟火,库内配备防火器材,易燃物品及违禁品禁止入库。 定期清洁和打扫,讲究卫生,减少灰尘。 仓库重地,闲人莫入。 按规定按程序履行职责,物品、物料应妥善保管,防火、防盗、防未办手续而领用,警钟长鸣。

物料仓库保管管理制度

仓库保管管理制度 一、仓库管理的基本任务 1.在生产经理领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出 库等工作。 2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划,在批准 后贯彻执行。 3.与车间及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实 履行物料储备和配送的物流职能,并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.严格执行公司仓库保管制度,防止收发货物差错出现。 5.入库要及时登账,手续检验不合要求不准入库;出库时手续 不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。 6.负责定期对仓库物料盘点清仓,做到账、物相符,协助物料 主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。 7.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及 时上报,对意外事件及时处置。 8.科学合理地安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规 格、等级取拿的方便程度分区堆码,分区分类、编号管理。 9.物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰。 10.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收 集、整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,应用计算机管理仓库。 11.切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间 等待完成,则做好工作记录,待下一项工作完成后继续完成先前的工作。 12.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。 二、收货验收 13.物料验收注意事项: 1)货物进仓,需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理 入库手续。 ① 严禁无采购单收货;因生产紧急、人员外出等特殊

情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理,但 订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单; ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差或最少 购买数量等原因导致的少量超订单收货,应在合理 范围内,避免不必要的浪费。 2)货物进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量 收货可采用一定的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量 小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物。 3)货物进仓,需办理质量检验手续,其中: ① 外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》 检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓; 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证 均只能由仓管员签名暂收数量,且不得加盖公司的任 何公章。 ② 特别地,对验收不合格的物料应当与供应商确定数 量,在《入库验收单》中给予注明。 ③ 车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的,应在 专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与 正常物料、产品混合堆放。 ④ 不合格产品需每日完工后进行数量清点,做好记录, 以备提供物料损耗的准确数据。(也可通过每日取料 及生产出成品的差额来计算。) 4)入库物料、产品,必须采用合适、规范的包装(或装载物)。 包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量 统一,同批次货物只允许保留一个尾数。 三、货物出仓 14.物资出库按程序工作。程序依次是:出库前准备登记薄和钥 匙、审核出库凭证(是否相关责任人及其领货清单)、备料、复核、点交、清理。要求是:‘先进先出,推陈出新’和‘接近失效期先出’,及时准确,严格复核,认真点交。 15.货物出仓,需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 16.车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的,送货人/提货 人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权委托。

库房材料管理规定

库房材料管理规定文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

库房材料管理制度 总则 目的:提高工作效率,降低施工成本,避免材料浪费。 一、项目管理必须执行材料管理制度,材料负责人为此项制度的第一责任人;仓 库是产品管理的重要职能部门,主要任务是:保管好库存产品,做到数量准确、帐实相符、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、加速存货周 转。 二、材料库房由公司统筹规划设置。各仓库负有本仓库物资保管的经济责任。项目 材料部门、技术部门以及施工现场管理人员紧密配合共同控制好项目的材料用量; 三、项目技术部门编制项目材料用量总体计划交项目材料部门及公司资产管理部和 总工办,若有变更发生必须及时更新材料用量计划内容; 四、库房管理要求 1.材料库房面积原则上要求不少于40㎡,库管住宿和办公设在库房隔壁,以方便工作(各项目根据实际情况而定); 2.库房主管必须按项目部的要求认真建立和完善材料分类台帐,以提高工作效率; 3.库房材料堆放必须做到分班组和分区域堆放和标识清晰,能上架的必须上架。 如铁钉、扣件等材料必须装箱或装桶; 4.机械设备配件料应和其他材料分开置放,特别是总成料必须分类清晰; 5.库管员必须绝对熟悉材料入库后的存放位置,以确保快速领用。 五、材料使用基本程序:

1.施工员(值班队长)以及各班组负责人填写材料计划单交材料部门及项目技术部 门审核,最后由项目经理签字后交由采购部门进行采购,或公司代购; 2.材料部门根据材料采购计划单对所采购材料严格核对,并做好材料入库台帐 (含公司代购材料); 3.在领用材料时,记账库管首先必须认真按要求填写好出库单,同时问清楚材 料的使用具体部位,确认无误后将其对号入座记录至相关的材料消耗台帐,注意出库单上的材料出库数据应与计入材料消耗台帐的数据必须一致; 4.水泥、砂石料的消耗量以砼拌合站出具的出料统计数据为准,施工员(值班 队长)必须每天收集交技术部门计算、汇总,每月30日材料部门按技术部 门提供的水泥、砂石料消耗量开出库单,施工员(值班队长)在出库单上签字(人工砼拌料或其他途径的另行统计和出库)。 六、项目员工入职上岗需要领用的相关工具、设备、材料等,需办理出库或领用登 记手续;离岗或离职时,库房管理员应严格查阅物资设备明细帐,以确认该员工已完全清楚交接所领用的物资设备,并在离职申请单上签字确认; 七、材料部门必须在每月进行库存盘库,并完成当月材料消耗情况统计表,并交相 关部门(项目技术计量部门、项目财务部门、公司资产部门)及分管领导审核。 库管员岗位职责 1.不谋私利,秉公办理,严把质量、数量、价格关,树立集体利益高于一切的思想; 2.对项目经理和部门领导负责并汇报工作,在材料物资负责人的领导下,严格 执行好公司及项目部的各项规章制度,协助完善好材料部门的各种工作台帐;

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行 为,对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ●仓库的所用工作人员 三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上 级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废 弃物的处置工作。 四、仓储管理规定

●1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●送货厂商将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内, 作好防护措施。 ●仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单 据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒 绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商 处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验。 ●对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓, 对不合格原材料进行退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星 期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在 当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。

(完整版)原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下规定: 一、入库管理: 1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后,重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后,库管员应核对外购品的名称、型号、数量,无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务,由财务凭该未付款单据挂账,外购原材料、外购产品借:原材料/库存商品--(二级明细),贷:应付账款—**公司 二、出库管理: 1、仓库管理员根据产品排料单发料,(目前除板材以外)仓库将排料单视同出库单(简化了填写出库单的繁琐手续)留底做账,其他物品填写出库单,同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续,并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结,仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量,合理备货,及时交与采购员申购单。

仓库物料控制管理规定

仓库物料控制管理规定 第一章总则 第一条:为规范仓储过程中的物料管理,减少浪费,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产安全,特制定本规定。 第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。 第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。 第二章职责 第四条:仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。 第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划,物料仓库保管和出入库手续的办理,定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。 第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并按照财务部要求编制报表。 第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并督促仓库执行有关财务制度。 第三章采购计划 第九条:各原材料库房应按时编制月度采购计划,日常采购计划。 第十条:月度计划由仓库主管组织制定,仓库经理负责审批,日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》,由仓库主管审核。 第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》,并注明供应商名称,电话、以及交货时间。 第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条:采购信息的传递,对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。 第四章物料入库 第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验,检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。 第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整,物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量,在确认无误后,保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认,并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条:物料入库交接完成后,数量须及时上卡,物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》,双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的,若物料的交库数与实数不符时,应及时通知供应商核查。 第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施,并对标识进行维护。 第二十二条:对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并当天在台帐上进行数量登记,摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确),核实清楚后方能开具入库单,否则追究经济责任。第二十三条:外购物资到库三天,未见结算单到库的,保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库(待处理品)的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前,由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,本着“从源头抓起,减少材料浪费”原则,提高原材料利用率,特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上,原材料入库需附 有质保书)。 2、原材料经检验合格后,仓管员立即开具《入库凭证》,一式三联:一联存 根,一联供方,一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》,制定《生产任务通知单(原材料)》和《生产 进度排程表》,抄送一份给原材料仓库,仓管员依据排程表安排剪板、下料,并及时送首检、完工检,检验由机加车间检验曹为民负责; 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》,注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途; 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》,对未超过《生产任务通知单 (原材料)》所需材料数量准予领料;对超出数量,需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料,需由该部门主管填写《原材料领料单》,注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料; 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚; 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形; 3、原材料出库先进先出; 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗; 5、对库存材料应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温,在15℃及30℃之间,湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性; 2、每月末进行一次帐面盘存; 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养:对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结,账物卡一致; 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表,报表一式三份,一份存根,一份 供应部,一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表,并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准, 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚; 2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于:钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

物料管理制度

物料管理制度 下文为大家整理带来的物料管理制度,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。 目的:为了保障生产的正常运作,降低成本,追求物料低库存,高产出,使仓库成为高效的物流中心,制定一下措施,望相关人员按照此章程作业,违者按相关厂规追究经济责任。 一、仓库管理规定: 1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业,并有相关人员值班。 2、物品出仓必须办理正规出仓手续。 3、未经许可,非仓库人员不得随意进入仓库。 4、仓库内所有物料必须摆放整齐,畅通井然有序。 5、经常核算整理账目对卡,实际数量与卡一致,一目了然。 6、实行“7S”即:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约,对仓库物料进行管理。 7、物料实行分类存放、标识、建卡,确保有物必有卡,卡物相符。 8、对所有进、出、存物料建立账务,每月进行盘点一次,于次月五号前上交报表给财务。 二、物料采购管理规定: 1、根据生产订单,下物料计划,查减库存后方可下达物料需求表,若BOM表不详,需与工程部核实或提供样板给采购,确保

物料及时到位。 2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等,列出清单交厂长审核后,分相关部门对单作业。 3、生产辅料如:生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等,由相关部门申请,厂长审核,报林总批准后方可采购。 4、若手续不完全,无申购单采购有权拒绝采购,仓库不予进仓,否则相关责任自负。 三、物料进出管理规定: 1、所有采购进仓,供应商进货,仓管员必须核对采购订单,由品管人员确认品质,安规后方可收货入仓,仓库对数量负责,且单随货走,当天办理进仓手续,实行谁收货谁负责的原则。 2、物料员领料,必须开领料单,且内容填写完整准确(如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等)否则仓库拒绝物料发放,发料后仓库要做好相关记录,清楚物料去向,以便物控和财务抽查,生产辅料入库后通知申请人领取,不得乱发料。 3、凡属仓库区域物料,任何认不得私自拿取,必须通知仓库人员办理好相关出仓手续,否则厂规处理。 4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名,否则不予以报账,责任自负。 5、仓管员必须核对采购单,严格按照采购单规格、数量进仓,填写物料PO#,否则超出订单物料为2%-5%之间,追究仓管员责任。 6、若手续不全,仓库有权拒绝收货,发料影响生产进度由相关人员承担责任。 7、若经品质部确认为不良的物料,需开具退货单,通知采购

仓库管理制度范本

仓库管理制度范本 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

仓库管理制度范本 回复1楼 2013-10-12 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结:

仓储物流管理制度及流程1

第一章总则 为加强公司物资管理,做好物资的出入库及保管等工作,确保公司经营活动的顺利进行,特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物料,做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划,合理布局,实施物控管理,降低成本,控 制浪费,对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前,应先进入待验区,由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验,合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库,更不准投入使用。 2、物料验收入库时,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物料名称、数量 是否一致,并按要求签字,以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后,仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位,并及 时建立手工和做单录入电脑,并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放,并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新,先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理: (1)生产车间凭领料清单提前送到仓库,仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好,经生产车间物料员签字 确认后领取。

(2)电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因,采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件,纳入工具库不良品库统一管理。 (3)工程,技术开发部门领料由领料人填写领料单,经部门主管签字批准。 (4)仓库领料必须由仓管员填写领料单,再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂,应按规定程序办理。 4、所有发料凭证,仓管员应妥善保管,不可丢失。 5、所有发料需凭领料单,所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部,由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入,做到日清日结,不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,须及时上报《库存盘点表》, 报经有关领导审批处理,以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料,再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥,否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理,使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜,除另有规定外,皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库:负责物料的清点与入库工作。 2、品管:负责物料的品质检验工作。 3、采购:负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 (1)供应商送货车到公司厂区后,应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 (2)待收物料送到指定的待验区,若此物料为生产急料,仓管员可将物料先收到生产备料区。

库房管理制度与规定

库房管理制度与规定 1、申请采购:各种原材料低于预定额度数量,仓库保管人员须填写《物料请购单》→提交部门主管审批签字→凭审批后的《物料请购单》到财务部借支货款。 2、入库验收:接到购进物料,根据《物料请购单》与收到的送货单和购货发票进行检查物品名称、数量、规格、单价、金额和质量,验收合格后按规定入账。 3、库存管理办理正常入库手续后,按照物料性质种类分别存入库房,物品存放要合理科学,清洁整齐,防止积压损坏,防止虫蛀发霉,防止造成不必要的损失。 4、出库管理:各车间班组在领用物料时,要填写领料单并由车间班组负责人批准,方可到库房领取,超过计划领用必须报厂长和总经理审批。 5、库管在发放物品时,应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准,逐项点发。如果缺货不得用替代品,不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字,以保证账物相符。 6、库房盘点:每周至少盘点一次,严格按照账目核实出入库单及现货库存,并列出详细的物料库存明细表。如盘点与实际库存相符,应签名备查;如出现误差,要经调查落实后书面报告厂长和总经理批复处理意见。 7、仓库保管人员必须指定专人专职负责,不能因工作量小而由一个人同时兼任。 8、仓库管理人员应对所管物料的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。 9、仓库帐簿的记账原则是:简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找,应按总账、分类账的记账顺序,分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行入库登记。

10、仓库应将所存物料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号,一目了然,易于盘库,易于清点。 11、仓库所存物品应有分类标签,标签上应注明种类、品名、规格、保质期等项内容。 12、仓库保管员应对所管物品数量、质量、物品规格等的完好负责。对于易腐易碎易变质有储存期的食品、物品,应按规定的保管、操作规程进行管理,并及时向部门领导汇报所保管的物品、食品的保管现状。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失,由保管员负责。 库管员岗位职责 1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作,要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容 2、严格检验入库货物,根据《物料请购单》和有效到货清单、购货发票,核准物品的数量、品名、规格、单价、金额、质量等,方可办理入库手续。 3、物品入库后要马上入账,准确登记。 4、物品出库时要按照有关规定办理,手续不全不得发货。有特殊情况,需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续,出库登记。 5、做好月盘点工作,做到物卡相符,账物相等,账账相符。

工程材料库房管理制度

1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理,对材料进出库及平时使用负全部责任。 2、材料入库实行三联单记账保管法,材料出库实行三联单出库流水记账法。 3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部,包括工作零用车工、转库等单据。 4、库房材料要分类码放整齐,并做标识,易燃、易爆等危险物品要分库存放。 5、库房内不准无关人员随便进行,不准留无关人员在库房内闲谈,不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。 6、工程结束后要将本库房存的工程用材、耗材进行清点列项上缴或上报。 7、材料库房购进的固定资产设施设备,丢失损坏,实行赔偿制度。 8、材料库房使用工具不准私自外借,不准私自拿回家中占为己有。 9、不准在库房内用炉火取暖,保管员下班前要检查无隐患后,断电锁门后方可下班。 1、工程建筑用材料,根据所需实行统购统管。 2、各单项用材料由单项班组作出需求计划,由项目负责人审批确定所需购置签字报与材料员,材料员将材料计划单报由公司总经理批准后,方可购进。 3、工程所需消耗,材料员根据所需由材料员随时购进,库房内不准积压。 4、单项工程各类材料,根据本单项所需,计划时不能超出实际所需的1%。 5、工程所进行工地材料,交于库房统一保管,单项支出后实行丢失、损坏赔偿制度。 6、材料员采购材料时要充分进行市场调查,将各类材料报价单报与公司总经理审批,作到“货比三家”后方可确定供应商。对既无生产许可证、产品合格证、质量检验证,不符合质量要求的产品,不准购进。 7、材料员购进材料交于工地保管员当面点清材料数量,开据三联单

签字,并由工程负责人签字后方可入库。 8、材料员购进材料三联单由保管员一份,材料员一份,供应商一份,结账时实行三联对账方式予以结账。 9、如发现合伙虚开材料入库单,弄虚作假,欺诈行为时,当事人应承担由此造成的一切后果。 10、材料购进后,材料员在每两天之内向公司总经理申报签字,超出两天材料款不予报结。 11、材料入库后,保管员要进行下账并在一星期内,将三联单报与公司财务部门,由公司财务部门与每一个供应商核对结账一次。 一、工程竣工验收指单位工程或单项工程按照设计图纸及施工规范已施工完成,经项目部自查可提请公司有关职能部门进行验收的阶段。 二、工程竣工首先必须经项目部自查合格,再将所有工程技术资料(包括竣工图)汇总整理报送公司技术质检科;公司技术质检科必须在三日内对资料进行审查,同时完成工程的自检验工作;公司自验通过后,项目部同公司确定业主、监理、设计、质监等单位对工程的竣工验收日,由业主发送请束。 三、工程质量经质监部门验收,并核定质量等级后方可交付用。 四、工程交付期间,项目部应落实好成品的保护工作,并派人同业主代表仔细办理交接手续,发现问题及时处理,将符合要求的产品交付业主。 五、项目部应及时将完整的工程技术资料一式三份,一份交送公司办公室,一份交城建档案馆,一份交业主单位,并办好工程技术资料档案移交清单。 六、工程交付后,根据《建筑工程工程质量管理条件》有关规定对工程质量实行保修,并规定进行回访。 为正确评价公司管理人员的工作态度,能力和业绩,客观准确地为管理人员的普升、奖励提供真实的依据,特制定本考核制度。 一、考核范围:公司各部室管理人员均为考核对象。 二、考核原则:坚持公开、公平、公正、实事求是的原则。 三、考核内容主要为:德、能、勤、绩、重点考核工作实绩。

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