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采购管理培训及管理制度

采购管理培训及管理制度
采购管理培训及管理制度

采购管理培训及管理制度

本章重点讲述了工厂采购的具体实施步骤和方法,包括准备采购订单计划,整理物料清单和文件、发出采购订单、签定协议发及对合同进行跟踪等内容,还讲述了怎样对供应商进行评估和管理,并给了邮实用的表单供参考。

第一节采购的基本内容及注意事项

1、采购部门的职能有哪些

采购部门的职能主要包括:

(1)及时掌握所需要的采购信息,保持良好的内部沟通。

(2)调查和掌握生产所用物料的供货渠道,寻找物料供应来源。

(3)建立供应商档案,与供应商联络,以防止紧急状况时找不到替代的供应商。

(4)参考原料市场行情,要求供应商报价。

(5)对供应商的供应价格、材料质量、交货期等作出评估,了解公司主要物料的市场价格走势,制作采购文件,采购所需的物料。

(6)按照采购合同协调供应商的交货期。

(7)协助质量部门检查进厂物料的数量与质量。

(8)协助物料控制部门对呆滞料与废料进行预防和处理。

2、采购的质量保证协议主要有哪些作用与内容

(1)质量保证协议的作用:

①对供应商明确地提出质量要求,协议中规定的质量要求和检验、试验与抽样

方法应得到双方认可和充分理解。

②通过与供应商的配合来保证采购产品的质量。

(2)质量保证协议的要求:

①质量保证要求应得到双方认可,防止给今后的合作留下隐患。

②质量保证协议应当明确检验的方法及要求。

③质量保证协议上提出的质量要求应考虑成本和风险等方面的内容。

(3)质量保证协议中提出的质量保证要求可包括下列内容:

①双方共同认可的产品标准。

②由供应商实施质量管理体系,由公司第三方对供应商的质量体系进行评价。

③本公司的接收检验方法(包括允收水准AQL的确定)

④供应商提交检验、试验数据记录。

⑤由供应商进行全检或抽样检验与试验。

⑥检验或试验依据的规程/规范。

⑦使用的设备工具和工作条件,明确方法、设备、条件和人员技能方面的规定等。

3、降低采购成本的途径有哪些

降低采购成本的途径主要有:

(1)寻求更合适的供应商。

(2)寻找更可能代替的物料。

(3)改善采购技术,比如增加采购数量。

(4)改进原有设计。

(5)改善储运方法,降低库存

(6)实行标准化采购。

4、采购程序包括哪些内容

(1)制定并实施控制采购质量的程序,以确保对供应商供应的产品的质量控制。

(2)确保供应商准确地理解采购产品的要求。

(3)确保向合格的供应商进行采购。应评审每一个供应商提供合格产品的能力。

(4)应与供应商达成明确的质量保证协议,就验证方法达成明确的协议,以确保验证结果的统一。

(5)应与供应商制定解决质量问题的方法。

(6)应保存与接收的产品有关的质量记录和对采购进行控制的有关的质量记录,以利于及时解决和处理有关质量事宜。

5、采购工作应如何具体实施

采购工作由四具环节组成,而每个环节又由若干个步骤组成。

(1)采购计划

计划的目的是根据客户需求及生产能力制订采购计划,做好综合平衡,以便保证物料及时供应,同时降低库存及成本,减少急单。

主要环节有:评估订单需求、计算订单容量、制定订单计划。

(2)供应商评估

供应商评估的目的是满足采购对质量、成本、供应、服务等方面的要求。

供应商评估的主要环节有:供应商评估的准备、初选供应商、试制、批量试验、确定供应商名单。

(3)采购订单

发送订单的目的是为生产部门提供合格的原材料和配件,同时对供应商群体绩效表现进行评价反馈。

主要环节有:订单准备、选择供应商、签订合同、合同执行跟踪。

(4)采购管理

采购管理的主要目的是正确执行企业的采购原则。

主要环节有:单据审批,包括计划、评估报告、订单合同、付款审核与批准。

6、如何准备采购订单计划

(1)了解市场需求

任何一家生产型企业,要想制订较为准确的订单计划,首先必须熟知市场需求计划,从市场需求的进一步分解中制订生产需求计划,再根据年度计划制订季度、月度计划。

(2)了解生产需求

①为了利于理解生产物料需求,采购计划人员须熟知生产计划工艺常识。

②物料需求计划来源于:生产计划、独立需求的预测、物料清单文件、库存文件。

(3)准备订单基本资料

订单基本资料包括:

①订单物料的供应商信息

②对同时有多家供应商的物料来说,每个供应商分摊的下单比例,该比例由采购

人员进行协调。

③订单周期,订单制订人员根据生产需求的物料项目,从信息系统中查询了解该

物料的采购基本参数。

(4)制订订单计划所需资料

订单计划所需要的资料的内容包括:

①物料名称、需求数量、到货日期。

②有时会附有市场需求计划、生产计划、订单基本资料等。

7、物料清单文件是如何生成的

(1)物料清单是制造企业的核心文件,采购部门要根据物料清单确定采购计划,生产部门要根据物料清单安排生产,财务部门要根据物料清单计算产品成本,计

划部门要根据物料清单确定物料的需求计划,其他销售、存储等部门都要用到

物料清单。

(2)物料清单包含了构成产品的所有装配件、零部件和原材料信息,为编制物料需求计划提供产品组成信息。

(3)企业物料清单应该由专职部门统一存放、维护、更新、管理,并建有物料清单数据库,以保证物料清单的准确性、完整性和通用性,提高使用查询效率,应

避免物料清单由各部门各自存放的做法,

(4)零件清单的制定。由产品设计人员从产品设计图纸中提取数据生成该最终组成产品的所有零部件及组件清单,形成产品的零件清单。

8、怎样准备采购订单

(1)熟悉需求订单操作的物料项目

订单的种类很多,订单人员首先应熟悉订单计划,花时间去了解物料项目,花时间去了解和料技术资料等:直接从国外采购可能获得较好的质量和较低的价格,但同时增加了订单环节的操作难度,手续复杂,交货期长.

(2)比较/确认价格

采购人员有权力向供应商群体中价格最适当的供应商下达订单/合同,以维护企业的最大利益.

(3)确认需求材料的标准及数量

9、如何进行采购合同的跟踪

(1)跟踪工艺文件

①对任何外协件(需要供应商加工的物料)的采购,订单人员都应对提供给供应

商的工艺文件进行跟踪。

②如果发现供应商没有相关工艺文件,或者工艺文件有质量、货期问题,应及时

提醒供应商修改。

③要求供应商及时代货,如果不能保质、保量、准时供货,则要按照合同条款进

行赔偿。

(2)跟踪供应商的原材料

个别供应商接到合同后就认为“大功告成”,必要时必须提醒供应商及时准备原材料,特别是对一些信誉差/合作少的供应商更要警惕。

(3)跟踪加工过程

对于一次性/大开支的项目采购、设备采购、建筑采购等,为了保证货期、质量、采购人员需要对加工过程进行监控,甚至要参加其加工过程的监理工作。

(4)跟踪总装及测试

总装及测试是产品生产的重要环节,需要采购人员有较好的专业背景和行业工作经验。

(5)跟踪包装入库

采购人员可以通过电话方式了解物料的入库信息。对重要物料,采购人员最好去供应商现场考察。

对一些紧急物料,采购人员要进行全力跟踪;对长期持续稳定供应的供应商可以考虑免去合同跟踪环节。

10、常用的合同条款包含什么内容

一份正规的买卖合同主要包括以下内容:

(1)名称

(2)编号

(3)签订日期

(4)签订地点

(5)买卖双方的名称

(6)地址

(7)合同序言

(8)商品名称

(9)质量规格

(10)数量

(11)包装

(12)单价与总价

(13)到货期限

(14)到货地点

(15)付款

(16)保险

(17)商品检验

(18)仲裁

(19)不可抗力

(20)合同的份数

(21)使用语言及其效力

(22)附件

(23)合同生效日期

(24)双方的签字盖章

以下为可选择部分

(1)保值条款

(2)价格调整条款

(3)误差范围条款

(4)法律适用条款

第二节采购实施的程序案例

1、采购控制程序示例

1目的

使采购过程处于受控状态,确保所采购的产品适时、适质、适量、适价地满足公司及客户规定的要求。

2适用范围

适用于公司所采购的各类产品和公司内使用的办公设备及用品。

3职责

3、1各部门业务人员;负责采购计划的编制和具体实施采购工作.

3、2业务部门负责人:

①负责审核本部门的采购计划,筛选和初步确定符合本部门要求的供应商。

②负责本部门对供应商的审核、评估工作。

3、3财务部:负责成本、利润的核算和监控工作。

3、4总经理/副总经理:批准最终合作的供应商和各部门的采购计划。

4、说明(略)

5程序要求

5、1采购产品的分类:

5、1、1办公设备及用品

5、1、2其他用品

5、2办公设备及用品采购程序

5、2、1各部门负责人根据本部门办公用品的实际需要,于每月28日前填制下月的《购物申请表》给行政部。

5.2.2 政部汇总各部门的购物申请,经行政部主任审核后,报总经理/副总经理审批。5.2.3 政部按总经理/副总经理已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。供应商的评估按〈供应商评估程序〉执行。

5.2.4 部门按〈购物申请表〉并根据实际需要到行政部领用,领用时填写〈办公用品领用登记表〉。

5.3 其它产品采购程序:

5.3.1 业务人员按客户要求,寻找相关供应商,并与供应高联系确认所需产品要求后,填制《购销合同》、《采购订单》给部门负责人审核。

5.3.2 部门负责人对相关供应商、《购销合同》、《采购订单》进行审核,具体按照《供应商评估程序》和《合同评估程序》有关规定执行。审核通过后报请总经理/副总经理批准。5.3.3 《购销合同》、《采购订单》经批准后,由业务部门负责实施采购计划。

5.3.4 如客户要求提供样品时,业务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客户确认,需要现金购买的样品,业务人员必须上报部门负责人审核,总经理/副总经理批准后方可执行。

5.3.5部门负责人把《购销合同》、《采购订单》交专管人员登记,录入《合同记录表》。5.4 对采购产品的验收管理按《验收、搬运、防护及交会控制程序》执行。

5.5 采购记录的管理

5.5.1 《购销合同》、《采购订单》原件由各部门指定专人保存,业务人员如因工作需要可留存合同复印件。

6支持性文件

6.1 《验收、搬运、防护及交付控制程序》

6.2 《供应商评估程序》

6.3 《合同评审程序》

7 记录/表格

7.1 《购物申请表》

7.2 《购销合同》

7.3 《采购订单》

7.4 《合同记录单》

2.合同供应商评定程序示例

1 目的

对供应商进行评定考核,以确保供应商能长期稳定提供质量上乘、价格合理的原辅材料及服务。

2适用范围

本程序用于对公司提供原辅材料、服务的供应商的评定与选定。

3职责

3、1研发部进行原辅材料采购质量标准的制订。品管部负责对供应商提供的产品进行全面

测试。并且出具检测报告。

3、2物控部建立供应商档案,收集、整理供应商资料,对承包方进行评定。

3、3厂长对供应商产品质量、供货能力、服务水平等因素进行评定。

4工作程序/方法

4、1制造商类供应商的评定

4、1、1供应商初选

4、1、1、1物控部根据本公司所用原辅材料情况结合市场供方信息,初步选择几家信誉好的生产厂家作候选供应商;

4、1、1、2物控部向候选取供应商发出《供应商调查表》,并请供应商提供样品及价目表;

4、1、1、3品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测,并出具《进料检验报告》4、1、2供应商的调查

物控部对候选供应商进行实地调查、听取介绍,了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况,根据调查结果填写《供应商调查表》

4、1、3试用跟踪检测

4、1、3、1物控部联系供应商,提供少量样品作检测与生产试用,并在样品包装上做好“试用”标识;

4、1、3、2品管部对“试用“样品进行现场跟踪测试,测试结果填入《进料检验报告》,具体操作参照《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验控制程序》、《质量记录控制程序》。

4、1、3、3品管部根据原辅材料采购质量禁标准对样品进行检测,并出具《进料检验报告》。

4、1、4供应商的选定

4、1、4、1厂长组织物控部依据《供应商调查表》、《进料检验报告》填写《合格供应商评定表》,确定合格供应商,并将其纳入《合格供应商名单》。

4、2对供销方/市场经销商类供应商的评定。

4、2、1通过实地考察,听取介绍等方式了解基本情况并索取授权证明文件。

4、2、2填写《供应商调查表》

4、2、3在购买地点进行时货检验。必要时经过试用与检验由品管部填写《进料检验报告》并注明“样品试用”。

4、2、4经过两次试用没有质量问题时根据〈供应商调查表〉、〈进料检验报告〉填写〈供应商评定表〉,与上述材料一并交厂长审批,合格后纳入〈合格供应商名单〉。

4、2、5由物控部进行质量跟踪,出现质量问题时,以书面方式进行反馈并联络退换,对经过三次反馈仍没有改进的供应商,取消其合格供应商资格。

4、3服务供应商评定

4、3、1服务类供应商包括校准、运输、外部文件更新及检验和试验供应商。

4、3、2对于服务类供应商首先应调查下述内容,并将调查结果填写供应商调查评定表;

A、服务范围,资格及其资质证明文件;

B、服务价格;

C、准时提供服务的能力;

D、服务设施

E、对待客户的态度等;

4、3、3对于服务类供应商的服务,经过一次试用后,由采购部门填写〈供应商调查/评定表〉经厂长审批后,确定为合格供应商,并纳入〈合格供应商名单〉。

4、4合格供应商档案的建立

物控部保留供应商历次供货/提供服务的验证记录,并填入〈历次供应质量记录表〉中。对每一选定的分承包档案资料按照〈质量记录〉进行管理。

4、5合格供应商的复评

4、5、1每年对供应商历次供货情况进行评定,评定内容包括质量适应性(材料质量状况)、适价(价格合理性)、适量(交货数量的准确性)、适时(交货的及时性)的评定考核。

4、5、2调阅〈供应商档案〉,统计供应商在考核期内总交货金额、质量优劣、退货金额、交货比率、发生延误时间的比率、发生数量差错的比率进行评定考核,其评定准则为〈合格供应商评价标准〉。

4、5、3评定后填写〈供应商复评表〉报厂长审批。

4、5、4不符合标准的列为观察供应商,限期改进以观后效或取消其供应商资格。

4、5、5根据复评结果修订〈合格供应商名单〉。

4、6对体系运行前已稳定供货达一年以上的供应商的评审。

4、6、首先根据述方法分类调查,并填写〈一年以上供应商资格确认表〉由物控部主管复核,厂长审批以确认其资格。

5相关/支持性文件

5、1〈采购控制程序〉

5、2〈进货检验和试验控制程序〉

5、3〈过程检验和试验控制程序〉

5、4〈原辅材料采购质量标准〉

5、5〈合格供应商名单〉

5、6〈质量记录控制程序〉

5、7〈供应商档案〉

5、8〈合格供应商评价标准〉

6质量记录

6、1〈进料检验报告〉

6、2〈供应商调查表〉

6、3〈供应商评定表〉

6、4服务类供应商调查/评定表〉

6、5〈一年以上供应商资格确认表〉

6、6〈历次供应质量记录表〉

6、7〈供应商复评表〉

6、质量保证协议范例

甲方:某电器有限公司

乙方:

乙方为甲方提供SW产品用的

双方本:互惠互利、共同发展“的原则,为确保产品质量的稳定和提高,特签订本协议。

1、乙方为甲方提供的质量应满足以下部分或全部要求:

(1)双方签订:

(2)甲方提供的技术标准:

(3)甲方提供的图纸:

(4)其他补充要求:

2、乙方对出厂的产品应对以下项目

进行全程把关,每批产品并向甲方提供:(用打√的方法选取)

()检验合格合格证

()检测报告

()有关检验原始记录

()型式试验报告(每年)

3、甲方对乙方提供的产品质量验收,采用全数据检验或抽样检验两种方法。

(1)全数检验,不合格率P1:

(2)抽样检验:

抽样方案:

合格质量水平:

抽样检验批不合格率P2:

4、甲方对乙方产品不合格品的统计范围,应为甲方进厂检验时发现的不合格品、生产

过程中发现的不合格品和售后发现的不合格品的总和。

5、产品进货检验全数检验不合格率(P1)和抽样检验批次不合格率(P2)的计算方法。

(1)全数检验

进厂检验判定的不合格品数

P1= ×100%

交验产品总批数

(2)抽样检验

季度抽查不合格批数

P2= ×100%

季度抽查总批数

6、产品进厂验收的检验判定依据为:

7、质量保证

(1)乙方应按甲方的要求,并参照ISO9000系列标准建立并保持文件的质量体系,不断提高质量保证能力。

(2)甲方在需要时确认乙方提供的产品在制造过程中的质量保证体系及质量保证的实施状况时,征得乙方同意后可进入乙方进行质保体系调查。

(3)如果乙方将甲方所需的产品全部或部分委托给第三方制造时,甲方有权提出进入第三方调查其质量保证能力,乙方应予积极协助。

8、为促进乙方的产品质量稳定和提高,甲方根据双方确认属乙方质量责任的不合格品

时,采取以下经济措施:

(1)被判为整批不合格的产品应及时通知乙方,经甲方作出可否回用的判定。被判为可回用的产品需办理回用手续并按降级处理,甲方将扣除该批产品总价值

%。被判为不可回用的不合格品甲方有权作整批退货,并收取乙方该批产品价值%的检验费和误工费。

(2)合格批中的不合格品甲方除退货外,还收取乙方退货价的%作检验费与误工费。

(3)如因整批不合格退回,乙方不能及时再次提供合格品,甲方因此停产造成的一切损失,乙方必须负全部责任。

(4)乙方为甲方提供的产品、原材料、零配件的制造工艺发生改变时,必须事先通知甲方,征得甲方同意,否则由此造成的一切损失由乙方承担。

(5)如果乙方产品质量连续两个月达不到本协议规定的质量水平,或发生重大质量问题,除执行本协议的有关条款外,甲方有权减少乙方的供货量或终止合同,取消定点资格。

9、因乙方提供的供品出现质量问题造成重大事故,按国家质量法处理。

10、其他补充条款

11、当甲、乙双方认为协议条款需要变更时,由双方协商重新签订协议。

12、本协议未签事宜,由双方共同协调解决。

13、本协议一式四份,各执二份,经双方签字后盖章后生效。

7、采购申请单

10、采购控制流程图

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括: (1)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务; (2)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任; (3)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 (1)采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 (2)采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 (3)采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等,若因严重失职或违反原则作出不适合行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。 (4)物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 (1)建立供应商资料与价格记录。 (2)做好市场行情经常性的调查。 (3)询价、比价、议价及定购作业。 (4)所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 (5)做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 (1)生产原材料采购:由采购部门负责办理。 (2)日常办公用品采购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 (3)对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况,选择下列一种最有利的方式进行采购: (1)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。 (2)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。 (3)未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有原辅材料供应

学校物品采购制度

学校物品采购制度 为加强学校办公用品管理,本着节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,使学校物品采购程序化、规范化、制度化,结合本校实际情况特制定本制度: 一、办公用品由总务处实行集中统一采购。 学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则,采购原则上实行学期初按经费预算的计划,基本一次购买到位。中途确需购添物品,应由学校各处室年级事先提出购买申请,按照审批的程序,统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》,提出申请,注明名称、品种、规格、数量、用途,填写项目应完整、准确。报分管校长审核签字,校长审批并安排总务处采购。 二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则,力争少花钱多办事。3000元以内的购置,一般由各处室年级主任填写申请、经主管副校长审核、报校长批准;3000元以上的购置,经学校校委会研究批准。 三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行,购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时,吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度,认真考察市场,货比三家,所购物品物美价廉,并对所购物品的质量和价

格等负责。学校成立大额采购小组,由有关行管人员、具体经办人员组成,必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置,由大额采购小组负责。

四、凡是纳入政府集中采购的项目,无论数额大小,一律严格按照市政府集中采购制度执行。 五、物品购置后,采购人员及时将实物交给保管员,做好入库登记或固定资产登记,有关人员要在票据和购物清单上签字。 六、购物结算要及时,一次一清。购物三天内,采购人员负责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字,到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的,也必须在三天内履行清单的审核签字手续,日后凭规范的清单办理相应的票据报销。 七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员,要严格执行采购制度,照章办事。个人签字要认真审核,逐级签字,逐级负责。 八、不符合上述制度的采购行为,学校不予承认,不予报销,后果由经办者个人负责;情节严重的,追究当事人及主管者的责任。 九、本制度未尽事宜,按学校有关规定执行。 十、本制度自制定之日起实施,由学校总务处负责解释。

学校办公用品采购管理制度4.doc

学校办公用品采购管理制度4 学校办公用品采购、入库、领用制度 为加强学校办公用品管理,本着节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,使学校物品采购程序化、规范化、制度化,结合本校实际情况特制定本制度;本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。 一、办公用品的采购 1、学校办公用品的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初,由各部门填写物品申购表,如实填写采购物品的名称、数量、用途等,预报学期采购计划,经总务主任和校长审核签字后,方可交由总务处购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充,由各部门根据实际需要,填写物品申购表,经总务处主任的核实,校长签字同意后,办公用品由总务处负责人购置。自行购物的,财务拒绝报销。 2、总务处收到预报的物品申购表后,要和学校保管清点库存物品,最后确定需要采购的物品清单。 3、总务处根据各部门的申购表采购物品,之后将采购办公用品验收入库。各办公室、教研组、教导处根据日常办公需要到保管室填写物品领用单,领取采购的物品。 4、学校办公用品的采购要求:⑴办公用品由总务处实行集

中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则,采购原则上实行学期初按经费预算的计划,基本一次购买到位。中途确需购添物品,应由学校各部门事先提出购买报告,按照审批的程序,统一购买。凡一次性购买金额预计超过500元的,必须至少 安排两人一起外出采购;⑵对于大宗办公用品,由校委会成员共同商议后,指定专人负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。采购物资时,采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证; ⑶物资采购完毕,须在10个工作日内,填写《经费支出审批单》,经校长审核后,按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。⑷在物资采购过程中,要坚持公开、公平、公正的原则,杜绝弄虚作假,暗箱操作,要坚决维护学校利益,坚持原则,廉洁自律,相互配合,相互监督。 二、物资入库 1、学校采购的所有物品运抵学校后,都必须办理验收、入库手续。验收工作由库管员负责:凡一般性教学用品(如教材等)、办公用品、学生生活用品、学习用品,由库管员依据物资供应计划进行数量和质量验收,验收合格后方可办理入库手续。谁验收,谁签字。 2、库管员、总务处负责人在验收合格后,要按照办公用品

采购管理制度及流程

1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则

购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资 外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设 备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商,在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外,支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、

学校采购管理制度

采购管理制度 (试行) 第一章原则 第一条为进一步规范学校的采购行为,加强学校的物资采购管理,根据我校的实际情况,特制订本采购管理办法。 第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的,加强对物资采购的管理工作,使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 第三条采购原则 1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则; 2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批,合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则; 3.采购组集体询价采购原则; 4.避免单一品牌、单一来源采购原则; 5.采购过程监督原则。

第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。 第五条物资采购按照“先考察,再比较,后确定”的程序进行,对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较,充分论证,确定所购物品。 第六条工程基建类采购由学校统一管理,各校区、处室、中心提出方案,基建小组勘测工程并预审核方案,为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标,采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。 第二章采购组、采购员职责 第七条采购组组成和职责 采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采购员1人组成,受主管财务副校长和总务处主任领导,主要职责:(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;

(二)编报政府采购实施计划; (三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购; (四)选定代表参与政府采购评审工作; (五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审,对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议,为下一步审批决策作依据; (六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作; (七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告,发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标,确认中标、成交供应商,组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案; (八)参照政府采购协议供应商名单,建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单,不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;

学校采购流程管理制度

师大实验中学附属润城学校 采购流程管理制度 为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度 、请购及其规定 1?请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10 )请购单填写人; (11 )请购部门主管; (12 )请购单审核人; (13)副校长审核; (14)校长审核。 3 .请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由学校领 导审核批准后报采购 部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单时应要求采购部签字,接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)涉及的请购物品金额大于10000元,需拟写购买申请,由采购部门审核,上报学校行政会讨论通过,方可购买。 (8)遇急需的物资,领导不在的情况,可以xx或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (9)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过学校领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4 )对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3 )无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求学校相关领导的建议。 三、询价及其规定 1?询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2?属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 3?对于紧急请购项目应优先处理; 4?所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价; 5?对同样规格的物品进行询价时,需比对2-3家大型供应商,并与请购部 门进行协调,在同等质量的前提下,选取价低者。 6?遇到重要的物资或预估单次采购金额大于1万的采购情况,询价前应先 向学校相关领导汇报基本情况,并上报学校行政会审核通过。按照附表四(拟 报价/招标单位名单)的格式提报学校领导批准方可询价或发放标书; 7?询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 8?除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购 金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预 算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标,学校相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由学校领导决定是否委托第三方机构代理招标;

采购管理规定(含流程图)

采购管理规定 一、公司所有采购事项由办公室采购人员统一管理、执行,特殊情况需报分管领 导批准后可直接采购。 二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领导 签字后,办公室采购人员统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。 四、常用办公物品、备品备件、易耗品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作 商,签订长期的供货协议。 五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价 廉的物品。 六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。 七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考; 八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。 九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任, 并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。 十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿 外一律开除。

采购作业流程 采购作业流程 流程图责任部门责任人 各部门各部门主管 办公室办公室采购人员 办公室办公室采购人员/需求部门/ 需求部门公司领导 NO 办公室办公室采购人员/财务总监 /公司领导 办公室办公室采购人员 办公室/供货商办公室采购人员/供货商 NO 办公室/需求部门需求部门人员 OK 办公室办公室采购人员A:材料需求申请 B:查询库存 C:制定采购计划并比 价,草拟合同 D:合同审批 E:采购跟、催、交 F:供方交货 G:检验 H:入库

采购作业细节说明A:1)材料需求申请:各部门根据需求和工作计划,填写采购申请计划表中的名称、规格数量。 B:1)查询库存:办公室采购人员在接到采购申请表后查询库存量,如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用,最终采购数量需扣除库存数量(仓库备用除外)。 C:1)采购员根据采购申请计划表项目内容要求,进行市场询价、比价,选择至少三家供应商比较(单价、质量、付款周期、服务等),优选合格供应商。 2)比价时,需求部门根据需求,提供专业和技术支持。 3)日常使用设备、备件、材料的供货商,经确认合格,符合公司合作条件的列入合格供应商名录,以备后用。 4)采购申请计划表审批:需求部门——办公室采购人员——审核批准(公司领导)5)办公室采购员依据批准后的采购申请计划表进行采购,与供货商商定草拟供货合同,采购合同需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等 D:1)采购合同报财务总监——主管副总——总经理或董事长签字审批同意后方可采购,合同审批不合格的重新与供货方商定后再审批。 2)采购合同附采购申请计划表。 E:1)采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟踪、催交货品,确定交货期。 2)供方所供货品不能按期交付于我司时,采购员需提前与需求部门联系沟通,落实情况。 F:1)供方按约定交期送货至我司,办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符(规格型号、名称、颜色、数量、单价)并办理入库手续。 2)收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的,立即要求联系供方,做相关交涉处理。 G:1)货品到经初验符合后,由办公室采购人员及时通知需求部门检验,经检验合格的物品需由需求部门签字认可。 2)所供货品经检验不合格时,由需求部门填写原因,通知采购部、供货商,限期(3天内)要求整改并回复处理措施及改善措施。 H:1)经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续,并将物品入库或发放需求部门。

精品-采购管理制度2篇

采购管理制度2篇 本文目录采购管理制度小学公物采购和审批管理制度一、经费的审批报销 学校的一切经费支出,由校长把关,总务主任负责实施,全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律,支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度,凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。 2、凡上级有关部门通知校领导,教职工参加的会议,外出听课,学术讨论会,参观考察,函授学习等开支,必须经校长同意,在通知单上批文,附在报销单据上,经总务部门审核,校长签,按财务管理规定及时报销。 3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销,原则上应持有国家统一政工发票,由购物人,财物保管员验收人签,总务主任签,校长审批签,及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报,否则,当事人和财会以作差错事故处理。 4、财会人员发现在经费使用中,不符合有关财务制度,或违反财务纪律的,应履行职责,向主任和校长汇报,及时处理,否则,作失职论处。 二、财物(校厂)管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置,妥善保管,合理使用,责任明确,据有关规定,结合本校实际特制定本制度。 加强学校财产管理,是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则,全体师生员工必须人人爱惜学校财物,人人参与财物管理,上下一心,形成共识,切实加强财物的常规管理。 1、学校财产、物资的管理和使用,贯彻“统一领导,分工负责,管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,实行管理人员责任制。 2、学校固定资产管理按行政管理体制,实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况,按使用单位和存放地点,落实到处、室、班、组、人,谁用谁管,有奖有罚。 3、新购置的固定资产,必须符合审批、采购、验收、报销手续,经会计和财物管理员按发票登记后,方可使用。 4、建立和健全固定资产帐、册制度,做到账册记录齐全、帐物相符,物价一致。 5、总务处每学期对校产全面清查一次。(学期结束前) 6、各科室校长清册一式三份,总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内,办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法,办公物品的使用情况,作为评比先进办公室的一项指标,办公室内公物的遗失或损坏,各科室负责人应予及时查处。 7、固定资产的减少,包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定,填报“审报单”报校长室审

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下:

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图:

3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: ●请购的部门; ●请购物品所属项目; ●请购的用途; ●请购的物品名; ●请购的物品数量; ●请购的物品规格; ●请购物品的样品、图纸或技术资料等; ●请购物品的需求时间; ●请购如有特殊需要请备注; ●请购单填写人; ●请购的部门负责人; ●请购单的审核人; ●财务审核人; ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。

学校物资采购管理制度.doc

学校物资采购管理制度1 学校物资采购管理制度 (教职工第四次会议通过) 2013.10.25. 一、采购制度 1、学校采购物品一般情况下,由采购人员办理。 2、采购物品须有购物申请单,并注明名称、品种、规格、数量、用途。3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。 4、除特殊情况,一般购物在五天内完成。 5、采购的物品一定要和购物申请单相同。 6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。 育兰学校 学校物资采购管理制度4 学校物资采购管理制度

为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组,由校长、园长、工会主任、总务处主任、财务人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组,由校长、总务处主任、总务处办事员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门,办公室设在总务处,负责人为总务处主任。 二、采购计划和审批 1、学校各部门所需采购的物资(金额在五佰元及五佰元以上)必须先提出采购申请报告,报总务处主任,由总务处主任报经学校物资采购领导小组会议讨 论决定通过后由校长审批,方可交给物资采购小组成员采购或政府采购。 2、学校各部门所需采购的物资(金额在壹佰元以上五佰元以下)必须先提出采购申请报告,报总务处主任,由总务主任报校长审批后,由总务处安排人员进行采购。 三、采购原则及方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护学校利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章:总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章:物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; 6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章:采购流程

小学学校采购管理制度[

学校采购管理制度 第一章原则 第一条为进一步规范学校的采购行为,加强学校的物资采购管理,根据我校的实际情况,特制订本物资采购管理办法。 第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的,加强对物资采购的管理工作,使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 第三条采购原则 1. 采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。 2. 采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。 第二章采购的计划管理 第四条学校各部门所需的物资用品,单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划,附采购申请报告,报送学区。学区根据所掌握的情况进行分类分口把关,核实汇总后,再根据库存情况确定、编制采购计划,经学区会议决定后由校长审批执行。 第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资,必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策,增加透明度。 第六条严把进货渠道关,本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章采购过程管理 第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况,进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购,具备招标条件的,一律实行招标采购。 第八条对需要招标采购的物资,由后勤处编制招标文件,由学校领导安排成立招标工作组,根据采购物资的特点,临时组建相关专业人员进行评标,评标人员采取不固定的方式进行组合。 第九条物资采购按照“先考察,再比较,后确定”的程序进行,对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较,充分论证,确定所购物品。 第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档,做好资料保存,凡参与招标人员对招标有关事项严格保密,工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。 第十一条学校采购物资,在与供货商谈判价格时,必须有两人或两人以上参加谈判定价,价格质量监督组参与,最终购买价由校长决定。 第十二条采购人员将物资采购回来,由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量,验证签字后,校领导方可签字报销。 第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况,并提出有关意见或建议。

学校采购招标投标工作管理办法

学校采购及招标投标工作管理办法 第一章总则 第一条为了适应学校改革和发展的需要,进一步规范我校采购及招标投标工作,提高学校资金的使用效益,维护学校利益,促进廉政建设,依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及其他相关规定,结合我校实际,制定本办法。 第二条本办法所称采购,是指使用学校财政性预算资金或部门自筹资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。 本办法所称货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。 本办法所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 本办法所称服务,是指除货物和工程以外的其他采购对象,如保洁、租赁等。 第三条学校的采购及招标投标工作遵循公开、公平、公正和诚信原则,与采购及招标投标工作无直接关系的任何单位和个人均不得以任何理由采取任何方式干扰学校的采购及招标投标工作。 第四条按相关规定应当纳入政府和行业采购范围的采购项目,由学校招投标管理办公室按有关规定组织实施;没有纳入政府和行业采购范围的采购项目,由招投标管理办公室按本办法组织实施。 第五条学校采购分为集中采购和分散采购两种形式。凡达到

集中采购限额的采购项目,由招投标管理办公室组织实施;未达到集中采购限额的采购项目,由项目承办单位参照本办法组织实施。 集中采购和分散采购遵循保证质量,注重效益,满足需要,提高效率的精神组织实施。 本办法所称项目承办单位是指项目隶属管理的职能部门。 第六条学校各部门、各单位的采购项目,必须通过项目承办单位按照专项资金管理规定进行科学论证,并经财务处核实经费来源后方可实施。 第七条学校采购及招标投标工作实行回避制度。在采购及招标投标活动中,参与采购及招标投标工作的人员与供应商有利害关系的,必须回避。供应商认为参与采购及招标投标工作的人员与其他供应商有利害关系的,可以申请其回避。 第八条任何单位和个人不得将本办法中应当实行集中采购的项目化整为零或者以其他方式规避集中采购。 第二章组织机构及职责 第九条学校招投标工作领导小组是学校采购及招标投标工作的领导和决策机构。领导小组成员由校领导和纪检监察室、审计处、财务处、招投标管理办公室及相关职能部门的负责人组成。主要职责如下: (一)领导学校的采购及招标投标工作; (二)审查批准学校采购及招标投标工作的有关规章制度; (三)研究决定采购及招标投标工作中的重大事项;

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 (一)采购基本事项 1、日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗品)采用现需现购的原则,由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)在采购时候应进行比价,与供应商洽谈,控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单,经分管领导签署意见报总经

理审批后(注:5000以上的金额采购需要董事长审批)再填写款项支付申请单,领资金再进行采购;提交固定资产申购单前,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票,金额小的没有发票应该索要收据,网络采购应保留聊天记录和付款证明。 (二)、采购申请 1、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时,由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样,以便于及时处理。 3、若撤销采购,应立即通知成本采购人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1、采购人制定采购计划,收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时,填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核,分别经请购人、

学校物品采购、验收管理制度

学校物品采购和验收管理制度 (一)财产物资采购管理制度 一、作好财产物资采购的计划,并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神,防止盲目采购造成积压、浪费。 1、一般财产物资的采购: 学校在资金综合安排的情况下,根据事业发展的计划,以及各科教学的需要,结合有关规定,按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则,编制切实可行的年度采购计划,经校长批准后分期分批地执行。 专用(实验)室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准,结合本校的实际需要制定采购计划。 大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目,按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。 2、精贵仪器设备的采购: 精贵仪器设备的采购,学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等,由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。 3、仪器设备的自制或改造:

自制仪器设备或改造仪器设备(包括请外单位加工制造的),在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划;在加工制造中要严格按照预算计划执行,避免材料及零配件的浪费;在试制完成后,应经过技术鉴定,合格后才能予以验收入帐。 二、作好财产物资的采购工作 1、购物必须先写申购单,经部门负责人签字同意后,报总务处主管签字审核后安排统一采购,(超过500元须经校长签字)大件物品的采购规范,单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品,应由两人以上进行采购。 2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定,不得收受任何“回扣”、“劳务费”,确有“回扣、劳务费”发生,应及时入帐,对劣质产品以及不正当的推销手段,要坚决予以抵制。 3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时予以申报,经上级部门批准后,凭政府采购编号和采购方式进行采购。 4、凡没有列入计划的,又未经领导审核批准采购的物品,一律不准擅自采购。违者财务部门应不予报销。 (二)财产物资验收管理制度 1、学校财产管理员对采购(调拨、捐赠、自制)来的物品,都应根据采购(调拨、捐赠、自制)进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号

学校办公用品采购管理制度

第一章 河南学校办公用品采购管理制度 (暂行) 1.为加强学校办公用品管理,本着节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,使学校物品采购程序化、规范化、制度化,结合本校实际情况特制定本制度; 2.本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。 3.办公用品由总务处集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理; 2.总务处具体负责办公用品的采购和日常管理; 3.总务主任负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核,并配合大宗办公用品的采购; 4.财务人员负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账; 5.校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督,发现问题及时纠偏。 4.办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则,采购原则上实行学期初按经费预算的计划,基本一次购买到位。中途确需购添物品,应由学校各处室事先提出购买报告,按照审批的程序,统一购买。办公用品采购由处室主任上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由各处室主任填写《物品采购申请单》提出申请,报分管校长审核签字,交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品,均由当事人承担全部责任。 2.总务主任依据各部门的办公用品领用计划,及时查对库存,对确有缺项的,应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定合适的供应商; 4.凡一次性购买金额预计超过500元的,必须至少安排两人一起外出采购; 5.对于大宗办公用品,由校委成员共同商议后,指定专人负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。 1.采购物资时,采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证; 2.物资采购完毕,须在10个工作日内,填写《费用报销单》,经校长审核后,按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。 1.领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》,总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品; 2.办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由总务主任统一调换或回收; 3.学期末,教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。 6、教职工到岗时,所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时,须根据有关规定与总务处交接办公用品。 8、办公用品管理:总务处须建立和登记办公用品台账,做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。 9、本制度未尽事宜,按学校有关规定执行。 10、本制度自制定之日起实施,由学校办公室负责解释。 河南学校 二○一四年九月 页脚内容1

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

学校物品采购管理内部控制制度(试行)

学校物品采购管理内部控制制度(试行) 第一章总则 第一条为了规范学校采购行为,提高学校采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,维护公开、公平、公正的市场竞争环境,根据有关法律、法规规定,结合我校实际,制定本制度。 第二条学校总务处、教务处、实训处、短训部和信息中心等部门,为履行其职能或为师生教育教学及实训实习服务,使用财政性资金获取货物、工程和服务的,适用本制度。 第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合,采购项目必须严格执行区教委相关审批、核准、备案管理等基本程序。 第二章管理机构 第四条成立学校采购领导小组,由学校校长任组长, 党委书记、分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长,成员由总务处、财务室、教务处、实训处、短训部、信息中心负责人、专职采购员和两名教师代表组成。领导小组组长对学校采购负总责,具体事务由总务处牵头组织开展,纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查。

第五条学校采购领导小组的主要职责是:传达上级有关文件精神,对各部门的政府采购申请进行审批,对部门采购行为实行过程监督检查,对发现的问题及时进行纠正,调查处理交易活动的投诉和纠纷。 第三章岗位设置及职责 第六条实施归口管理,明确岗位职责。学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。明确财务室为管理部门,总务处、教务处、实训处、短训部、信息中心为采购执行部门。财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度,明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工,建立政府采购与预算、财务(资金)、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制,共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。 第七条强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用,加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道,通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题,有效分析、预判、管理、处置风险事项。

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