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物资集中采购管理办法

物资集中采购管理办法
物资集中采购管理办法

物资集中采购管理办法

根据我公司的发展战略方向,结合公司的具体实际情况,为了降低物资采购成本,保证施工质量,实现企业效益最大化的目标,公司特制订集中采购物资管理办法。

一、物资集中采购领导小组设置。

1. 物资集中采购领导小组设置在公司经营部。

2. 物资集中采购领导小组人员:组长赵刚、副组长胡培娜、成员金颜海、高传福、王秋婷。

二、物资集中采购领导小组工作职责。

1. 审核项目经理部申报大宗物资、分包工程招标询价计划,确定招标询价项目及立项。

2. 按招标询价计划起草招标文件或询价文件,并与项目部完善最终招标文件或询价文件后对外发放。

3. 组织招标、开标、询价工作。

4. 负责将开标、询价结果移交项目经理部。

5. 负责审核项目经理部最终定价,参予项目部对厂家的考察工作。

6. 按公司合同申报流程审核项目经理部报送的物资采购、分包工程合同,并签订合同。

7、监督项目经理部物资采购、分包工程合同的履约工作。

三、物资、分包工程工作流程。

1. 项目经理部依据工程进度向公司物资集中采购小组申报物资、分包工程

招标询价计划。

2. 物资集中采购小组依据所报计划,对项目进行分类,并进行招标、询价立项。针对实施项目起草招标文件及询价文件后交付项目经理部完善。

3. 项目经理部接到招标文件及询价文件初稿后,对文件中物资及分包的技术标准要求、项目部管理要求等事宜完善补充,返回物资集中采购小组。

4. 物资集中采购小组整理最终版招标文价或询价文件后,对外发放。

5. 发放招标或询价问价后,联合项目经理部对投标或报价单位进行资质考察及实地考察。(此步工作也可在开标后进行)

6. 物资集中采购小组及项目经理部组织开标、评标,将结果上报公司主管领导审批后反馈给项目经理部。

7. 项目经理部接到评标结果后,负责与潜在中标人进行二次谈判,并将最终报价及厂家报物资集中采购小组审批。

8. 项目经理部负责与中标人谈判、起草合同,按公司合同审批流程报送公司审核。

9. 物资集中采购小组负责监督项目部合同履约。

四、物资集中采购原则、方法。

1. 物资、分包工程采购原则。

必须遵循公开、公平、公正的原则,在保证质量的前提下,充分发挥集中采购的优势,降低采购成本。

2 物资、分包工程采购方法。

根据所采购物资的种类、性质、数量、金额,按其适用条件,采用不同的采购方法。

2.1询价采购

适用范围、条件。

有三家以上供应商,且提供某种物资的数量、质量和服务相等,只需要比价即可符合采购需求,或采用招标采购的方式不能满足时间要求的情况下,以询价的方式要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格,从报价最低的供应商处采购的一种采购方式。

2.2竞争性谈判。

适用范围、条件。

有三家以上供应商,在询价采购的基础上,进行竞争性谈判的一种采购方式。

2.3招标采购。

适用范围、条件

有三家以上供应商,且采购时间充足,采购资金有一定保障,采购额度适合招标,根据实际需要,通过招标对供应商的质量和服务等因素进行综合评价,从最佳性价比的供应商处采购的一种采购方式。

五、物资管理。

物资管理执行公司《物资管理办法》。

六、本办法适用公司项目经理承包工程,自2010年9 月10 日起实施。附件1:询价采购管理办法。

附件2:竞争性谈判采购管理办法。

附件3:招标采购管理办法。

附件1:

询价采购物资管理办法

1. 询价采购范围

有三家以上供应商,且提供某种物资的数量、质量和服务相等,只需要比价即可符合采购需求,或采用招标采购的方式不能满足时间要求的情况下,以询价的方式要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格,从报价最低的供应商处采购的一种采购方式。

2. 询价采购程序

2.1项目经理部申请需要询价的材料,报经营管理部集中采购领导小组。

2.2经营部接到项目经理部的申请后,按程序进行审批。

2.3审批合格后,集中采购领导小组采取在公司合格供应商目录、信息库、项目部报送供应商等不同的渠道,搜集整理材料的供应商资料。从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商,通知各个供应商分别报价,原则上以最低报价的供应商为中选供应商。

2.4询价内容应当对采购物资的价格构成、交货期、交货地点、付款方式和技术要素等事项进行详细询问。

2.5对未被邀请的主动参与的潜在报价人,应提供营业执照、税务登记证、产品合格证书等证明其相关资质的复印件并加盖公章。

2.6经营部详细登记询价问价的情况,并最好保密工作。

2.7经营部将询价全过程的有关文件、记录归档管理。

3. 合格报价人选择

●现有的合格供方。

●询价采购物资国内知名的企业。

●具有完成询价任务所要求的潜在报价人。

●为增加询价的竞争性,每次询价适当引进新的供应商参与。

4. 确定供应商

4.1询价人在询价问价规定的时间内不得拒绝任何符合要求的报价人

4.2集中采购领导小组详细分析各个供应商的具体情况,结合本公司及本工程的具体情况,确定中选供应商

4.3询价完成后,询价小组把中选供应商及询价表反馈项目经理部。

5.授予合同

5.1项目经理部根据询价表,再次与供应商进行谈判,谈判条件不得高于询价小组的条件。谈判结束后,项目经理部拟签合同。

5.2项目经理部把拟签好的合同及时送达经营部。同时在公司的OA网上填报审批程序(尽可能附上合同的电子版本)。

5.3合同按程序审批合格后,采购领导小组及时把合同移交项目经理部,同时做好留底归档工作。

5.4询价人在授予合同之前保留任何时候接受或拒绝任何报价,以及宣布询价程序无效或拒绝所有报价。对受影响的报价人不承担任何责任。

6.监督管理

集中采购领导小组定期对合同进行监督检查。并把检查结果反馈有关领导及部门

材料询价表

年月日

询价报价汇总表

工程名称:

工程地点:时间单位:元

中选单位:

评审人员签字:

附件2:

竞争性谈判采购管理办法

1、竞争性谈判采购范围:

有三家以上的供应商,在询价的基础上遵循实用,低成本的原则,保证企业获取更大利益,进行竞争性谈判的一种采购方式。

2、成立竞争性谈判小组

由集中采购领导小组及相关人员。

3.谈判的主要内容:

3.1技术要求、制造标准、技术特性、主要技术参数、使用条件;

3.2质量、售后服务、处理质量问题反应时间

3.3供货能力;

3.4价格及构成:主要原材料的供应商;

3.5交货时间、地点、期限;

3.6付款方式;

3.7售后服务、质量保证金及期限;

3.8运输方式等;

4.竞争性谈判程序

4.1项目经理部申请需要竞争性谈判的材料,报经营管理部集中采购领导小组。

4.2经营部接到项目经理部的申请后,按程序进行审批。

4.3审批合格后,集中采购领导小组从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商,通知各个供应商按时进行谈判。

4.4对未被邀请的主动参与的潜在报价人,应提供营业执照、税务登记证、产品合格证书等证明其相关资质的复印件并加盖公章。

4.5经营部详细登记谈判问价的情况,并最好保密工作。

4.6经营部将询价全过程的有关文件、记录归档管理。

4确定中选供应商

4.1采购领导小组可根据谈判情况,可要求供应商多轮报价,但必须保证每个供应商得到均等的机会;

4.2谈判小组根据供应商承诺的内容,确定中选供应商。

4.3谈判完成后,询价小组把中选供应商及询价表反馈项目经理部。

5授予合同

5.1项目经理部根据中选供应商的记录表,再次与供应商进行谈判,谈判条件不得高于采购领导小组的条件。谈判结束后,项目经理部拟签合同。

5.2项目经理部把拟签好的合同及时送达经营部。同时在公司的OA网上填报审批程序(尽可能附上合同的电子版本)。

5.3合同按程序审批合格后,采购领导小组及时把合同移交项目经理部,同时做好留底归档工作。

5.4询价人在授予合同之前保留任何时候接受或拒绝任何报价,以及宣布询价程序无效或拒绝所有报价。对受影响的报价人不承担任何责任。

6.监督管理

集中采购领导小组定期对合同进行监督检查。并把检查结果反馈有关领导及部门

谈判记录

附件3:

招标采购物资管理办法

1 招标采购的原则

物资招标采购必须遵循公开、公平、公正的原则,在保证质量的前提下,充分发挥集中采购的优势,降低采购成本。

2招标采购小组

有集中采购小组及相关人员组成

3招标采购的投标方法

1、公开投标:确定统一的招标时间、地点,邀请投标单位到场公开竞标。

2、电子投标:确定统一时间,以电子邮件或传真的形式进行竞标。

4招标采购范围

大宗材料及分包工程

5招标采购的价格调查

5.1采购领导小组应建立供应商的有效沟通方式,通过电话、传真、邮件等方式建立物资采购价格的信息。充分发挥网络的作用,使其成为资源共享、理念沟通、文化融合、管理提升的有效途径。

5.2价格调查可通过对供应商走访、市场调研、网络查询、供应商报价、同行业咨询,产品展销会等方式进行。

6招标采购价格确定

6.1确定采购价格的原则:质量第一,服务第二,价格合理。

6.2招标采购物资价格应以到项目现场的完税价为基础。

6.3招标采购一般采取无标底的邀请招标方式。

7招标采购程序

7.1招标采购物资的申请

7.1.1由项目经理部收集采购物资的资料,填写招标物资申请表,报送到集中采购领导小组。

7.1.2采购小组接到申请后,按照程序进行审批,审批合格后,进行招标。

7.2编制招标文件

7.2.1招标文件构成:

7.2.1.1招标邀请函内容

工程名称;工程规模;结构形式;资金来源;招标内容、交货地点、交货期;对投标人的资格要求;答疑方式;投标截止及开标时间;开标地点;招标人地址、邮编、联系人、联系电话等

7.2.1.2投标人须知

明确项目的基本情况与要求,合格的投标人、合格的货物与服务、投标费用等。

7.2.1.3物资质量要求及技术服务、其他服务等要求。

物资的质量、尺寸要求、包装要求、现场特殊条件的具体服务要求等。

7.2.1.4买卖合同文本。

必须使用规定的有效的合同文本。特殊情况须经过董事会办公室同意。

7.2.1.5附件。

7.3招标文件的澄清的方法及要求。

招标文件澄清均以书面形式通知投标人,或发出电子邮件(电子邮箱ZGXF1975@https://www.sodocs.net/doc/a74468922.html,)投标人需在规定时间前向招标人提交拟澄清的问题。招标

人在开标72小时前答复投标人需要澄清的问题,并将书面答复发送所有的投标人(答复中不包括问题的来源)。

7.4招标文件的修改的方法及要求。

7.4.1招标人在投标截止日期前的任何时候,无论出于何种原因,招标人可主动的或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。修该内容将构成招标文件的一部分。

7.4.2招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力,投标人在接到上述文件后,应立刻向招标人回函确认。

7.4.3为使投保人对修改文件有充分的准备时间,招标人可自行决定是否延长投标截止日期和推迟开标时间。

7.5投标人的选择

7.5.1可在下列供应商范围内选择投标人

7.5.1.1现有的合格供应商。

7.5.1.2项目经理部或承包人推荐。

7.5.1.3具有完成招标任务所要求资质的潜在投标人。

7.5.1.4为增加投标的竞争性,每次招标应适当增加新的投标人。

7.5.2发放投标邀请书

7.6投标文件

7.6.1投标文件的构成

一般包括:投标函、投标价格表、要求出具的资格证明文件等

7.6.2投标文件应对应招标文件逐点相应,偏离时需要注明。

7.6.3投标报价要求,一般为“货到项目现场完税价”,只允许有一个报价。

投标报价在合同执行过程中不允许改变,必要时,项目经理部须提交价格变动申请。

7.7评标标准。

7.5.1商务评审:

主要是对投标人提供的商务证明进行审查,从而确认投标人的财务能力、企业信誉、生产资格、销售业绩及服务等。(20分)

7.5.2技术评审

主要是对投标人提供的物资交货期限是否符合招标文件的要求,在生产资质,产品的合格性、质量、性能、规格、和技术参数等方面是否满足招标人要求,并确认投标人的生产、供应能力;投标货物的质量保证及服务等综合因素。(30分)

7.5.3投标价格评分

7.5.3.1评分原则:投标价格评分的原则以最低投标报价为满分。(50分)

7.5.3.3经营部根据市场行情与招标物资的特点,划分材料价格等级、等级分差见具体招标文件。

7.8开标、评标

7.8.1集中采购领导小组在规定时间主持开标会议,收集投标文件。

7.8.2集中采购领导小组召开评标会议。评标人数必须为5人及以上,评标人数必须为单数。

7.8.3评标结果汇总

7.8.3.1将每位评委的评分进行统计汇总,计分保留小数点后两位,评委汇总后的算术平均值,确定为投标人的最终得分。排序由得分高向低的顺序。

7.9确定中标人。

7.9.1确定中标人坚持最高分中标的原则。但还要对投标人的生产、供应能力;质量保证能力;与工程地点的距离;服务水平等诸多因素综合考虑。

7.9.2必要时,经营部在采购价格调查后,确定此次招标物资可以接受的最高价格。当所有的投标单位都高于我公司的最高价格,此次投标按废标处理。

7.9.3招标人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任何投标,以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标无效的权利,对受影响的投标人不承担任何责任。

7.9.4集中采购小组把中标结果反馈项目经理部。把中标结果通知中标人和未中标人。

7.9.5项目经理部接到中标结果后,及时与中标人拟签合同。报送集中采购领导小组。

8授予合同

8.1合同授予的原则

8.1.1买卖合同订立必须遵守国家法律、法规和规章制度,按照双赢、平等、协商的原则,合同条款明确、完备、合同形式符合法定要求。

8.2合同授予的标准

8.2.1招标人将把合同授予实质上响应招标文件的要求并有履行合同的能力的最高得分者。

8.2.2招标人可以对招标物资的数量和服务予以增加或减少,但不得对单价、质量要求等其他条款作出改变。

8.2.3招标人在必要时保留对中标人进一步审核和最初相应决定的权利,集中采购领导小组和项目经理部可组织有关人员对中标人的资质、生产能力、服

务质量等实际情况进行考察。如审查未通过,可更改中标人,

8.2.4中标人在接到中标通知书后,必须在规定的时间内,准时派授权代表到指定地点按投标文件规定的合同条款和格式与招标人签订合同。必要时,可将投标人在招标文件范围之外的承诺内容作为合同的附件。

8.2.5项目经理部经理与中标人拟签买卖合同。

8.2.6项目经理部把拟签好的合同及时送达经营部。同时在公司的OA网上填报审批程序(尽可能附上合同的电子版本)。

8.2.7合同按程序审批合格后,采购领导小组及时把合同移交项目经理部,同时做好留底归档工作。

8.3合同的主要条款

8.3.1合同当事人的名称,姓名、住所。

8.3.2标的,数量,质量,价款或者报酬,履行期限,地点和方式,违约责任,解决争议的方法。

8.4签订合同应由被授权人签字,按公司规定的程序审批。

8.5合同在双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。

8.6凡超越授权范围签订的合同,法律后果由责任人负责。

9.监督管理

集中采购领导小组定期对合同进行监督检查。并把检查结果反馈有关领导及部门

投标邀请函

北京矿建建筑安装有限责任公司对工程的 ** 物资进行招标,现邀请贵公司参加该项目的投标。

1、招标编号:KJGS-ZBCG-2010-***

2、招标物资:

3、资金来源:

4、招标内容:包括下述设备、运输及相关服务,具体规格见附表

交货地点:

交货期:

5、投标人的资格要求

6、答疑方式:以书面盖章后传真方式答疑,或电子邮箱ZGXF1975@https://www.sodocs.net/doc/a74468922.html,

7、投标截止日期及开标时间:

8、开标地点:北京矿建建筑安装有限责任公司四层会议室

招标人:北京矿建建筑安装有限责任公司

地址:北京市门头沟区黑山大街32号

邮编:102300

联系人:金颜海

联系电话:69842265-2106

传真:69844497

招标货物一览表

投标函

致:北京矿建建筑安装有限责任公司

根据贵方编号 KJGS-ZBCG-*** 招标采购文件,我方授权(***人名)递交下述文件一份。

1、投标价格表。

2、资格证明文件。

3、投标人将按招标文件的规定履行合同的责任和义务。

4、本投标有效期为个日历天。

5、投标人已经详细审查了全部招标文件,完全理解了招标文件。同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定接受最低价的投标人为中标人。

6、投标人已经理解本次招标活动结束后,如我方未中标,招标人无须向我方解释任何未中标的原因。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:

传真:

电话:

电子邮箱:

投标人代表签字:

投标人名称(加盖公章):

日期:

投标价格表

物资名称:

招标编号:KJGS-ZBCG-2010-***

投标人名称:(并加盖公章)

价格单位:人民币

19

招标文件收发登记表

工程名称:立项编号:KJGS-ZBCG-2010-﹡﹡地点:时间:

20

公司采购招标管理办法

采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下,针对变化复杂的物资市场,为维护公司利益,加强物资的供应管理,规范物资采购工作,依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动,均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导,成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令,严格按照有关经济法规办事,认真履行合同条款所规定的权利与义务,保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则,增强物资采购过程的透明度,真正让有实力的厂商为公司建设服 务,坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括: (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备; (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资; (三)5万元以上的设施建设与改造工程; (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的, 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监

督部门依法对招标投标活动实施监督,有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布, 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函,并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求,在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况,并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的,在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的,其招标文件应合理划分标段,确定工期。

办公物资采购与领用管理规定

办公物资采购与领用管理规定 1 总则 为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化,防止因管理不善造成的混乱、浪费,使之既能满足日常办公所需,又节约成本,开源节流,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、领用。 3 职责 3.1 行政部负责制度的编制和实施; 3.2 集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置计划的审批; 3.3 各相关部门负责本规定的贯彻实施; 3.4 财务部以及成本控制中心负责各项财务支出计划的稽核,控制成本支出。 4 工作程序 4.1 物资配置 4.1.1 行政部在年初或年中汇总各部门各项办公用品计划数,结合仓库库存量,编制采购计划,填写《物资采购申请单》(一式三联,一联自存,二联采购联,三联财务联),报总经理审批后交采购部门实施采购(一联自存,其余二联交采购); 4.1.2 成本控制中心负责对采购过程的监督、控制,对大件、贵重件

行招标控制,发现异常情况及时报总经理; 4.1.3 采购物资到付后,由采购经办人员认真核对产品品名、规格及数量等,送入仓库待检区或申购部门,填报入库通知单经申购部门验收后(随附《物资采购申请单》第二联),由仓库人员签字入库;验收不合格的物资由采购人员办理退货手续。采购人员应做好日常采购台帐以备查; 具体采购过程管理依据质量管理体系《采购控制程序》执行 4.1.4零星采购由申请部门填写《物资采购申请单》,说明详细理由,部门领导签字后送呈总经理审批,审批通过转交采购部门采购,理由不充分的或无配置理由的退回; 4.1.5 办公设备购进后必须办理入库手续,由仓库人员、申购部门或网管配合采购人员对其包装有效性、整机完整性、配套材料和零配件数量以及使用说明书、图纸等有关资料和产品合格证书进行验收,验收合格办理入库、入帐手续,验收不合格由采购经办人员负责联络退、补手续; 4.1.6采购经办人员凭《采购申请单》(财务联)以及《物资入库单》、发票等手续经财务稽核后,报总经理审批,办理入帐、报销手续;4.2 物资领用 4.2.1 各部门计划内办公用品的领用,需填写《领料单》,经部门领导审签后,凭单到仓库领用; 4.2.2 仓库保管人员认真核对计划,对超出计划的领用可拒绝发放,退回各部门,补充说明详细理由报总经理审批后填写《领料单》,仓

最新物资采购招标管理办法资料

物资采购招(邀)标管理办法 一、总则 ㈠招投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。 ㈡招投标活动不受单位、部门的限制。任何单位和个人不得限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其它组织参加招投标;不得以任何方式干涉招投标活动。 ㈢招投(邀)标的范围:四川***有限公司从市场购买原燃材料、设备、零配件、办公用品、劳保用品及其它物资超过以下限额的应进行招投(邀)标采购。 1、一次性采购额15万元以上或全年累计采购额60万元以上的同种物资采购项目。 2、特殊或紧急情况下,经公司招(邀)标委员会主任或副主任同意的物资,可以不纳入招投(邀)标采购范围。 二、组织管理 ㈠公司每年年初发布招(邀)标委员会人员名单,招(邀)标委员会的主要职责是: 1、负责领导公司物资采购招投标工作。 2、负责公司更新技改、新建项目的招投标工作。 3、负责制定招投标管理办法,并负责招投标程序组织实施,纳入公司统一招投(邀)标范围的招标工作。 4、负责确定公司统一招标方式、标的物的确定,参与评标、议标过程。 5、负责提出招标过程中违规行为的处理意见。 ㈡评标小组:由招(邀)标委员会确定,挂靠企管处,

其主要职责是: 1、负责公司招标项目的开标和评标,并对中标结果负责。 2、负责对招标后,在签订合同内容有变更时进行会签。 ㈢招标承办单位:物资采购实施招标时,由物资供应处作招标承办单位;大修技改、工程实施招标时,由工程项目处作招标承办单位;其它物资实施招标时,由相关单位作招标承办单位。 三、招标 ㈠招标分公开招标和邀请招标。 公开招标:招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。 邀请招标:招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。 ㈡招标文件的格式由招(邀)标委员会办公室负责统一制定和修订,招(邀)标文件应载明下列内容: 1、投标人须知; 2、投标书格式; 3、合同条款(包括一般条款和特殊条款); 4、技术规格和图纸; 5、报价及货物量清单; 6、交货时间; 7、必要的附件,投标保证金,招标文件制作费(或资料费); 8、开标的时间、地点;

物资采购领用管理规定

物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购; 2、库内已有闲置物质应首先使用; 3、凡本地区能解决的,不到外地采购; 4、对长期订货和大款项的进货,应通过签定合同和实行银行结算方式(转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票); 5、在比价过程中,严格执行同类的企业比质量,同样的质量比价格,同样的价格比信誉,择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资,不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目填报,由于上报物资采购计划失误,造成物资积压损失,由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购计划单由部门编制(附样表),经办人和部门负责人签字,要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单,物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后,按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表(附样表),于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后,报财务备案。各部门

如不按规定时间上报计划,造成物资缺口及发生经济损失,由迟报部门负责人承担经济责任。 计划外急需采购的物资,由基层部门填制《急需物资请购单》,部门负责人签字,分管副总签署意见,总经理批准。 办公用品的采购,各部门根据使用情况,填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部,由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行,特殊情况先款后货的需经总经理批准,质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资,采购员要征求使用部门的意见,在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品,否则,出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作,对不按计划要求及质量要求采购,造成的超储积压,损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时,应及早报告部门主管说明异常原因,提出相应意见方案,采购人员应及时与使用部门沟通,

物资采购招标管理暂行办法

物资采购招标管理暂行 办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 物资采购招标管理暂行办法 第一章总则 第一条为了提高物资物资采购质量,加强物资管理,把住采购源头,净化采购渠道,降低采购成本,规范采购行为,增加物资采购的透明度,防止采购业务的暗箱操作,保证公平交易,抵制不正当竞争,促进物资队伍的廉洁自律,依据《中华人民共和国招投标法》,结合我公司物资管理实际情况,特制定本《物资采购招标管理暂行办法》,以下简称《办法》。 第二章管理机构和职责 第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长,总会计师崐任副组长,机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组,办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。 第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组,成员人数为5人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施,并对小型低值零星物资的采购进行监督检查,同时上报各种招投标文件以便备案。 第三章招标采购的范围 第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资,包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。 上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购,否则将追究经办人的责任。 第五条对小型低值零星的物资采购,不再履行招投标程序,但招标领导小组要深入市场调查,编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标

工程物资采购招投标管理办法

1 总则 【最新资料,Word版,可自由编辑!】

1 总则 为了确保工程质量,合理控制工程建造成本,规范工程物资采购程序,加强对大额物资采购的控制和管理,特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单 根据工程项目的物资采购需求,按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求,工程公司应建立《合格供方名单》。 《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标 对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具,工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方,在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后,确定供应单位。 对于单项采购金额在10万元以上(含10万元)的物资采购项目,应采取邀请招标或公开招标的形式进行。 对于一些特殊情况,如少数物资国内只有一个生产厂家生产,或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资,或物资供应时间特别紧急,经公司领导批准后,可不进行招投标。

根据物资采购的具体情况,工程公司应编制物资采购招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。 对于采购金额特别巨大的物资采购项目,或涉及专业性较强的物资采购项目,或一些专业机电设备的采购,如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等,可委托专业的招标代理机构进行招标,如江西省机电设备招标公司。 招标文件拟定后,应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件,并在规定的时间内完成投标。 4 开标 工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标,开标时应邀请监察室参加。 开标前,应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。 开标后,应当场填写投标报价记录表,记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况,该记录表应留存一份至监察室。 5 评标 工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会,评标委员会的成员人数应考虑为3人以

物资采购领用管理办法【最新版】

物资采购领用管理办法 为了规范物资采购和领用程序,节约开支、降低费用,特制定本办法。 一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购 大宗备件指车辆修理常用备件,如轮胎、机油、润滑油等,燃料指本公司车辆用的汽油、柴油,原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资,均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理,副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资,将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书,通过对比各种品牌的性价

比,最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法,签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果,接受员工监督。 二、非集团采购物品的采购与管理 非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的,一律填写物资购置申请单,由各部门或公司负责人签字,报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品,应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购,但过后要补填物资购置申请单。 三、事物用品和消耗品的采购和领用 事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品,毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品,桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要,填写《办公用品领用单》,经理审核签字,到办公室领取。

物资采购与招标管理规定

物资采购与招标管理规 定 Last revised by LE LE in 2021

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 第一章总则 第一条为了规范物资采购和工程发包的招标管理工作,降低采购成本和工程管理成本,依照国家有关法律文件,制定本办 法。 第二条实业公司及其专业公司的支出金额在1万元(包括1万元)以上的批量物资采购和工程发包均需要进行招标。 第三条招标活动均由招标评审委员会统一负责,招标评审委员会下设招标工作小组负责组织实施。 第二章职责分工第四条实业公司主要职责 1.整理需要招标的项目; 2.收集、整理供货商,工程施工单位的名单,产品的价格等工作; 3.组织起草招标公告或招标邀请函; 4.编制招标文件; 5.对招标投标活动实施监督; 6.制订工程物资管理制度,并监督其实施; 7.向总经理办公会报送各种物资、工程招标统计表; 8.监督、检查各公司的物资管理和使用工作; 9.监督、检查各公司的工程项目管理和验收工作; 10.根据生产情况,调度、调整各单位物资,解决生产急需。

第五条各分子公司主要职责 1.及时上报实业公司物资及工程需求计划信息资料; 2.准确提报物资采购和工程发包计划及标准; 3.负责物资的催交、运输、入库、保管、库存定额、调剂等工作; 4.负责工程的项目管理和竣工验收工作; 5.负责本公司物资库存管理,做到帐、卡、物相符; 6.合理调剂、使用物资,降低生产经营成本。 第三章招标机构和组织工作第六条为强化对招标工作的组织领导,成立招标评审委员会,由6人组成。实业公司董事长任主任,实业公司副董事长任副主任,实业公司董事会选出3名董事任成员,另外1名成员由实业公司总经理担任。 各专业公司经理、物资采购负责人和工程发包负责人等利益相关者不得进入招标评审委员会和招标工作小组,不得直接或间接参与招标工作。 第七条在招标评审委员会下设招标工作小组,由实业公司总经理任组长,经营副总经理任副组长,组员可包括财务总监、经营部主任、财审部主任;另设招标技术顾问2名,由招标评审委员会指定。

物资招标采购管理办法

物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动,维护公司合法权益,有效降低规模采购成本,确保大宗材料采购质量,从而降低成本,提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况,特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则,以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节,杜绝违约、违规发生,任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购,均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长:公司董事长 常务副组长:公司财务副总经理 副组长:广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长:公司主管物资的经理 副组长:公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员:合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。

第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定,确定中标单位。 5、执行评标纪律,对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数,制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查,就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审,集体谈论后形成评标意见,推荐中标单位,报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见,完善并实施后续程序,发放中标通知书,协助物资采购部门签订合同并实施。

大宗物资采购招标管理制度方案

大宗物资采购招标管理制度方案

一、总则 为了规范公司大宗物资采购流程,提高大宗物资采购的透明度,明确有关部门和人员的职责,加大对大宗物资采购的过程监督,降低采购成本,特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。 二、内容 1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的(主要以现场施工为主,如安装等),项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购,项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。 2、采购方式。采购方式分为:邀请报价招(议)标采购和零星采购(询价)。邀请报价招(议)标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元(含)或钢材单次采购数量超过1000吨(含)时,在有较多可供选择供应商的情况下,须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招(议)标可以对报价单位采用不公开方式,由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购(询价)指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时,可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。 3、采购招(议)标组织机构。成立大宗物资采购招(标)领导小组和工作小组,领导小组组长由董事长担任,成员由公司副总经理组成;

工作小组组长由总经理担任,成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招(议)标采购的物资,由采购工作小组负责指导邀请报价招(议)标的全过程,并确定中标单位;对零星采购(询价)的物资,均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。 (四)、采购工作流程 1、邀请报价招(议)标采购流程

学校物资采购入库领用制度

学校物资采购、入库、领用制度 为了增加学校物资采购、入库、领用的透明度和计划性,加大经费支出管理力度,提高资金使用效益,减少开支,杜绝浪费,根据国家有关法规和上级有关规定,结合我校实际情况,特制定本制度。 一、物资采购 第一条 为加强对采购工作的领导、监督,保证物资采购工作的公开、透明,减少办学成本,我校决定成立采购工作领导小组。采购工作领导小组由校长、书记任组长,分管后勤的副校长、分管工会监督工作的副校长,成员由总务主任、采购员、财会人员、各职能处室专业人员和工会负责人组成(领导小组成员名单附后)。采购工作领导小组负责学校采购工作的组织、领导、审议、协调等事项,具体职能包括:负责制订采购管理办法、执行采购政策、编制采购目录和采购预算、审核采购经费支出、监督采购活动、受理采购投诉等。 第二条 学校采购工作领导小组下设采购办公室,挂靠总务处,具体执行采购业务,并完成采购工作领导小组交办的其他任务。采购办公室成员由总务处负责人、用物部门专业人员、采购员和财会人员担任,要求各成员具备良好的政治思想素质,能够坚持原则,秉公办事。 第三条 学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计

划。每学期开学初,由各处室、年级负责人填写物品请购单,如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等,预报学期采购计划,经部门负责人和主管领导签字后,报后勤校长和校长审批。临时采购计划作为学期采购计划的补充,由各处室、年级负责人根据实际需要,填写物品请购单,报后勤校长和校长审批。 第四条总务处主任收到预报的物品请购单后,要会同总务人员和财产保管员,清点库存物品,最后确定需要采购的物品清单。 第五条 物品请购、领取流程:(1)各处室、年级组制定学期采购计划或临时采购计划,填写物品请购单。(2)物品请购单统一送交后勤校长室汇总,报校长室审批。(3)后勤校长和校长同意后,交总务处采购办公室经办。(4)采购物品验收入库。(5)物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单,领取采购的物品。 第六条 学校物资采购形式:学校物资采购采取政府招标采购、校内招标采购、校外直接购买等方式。对于政府规定的集中采购项目,要实行政府招标采购;对于采购数量大、质量不易确定或价格波动较大的物资,要实行校内招标采购,即由采购工作领导小组以投标邀请书的方式,邀请三个以上特定的供应商进行投标,通过对供应商提供的商品质量和报价进行比较,最后确定出质量上乘、价格合理的供应商,并执行采购计划;对数量较小、质量价格容易确定的物资,可采取就近到校外商家直接购买的方式。

物资采购招投标管理办法

物资采购招投标管理办法 1 目的和范围 1.1目的 为规范公司物资采购招投标行为,降低物资采购成本,确保采购产品质量,根据国家招投标相关规定及公司物资采购管理制度和价格管理制度,结合公司实际情况,遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则,使公司物资采购招投标管理工作规范化、制度化,特制定本管理办法。 1.2范围 1.2.1本制度规定了公司物资采购招投标管理组织机构、招投标范围及方式、发标、投标、开标、评标及定标的管理程序。 1.2.2本制度适用于公司及各子分公司。 2 术语和定义 2.1集中采购 是指在品种上通用的、在数量和金额方面具有一定规模的物资,由公司采购部统一进行采购管理的方式。 2.2自行采购 是指除集中采购之外的、由公司及各企业采购部门进行自主采购管理的方式。 3 物资采购招标的范围和方式 3.1公司对一下常规物资采购原则上实行招标。

3.1.1采购额为50万元以上的一次性采购物资。 3.1.2一年内预计采购额再100万以上分批进行采购的某种物资。 3.1.3公司管理需要,临时指定的其它采购物资。 3.2符合公司招标物资范围内物资的采购由相关部门组织招标。 3.2.1属集中采购的物资,由总部安排组织执行,公司采购部门及各企业积极配合并参与。 3.2.2属自行采购的物资,由公司各采购部门及各企业采用公开招标和邀请招标的方式组织招投标工作,具体招标方式的选择由公司招标委员会确定。原则上公开招标优先于邀请招标,两种方式可结合进行。 4 招标管理组织机构及职责 4.1公司设立招标委员会,由公司价格管理办公室、采购部、财务部、技术部、质量部、风险管理部等组成,全面负责公司的招标组织和管理工作。公司主管领导任招标委员会主任,招标委员会办公室设在公司采购部,负责主持日常招投标的管理工作。 4.2公司各采购部门及企业设立物资采购招标领导小组,由行政主管领导担任组长,成员由财务、质量、技术、价格、风险等管理部门人员组成,负责招标文件(具体要求见附件1)的编制、申报和实施。 5 流程控制与要求 5.1发标管理 5.1.1公司各采购部门及企业按照公司《物资采购管理制度》的规定,对符合招标物资范围内的物资采购,须向公司招标委员会办公室提出物资采购招标申请及编制的招标文件,由公司招标委员会办公室备案、

采购招标流程及管理制度_-

采购招标流程及管理制度 (暂行) 第一章总则 第一条为规范采购管理工作,保证物资采购质量,降低采购成本和费用, 增加物资采购的透明度,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》,结合公司实际情况制定本办法。 第二章适用范围 第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。 1、专项物资一次性订货超过50万元的,实行专项招标。 2、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。 3、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。 4、其它需要实施招标采购的物资。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。 第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门,提供物资 采购计划,提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。 第四章组织实施

第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。 第八条在实施招标前,由招标组织部门根据各部门提供计划、要求,拟草有关招标文件,其计划、方案上报公司领导,经批准后组织实施。 第九条采购部门负责采集供应商信息资源,相关部门也可提供供应商信息资源,以形成竞价机制,确保招标工作的实施。 第十条供应商信息资源必须认真筛选,拟选参与竞标的供应商,必须具备一定生产规模,质保体系完善,招标人认同的厂家。对多次参加投标,报价持续 偏高的厂家,逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。 第十一条组建物资采购评标小组,由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况,采取公开招标,邀请招标等形式。 第十二条不具备前二种形式招标的,需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准,可实施商务洽谈。 第十三条商务洽谈采购,必须实行多方询价,填写询价对比过程、结果及拟订供应商,以书面材料形式,报使用部门负责人审批后方可进行采购。 第六章招标采购的工作程序 第十四条招标准备工作 1、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度,确定是否需要招标采购,凡在招标采购范围的,由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。 2、采购部联合招标委员会制定招标实施计划,明确招标采购的具体形式。 3、招标委员会联合采购部编制招标文件(或招标说明)及拟定评标办法, 相关物资需求部门参与招标文件(或招标说明)的编制。 第十四条:招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1)由采购部发布招标公告,对有意前来投标报名的供应商进行资格预审,

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法(试行) 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制,保证采购的产品符合规定的要求,杜绝费用浪费,结合公司实际,特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于:项目设备及办公设备。其中办公设备包括:传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 (一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 (二)评定合格的供应商,市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括:公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。 第十条供应商的审批 (一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”,记录供货质量,发现问题及时对供应商进行警告,造成损失的需要供应商负责,情节严重者取消其合格供应商资格。 (二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次,结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 (一)物品的申领由相关业务承办部门发起,需提前填写“资产申请表”,报部门经理、部门分管副总审批后,交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品,仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有,由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”,报部门经理、分管副总审批,进行委托购置后办理领用手续。

物资采购招标管理规定

和馨实业 物资采购招标管理规定 (2016年3月30日总经理办公会讨论通过) 内部文件,切勿外传

目录 1目的 (1) 2范围 (1) 3职责 (1) 4招标工作程序 (3) 5招标纪律 (8) 6相关文件 (10) 7记录 (10)

物资采购招标管理规定 1目的 为了规范河南和馨实业的物资采购招标工作(以下简称招标),确保招标工作合法、有效进行,保证采购质量,控制采购成本,提高工作效率,维护公司利益,根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规,制定本规定。 2范围 2.1本规定适用于公司各类设备、物资的采购招标活动。 2.2公司总承包的工程项目以及公司生产经营所需的设备、物资的采购,达到下列 标准之一的,必须进行招标: 2.2.1工程重要设备的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的; 2.2.2一般设备/物资的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的; a)与设备、物资的提供相关的加工、服务的采购,单项合同估算价在30万元人民币以上的。 b)年采购量在30万元人民币以上或者常年性使用的办公耗材、生产用原材料须实行一次集中招标、分批进货的招标采购办法,以降低成本、保证质量、控制库存。 2.3不得将采购项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。 3职责 3.1招标工作由公司招投标领导小组统一领导。招标采购部、各事业部或子公司、 项目管理部、项目经理部、投资融资部、成本合约部、经营计划部、财务部等

部门共同协作完成招标工作,并承担各自职能范围内的任务与责任。重大招标项目应报董事会批准。公司采购招标工作的组织结构如下: 3.2招投标领导小组 3.3招投标领导小组是公司招标工作的领导和决策机构。 3.4招投标领导小组由公司部分董事及总经理班子全体成员组成。公司总经理任组 长,分管副总经理任副组长。 3.5招标工作组 3.6针对具体的招标项目,设立招标工作组,负责具体组织、实施招标及评标工作, 包括招标文件的编制、发售;对投标的技术、商务评审;与投标人的正常联系; 开标、评标过程的组织等。招标工作组一般由技术组、商务组、会务组等组成。 3.7技术组组长由公司副总工程师或事业部部长担任,项目经理和/或设计经理任 副组长。技术组成员由相关专业工程技术人员组成,必要时可外聘专家。 3.8商务组组长由公司副总经济师或招标采购部部长担任,项目经理和/或采购负 责人任副组长。商务组成员由采购主管及成本合约部、经营计划部、财务部等部门人员组成。 3.9委托招标 3.10当需要委托招标代理机构代理招标时,应报请公司招投标领导小组批准;招标

物资采购及管理办法.

物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购 表单 3 。 2、采购范围

采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。

物资采购领用管理制度

为了进一步加强公司接待物资管理,健全物资采购流程,监督和控制不必要的开支,保证物资采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。一、管理范围:本制度所称接待物资指经公司批准,由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往,以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品(其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内)、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。 二、管理职责: 组织实施本制度的责任部门是总裁办。 总裁办设置专职仓库保管员,其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。 三、采购原则 根据公司的实际情况,结合所采购的物资用途和范围,本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理,其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。 总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家,质优价廉”的原则,采

购申请<5000元,必需寻找三家以上供货方比价择优选择,以最大限度地提高资金的使用效率。 急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买,购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。 采购物资原则上一律要求供应商提供发票,特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。 四、采购程序 公司所有采购均须按以下流程完成:收集信息(申请)、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。 每月25日,物资保管专员根据库存情况,依据公司接待需求及时补充库存。 物资采购坚持谁需要谁申报的原则,于每月25日申报下月物资计划,每月10日申报当月补充计划,临时性采购每月不得超过两次。 采购申请人根据实际需要,确定一种或几种物资,到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写,采购申请单填写保证清晰可阅读,内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后,由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,总裁办有权拒绝采购。总裁办在接收申购单时应遵循无计划不采购;需求原因不清晰不采购;通

物资采购招标、谈判管理

物资采购招标、谈判管理 第一节招标采购管理的基本原则 一般情况下,采购货物、建筑工程和相关服务的方式有招标采购、谈判采购、询价采购、单一来源采购等。其中,招标采购具有公开透明、公平。公正的特点,通过多个投标人之间的竞争,有利于招标采购人从中选择优秀的产品和服务供应商。 招标投标行为是市场经济的产物,并随着市场的发展而发展,招标采购管理必须遵循市场经济活动的基本原则。 1)遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则各国立法及国际惯例普遍确定,工程项目招标投标必须遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,这既是对招标行为的要求,也是对投标行为的要求。 2)依法合规的原则 招标采购的管理工作必须符合中华人民共和国法律、法规及政府招标管理机构的要求,并应在过程中按照政府的相关规定及时完成项目各阶段应办理的招标申请、审批、备案等手续。 3)目标性原则 招标采购行为是项标得以实现的重要保障,是体现项目各项指标要求的具体化操作。因此,在招标采购过程中应重点做到: ①资格预审文件、招标文件以及合同条款中的内容必须满足项目质量、进度、造价、安全管理、文明施工等方面的目标要求。 ②在编制招标控制价时,除了考虑项目上对材料、设备功能、技禾和标准等的特殊要求外,还应符合项目成本目标的要求。 ③编制招标采购工作计划时要统筹考虑,不仅要按顶定时间完成相应的工作,还要确保采购的结果满足技术标准、质量标准和成本指标的要求,使招标安排实现进度、质量、效益的最佳组合。 第二节招标采购管理的依据 招标采购的一个重要特点就是要充分发挥市场竞争机制的作用,使投标人在不平等的条件下公平竞争,优胜劣汰,从而实现资源的优化配置,提高项目的经济效益。我国于2000年1月1日起开始实施的《招标投标法》为我们开展招标

物资和服务采购管理办法

物资和服务采购管理办法 第一章总则 第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程,明确采购范围和方式,落实监管职责,保证采购质量,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法(暂行)》等有关法律法规,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条原则。采购应该公开、公平、公正,遵循竞争、择优和效益原则,确保品质,减少中间环节,降低成本,维护公司利益。 第三条含义。本办法所称采购,是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。 第四条适用范围。 (一)物资类 1. 设备设施:主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等; 2. 生产物资:主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等; 3. 办公物资:主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等; 4. 劳保用品:主要包括工作服和各类劳保物资。 (二)服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营(含食堂档口)、委托代理等。 第二章组织机构与职责 第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组,下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长,成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。 第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长,公司党总支纪律委员行使独立监督权,不行使表决权,成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理,履行招标与采购工作小组的具体职 责,其主要职责是:

工程物资采购招投标管理办法

工程物资采购招投标管理办法 1 总则 为了确保工程质量,合理控制工程建造成本,规范工程物资采购程序,加强对大额物资采购的控制和管理,特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单 2.1根据工程项目的物资采购需求,按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求,工程公司应建立《合格供方名单》。 2.2 《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标 3.1对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具,工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方,在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后,确定供应单位。 3.2对于单项采购金额在10万元以上(含10万元)的物资采购项目,应采取邀请招标或公开招标的形式进行。 3.3对于一些特殊情况,如少数物资国内只有一个生产厂家生产,或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资,或物资供应时间特别紧急,经公司领导批准后,可不进行招投标。 3.4根据物资采购的具体情况,工程公司应编制物资采购

招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。 3.5对于采购金额特别巨大的物资采购项目,或涉及专业性较强的物资采购项目,或一些专业机电设备的采购,如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等,可委托专业的招标代理机构进行招标。 3.6招标文件拟定后,应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件,并在规定的时间内完成投标。 4 开标 4.1 工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标,开标时应邀请监察室参加。 4.2开标前,应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。 4.3开标后,应当场填写投标报价记录表,记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况,该记录表应留存一份至监察室。 5 评标 5.1工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会,评标委员会的成员人数应考虑为3人以上。对于单项采购金额在50万元以上(含50万元)的

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