工厂物资管理制度.doc
工厂物资管理制度4
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。
物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。
如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。
四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。
如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。
五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。
六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。
七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。
材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。
领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。
八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。
九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。
十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。
职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。
将叶片放在盛有酒精的小烧杯中，再放入大烧杯内隔水加热，叶片颜色逐渐由变成。
稍停片刻，用清水冲洗掉碘液。这时可以看到，叶片遮光部分呈色，没有遮光的部分呈色。）步骤①的作用是：。
）步骤④中酒精的作用是：。
）这个实验说明了：。
、有一次小明上街买回来一袋黄豆芽放在阳光下，下午去打开一看，发现许多黄豆芽
工厂消防安全管理制度1
工厂消防安全管理制度
一、目的：为减少生产事故，树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，规范厂区安全管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，保证员工生命健康安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。结合本公司实际情况制定本制度。
二、适用范围：适用于全公司各单位及外来施工单位
三、消防安全管理制度
（一）、消防安全教育、培训制度
1、每年以举办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。
2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。
3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训，使每名员工达到“三懂三会”（懂本岗位火灾危险性，懂火灾扑救方法，懂火灾预防措施，会报警，会使用灭火器材，会逃生自救），班组长以上人员、义务消防队员和现场考核员要具备“四个能力”（一、检查消除火灾隐患能力，二、扑救初起火灾能力，三、组
织疏散逃生能力，四、消防宣传教育能力。）
4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。
5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。
6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。
7、保卫科长、现场考核员等特殊岗位要进行专业培训。
（二）、防火巡查、检查制度和火灾隐患整改
1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。
2、后勤安保部每日对公司进行防火巡查，巡查范围包括所有二类以上防火区域。
3、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。
4、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。
5、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告。
6、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。
7、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根
据奖惩制度给予处罚。
（三）、安全疏散设施管理
1、各单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。
2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。
3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风等设施处于正常状态，设备工程部咬定期组织检查、测试、维护和保养。
4、严禁在工作期间将安全出口上锁。
5、严禁在工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。
（四）、消防设施、器材维护管理
1、消防器材及设施主要包括：各种灭火器、消防桶、消防锹、消防栓、水枪、火灾自动报警器及灭火系统、消防装备、阻燃防火材料及其他消防产品，只限消防专用，禁止占用、摊作他用或移动位置、损坏等。
2各部门消防器材及设施必须纳入本部门生产设备管理中，配置的灭火器一律实行挂牌责任制，实行定位放置，定人负责、定期检查维护的“三定”管理。
3、每年在冬防、夏防期间定期对灭火器进行普查换药。
4、后勤安保部和消防器材使用单位要定期巡查消防器材，保证处于完好状态，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
5、各部门对本单位消防器材设施，应设立消防器材设施配置台帐，各类消防器材领发一律由兼职防火员（安全员兼）负责，任何个人不予办理领发。
6、设备工程部在冬季对室外消防栓采取维护保养、防冻措施。
7、消防器材在使用后必须更换到位，要注意日常维护，防止损坏，并保持无灰尘、无油污。
8、义务消防员会正确使用消防器材和扑灭火灾的基本办法，熟悉各部位消防器材及设施的配备情况。
9、消防设施和消防设备定期测试：
·消防水泵（暂无）、喷淋水泵（暂无）、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。
·正压送风、防排烟系统每半年检测一次。
·消火栓测试每季度一次。
·其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。
（五）、用火、用电安全管理
1、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。
2、电气线路、设备安装应由持证电工负责。
3、各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。
4、禁止私用热得快、电炉等大功率电器。
5、设备工程部和安保部负责对以上实施的有效性进行检查考核。
（六）、易燃易爆危险物品和工作场所防火防爆
1、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。
2、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。
3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。
4、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点五米，主要通道的宽度不小于二米。
5、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。
6、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。
（七）、物资仓库消防安全管理制度
1、各类物资仓库属公司区重点防火部位，必须设置醒目的禁火标志，非工作人员未经许可不得入内，执行出入登记制度。
2、库房内要保持干净整洁，货物摆放有序，对散落的棉丝、油布、废纸等易燃物质应该及时消除。
3、库房内不得架设临时电缆，因工作需要时，必须经科室负责人批准，报后勤安保部备案，并在限期内及时拆除。
4、库房内严禁烟火和动火，需要防火作业时，需公司后勤安保部审批后，办理“动火证”并采取有效的安全防范措施后，方可明火作业。
5、库房内只准使用100W以下的白炽灯或日光灯照明。灯头要与物品距50公分以下间距，严禁使用其他灯泡照明和电热具取暖。
6、库房内不得存放易燃易爆物品，因生产需要的易燃易爆物品必须按消防部门规定设专库存放。
7、仓库管理人员每天下班前，必须进行防火安全检查，确认无事故隐患，关好门窗，切断电源，方可离开。
8、工作人员会正确使用消防器材和熟悉扑救火灾的基本方法，对配备器材必须妥善保管，严格执行《消防器材使用及设施安全管理制度》。
9、安保部要定期对各库房实施的有效性进行检查考核。
（八）、燃气和电气设备的检查和管理
1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。
2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。
3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。
4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。
5、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。
6、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。
7、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。
8、除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。
9、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。
10、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。
11、设备工程部及安保部要定期对各部门、车间实施的有效性进行检查考核。
（九）、工程施工队消防安全管理
1、认真履行法律、法规，贯彻执行消防条例、规定等各项制度，加强施工人员的消防安全教育，接受公
司方检查，服从管理。
2、凡进入我公司施工的施工队必须与公司后勤安保部签订《消防安全合同》，同时上报防火防爆责任制和义务消防队员名单。
3、如需在公司内动火作业时，必须根据《动火管理制度》取得《动火作业证》。
4、如在公司内搭建临时工棚，禁止生炉取暖烧饭，禁止使用电炉、电热油汀和热得快等电热器具，不得乱拉电线，照明灯具每只不得超过100W。棚内必须配有相应数量的消防灭火器材。
5、施工人员必须严格遵守各项操作规程，做到持证上岗，遇到火警，会正确报警和使用有效灭火方法进行扑救。
6、后勤安保部和施工引介单位负责对以上实施的有效性进行定期检查考核。
（十）、灭火和应急疏散预案演练制度
1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。
2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。
3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。
4、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。
5、演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。
6、安保部负责组织各相关部门/人员定期进行应急疏散的演习和管理。
（十一）、消防安全工作考评和奖惩
1、对消防安全工作做出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。
2、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理法》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚：
①、有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫：
●使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的；
●在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的；
●未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的；
●未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的；
●谎报火警；
●未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的；
●对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员；
●阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。
②、有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评：
●擅自使用易燃、易爆物品的；
●擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的；
●违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的；
●强迫其他员工违规操作的管理人员；
●发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的；
对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。
③、对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。
④、对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处分。
附：消防器材分布情况表；消防器材检查记录表
消防器材分布情况表
消防器材检查记录表
工厂物资管理制度
厂物资管理制度 一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。 七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。 1/ 1
物资采购管理制度汇编
物资采购管理制度 编制： 审核： 批准：
第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计
公司出入厂区管理制度
出入厂区管理制度（草稿） 为加强对入出厂人员、车辆、货物的管理，维护公司财产及员工的安全，经公司研究，特订立本制度。 凡人员、车辆、物品出入本厂均须遵守本制度。门卫人员有责任与权力按本制度进行管理。 一、对出入厂区的人员管理 1、厂内职工 （1）本厂员工按照考勤时间正点出入厂，原则上在超过上班时 间30 分钟后关闭工厂大门，员工上班时间不得私自出入工厂，因私出入工厂途中出现的一切事故自负。 （2）员工在上班时间离开工厂，需将请假条交到门卫处方能离厂，否则任何人不得私自离开工厂。 （3 ）员工因工受伤急需外出就医或家庭突发事故的，不由本条约束。 （4）员工进入工厂，应将自行车、摩托车等交通工具放置到公共车棚；乘坐私家车辆的应将车辆停放到指定停车区域，禁止将车辆停放在生产区域、仓库区域等。（罐头厂放置院内东车棚；办公楼人员放置南车棚；普德工厂、计划物控部、电商人员暂时集中放置） （5）员工衣衫不整，穿拖鞋、赤膊、醉酒者一律禁止入厂，门卫有权予以劝退，领导批准的除外。 （6 ）非正常上下班人员（如夜班人员），门卫除进行例行检查外，还应注意职工是否饮酒，如饮酒的予以劝退，领导批准的除外。
（7）休息日到厂原则上应进行出入登记，以便做好人员出入的追溯，防止意外事件发生。 （8 ）员工工作时间外出公务，应进行指纹登记。 2、厂外人员 （1）承揽工厂工程方及其雇用的人员进入厂区工作，先由工程承揽人联系工厂经办人员进行现场确认，然后履行登记手续后方可进入，工程施工期间每次进入工厂都要进行登记，直至工程结束。 （2）原料及设备供应商、业务人员前来洽谈业务，门卫应先让其联系接待部门或经办人员，同意后才能履行登记手续，并放其进入或由接待部门领人。 （3）同行业人员（含上游供应商）进入厂区，禁止自行到生产区域、仓库区域，需由业务主办部门协同前往，做好保密工作。 （4 ）初次联系业务或简单洽谈业务的，一般应在指定地点进行（如公司一楼门厅）。 （5）政府职能部门临检及参观人员进入厂区。 a、政府职能部门或业务主管部门进入厂区，无明确联系人的应先联系行政部或办公室，有接待部门或接待人员的，履行完登记手续后才能放其进入。 b、消防、安监、环保、质监等监管部门进入工厂需首先进行登 记，然后联系接待部门，确认后由接待部门领入。 c、有参观厂区需求的必须征得公司领导同意，并设计好参观路 线，由公司相关人员进行接待，全程陪同。请求参观划定准许参观区域之外
物料领用管理制度
物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □关於明确领用物资材料授权人及有关的规定爲了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
车间物料管理制度
生产制造部物料管理制度为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、物料领用、使用及借用 1、生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用，领料完毕要与仓库管 理员共同确认领料信息。各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确认以上物料信息并签收。 2、各线要严格按照本部门计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权不给 予发放物料，同时不允许维护物料多领多占，影响物料的正常使用。 3、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录， 归还时要确认完好程度。 4、生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给 车间物料员或仓库。 5、生产线出现来料不够、不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时 告知班长，批量超过5%及来料不够时班长要及时告知主管、质量工程师到现场确认并拍照反馈给到供应商。不良与人为损坏的物料每天由物料员收集给到QC 判定后与仓库及时更换。 6、生产如需购买生产所需物品，负责人可向部门计划主管做计划申请，填写《请购 单》即可。 7、质量QC抽检要经过当线指定人员当面确认并在《抽检往/来记录表》上登记。 8、如在当批清线时发现丢失物料，生产人员没有发现缺少物料情况，如在废弃物箱内找到，确认工序生产物料对生产人员进行处罚，如果没有找到物料所有参与生产人员包括班长共同按照物料原价进行赔偿。未经检验的产品不得入库。 9、生产入库的成品，物料员应核对型号、数量、外包装标识是否正确及完好，且有 《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。
物资采购领用管理规定
物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门
如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。 计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。 办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，
最新工厂进出管理制度
篇一:《员工进出厂管理制度》 目的 为树立良好的公司形象，规范公司人员和外来人员出入，维护公司财物和员工的安全，特制定本制度。适用范围 适用于本公司所有人员及外来访客的管理。权责 1行政部负责本制度修定及执行的监督，经理核准执行。 2保安按照规章制度执行相关任务，并将违反规定的情况及时提报至行政部。 3大门岗执勤保安对外来访客按流程进行登记，询问需拜访者人员或部门，并征得同意 后方可通行。流程 1人员进出管理 1员工出入公司时，保安员督导公司员工按规定穿工作服，佩带厂牌。对违纪且态度 恶劣者，保安应记下其姓名、部门，交由行政部处理； 2外来人员因公进入公司，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并持有效证件登记 至《来访登记表》，并发放来访证后方可进入； 3主管（含副主管）级以下员工因公但无需派车外出的，应填写《请假/外出单》，经 部门负责人审批后，将批准后的《请假/外出单》交由保安验证后放行，若无放行条，保安有权制止其外出（特殊情况应解释清楚并备案）； 4主管级及以上员工因公但无需派车外出的，应填写《请假/外出单》，报公司常务副 总经理审批，并将批准后的《请假/外出单》交由保安验证后放行；如遇特殊情况，可以以电话形式向公司副总经理报批，经副总经理同意后，可由保安先予放行，后补办外出手续； 5节假日及上班以外时间，如果未安排加班，保安员应阻止员工进入生产部及仓库， 其它特殊情况须经相关部门审核批准后予以放行； 6保安有权制止乱扔果皮纸屑以及在厂内边走边吃东西的行为； 7保安对员工出入厂，须严格监督检查，并如实、及时地做好登记。
8公用车辆外出时，需持填写完整并经副总经理审核批准的《用车申请单》交至保安 处，方可放行，保安还需将车辆出入信息填写至《车辆出入登记表》中。 2物品进出管理 1员工及外来人员携带行李、包裹进出门时，须自觉接受保安的检查与登记； 2无正当手续，严禁任何人私自携带公司物品出厂； 3员工携带物品（含原纸、废纸、行李、维修物品等）出厂，须出示所属责任部门开 具的《物品放行条》，并经保安检查无误后，方可放行。物品放行单审批权限对应表，详见附件一； 4提交的小件物品、信函、文件等需由前台代收发，前台应及时做好代收发工作，并 将信息登记至《信件登记表》中。 严禁进厂的外来人员 1携带易燃易爆及危险品的人员及车辆； 2不明身份、衣冠不整的人员； 3推销产品及收购废品的人员及车辆； 4非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者； 5未经受访部门及受访人同意接见的来访人员； 6来访人员不能出示有效证件者。严禁进厂的公司员工 1携带违禁物品者； 2边吃东西边走者； 3不正确佩戴厂牌者； 4上班穿拖鞋、短裤、背心者； 5未经主管核准擅自带客参观者； 6已离职者。违纪处理 1员工违反以上规定，私自强行外出的，给予记过处罚；屡教不改或情节严重的，给予记大过或开除处罚； 2员工拒不配合保安检查，态度恶劣，漫骂或打人的，视情节，分别给予严厉警告、记过、记大过或开除处罚，触犯法律的，将移送司法机关处理，造成保安人身伤害的，依法追究一切经济、法律责任； 3保安违反以上规定，擅自放行的，第一次给予记过处罚，第二次给予记大过处罚，第三次给予开除处罚； 4保安监守自盗的，一律开除，涉及到刑事案件的，一律移送司法机关处理。相关表单1《来访登记表》 2《用车申请单》 3《车辆出入登记表》 4《物品放行条》 5《请假 /外出单》 6《信件登记表》
物品领用借用管理规定
关于物品管理和借用、领用的规定 一、管理目标： 为了加强酒店各类物品的管理、使用、借用，特制定本制度。 二、规定内容： 1、库管员对酒店库房的一切物品的管理( 包括防火、防盗、防霉变、清洁、养护、检验等)负完全责任。因库管员失职造成的物品损坏、遗失、变质、过期等现象，由责任人承担物品赔偿的全部费用，并对责任人处以20元/次罚款。 2、库管员负责物品的验收、管理、发放、借用或回收等，并建立物品管理帐，每月盘点一次，切实做到帐物相符。 3、使用后就消耗掉或使用后不能复原的物品，使用人应经部门经理批准后签字领用。 4、各店及部门员工要厉行节约，尽量挖掘设备的使用价值。用过的物品能回收的要尽可能回收利用。对造成浪费、不节约、不回收利用的现象，予以责任人负激励50元/次，部门经理负激励20元/次。 5、不属于上款规定范围的物品，使用人借用物品必须向部门负责人提报《物品借用单》办理借用手续。若无《物品借用单》出借部门可拒绝出借物品。 6、对所需借用物品申请得以批准后，按照表格要求填写项目，逐项与出借方进行对物品的质量、数量、完好程度等检验，将检验的实际情况填写在表格上，并由双方签字确认后方可在部门使用（《物品借用单》留存在出借部门，在归还物品时，退还单据）。 如有特殊情况时，可由部门负责人电话与出借部门负责人沟通，事后补写《物品借用单》。 如未按照正规程序提报《物品借用单》办理借用手续，予以双方当事人10元/次罚款，造成的损失由当事人承担一切责任。 7、借用部门要对借用物品的使用与保管全权负责。借用物品如有遗失或损坏由责任部门承担全部借用费和物品赔偿费用。
8、出借部门在借出物品后，需按《借出物品登记表》上做好登记，并由经手人签字。 9、出借部门必须保存好《物品借用单》，如因遗失单据造成的损失，责任人负责承担。 10、在归还时，归还人须持《物品借用单》检验，确定使用期限和物品质量、数量、完好程度等方可予以退还。 11、物品归还过程中若物品遗失或损坏由归还人承担全部责任。 12、归还人与出借部门在归还物品时，双方要确认借用物品的质量、数量、完好程度等检验，并在《物品借用单》上双方签字确认归还情况，借用部门收回《物品借用单》。 13、未经各店及部门负责人(贵重物品需经副总经理)批准，任何人不得将物品借给酒店以外人员，更不准私自送人，一经发现，必将严肃处理。 三、借用流程 （另附表格【1】和【2】） 物品借用表表格【1】
物资采购管理及领用制度
物资采购管理及领用制度 为保证办公设施维修保养、日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。 一、采购范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品等。 二、采购职责 1、采买员负责对各类物资的采购工作。 2、分管领导负责需采购物资的审批工作。 三、程序 1、各部门根据需要填写物资采购单（填写物资的品名、数量、规格、型号等），采购员落实物资和价格后，反馈分管领导初审后，报主要负责人批示。物资到位后，及时通知有关部门领用或入库，并认真填写领用单。 2、物品进库必须根据采购物品清单，验收物品及其配件的型号、数量、质量，并核对《物品入库清单》。 3、保管员应给物品建立台帐、总帐，做到帐物相符。 4、物品领用应根据科室及分管领导审批的《物品领用审批单》的种类、型号、数量、质量及时办理领发出库。 5、对常规办公物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压，每半年综合科会同财务科应对仓
库盘底。 6、对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。 7、采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。 8、对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。 9、领用规定 1.需要领用物品时，向各部门班长提出申请，由各部门班长填写《物品请购单申请单》，交由各部门主管审批完，到总务部门领取物品。 2.请购或领用物品时，
出入厂区管理规定
一、目的：保持正常的工作秩序，保障厂区治安和公司财产安全。 二、范围：河北御捷车业有限公司 三、内容： 1、保安负责对出入厂区的人员和车辆进行疏导和检查，所有出入厂区人员和车辆须遵守本规定，主动予以配合。 2、骑自行车、电动车、摩托车出入厂区必须下车，不听劝阻者每次罚款20元；外来车辆未经总经办允许不得驶入厂区。 3、内部员工凭员工证进入厂区。对未戴员工证者，保安应予以纠正，对违纪且态度恶劣者，保安应记下其姓名、部门，交总经办处理；新工人或因其它原因未办理上岗证的，凭临时员工证入厂。 4、工作时间，上班员工不得随意出厂，如有特殊情况，凭综总经办核准的出门条（部门经理核准的请假条）方可出厂，无出门条（请假条）时，保安有权限制其外出。 5、被公司除名及离职人员，保安应凭总经办核准后的出门条给予放行，并严格检查其行李物品。 6、外部人员进入厂区须在保安室登记，将所访部门、人员、事由、联系电话、进厂时间等一一登记清楚，由保安与所访部门人员联系，经允许后，发放接待证： （1）找办公楼职能部门办理业务的，由前台负责接送、联系责任部门人员。 （2）找四大生产车间办理业务的，由责任部门负责接送工作。 （3）出厂时，保安负责收回接待证。 7、严禁外来人员私自进入生产区。 8、外来应聘人员，定期由保安通知前台，前台负责将其带到办公楼，办理报名登记、面试等
相关事宜；事后由前台负责把应聘人员送至保安室。 9、前台负责办理特快传递，签收信函、邮件等业务；禁止邮递公司进入生产区。 10、货运（送货、退货、换货、提货）车辆凭司机驾驶证或车辆行驶证在保安室登记，并将证件暂押在保安室，方可驶入厂区： （1）原则上货运（送货、退货、换货）车辆只能停在二道门外面，不得进入生产区；所有外来车辆禁止进入生产车间。 （2）因物品装卸困难须进入生产区的，应由责任部门派人全程陪同；装卸完毕后须及时驶出生产区，办理出厂手续；保安有权利对卸货车辆进行检查。 （3）货运（送货、退货、换货）车辆，出厂时车上携带物资的，必须由责任部门人员陪同。陪同人员须协助货主或司机办理出厂手续；出门时，由保安检查车载货物和票据（送货清单/退货清单/换货清单、出门条），如果货票相符，留下出门条，将证件还给货主或司机放行，如果货票不符，则要核对送货清单/退货清单/换货清单，在未核实清楚以前，不得放其出厂。（4）销售公司（包括进出口公司、客户自行提货）提货出厂时，提货司机必须持财务部签发的提货单，以及总经办核准出门条，由销售公司（进出口公司）人员陪同办理出厂手续。保安检查车载货物和票据（提货清单、出门条），如果货票相符，留下出门条，将证件还给货主或司机放行，如果货票不符，则要核对提货清单，在未核实清楚以前，不得放其出厂。（5）食堂送货的进厂须在保安室登记后，方可进入厂区。 （6）公司送水的进厂须在保安室登记后，方可进入厂区。出厂时须凭前台签字的收据办理出门手续；如果车上携带其他物资，必须由前台签字（附有货物清单），保安检查车载货物和票据（货物清单），如果货票相符，放行，如果货票不符，则要核对货物清单，在未核实清楚以前，不得放其出厂。
物品领用管理制度
物品领用管理制度 一、总则 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。 二、细则 第一条物品类别 1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。 2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。 3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 第二条教职工领用物品原则 1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。 2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。 3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤
组长。 4、借用幼儿园财产（包括图书等），须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。 6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。 各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。 第三条领用及采购程序 1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。 2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。（采购人员凭发票冲销借支) 3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》 4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。 5、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。
物资管理制度89098
一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、
库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。 二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。 三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标
物资采购领用管理办法【最新版】
物资采购领用管理办法 为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。 一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购 大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理，副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价
比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。 二、非集团采购物品的采购与管理 非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。 三、事物用品和消耗品的采购和领用 事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。
机动车辆出入厂区管理制度
机动车辆出入厂区安全管理制度 1 目的 规范机动车辆出入安全管理，杜绝安全事故发生，保证安全生产。 2 适用范围 适用于所有出入厂区的机动车辆。 3 职责及权限 3.1 综合管理部门卫负责机动车辆出入管理和登记，有权拒绝不执行规定的车辆出入厂区。 3.2 市场营销部负责与运输车辆签订《安全责任书》，并负责向运输车辆传达公司规定和进行安全教育。 3.3 生产管理部负责本制度执行情况的监督，有权对违反制度的行为进行处罚。 4 正文 4.1 进入化工装卸区“十不准” 4.1.1 未经批准，任何车辆不准进入装卸区； 4.1.2 安全防火设施不齐全的车辆不准进入装卸区； 4.1.3 手机、香烟、打火机（火柴）等火种不准带入装卸区； 4.1.4 穿易产生静电服装或带钉鞋的人员不准进入装卸区； 4.1.5 未经批准，与生产作业无关人员不准进去装卸区； 4.1.6 不准在装卸禁火区内使用电器、音响设施或修理机动车辆； 4.1.7 无《动火安全作业证》不准在装卸区内动火作业； 4.1.8 未经批准，不准在装卸区内施工作业； 4.1.9 不准用汽油、溶剂油等易燃溶剂擦拭设备、工具、衣物及地面等； 4.1.10 不准损坏、圈占或挪用安全消防设施。 4.2 所有机动车辆必须有公司相关人员带领，并在门卫处进行登记，经门卫检查符合安全要求后方准进入厂区。 4.3 进入厂区（包括装卸区）的人员和车辆必须遵守公司“十大禁令”和“进入化工装卸区十不准”规定，对不遵守规定、不听劝阻、强行进入者，门卫人员要采取果断措施加以制止，并及时报告。
4.4 运输车辆依此排队登记，服从门卫管理和指引，严禁堵塞大门道路。 4.5 进入装卸区或装置区的机动车辆必须带阻火器，危险品车辆需自备灭火器，驾驶员应持危险品准运证、运输证等相关证件，登记后按指定路线行驶。 4.6 车辆装卸作业时，驾驶员必须在车旁监督。 4.7 拖拉机、摩托车、电瓶车等不得进入装卸区和装置区。 4.8 车辆出门时，门卫人员要按照出库单查验货物，核对无误后方可放行；确属私人物品或特殊情况，驾驶员应主动说明，由门卫负责验看。 4.9 凡车辆违规进出厂区，每车次罚驾驶员和门卫各100元；车辆在厂区内违反规定的，每次罚驾驶员200元；因违规给公司造成损失的，驾驶员或车主赔偿全部损失，公司带车人员负连带责任。 5 相关文件 无。 6 相关记录 无。 7 其它 本制度由生产管理部起草，并由生产管理部负责解释。
物资领用管理制度模板
物资领用管理制度 模板
三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。
物资管理制度
第一章总则 一、为健全和完善物资管理工作，规范物资管理行为，提高物资 管理的工作效率，确保施工生产的顺利进行，有效控制采购物资及外 协加工件的质量、降低生产成本，现结合实际，特制订本制度。 二、物资管理的目的 在确保物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手 段降低施工生产成本，促进整体效益的提升。 三、物资管理的基本任务 按照供应好、周转快、消耗低、费用省的原则，适时、适质、适量、适价地组织物资供应，满足施工生产的需要。 四、在物资管理工作中要认真贯彻党和国家及铁道部的方针政 策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人 员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 第二章物资部及人员职责 一、物资部职责： 1、物资部负责甲供、甲控物资及大宗原物资采购计划的编制上 报，进场物资的验收、储存、发放、管理以及辅材的物资采购管理工作。 2、负责物资供应厂家资质排查，组织物资采购方案比较和评审，负责物资采购和日常供应管理、定额管理、成本管理及现场管理 等方面的工作。 3、负责编制物资采购计划，根据工程部提供的各种物资的规格型号及数量，按照计划部下达的生产任务编制相应的物资采购计划上报项目指挥部后整理统一上报项目指挥部。 4、负责物资采购、验证、标识、发放、搬运、储存等有关质 量记录方面的管理工作。
5、建立健全各类物资管理台帐和各项管理制度，以最低的 成本、最好的质量、最佳的方式确保施工生产的物资需求。 6、贯彻执行上级有关法规及方针政策，并结合本单位的实际， 制定物资管理的规章制度，使物资工作有法可依、有章可循。 二、物资部人员职责： A、物资部长岗位职责： 1、根据上级有关业务规定制定本单位物资管理规章制度，督促 各车间、队执行，做到规范管理。 2、对各车间、队的物资供应管理工作进行统一协调，并对物资 采购业务及保管工作进行指导监督，发现问题及时纠正。 3、积极参予项目指挥部和局指挥部组织的主要工程物资现场考 察、资质预审以及大宗物资的采购招标工作，审批日常物资采购计划。 4、负责物资定额的制定、考核工作，负责责任成本核算和单位 成本及总成本的控制。 5、组织物资管理人员的专业培训，提高业务及保管人员的专业 管理水平。 6、秉公办事、廉洁奉公，不以物权谋私，维护本项目利益和荣耀，对外洽谈业务把好质量关、价格关、数量关、供货时间关。 B、物资司磅员岗位职责： 1、负责对需要过磅的主要工程物资进行过磅计量的日常工作。 2、熟悉所操作计量衡器的工作原理和操作规程，并能熟练操作 所使用的计量器具，对计量衡器进行日常保养。 3、负责对所过磅物资的精确计量，出具正规计量单据，并作好 计量单据的业务记录。 4、负责及时上报所过磅物资的磅单，做到日清月结，并记录好 所过磅物资台帐，并与业务内勤做好对帐工作。 5、遵守项目部各项规章制度及物资管理制度，遵守计量人员职
最新行政事业单位物资采购管理制度资料
物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申
物资出入厂管理规定
物资出入厂管理规定（修订） 一、外来物品出入厂 1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。 入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。 出厂：1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。 2）循环使用的物品（如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等），由供应部报保卫处备案，供 货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放 行（第三联需填写出门物品名称、规格、数量）。 3）退货或换货 ①由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持 清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数 量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核 对票、物相符后，放行。 ②换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部 门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的 “公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。 ③供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往 返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联 凭证报企管部。 ④企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。 2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期（期间物 资出厂有效）到企管部备案 入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。 2）公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联，登记进厂的相关物资品种 数量。 出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出门证，出门证使用“公司独立核算项目专用出门凭证”。
物资采购领用管理规定
物资采购领用管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021
为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。 二、管理职责： 组织实施本制度的责任部门是总裁办。 总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。 三、采购原则 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。 总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。 急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。 采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。 四、采购程序 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。 每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。 物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。