石油化工公司成品油直销及分销业务流程制度范本格式

一、业务目标

1 经营目标

获取最佳利润。

提高客户满意度，扩大市场份额。

保证资产安全，降低货款回笼风险。

2 财务目标

核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完整。

3 合规目标

销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章

制度。

二、业务风险

1 经营风险

随意降价导致收入减少。

未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回笼。

擅自提价导致市场份额丧失。

客户不满意导致市场份额下降。

营销监控不力导致效益流失。

油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。

未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的风险。

2 财务风险

销售收入不能准确、真实和完整记录。

多记或少记应收账款。

货款回笼误入账户。

3 合规风险

未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷和受到处

罚。

销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。

三、业务流程步骤与控制点

1 市场细分

各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了解、分析

当地市场的消费规模、客户分布和竞争状况。根据竞争态势

和消费特点，细分目标市场，制定相应的市场策略和营销措

施。

依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经理，负责开

拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。

2 确定销售目标

各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市

场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析，

制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解

落实并下达到各直销/分销经理。

3 销售及客户管理

直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要

填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中

心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案

进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析

报告，报分管副经理。

【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户主数据维

护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，由主数据

维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。

4 信用核定和控制

各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导小组（经

理任组长）负责制定相应的信用政策和信用总体规模，对营

销部门和客户进行分类管理，设定不同层次营销部门和客户

的信用额度，并明确相应的管理权限和相关责任。地市公司

根据客户资金、信用等状况，在规定的信用政策和信用总体

规模内拟定客户具体信用额度和时限，按规定权限审批。

地市公司根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年

对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案或在客户档案

中维护信用资料。

【ERP】根据需求填写客户信用主数据申请表，按规定程序批

准后，由财务部门在ERP系统中维护。

直销/分销经理在确定的客户具体信用额度内，按照经法律事

务部审定的销售合同示范文本拟订销售合同，经营销部门和

财务部门负责人审核后，由合同签订人按规定权限与客户签

订销售合同。

对示范合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部

门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。

各级分公司经理班子与营销部门负责人每年要签订《货款回

笼责任书》；营销部门负责人与直销/分销经理签订《货款回

笼责任书》（单笔或汇总），并与考核挂钩。财务部门及时反

馈客户欠款情况，定期报相关部门和分管副经理，督促货款

回笼。

5 制定价格策略

各省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组（经理任

组长）结合市场情况，按照规定价格制定直销/分销的最低限

价和浮动权限。

【ERP】财务部门根据价格文件，在ERP系统中维护销售价

格主数据。

地市公司在省（市）分公司（区外销售公司）规定的最低限

价以上，结合当地实际，制定具体的销售价格。低于最低限

价销售的，须由地市公司分管副经理审核后，上报省（市）

分公司（区外销售公司）按规定的浮动权限审批。

6 开票与收款

现款销售：【非ERP】各级分公司营业部门收款人员根据客户

付款开具发票或收款凭证，由不相容岗位人员复核无误后开

具提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。

【ERP】各级分公司营业部门根据客户需求和收款凭证，在ERP

系统维护销售订单。由不相容岗位人员复核无误后开具销售

发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。

信用销售: 【非ERP】根据签订的销售合同，各级分公司直

销/分销经理填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人签

字后，附开票通知单据交营业部门开票。收款人员确认客户

欠款金额不超过规定的额度，开具销售发票或提货通知单并

加盖印章（或发出提油卡）；超出规定信用额度的需重新履行

审批程序。

【ERP】根据签订的销售合同，由营销部门开票人员在ERP 系统维护销售订单。各级分公司直销/分销经理应填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人签字批准后，附开票通知单据交营销部门开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。超出规定信用额度的需重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。

代保管业务：开具发票的客户，应在开票之日15天内提货。

各级营销部门对于逾期未提的油品根据合同中关于代保管的条款转入代保管账内，并根据政府规定、市场情况、资源状况等确定是否收取代保管费，报分管副经理批准后执行。仓储部门会同营销部门至少每半年检查一次客户代保管情况。

【非ERP】各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。

【ERP】各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。

合资和专项销售：销售大区分公司根据油品销售事业部下达的月度合资、专项计划，按规定的付款方式和规定的价格进行结算。按规定“先款后货”的专项销售，业务部门根据财务部门提供收款记录下达专项油发货通知单；按规定“先货后款”

的合资和专项销售，经部门负责人在规定额度内批准后下达

合资和专项油发货通知单。

7 油库发货

需配送的业务由直销/分销经理填写运输申请单报物流部门，

由调度人员根据调运单组织运输。交货后将客户签字的发货

单交营销部门汇总。

【非ERP】油库发货人员根据各级分公司营销部门开具并盖

有印章的提货通知单（或提油卡）安排客户或运输部门提货，

并将提货通知单留存。

【ERP】油库验单人员接到客户提单时,应查询ERP系统提单信

息并核对验证提单内容相符后,按客户需求的发货数量（不大

于提单数量）在系统中发货过账，打印油品出库单交客户提

油。

罐装油品前，发货人员应检查罐车的清洁度、是否专车专用，

以确保出库油品质量。油库发油以油库计量表发货量为准，

确保实发数与应提数量一致。数质量部门至少每半年检查油

库发货计量的精确度。

【非ERP】对于一次不能提完的油品，油库为客户建立代保

管台账，并将剩余油品转入客户代保管账。按照规定开展油

库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。

【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回原代保管

提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依

据。

【非ERP】油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总

发货数量，编制日发货报表和代保管台账，报油库记账人员

稽核。

【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人

员与ERP系统发货数量进行核对。

油库记账人员复核日发货量、提货通知单累计数量以及代保

管台账，检查是否平衡，发现规定范围内的差异及时查找原

因并进行调整，超出规定范围的应及时上报油库负责人。

销售大区分公司驻厂办事处按照下达的发货通知单均衡发货供应给合资公司和专项用户。不能超计划或无计划供应。

8 财务记账

【非ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记

录，登入相应的会计科目进行账务处理，并经不相容岗位稽

核。

【ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，

并与ERP系统集成的销售会计凭证进行核对。

各级分公司财务部门核对应收账款和预收款，参见《应收款

项管理业务流程》控制点和，并将对账结果通报相关部门。

9 油品盘点

油库、营销、财务等部门每月末应进行盘点，参见《存货管

理业务流程》控制点。

10 分析与考核

各级分公司每月进行经营活动分析，掌握市场和客户动态，总结直销和分销工作的得失，提出有针对性的营销策略，改进和

完善客户服务的流程。绩效考核部门依据公司考核办法，对

营销部门进行考核奖惩。

四、相关制度目录 (制度后标号为《内控手册配套规章制度汇

编》目录索引号 )

1 ERP系统运行及应用规范（试行） ----2.10.1

2 关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制度（2006）》

的通知（石化股份财[2006]508号）

----1.6.11 3 关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理实施细则（试

行）》和《中国石油化工股份有限公司授权委托管理办法（试

行）》的通知（石化股份法 [2003] 419号）

2021最新销售部的规章制度范本「范本」

2021最新销售部的规章制度范本「范本」 一、行为规范及工作制度 1、员工必须热爱、关心公司，执行本职工作，遵守职业道德。 2、员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。 3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。 4、上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作无关的书籍、杂志、上网聊天等。 5、上班时间禁止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听私人电话禁止超过三分钟。 6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范工作。 7、发扬团队精神，相互协调、配合做好各种工作。 8、切实服从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。 9、必须按作息时间当值，不得擅离职守。调换值班需事先书面申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理。 10、必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为。 11、必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精。

12、员工必须遵守守法、廉洁、诚实、敬业的职业道德。 13、员工有义务保守公司的经营机密。 14、员工禁止索取非法利益。 15、禁止用公司资源谋取个人利益。 16、对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款、降职、劝退处分。 17、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予严厉处分。 18、违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿。 二、考勤制度 （1）经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。 （2）销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假，经批准后方可休息。 （3）有事请假，应提前一天写请假报告，注明：时间、事由（事假、病假）经经理批准后方可。请病假不能到公司履行手续者，须电话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必须经公司领导批准。 （4）请假者必须在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假。

2021最新销售管理规章制度范本「范本」

2021最新销售管理规章制度范本「范本」 一、总则 第一条、为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。 第二条、本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。 二、销售组织 第三条、本公司销售部的职能和责任，具体为： （1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。 （2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。 （3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。 （4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。 （5）积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。

（6）销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。 三、销售价格 第四条、销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。 第五条、销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合产品主导定价法进行分级确定，分级执行。 （1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。 （2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。 （3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。 第六条、平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平时由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。 第七条、对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

销售人员管理制度范本

销售人员管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于嘉帝诺市场部（培恩集成灶）所有人员。 第二条目的 为规范销售人员的市场行为，提高销售人员的工作效率，充分调动销售人员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 第三条原则 坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 第二章组织管理 第四条制定程序 管理制度制定由市场部负责制定，上报总经理进行审批，审批后经过总经理办公会审议通过后，下发有关部门执行。 第五条执行 市场部负责组织执行。 第六条实施监督 部门经理负责管理制度执行过程中的监督和考核。 第七条实施效果考核

公司高层领导及经理负责对管理制度执行效果进行评审。 第三章制定方法 第八条类比法 主要通过对同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合本部门目前经营现状而制定的。 第九条经验对比法 主要根据集成灶过去3-5年内的销售状况及主要品牌市场占比制定未来发展规划。 第十条综合法 在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的（自身优势）。 第四章制度管理内容 第十一条销售人员管理 （一）产品销售人员管理； （二）网络销售人员管理。 第十二条销售人员激励机制 第十三条销售人员的业绩评估 第五章产品销售人员管理 第十四条销售人员职责 （一）区域经理主要职责

1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施； 2.负责领导制定本区域销售服务计划，并监督实施； 3.负责组织制定本区域营销政策，并监督实施； 4.负责监督实施市场推广、产品销售方案； 5.负责销售队伍建设、培训和考核。 （二）销售业务人员主要职责 1.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 2. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 3. 负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作； 4. 协助市场推广人员作好市场促销工作； 5. 建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作。 第十五条管理目标 （一）销售目标； （二）利润目标； （三）市场占有率； （四）销售网络发展 （六）销售成本控制； （七）客户满意度。 第十六条管理原则 （一）区域性管理原则 根据市场划分不同的销售区域，分别由不同的区域经理来管理（业务部）。

销售人员管理制度

销售人员管理制度 第一章销售员管理 第一条销售员管理 （一）销售员日工作流程。 1、销售人员在办公室要遵守办公室相关纪律，物品摆放要有次序。 2、销售人员工作时间要严格遵守以下纪律： 2.1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。 2.2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备，每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。 2.3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作，午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。 2.4、每天晚上21：00前要将工作日报表发至市场部主管邮箱，并将当天工作向市场部主管做出汇报和总结，每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，。出差要填写申请单，并报请相关部门备案！回宜昌后统一进行相关费用核报！ （二）销售员日常管理 1、每天电话、邮件、QQ等形式联系客户了解情况，收集、整理、归纳客户资料录入，如涉及到其他市场人员及时分享。 2、有经验销售人员及时通过电话、日报批示、寻呼帮助和指导新人完成日常工作。 3、每日在市场部微信群中提交工作日报，汇报当天工作的主要内容； 4、每周五在市场部微信群中提交本周工作总结、下周工作计划； 5、每月28日在市场部微信群中提交本月工作总结、下月工作计划； 6、重要客户要求每月必须电话沟通或上门拜访一次以上；电话联系或拜访完客户后，须及时录入相关信息；

某公司的全套流程及管理制度工厂成品检验工作流程

1. 目的 规范成品出货检验流程，防止不合格出货，及时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量。 2. 适用范围 适用于本厂加工、制造的各类产品的成品出货前的检验。 3. QA检验流程/职责和工作要求

生产 生产 检验员 OQC组长 QE PI E/OQC组长/PQC组长 OQC PIE 生产部OQC组长 检验员 OQ C组长/PQC组长/PIE OQC主管 检验员 PIE 每一订单生产的第一台机送OQC检验 按订单、样机、检验标准或规范、说明书、ECN、料表、设计文件作首件检验 填写《首件检查表》（外观、功能） QE对首件及《首件检查表》确认，并签署合格与否意见 OQC、PQC和PIE对机确认, 不合格发出《OQC检验报告》,注明首件检查 工程PIE分析原因，发出《坏机分析报告》 已投产机返工，生产再重送首件 首件检验合格，OQC通知生产线组长在《首件确认表》上签字确认后，生产部批量生产 首件检验合格，OQC批量抽检 根据产品检验标准、规范，《产品检验抽样规定》,设计文件，批量抽检 记录抽检的每台机流水号 首批检验合格机抽一箱做整箱落地试验 首批检验合格机（配有电源的产品）抽一箱做24小时煲机试验 根据抽检结果填写OQC检验报告 批量抽检不合格PQC、OQC、PIE对机确认 OQC主管在OQC检验报告上签字确认 OQC在生产部产成品送检单上填写 REJ，注明不良项目，发出《OQC检验报告》， 工程PIE发出《坏机分析报告》，在线指导生产线返工，返工后重新送检

OQ C组长 检验员 作业员 OQ C组长/领班 QE /PIE OQC PIE 批量抽检合格，组长在《OQC检验报告》签字确认 合格话机在生产部产成品送检单上盖蓝色QA PASS章，外箱贴绿色QA合格证贴纸，客户产品盖蓝色QA PASS章， 记录每一订单箱号范围、流水号范围、物流码范围 生产线封箱，OQC监督，外箱底部贴白色封箱签 客户产品批量合格后，OQC填写送检单通知客户验货 客户、QE、PIE对机， OQC转发客户验货报告 工程发出《坏机分析报告》和《返工报告》计划安排返工，返工后再重新送检 客户验货合格，OQC检验员核对卡板数量在生产部产成品送检单上注明客户检验合格 生产线将合格产品入成品仓

(完整版)销售人员考勤管理制度

销售人员考勤管理制度（草稿） 一、总则 1、制定目的：为加强公司销售管理，提升员工工作效率，达成销售目标，提升经营绩效，特制定本制度。 2、适用范围：电气公司销售人员，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。 二、岗位职责 1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。 2.热爱本职工作，服从公司的工作安排。 3.注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。 4.严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。 5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。 6.必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；并严格控制销售费用支出，降低销售成本。 7.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。 8.在业务中出现问题，及时向公司领导汇报，提出个人建议。 9.认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度。 10.认真做好产品的售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方 案，提请领导同意后实施。 11.销售人员按公司制度填写《工作日志》，并于每周日发至指定邮箱。 12.完成公司领导交办的临时工作。 13.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不 得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。 14．业务员要离职时必须提前一月上交书面申请，无条件协助公司做好新旧交接工作。 三、考勤细则 1、出勤 1.1 工作时间：每天8小时工作制，每周规定工作时间为星期一至 星期六上午。 公司作息时间： 冬季：8:30—12:00，13:30—

17:00 夏季：8:00—12:00，14:30—17:30 1.2 签到：全体部门员工按规定的时间地点签到，员工上、下班必 须本人亲自考勤，需外出人员需填写外出登记表，上级领导签字认可。 1.3工作中，因工作需要外出办理业务，由当事销售人员在外出登记 表上记录，并注明外出时间、地点、办理业务的公司名称及电话。 销售人员外出办理业务时，不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜。 1.4销售人员必须保证24小时通讯设备的开机畅通（含节假日）。 1.5销售人员的通讯设备如更改号码应及时将新号码报综合部，以便 及时更新，如不及时通知，影响电话查岗，视为旷工。 2．请假 2.1 任何类别的请假都需填写“请假条”，经部门经理事前批准，方 可请假。如有紧急情况，不能事先请假的，应立即电话告知部门经理，说明缘由，在上班当日补办请假手续。 2.2 要求公司全体员工认真学习湖北胜华集团【2016】03及06号 文件。 3．迟到、早退和旷工的处理 3.1 迟到、早退：迟到、早退者每次罚款10元，2次以上者每次罚 款30元。 3.2 旷工：未经请假，私自不来上班者按旷工，旷工一次罚200元， 连续旷工三日为自动离职。 3.3 病假：员工生病须在上班前通知上级领导，并应在康复上班前 提供医院出具的诊断证明。 3.4 事假：事假前需提前一天通知上级领导，经领导批准后方可休 息，未经批准或超期休假的按旷工处理。事假扣除当日工资。 3.5 每日下班前10分钟，销售人员需向部门领导汇报当天的工作情况。 4.考勤统计 4.1每月考勤时间：本月1号至本月31号。 4.2对考勤的记录办法由综合部每月按本规定，结合考勤系统的记录及销售人员外出登记表来制定月度考勤表。

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公司销售管理制度-范文1 公司销售管理制度 一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责：2.1销售副总： a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。 b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。 c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。 d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。 e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。 f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销

售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。 e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。 f.负责资金回笼工作。 g.负责联系储运业务。 h. 负责本部门的业务培训工作。 2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。 2．4助销员岗位职责：a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理； d．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e．负责所有销售合同的跟踪；

成品销售出库管理制度范文

成品销售出库管理 制度 1

销售发货及成品管理制度 签发人： 第一条为了加强对库存产成品的管理，规范出入库手续，保护公司财产的安全和完整，特制定本制度。 第二条本制度所指的库存产成品包括公司各成品库内由库管员统一保管的所有待销售的产品。 第三条产成品流转过程包括 1、产成品的生产完工入库 2、产成品的采购入库 3、产成品正常生产返产 4、产成品销售出库 5、产成品其它出库 6、销售返工及退库 第四条成品库的主管部门为公司财务部，由财务负责人负责统一管理。 第五条产成品完工入库及采购入库、生产返产 1、生产车间交付的产成品必须是完工合格的产成品，产成品必须由各生产车间及时办理入库手续，当天产品当天必须入库，不得影响销售发货。各成品库库管员收到货物后，填制《产成品入库单》，并打印出一式四联的《产成品入库单》，车间半成品统计员、成品库管员在该四联单据上签字确认。《产成品入库单》一

式四联，第一联：成品库留存；第二联：财务审核联第三联、第四联：车间半成品统计员留存（锚具产品用工序流转卡；伸缩缝产品填写《产成品入库单》）。 2、成品采购入库由采购、外协员填写采购入库单，成品库复核签字，交到财务审核入账。交单时间参照产成品入库单时间。 3、成品正常生产返产由成品库填制红字成品入库单，成品库与半成品库管双方签字确认，交财务联会计审核记账，交单时间参照产成品入库单时间。 4、销售退货的产成品，由销售内勤人员填制红字《销售发货单》，并与成品库双方签字确认（必须注明退货单位、规格、名称、数量、退货原因、发货单号），交到财务审核，交单时间参照产成品入库单时间，成品库管员与车间半成品统计员按第五条3流程办理，完工后按第五条1流程办理入库手续。 5、因各股东公司原因造成返工，由销售内勤人员填制《生产任务通知单》，成品库库管员点收后按第五条3流程办理，返工完成后按第五条1流程办理入库手续。 第六条单据传递及审核时间

销售部的规章制度范本

销售部的规章制度范本 一、行为规范及工作制度 1、员工必需热爱、关心企业，执行本职工作，遵守职业道德。 2、员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。 3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。 4、上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作无关的书籍、杂志、上网聊天等。 5、上班时间禁止用企业电话拔打私人电话，个人手机接听私人电话禁止超过三分钟。 6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范工作。 7、发扬团队精神，彼此协调、配合做好各种工作。 8、切实服从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。 9、必需按作息时间当值，不得擅离职守。调换值班需事先书面申请，两方签字征得经理同意，否则按旷工处理。 10、必需如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为。 11、必需发挥高效率和勤勉精神，对本身从事的工作认真、负责、精益求精。 12、员工必需遵守守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道德。 13、员工有义务保守企业的经营机密。 14、员工禁止索取不法利益。 15、禁止用企业资源谋取个人利益。 16、对违反本制度的，可视其对企业造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款、降职、劝退处分。 17、负有监督负责的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予严厉处分。 18、违反制度给企业造成经济损失的，企业将向其追索赔偿。 二、考勤制度 （1）经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。 （2）销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假，经批准后方可休息。 （3）有事请假，应提前一天写请假报告，注明：时间、事由（事假、病假）经经理批准后方可。请病假不能到企业履行手续者，须电话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必需经企业领导批准。 （4）请假者必需在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假。 （5）部门主管以上请假两天以上者必需经企业领导批准。 （6）所有病/事假单将在月底汇总存档并上报企业，做为考核内容之一。 （7）考勤实行自动签到，专人负责。 （9）员工必需按企业规定排班要求进行上班，考勤，不经同意不得随意更换班次或自行调班。 （10）不论任何原因迟到（早退）累计3次者，以旷工半天处理。月度累计旷工两天除名。（11）销售繁忙时期（如双休日、黄金周等）原则上不准请事假，特殊原因除外，需书面说明具体原因，且由部门经理及相关领导批准后方能放假。 三、奖罚制度 1、奖励 （1）为企业创造显著经济效益者。 （2）为企业挽回重大经济损失者。 （3）为企业取得重大社会荣誉者。

销售部门管理制度范本

内部管理制度系列 销售部门管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-69162 销售部门管理制度 Model of sales department management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一.制定目的: 为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 二.适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员 三.制度总述:本营销制度具体分为 1.管理制度细则; 2.营销人员岗位责任; 3.营销人员绩效考核制度;三个部分。 四.制度细则 1.管理制度细则: 1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将

依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。 1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。 1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。 1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。 1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。 1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。 1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。 1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予

销售管理制度典范范本

销售管理制度典范 管理制度范例(A) □总则 本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。 □营业计划 (一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。 其内容包括： 1.制品种类、项目； 2.价位； 3.选择、决定接受订货的公司； 4.交货日期及付款日期； 5.契约款品。 (二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核： 1) 所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。 2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。

(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核： 1) 停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。 2) 2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。 3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。 (四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。 (五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针： 1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。 2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。 (六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针： 1)到期必须确实交货。 2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。 (七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。 □营业机构与业务分担 (一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。 1.内务：

销售部管理制度模板

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销售部管理制度 为了维护公司形象并保持工作效率，使销售工作有序、高效的进行，顺利完成公司下达的各项销售任务，特制定本规程，望全体销售人员，认真执行，互相监督，严格遵守。 一、基本原则： 1、售楼部实行“层层落实责任制”的运行体制，即： *职务就是责任，责任重于泰山。 *层层落实责任，齐抓共管。 2、下级员工必须切实服从上级的工作安排和调配，按时按质完 成工作任务，不得故意拖延工作，不得拒绝工作。 3、下级犯错，直接上级应负管理不善之责。 4、销售经理对置业顾问有人事建议权。 二、员工的聘用与离退 1、公司员工工作关系采取聘用制。 2、应聘人员试聘公司空缺岗位的，公司应对其岗位能力做相应 的考核，经考核合格的，择优录用，前二个月为试用期，表现合格则成为公司的正式员工，表现出众的可提前转正。 3、公司根据岗位的空缺及员工的能力及表现为员工提供升迁及 发展的机会。 4、公司员工因个人原因辞职的，应提前一个月提出书面申请， 以便于工作的交接。 5、辞职员工及触犯公司纪律被辞退的员工，都应根据《工作移

交表》所列的内容，妥善移交工作。 6、因触犯公司纪律被辞退员工的未得利益不再兑现。 三、高压线 1、每月累积矿工三天以上者自动除名。 2、泄露公司及项目机密文件、造成重大现实及可能损失的，立 即除名。 3、出现工作失误，造成公司无可挽回重大损失的，立即除名。 4、滋生事端，严重破坏公司工作关系及气氛的，自动除名。 5、员工有炒房现象的，一经核实立即除名。 6、员工恶意篡改客户资料，一经核实立即除名。 四、日常行为规范 1、遵守国家法律，法规。 2、热爱本职工作，遵守职业道德。 3、遵守管理制度，不迟到早退。 4、工作时应坚守工作岗位，按规范操作业务。 5、切实服从上级领导的安排和调配，按时，优质的完成任务。 6、发扬勤勉精神，提高工作效率。 7、守法，廉洁，诚实，敬业。 8、无条件保守公司的秘密，并对泄露公司的秘密的行为予以制 止。 9、客户至上，服务至上。 五、仪表仪容

销售部管理规章制度范本

营销部管理规章制度 一、制定目的 为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，也为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，特制定以下规章制度。 二、适用范围：本制度适合公司营销部一切人员，均应从自我做起， 四、部门岗位职责 1.营销总监岗位职责 1.1坚决服从执行总经理工作安排；

1.2制订营销策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售人员，完成销售、回款与销售目标； 1.3营销体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长； 1.4营销业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务； 1.5客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体； 1.6市场信息分析：通过一线销售人员收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司相关部门反馈，推动快速响应； 1.7费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比； 1.8部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度；

成品销售出库管理制度

成品销售出库管理制度

销售发货及成品管理制度 签发人： 第一条为了加强对库存产成品的管理，规范出入库手续，保护公司财产的安全和完整，特制定本制度。 第二条本制度所指的库存产成品包括公司各成品库内由库管员统一保管的所有待销售的产品。 第三条产成品流转过程包括 1、产成品的生产完工入库 2、产成品的采购入库 3、产成品正常生产返产 4、产成品销售出库 5、产成品其他出库 6、销售返工及退库第四条成品库的主管部门为公司财务部，由财务负责人负责统一管理。 第五条产成品完工入库及采购入库、生产返产 1、生产车间交付的产成品必须是完工合格的产成品，产成品必须由各生产车间及时办理入库手续，当天产品当天必须入库，不得影响销售发货。各成品库库管员收到货物后，填制《产成品入库单》，并打印出一式四联的《产成品入库单》，车间半成品统计员、成品库管员在该四联单据上签字确认。《产成品入库单》一式四联，第一联：成品库留存；第二联：财务审核联第三联、第四联：车间半成品统计员留存（锚具产品用工序流转卡；伸缩缝产品填写《产成品入库单》）。 2、成品采购入库由采购、外协员填写采购入库单，成品库复核签字，交到财务审核入账。交单时间参照产成品入库单时间。 3、成品正常生产返产由成品库填制红字成品入库单，成品库与半成品库管双方签字确认，交财务联会计审核记账，交单时间参照产成品入库单时间。 4、销售退货的产成品，由销售内勤人员填制红字《销售发货单》，并与成品库双方签字确认（必须注明退货单位、规格、名称、数量、退货原因、发货单号），交到财务审核，交单时间参照产成品入库单

时间，成品库管员与车间半成品统计员按第五条3流程办理，完工后按第五条1流程办理入库手续。 5、因各股东公司原因造成返工，由销售内勤人员填制《生产任务通知单》，成品库库管员点收后按第五条3流程办理，返工完成后按第五条1流程办理入库手续。 第六条单据传递及审核时间 成品库库管员将签字齐全的《产成品入库单》上交财务部相关会计处，具体要求如下：当日生产的产成品填写的产成品入库单在次日上午九点前将单据交到财务部； 第七条产成品库管员必须以销售内勤人员开具的盖有“成都市新津新锚路桥机械有限公司发货专用章”的一式五联的《销售发货单》作为发货的依据，不得以其他任何单据代替（总经理临时特批的除外），总经理特批的事后需要补开销售发货单。库管员必须严格按照《销售发货单》上的产品名称及数量进行发货，库存不足不能发货时，要求提货人到销售内勤人员处进行更改销售发货单，然后再进行正常发货。 《销售发货单》一式五联，第一联：白联，提货签字后由成品库交到财务部会计处复核,（交单时间参照产成品入库单执行）；第二联：黄联（销售内勤人员留存）；第三联：粉联（成品库留存）；第四联：绿联（客户）；第五联：蓝联（门卫留存签字并记录车牌号或驾驶证号码放行，每周六上午9点前将上周出门联交综合部主管核查用）。 第八条发货及签收规定 1、股东企业发货的（含临时承接的来料加工业务），由销售内勤人员开具《销售发货单》； 2、禁止向股东企业以外的单位发货（指公司的标准产品，临时承接或经总经理批准的其他非标产品除外）。 3、各股东企业签收《销售发货单》的签字必须是各股东公司书面授权的签字人员（销售内勤人员处备案的书面授权书）；

20、销售部日常工作管理制度

销售部日常工作管理制度 第一章总则 一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。 四、实施时间：本制度自发布之日起实行。 注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。 第二章驻外各级销售人员管理 一、岗位职责 （一）、大区经理、省级经理、区域经理职责： 1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施； 2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施； 3.负责监督实施市场推广、促销方案； 4.负责组织制定和监督实施营销预算方案； 5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核； 6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理； 7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理 岗。 （二）、业务员职责： 1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计 划和营销预算，并负责实施； 2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设； 3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 5.为客户提供必要的销售支持； 6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；

7.定期拜访老客户，收集市场信息； 8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。 二、日常工作管理 （一）、业务系列人员工作时间安排原则： 1.拜访开拓新客户占30%； 2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%； 3.计划及准备性工作占20%； 4.电话回访、收集市场信息及其他占20%； （二）、考勤及工作汇报 1.考勤报岗： 1.1报岗时间：当天上午9:30之前 1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据 到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗； 留取卖场电脑小票； 留取具有明显时间标识的工作地点照片； 2.日工作汇报： 每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。 3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作 日志回访客户业务洽谈情况。 （三）、客户维护及开拓 1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。 1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附 件1）。 1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。 1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、 通路渠道、广告投入及促销活动等。 1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货 是否及时、售后服务问题等。 1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。

企业销售部人员管理规章制度

销售部规章制度 一、工作制度 （一）员工必须热爱、关心公司，执行本职工作，遵守职业道德；（二）员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工； （三）员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位； （四）上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作无关的书籍、杂志等； （五）上班时间禁止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听私人电话禁止超过三分钟； （六）下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范工作； （七）发扬团队精神，相互协调、配合做好各种工作；（八）切实服从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作；

（九）必须按作息时间当值，不得擅离职守；调换值班需事先书面申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理； （十）必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为； （十一）必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精； （十二）员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道德； （十三）员工有义务保守公司的经营机密； （十四）员工禁止索取非法利益； （十五）禁止用公司资源谋取个人利益； （十六）对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款、降职、劝退处分； （十七）负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予严厉处分； （十八）违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿。(十九)工作时间不允许在售楼处上网聊QQ.MSN等. 二、工作守则 （一）销售人员仪表、仪容准则

1、员工必须衣着整齐干净，无污迹和明显皱褶，衣袋中不要有过多物品，皮鞋要保持干净、光亮； 2、员工要着制服。无制服期间，女员工不得着吊带装、半透明装、牛仔装及露脚趾的鞋上班，裙装宜穿肉色丝袜；男员工不得着短裤、牛仔装及露脚趾的鞋上班；制服由公司统一安排，工作时间在6个月以上的，不收取服装费用。因为各种原因工作时间未满6个月者，离职前向公司交纳服装费用 在职时间1个月离职收取90% 在职时间2个月离职收取80% 在职时间3个月离职收取70% 在职时间4个月离职收取60% 在职时间5个月离职收取50% 3、男员工头发要常修剪，发脚长度以保持不盖耳部和不触衣领为度，不得留胡须；女员工头发要常洗，上班前要梳理整齐，保证无头屑； 4、女员工切忌浓妆艳抹，化淡妆，使人感到自然、美丽、精神好。女员工不得涂有色指甲油，不得佩戴形式张扬的饰物，忌用过多香水或使用刺激性气味强的香水；

成品出入库管理制度及流程精品word

精品word 成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运 部分内容来源于网络，如有侵权请联系删除！

5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单