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公司仓库管理规范

公司仓库管理规范
公司仓库管理规范

仓库管理规范

一、为更好的保管好库存物资,服务生产,加速企业的资金周转,最大限度的降低生产费用,特制定此制度。

二、管理细则:

1、仓库的所有进出库业务,必须要有单据和对应的经手人和相关人员签字。并在进销存系统中录入。

2、根据企业生产需求和厂房布局,合理的规划仓库的位置。仓库管理人员要强化经济责任意识,科学的分工,不断提高仓库管理水平。

3、物资入库时,应提前检验物资的合格状况,不合格的物资应单独放置;仓库管理员应对入库物资进行验收,发现问题时,应及时向主管部门汇报。

4、合格物资的入库,应填写《入库单》,详细填写物资的名称、规格型号、数量、入库时间、是否检验等,同时在库存保管账上录入并结余。

5、仓库保管员应根据物资的属性、特点和保管要求,正确的保管物资。根据仓库的设置,合理的堆放物资,做到排列整齐,查点方便,安全可靠,考虑到先进先出,发货方便,留有余地。

6、仓库保管员上岗前应接受仓库保管知识的培训,熟知保管基本常识和相关的管理措施。

7、仓库保管员应不定期的核查库存物资,仓库物资若有损失、贬值、报废、盘盈盘亏等情况,保管员应及时报告上级领导,分析原因,查明情况,拟定处理意见。如仓库保管员未及时报告,致使库存物资受到损失的,仓库保管员应负经济责任和法律责任。

8、领料人应持主管部门和财务部门盖章的《领料单》前来领取物料,《领料单》应详细写明领用物料的名称、规格型号、领用数量、用途等。

9、仓库管理部门应对《领料单》的进行核查,如存在价格、数量不符的情形,应要求领用人重新开置。

10、对于限额和限量物料的领取,应当符合限额和限量物料领取规定,不得擅自更改领用物料的数量和金额。

11、发料时,领料人和仓库管理人员应当面点清,确认无误后,签字确认。仓库保管人员应妥善保管所有的发料凭证。

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12、仓库物资,未经主管批准,保管员不得擅自借出,不得携带回家私用,不得私自搬离仓库。

13、仓库内严禁烟火,应设有必要的消防设施,仓库管理人员应懂得如何使用消防器材和必要的防火知识。

14、仓库重地,应严格保卫制度,严禁非仓库管理员入内。

15、仓库管理员应仔细记录入库、出库账簿,字迹清楚,每月结算一次,月底向财务管理部门汇报一次。

16、企业不定期的组织人员对仓库进行盘点,允许在一定范围内因自然的、合理的原因,损耗引起盘盈盘亏状况的出现。若因仓库管理人员失职造成的损失,应照价赔偿,并接受相关处分。

17、仓库保管人员调动工作的,应在调动前做好工作交接手续,交接过程中,应由主管部门派员监交,交接完毕后,交接人、接管人、监交人应在交接表上签字确认,以明确责任。

三、每月对仓库统计人员和保管人员进行考评,并给予相应奖惩(奖惩办法按人工考核制度执行)。

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某酒店仓库管理细则

酒店仓库管理细则 通过制定仓库管理制度,仓库管理制度指导和规仓库人员日常作业行为,通过仓库管理制度的奖惩措施起到激励和考核人员的作用。现制定管理细则如下: 1、仓库管理的分类: 酒店仓库管理总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,瓷小货仓,家具设备仓等等。 2、物品验收: (1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到: ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; ②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收; (2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。 3、入库存放: (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放; (3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。 (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前。 4、保管与抽查: (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。 (2)抽查: ①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5、领发物资 (1)领用物品计划或报告: ①凡领用物品,根据仓库管理制度规定须提前做计划,报库存部门准备; ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取; (2)发货与领货 ①各部门各单位的领货一般要求专人负责; ②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货; ③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账; ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 (3)货物计价: ①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。 ②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。 6、盘点: (1)仓库管理制度物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点; (2)将盘结果列明细表报财务部审核; (3)盘点期间停止发货。 7、记账: (1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然; (2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

仓库管理工作标准

仓库管理工作标准 序号 项目 标准 一 核对 1、核对货物收到单上材料型号、数量与进货计划是否相符。 2、持货物收到单与供应科业务员、企管科材料验收员共同核实货物收到单上的产品名称、数量、规格、型号,是否与货物一致。 3、按重量入库的材料必须有矿内磅房过磅单或以仓库内过秤数量为准。 二 入库 1、按数量入库的材料必须全部清点,按实际数量入库。 2、对于小件且较大数量材料采取抽查的方式进行清点入库。 3、严格把好入库材料的质量关,进行外观,生产日期检查,按标准验收质量。 4、材料证件必须齐全,特殊材料应有煤安标志、防爆合格证和矿用产品生产许可证,并且必须在限用日期内。 5、经核实无误后办理入库。

三 记账 材料验收完成后,根据货物收到单及时记录流水帐(进货日期、材料名称、规格型号、数量、供货单位)。 四 材料验收 1、木材进场必须检尺验收后整齐码放。 2、卸车后木场管理员组织4人检尺,测量时,两人检尺,两人记录野帐,按照木材收购标准检尺验收,记录人员将达到一类或二类木材标准的在木材野帐上分类记录木材长度和直径。检尺人员分别在木材两端测量并记录长度和直径,大头记录长度,小头记录直径和木材编号。 3、验收完毕后,核对两份野帐,数量出现分歧时,改小不改大。 4、核对正确后,所有参与检尺人员共同在野帐上签字。 5、所有不合格木材立即装车,办理出门手续退回。 6、野帐核对正确后,两天内计算出材积,与企管科材料验收员进行核对。 五 竹笆验收 1、木材竹笆进货后及时指定地点卸车,并组织好人员验收,通知企管科材料验收员,准备好工具和野帐,作好验收准备工作。 2、严格按照标准验收,认真鉴别竹笆的质量、长

酒店库房管理制度范本

库房管理制度 1.库房采取专人负责,库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量,保证对所有库存类别的安全用量及备份量,严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生; 2.所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册,作为每期费用及成本核算的主要数据,以备经理随时核查; 3.库管人员应对帐目(库房内库存)负全责,要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺,对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册; 4.库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风,谨防虫蛀,鼠咬等现象; 5.库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查,保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施; 6.精于管理易腐易潮及调料食品等,存货上架,常用品放在就近位置易于拿取,每项类别都用口区纸标明,作到一目了然,井然有序; 7.严格控制易耗物品的使用管理,协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查, 如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施,保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用; 8.库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留,库房禁烟,库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消防技能与消防知识。 注意事项: 1.库内禁止有“四害”,以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责; 2.物品出入库,必须有出入库单,经库管员签字后方可生效; 3.入库时,库管员所开的入库单须与实际库存量相符,不得虚开; 5. 库内应注意防火安全,禁止吸烟; 6. 库管员应认真检查采购员所购买的物品,核对无误后,方可签字入库,不得有半点虚假; 7. 库管员在工作时间,不得擅自离岗; 8. 库管员每天应认真、详细填写库存日报表。 仓库管理工作流程 一、验收的物品入库

仓库管理规章制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 仓库管理规章制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

仓库管理规章制度(新版) 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。 (3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、

品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

酒店仓库管理规章制度

酒店仓库管理规章制度 一、库房重地未经部门经理允许,任何人不得进入库房内,库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙,如果库房管理员不在而必须 打开库房时,必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记,并 且由他人陪同才可进入库房,拿完所需用品后进行登记,及时归还 库房钥匙。 二、需到库房领货的人员不得进入库房,应在门外等候。 三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任,严格依据各楼层住客率发放客用品,严格控制数量。 四、库房员工应坚守自己的工作岗位,不准串岗、闲谈,必须遵纪守法,严格遵守酒店店的各项规章制度,以高度的责任心认真完 成本职工作。 五、保持库房的清洁和整齐,对物品分类码放,保证快捷及时的发放。 六、把好质量关,对劣质商品、过期食品拒绝收货,并上报经理。 七、收货时严格按领货单上清点商品,如无差错,可与供货部门办理收货手续。 八、定期进行物品的盘点,对自己保管的物品经常检查——有无过期,发现问题及时解决,做到货帐相符。 (一)采购制度 1.订购的物资必须保质保量,配套齐全,严格审查产品质量、技术资料,所购物资必须有产品合格证或材质证明,比质比价择优选购。

2.按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资,并做到料齐全,到货及时 (二)仓库人员管理制度 1.保障库存商品销售供应,及时清理存货区域,及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。 2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品) 3.及时整理散货与退货,保证一个品种只有一包散货。 4.正确核对待发货物的价格,库存商品先进先出,防止积压货物。 5.调拨货物,仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。 6.严格办理物资交接手续,做好入库物资的交接和验收。 (三)物资验收入库 3.物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识签收 是经济责任的转移。 4.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。 5.材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清楚,并随同 托收单交财务科记账。 6.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。 7.验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。 (四)货物保管

企业仓库管理制度及流程

企业仓库管理制度及流程 企业仓储管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务: (1)根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

仓库管理规范

仓库管理规范 为了更好的配合车间生产,有效提高仓库的工作效率和物资的流转率,减少仓库账卡物不符等情况的发生,现对公司仓库管理作以下规范: 一、原材料库 1、材料验收 ⑴供货商送货到仓库的按送货单位提供送货单仔细核对原材料标识卡上的材质、 规格、数量等,核对无误后方可签收并安排吊装至指定堆放区域码放,并做出 明显标识,以便查找。 ⑵采购外购的原材料需与采购人员面对面验收,按采购提供单据仔细核对材料名 称、规格型号、材料数量等。确认无误后安排吊装至指定区域码放,并做好标 识,方便查找。 ⑶及时通知质检部门对来料进行检验并要求质检部提供检验报告单。 ⑷确认无误后方可办理入库手续。 ⑸入库数据必须及时录入系统,以保证系统数据准确性。 ⑹在收货时遇到以下几种情况仓库可拒绝签收: ①单据不全不收。②数量不符不收。③单、物不符不收。④手续 不全不入库。 2、材料保管 ⑴定点码放,入库原料必须定点码放,不得随意堆放。 ⑵做好标识卡,标识卡注明钢材牌号、规格型号、数量以及领用记录。专用材料 要注明工单号。 3、材料出库 ⑴车间部门领用原材料必须由车间计划员或统计员持班组长核准的领料单到仓库 办理出库手续。手续齐全方可在仓库人员安排下进行出库吊装。领料单需清楚 填写材料的材质、规格型号、需要的数量、相应工单号的分摊以及用料部门、 领料人、单据核准人。请发数量必须包含边角余量,不能只开工单所需净尺寸, 以免发生帐、物数量不符情况。 ⑵用不完的可利用大件材料需到仓库办理退库手续。手续齐全方可在仓库人员安 排下进行退库吊装,退库材料必须按仓库要求码放,仓库人员必须对退库材料 重新标识,以便查找。小件余料由车间自行保管。 ⑶材料出库时领料手续一定要齐全,手续不全仓库可以拒绝发货。 ⑷车间领用材料时必须经过仓库,严禁私自到仓库场地取料。如有私自取料现象, 一经发现报公司严肃处理。 ⑸出库数据必须及时录入系统,以保证系统数据准确性。 ⑹如生产车间晚上安排加班的,需在当天下午五点半之前把所需原材料领出库。 4、报废料处理 报废物料要专门堆放,不得与原材料混堆,系统内应及时作报废出库处理,以免发 生帐物不符。 5、原料库现存情况的处理 目前原料库现场还比较混乱,仓库场地堆积许多很久以前遗留下来的材料,可利用 程度无法甄别,还需公司拿出处理方案,另外仓库场地比较分散,严重影响原材料 库的管理,需公司安排辅助工帮助规范整理,最好是统一堆放,统一管理,做封闭 库管理。

仓库管理规章制度

仓库管理规章制度 仓库管理规章制度范本 一、总则 仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是:保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速,配合公司提高营运效率。 二、物资验收入库存 1、物资入库存,仓库员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称,数量是否一致,按物资交接单上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。 2、物料入库存,要如实填制“入库规格单”,一式三份,做到货单相符,一联仓库员存根,作为仓库实物账,其余一联交财务部,一联交客户服务部。 三、物料的储存保管 1、仓库物料必须按类别,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齐,成行成列,过目见数,检点方便。 2、库内严禁火种,严禁吸烟,非工作人员不得进入库存内。 3、仓管员要认真做好仓库安全工作,作业时要注意安全,经常检查仓库,认真做好防火、防潮、防盗工作。 4、物料保管,仓管员一律不准擅自借出。 5、仓管员要爱护物料,并注意物料清洁干净。 6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查

或监盘,并由仓管员填写制盘点表,一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交客户服务部,以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。 四、仓库物料的出库 1、物料出库按“推陈储新,先进先出”原则发放,发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则 2、仓管员必须按送货单发货,遇到特殊情况要向领导请示。 3、仓管员在发料时,必须清洁物料才出仓。 4、仓管员发料要立即填制出仓单,一式三联,一联仓库留存,一联交财务部,一联交客户服务部,便予减数工作。 炸药仓库房安全管理规章制度 根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实际,特制定以下规章制度 一、选址 要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格,要求炸药库周围300米范围内要远离居民区,200米范围内不能有公路,远离公路选址需经宣威市公安部门同意批准 二、库房建设 库房建设包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等库房建设、布局要按公安部门的要求建设传爆管库和炸药库要分开,炸药库和传爆管库周围要用铁丝网等全封闭隔离,设库区大门警卫室设在库房隔离网外面远离传爆管库一侧避雷针设

仓库管理规定概述

仓库管理规定概述 Prepared on 22 November 2020

1、目的: 为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。 2、范围: 针对物流部仓库和理货区。 3、内容: 、严格遵守公司和部门各项规章制度。 .1、严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。 .2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。 .3、非物流部员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后,及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作,任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。 .4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。 .5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区,更不得在仓库或理货区内吃东西。 .7、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。 、严格执行仓库的货物保管制度。 .1、仓管员严格按照"ISO9000"和"6S"的标准要求,规范仓库货物管理。 .2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项,以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。 .3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 .4、贮存在仓库的货物,按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放,在货架上作相应的标识,并制作一个《仓库货物摆放平面图》,张贴仓库入口处。 .5、同类型的货物,不同批次入库要分开摆放,发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。 .6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温、湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理。 .7、保证仓库环境卫生、过道畅通,并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。 .8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况,每天做好盘点对数工作,保证账目和实物一致。

仓库管理规范67508

仓库管理规范 1.安全 1.1防火 1.1.1不准在收货部区域内吸烟。 1.1.2人离岗位时关灯,下班时关电源。 1.1.3易燃商品应按规定搬走和存放。 1.1.4发现火灾隐患及时处理并向上级领导报告。 1.2.防盗 1.2.1.送货员或其它部门的人员进入收货区必须佩戴工牌或贵宾卡,否则不许进入收货 区。进出所携带物品一律经防损检查。 1.2.1.1加强员工的法制教育及员工岗位责任制的知识教育,提高防范意识,互相监督, 遵守公司的有关规定,杜绝一切不利于公司的盗窃行为。 1.2.1.2任何商品的进出都必须有清单同行。 1.2.1.3退货给供应商的商品应有主管或值班店长批准,与退货单同行方可出入。 1.2.1.4员工不能携带私人物品进入收货部,如挂包、手袋等,所有私人物品均应按公 司规定存放到指定地方。 1.2.1.5员工不能接受供应商赠送的任何物品。 1.2.1.5不许在收货区域吃东西。 1.3.防工伤 1.3.1工作时应注意安全,不可追逐、戏嬉,注意叉车在运货中的动向。 1.3.2使用叉车的员工应严格执行公司的有关规定,注意避让、示意员工或顾客,以免造成不必要的事故。 1.3.3注重商品的摆放,要求整齐,不能超高、超宽,随意乱放,杜绝野蛮操作,物品应按指定位置码放。 1.3.4取较高处商品时必须使用人字梯。 1.4.卫生: 1.4.1应保持干净、整齐、清楚的工作标准。

1.4. 2地面无纸皮、无积水、无散落商品。 1.4.3定期进行杀虫、灭鼠工作。 1.4.4地面平整,无损坏、坑洞等。 1.4.5应有畅通的运输通道,可以维持商品的正常流转。 2.仓库商品存放管理: 2.1具体要求: 2.1.1任何商品在收货区内不得停留24小时。 2.1.2大箱包装应标示商品进货日期,严禁散货直接存放在仓库内。 2.1.3仓库应根据商品占位面积大小及存放商品的特点确定每种商品的存放位,并在货架上标注大类标识牌,且存货商品必须与标识牌上所示的商品大类一致。 2.1.4存货商品应确保“同类商品纵向摆放”,即保持每列内外商品一致,一列摆满另起一列。 2.1.5为防止商品受潮及方便运输,商品必须码放在垫板上,堆放整齐、安全。 2.1.6堆放商品时,应符合商品外包装要求,耐压及大包装的商品放在下面,易碎的商品放在上面。 2.1.7商品摆放不得阻塞通道,需退货或送货的商品应单独存放。 2.1.8清洁日化用品与食品不应码放在一起,以防食品受污染。 2.1.9商品应按收货先进先出这一规则出库。 2.1.10周转库内需备有防火设备。 2.1.11禁止闲杂人员出入周转库,以维护商品安全。 2.1.12仓库每日清洁卫生。 2.1.13换货及报废商品应集中于固定区域内,并定期处理。 2.1.14码放时不得紧贴墙壁,至少留 2.1.15防鼠、防蟑螂等设备齐全,定期做灭害工作。 2.1.16仓库保持良好的通风,温度不宜过高,否则会导致商品变质。 2.1.17不得踩踏商品。 2.1.18拿取商品应由上而下,并将挪动的商品及时还原,严禁从中间抽取。 2.1.19存货量较大的商品的取货,应采取从上到下、从左到右逐排存取。 2.1.20非原装箱的商品,在包装箱的左下角必须贴有“储存标签”。

仓库管理规章制度及流程

仓库管理规章制度及流 程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

仓库管理规章制度及流程 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。 (3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定: (1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

酒店库房管理制度及流程

库房管理制度 1.库房采取专人负责,库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量,保证对所有库存类别的安全用量及备份量,严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生; 2.所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册,作为每期费用及成本核算的主要数据,以备经理随时核查; 3.库管人员应对帐目(库房内库存)负全责,要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺,对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册; 4.库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风,谨防虫蛀,鼠咬等现象; 5.库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查,保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其她措施; 6.精于管理易腐易潮及调料食品等,存货上架,常用品放在就近位置易于拿取,每项类别都用口区纸标明,作到一目了然,井然有序; 7.严格控制易耗物品的使用管理,协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查,如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施,保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用; 8. 库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留,库房禁烟,库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消防

技能与消防知识。 注意事项: 1. 库内禁止有“四害”,以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责; 2. 物品出入库,必须有出入库单,经库管员签字后方可生效; 3. 入库时,库管员所开的入库单须与实际库存量相符,不得虚开; 5、库内应注意防火安全,禁止吸烟; 6、库管员应认真检查采购员所购买的物品,核对无误后,方可签字入库,不得有半点虚假; 7、库管员在工作时间,不得擅自离岗; 8、库管员每天应认真、详细填写库存日报表。 一、验收的物品入库 1.凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; 2.进仓后的物资,必须填制“入库单”,一式三份,其中的一份留仓库记帐, 一份交成本会计,另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部; 3.物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变 形、霉烂等问题,均由仓库负责上报,经批准后按照相应程序处理。 二、保管与抽查 1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的 位置码放。码放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放; 2.对库存物资要认真瞧管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损 耗率降到最低限度; 3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡 片或记帐就是否相符,若不符者要及时查找原因解决; 4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限,将快到期物资提前1个月 汇报财务与采购部; 5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查就是 否帐物相符,帐卡相符,帐帐相符与就是否有过期物资。 三、物资的发放 1.领用部门领物品时,必须填制领用单,经部门经理签字后方能领料; (领 料单一式三份,领料部门自留一份,库房管理员一份,凭单记帐,成本会计

企业仓库管理规定

某企业仓库管理制度 为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度: 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统,做到日清日结,确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,

仓库管理规章制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 仓库管理规章制度(标准版)

仓库管理规章制度(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。 (3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报

告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设

酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度一一、库房重地未经部门经理允许,任何人不得进入库房内,库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙,如果库房管理员不在而必须打开库房时,必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记,并且由他人陪同才可进入库房,拿完所需用品后进行登记,及时归还库房钥匙。二、需到库房领货的人员不得进入库房,应在门外等候。三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任,严格依据各楼层住客率发放客用品,严格控制数量。 四、库房员工应坚守自己的工作岗位,不准串岗、闲谈,必须遵纪守法,严格遵守酒店店的各项规章制度,以高度的责任心认真完成本职工作。五、保持库房的清洁和整齐,对物品分类码放,保证快捷及时的发放。六、把好质量关,对劣质商品、过期食品拒绝收货,并上报经理。七、收货时严格按领货单上清点商品,如无差错,可与供货部门办理收货手续。八、定期进行物品的盘点,对自己保管的物品经常检查——有无过期,发现问题及时解决,做到货帐相符。酒店仓库管理制度二1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量,发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。2、验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管,进仓的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。3、库存物品要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减除,结出余额。卡片固定在物品正前方。4、对库

存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期,将物资的损耗率降低到最低限度。5、凡领用物品,根据规定须提前作计划报库管,库管员将报来的计划按顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领用。6、领料人要填好领料单并签名,经部门经理签字,库管员才能凭此单发货。领料单一式三份,领料部门一份,负责人凭此单验收;库管员一份,凭单入帐;财务一份,凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。7、仓库物资要求每月月终小盘点,半年和年终彻底盘点,将盘点结果和明细表报财务部审核,盘点期间停止发货。8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。酒店仓库管理制度三1酒店库存物资实行分仓管理,根据各部门管理职责不同,将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。2总仓由财务部管辖,餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理,工程维修用品仓由工程部管理,制服布草仓由管家部布草房管理,部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督,严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。3总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。4各仓库设专人管理,由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。5仓存物资必须经收货部验收后入仓,否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对,以保证入仓物品的数量和质量

仓库管理规范

湖北国能电气有限公司 发放号:文件编号:GX-01-2008 仓库管理标准 编制: 审核: 批准: 2008-06-20发布2008-06-21实施 湖北国能电气有限公司

仓库管理标准 1.目的 规范仓库的管理,保证存储期间产品质量,及时为正常生产和顾客提供合格的产品。2.适用范围 适用于采购物资、半成品、成品的出入库及储存控制。 3. 职责 3.1仓库负责产品的贮存控制。 3.2质检部负责产品的检验。 4. 工作程序 4.1出入库手续 4.1.1采购物资到公司年,先放置于待检区或做待检标识,由仓库管理员根据对方送货单据,清点其数量,核实其包装清晰无误后,通知质检部进行检验,需要入库的半成品,成品由生产车间做待检标识,通知质检部进行检验。在清点采购物资数量时,尾数件必须全数清点,其他不必直接清点的物资可采用称重法或GB2828-2003国家标准抽样,以样品的数量取平均,求算得出总体的数量,经核实的数量,需在对方的送货单据和报检单据中注明。 4.1.2仓库管理员根据合格的检验记录或标签,填《入库单》,办理入库手续,及时登帐并放置《物资收发卡》。 4.1.3仓库根据相关部门的《领料单》或《出库单》,办理产品的出库手续,核对品名、型号(规格)、数量无误后,在单上签字,及时销帐销卡。 4.1.4仓库需先核实待发的产品标识清楚后,才能发放,必要时补充产品的标识。 4.1.5凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因,已领出物资可填写《退料单》,仓库核实其合格标识或根据重检合格单据办理退库手续,因生产计划变动或其他的原因造成原材料、零部件、外协件有多余的,由领用单位自行妥善处理。 4.1.6因抽检风险的存在,在生产的过程中,发现采购物资的质量缺陷或材质不符时,可填写《退料单》或用《领料单》红字填写办理退库手续,这些不合格品设专区摆放。仓库第月盘点时统计数量,通知采购部门,向供方追溯责任或索赔。 4.1.7每一笔的出入库数量都要在卡上给以记录,每天下班前统一进行财务清理,做到日清月结。

成品服装仓库管理规范

工商管理系物流管理专业课程设计仓储管理课程设计 题目成品服装仓库管理 专业年级2011 级班 03 姓名学号 31 指导教师职称 日期

一、仓库总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损,结合本公司具体情况特制订本规定。 第二条物资保管仓库管理制度 (1)成品入库后,需按不同款号、尺码、分区挂放,做到“二齐、三清、四定位。” (2) 二齐:成品摆放整齐、库容干净整齐。 (3) 三清:物资材料清楚、成品码数清楚、成品折扣清楚。 (4) 四定位:按区、按架、按质、按款定位。 第三条仓库管理工作的任务。 (1) 做好成衣出库和入库工作。 (2) 做好成衣的保管工作。 (3) 做好各种防患工作,不出事故。 (4) 保障各商场所需货物的供给。 (5) 做到每天事每天清扫。 第三条仓库安全管理办法 如果发现仓库管理人员失职,仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等这类情况出现,治理措施如下: (1)努力提高仓库管理人员的素质,增强仓库管理人员的工作责任感; (2)对于腐败成风、甚至构成犯罪的个别管理人员及仓库领导,则应该采取必要的措施, 如下岗、开除,甚至追究刑事责任。 (3) 由于管理人员认识上的局限性造成的,如对某些化学物品、危险品、易燃品、腐蚀 品的性质不了解,对某些商品储存的规律没有完全掌握,以至于发生事故;应加强对仓库管理人员的专业知识培训,让上岗的每一位管理人员都能较全面地掌握各类商品的特性及储存、保管的方法。 第四条治安保卫管理制度 仓库的治安保卫工作主要有防火、防盗、防破坏、防抢、防骗、员工人身安全保护、保密等工作。治安保卫工作不仅有专职保安员承担的工作,如门卫管理、治安巡查、安全值班等,还有大量的工作由相应岗位的员工承担,如办公室防火防盗、财务防骗、商务保密、仓库员防火、锁门关窗等。 仓库主要的治安保卫工作及要求: (1)守卫大门和要害部位 (2)巡逻检查 (3)防盗设施、设备的使用 (4)制安检查

仓库管理规章制度33270

仓库管理规章制度及流程 一、目的 为使本公司的仓库管理规范化,指导和规范仓库人员的日常工作行为,保证财产物资的完好无损,有效提高工作效率,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。 二、适用范围 仓库所有工作人员 三、仓库职责和任务 1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护、单据追查、保管、记帐等工作。 3、仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 4、仓库主管、质检、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 1.1、各业务担当在资材报关进区前向仓储部提供采购明细单或客户送货单。 1.2、资材进厂后,保管员首先核对采购明细单与供货商提供的送货单内容是否一致;卸货后再清点实到资材名称、规格、数量与来料明细单是否一致,严格按采购单数量验收入库;若有不符,及时通知相关业务担当和部门。 1.3、资材卸货入库后,应先入待验区,仓管员通知质检员来料情况并提供明细;质检员依照明细单验货后向仓储部提供验货报告,仓管员知悉来料质量情况并签字确认,并根据质量判定情况发放资材。 1.4、资材验收合格后,由仓管员办理入库手续,登录账册。仓管员凭单开列的名称、型号、数量,开具入库单,并在入库单上签名,入库单一联交生产部,一联交财务部。 1.5、组织人员将资材摆放到指定的摆放区域,并制作相应的货物标示卡张贴到对应的货物上,主要包括资材的名称,规格,总量,件数,批次等。便于后期查看和发料。物料标示卡格式见附件一 1.6、资材入库后,仓储部尽快对来料资材进行抽查,抽查方式有两种:数

酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度 根据酒店对物流管理的要求,结合仓库实际情况,制定以下制度程序: 1. 入库根据采购部提供的采购单进行实物验收,验收入库后,仓库管理员开具一式三联的验收入库单,一联给供应商结账,一联给财务入账,一联给仓库管理员,验收单的开具必须清楚、整洁,不能涂写改动,对货物的名称、规格、单价、数量、金额都要详细记录,单据开具的时间及验收人和管理人签名都必须注明:对货物质量、数量、价格与采购单不相符合的有权拒收。 2.出库 2.1 各部需领取物品时由申领部门根据用料计划或费用计划填写“领料单” ,凭单领料 2.2领料单分为百货、工程仓库、食品、饮品及香烟领料单,填写领料单要注明用途、单位、规格、数量、用料部门及时间等,申领数量栏必须用中文大写,字迹要端正清楚,领料人必须签中文名,涂改无效。2.3 领料单必须是一式三联,一联为存根,一联财务部,另一联交使用部门保管。用复写纸一次性书写,领料单联次要连续,不能断页,不能直接在第二或第三联书写。作废的单据应填写“作废” ,并连同存根妥善保存。 2.4 申领的项目满空行有效,多余空行由填写人封口。 2.5 领料单上的字迹只能由一个书写可有效,若有不同的笔迹必须由 批准人加签。 2.6 领料单实发数量栏由仓管员填写,数量必须顶格中文大写,不得涂改。书写错误需用正规的方法更正。 2.7 仓库领料、发料时,保管人员需认真仔细填写实发栏数量或核对实发品种、数量,并经领发双方签章。

2.8 使用部门在领货后,将自存的领料单底联保存三个月,三个月后交到财务部保存,以便查核。 2.9 餐饮部的领料单必须由主管经理签名方可有效,餐饮部 楼面的领料单必须由楼面主管签名方有效,其它部门的领料单必须由各部门经理签名有效。 2.10 领取百货按此程序办理,领取签字笔/文件架/订书机/ 涂改液/胶水/起订机/圆珠笔/水彩笔/白板笔/荧光笔/剪刀/界纸刀等必须是以坏(旧)领新,百货领料单必须有财务部负责人签名认可,仓库才能发货。各部经理在审批办公用品申领数量时要从严控制、杜绝浪费。2.11 客房布草破损由客房部做报损表,每月末报财务部,旧布草交回仓库,如果部门需要到仓库领用。 2.12 凡部门领的物资仓库没有存货,仓管员必须在发出数量栏目打“ #”符号做记录。仓管员应对打“ #”符号的物资作记录,作为补仓的依据。 3.退货(对供应商)对质量不符合使用部门要求或货物接近保持期等原因需要退货的,由仓库与采购部门协商,通知供应商退货,退货开一式三联的红字入库单,一联给供应商结账,一联给财务入账,一联给仓库管理员,红字入库单需财务负责人或其授权人签认。 4.退库(对使用部门) 对质量不符合使用部门要求或滞销等原因,使用部门需要退 库的,开具一式三联的红字领料单,一联给财务入账,一联 给仓库管理员,一联给申购部门,本部门的由部门负责人或其授权人签认(跨部门的还需财务负责人或其授权人签认)。5.寄存 对有特殊情况需寄存的物资必须点清货物的名称、规格、数 量,打好包装,并在包装密封处注明货物的名称、规格、数

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