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项目物资及设备管理办法

项目物资及设备管理办法
项目物资及设备管理办法

项目部物资设备管理制度

为加强项目物资管理,根据郴州裕后街项目的实际情况,在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本,减少不必要的浪费及损失,本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范,请项目部各部门及人员参照执行。

一、物资采购

1、工程所需主要材料、大型设备或金额在3万元以上的材料采购必须要有书面合同,在签订合同之前项目部负责同志必须进行询价,并提供二个以上供应商备选,所有合同在签订之前必须经过直属工程公司评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求,材料验收人员不得验收,财务部门不得支付材料款项。

2、零星材料的采购最好采用固定地点方式,通过比较后在几个固定的供应商那里拿货,在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告,内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格,特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析,要做质优价廉,通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式,财务部门应直接将材料款支付到定点供应商,尽量做到材料采购人员少接触钱款。

3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门,物资部门汇总后报物资主管审核签字,然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购,如发现市场与先前调查价格有出入的,应及时向项目经理汇报,待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生,如确属急需或临时材料,也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。

4、甲供材料,材料计划汇总后直接由项目经理审核签字,

再报甲方项目经理批准,最后由材料员送至相山公司,材料到场后由材料验收员点数验收入场,质量不合要求的坚决不予进场,数量不符的要做出书面收据,材料员与送货司机双方签字并要求供货商下次补上货物。

二、验收

1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证,并保存验证记录;对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收;对于物资设备已到但对帐单未到的应予以予验收。验收时应会同现场施工人员及保管(保卫人员)一同,验收后并要求他们在验收单上签字确认;本项目钢材的入库验收应会同钢筋班一起,以明确各自责任,加强对钢材的责任管理;架管扣件的验收应与架子工班和木工班一起,并在合同中注明损耗量,超过损耗量的应在劳务工资中扣除。

2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物

资数量内容应包含:核对帐单与实物数量是否相符(计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核),物资外观质量验收内容应包含:核对帐单与实物是否相符,包装是否完好,附件是否齐全,有无变质、锈蚀、破损、霉变等。

3、针对有符合试验性要求物资的验证,应及时通知有关部门及人员现场抽样送检,并保留试验结果。

4、物资设备验收合格后应及时填写入库单,入库单最少一式三联,材料部门、财务部门、现场保卫人员各一份;钢材验收入库单需一式四份,钢筋班组留一份。

三、保管及现场管理

1、现场施工人员应对材料验收人员及保管人员进行场地堆放交底,送货、装卸人员必需按要求将材料堆放在指定地点,现场材料应根据不同品种、规格、周转量大小、质量要求分类分区摆放整齐,送货、装卸人员未按要求卸货者,验收员应拒绝验收或要求材料供应商支付材料二次转运费;保管人员按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨、防盗等保护措施。

2、每天施工完成后,施工员应该要求施工班组对现场遗落的材料、架管、扣件等材料进行清理,并分类整理堆放,施工用的运输通道必须是旧模板等多次使用过的材料,绝对不能用新材料铺做运输通道,特别是在进行土方回填或下一道施工工序之前必须进行清理,以防被掩埋,造成不必要的浪费等。

3、材料员应定期对材料进行检查,发现问题及时报告项目负责人,采取纠正措施;特别是对可能存在的偷盗、现场管理不善造成材料浪费等情况应及时予以纠正及采取防范措施。

4、材料员应定期与财务部门进行现场盘点,根据盘点结果核算材料耗用,并与经营部门预算用量进行对比,及时发现存在的问题,加强成本管理及核算。

5、本项目现场架管、扣件的管理是一个薄弱环节,要与架子工及本工班组签订协议,明确各自的责任并在劳务合同中注明,加强责任管理。建议在每一道工序完成之后通知各班组将架管、扣件清理归堆,并由项目部组织人员进行现场清理,凡发现有遗漏的,按件给予责任班组50元/个或根的罚款。

6、钢材木材应设置存放区,存放做到有序排列、整齐堆垛。垛低要有垫块(用木方货石条、砖砌筑矮墙),如果不同规格紧靠在一起,中间设置桩柱隔离,分规格标识。

四、出库

考虑到本项目点多面广的特点,将项目所有栋号分为三个核心区进行综合管理。本项目除钢材外,其他材料均按采购计划将材料直接运至三个核心区的点定地方,所以除各工区之间调拔外,其他材料基本上不用办理出库手续,均在本工区内使用。钢材则集中在钢筋加工棚制作,制作好后直接运送到各个工区,所以对钢材的出库应加强管理。所有钢材出库必须有施工人员、班组长的签字,保管人员才能放行,出库的钢材应及时填写出库单,

上面必须有工区施工员、材料员、钢筋班及保管人员的签字,并对前面钢材进行盘底,核算盈亏;规范以后钢材管理,建立责任制度,对于因偷盗造成的钢材损失的,追究现场保管人员的责任,因浪费造成损失的,追究钢筋班组的责任,在劳务工资扣除损失金额,并在劳务合同条款中予以注明。所有班组借用的材料、器具必须由施工员带领班组长办理借用登记并签字,工人借用拒绝发放。

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理,根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况,在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本,减少不必要的浪费及损失,本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范,请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同,在签订合同之前项目部负责人必须进行询价,并提供三个以上供应商备选,所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求,材料验收人员不得验收,财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式,通过比较后在几个固定的供应商那里处采购,在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告,内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格,特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析,要做质优价廉,通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式,财务部门应直接将材料款支付到定点供应商,尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门,物资部门汇总后报物资主管审核签字,然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购,如发现市场与先前调查价格有出入的,应及时向项目经理汇报,待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生,如确属急需或临时材料,也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字,再报我方项目经理审核批准,最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场,质量不合要求的坚决不予进场,数量不符的要做出书面收据,材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证,并保存验证记录;对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收;对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管(保卫人员)一同,验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含:核对帐单与实物数量是否相符(计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核),物资外观质量验收内容应包

工程物资管理办法(试行)

附件 工程物资管理办法(试行) 第一章总则 第一条为规范工程物资管理,确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任,根据相关规定及项目实际情况,制定本办法。 第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资, 为三类: (一)专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等由供货单位运抵施工现场,经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用,不存在余料收回情况。 (二)购入设备自带的工器具、备品和备件。 (三)根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等。 第三条公司对工程物资实行零库存管理,物资的验收领用同时办理,工程部负责实物管理,建立并登记工程物资实物管理出入库台帐,财务部负责价值管理。财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点,并不定期对工程物资进行抽查,确保账实相符。 第二章工程物资验收管理 第四条工程物资验收管理,是指对从接货开始到物资入 库为止所经历的全过程进行管理。根据物资采购计划及施工进

度,在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核,做好接货准备工作,到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作,同时及时完成各级入库手续。 第五条物资验收管理工作流程分为:合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节,各环节的详细说明如下: (一)合同移交 在工程物资采购合同签订后,工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员。 (二)接货准备 设备完工,工程部及时联系供货厂家,确定发货时间。在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货清单”后,做好接货准备工作。 (三)清点接货 供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地,由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。 在货物达到后,由工程部和供货商(或供货商委托的货运方)同时在场的情况下,对物资进行清点、接货签收。清点接收主要检查:数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致。

工程现场物资管理办法

工程现场物资管理办法 1. 总则 为促使工程现场的物资管理工作进一步规化、程序化,保证“创建一流物资管理,树服务示窗口”,更好的满足用户需求,特制定本办法。2.职责 2.1 项目物资分公司职责 2. 1.1负责本项目工程物资管理的各项具体工作。 2.1.2 负责审核汇总本工程物资需求计划并收集相关物资采购信息, 包括物资技术要求,质量要求、品牌要求、供货周期等。批量及贵重物资报公司物资招标采购中心采购。 2. 1.3负责零星、急需物资的采购。 2.1. 4 负责现场物资的验收、保管、发放、结算以及相关物资信息的收集、整理、处理。 2. 1.5负责编制本工程各类物资报表,包括物资收发结存表、资金动态、模成本报表、收入结算表、各类物资消耗及管理费用分析表等。 2. 1.6工程完工后,配合本项目工程的结算工作,汇总相关资料并移交。 3. 甲供物资管理 3.1 接货与卸车

3.1.1项目物资分公司在接到甲方提供的到货预报后,当即向热机公司发出到货预报,便于热机公司进行卸货前的准备工作。 3.1.2 货到现场后,于半小时向热机公司递交“到货通知单”,并对所到货场进行跟踪,查验随实物所附的技术、质量文件及发货清单,同时进行外观检查,外观检验的主要项目有: ——核对实物与货单上的名称、数量及设备铭牌是否相符。 ——核对铭牌。 ——检查设备外部有无损伤、损坏、擦伤、锈蚀、变形等各种缺陷。——充气或充油保护的设备,检查表计的完整和压力的保持,充油充气部分有无渗漏。 ——检查设备防锈、防腐和油漆质量,外表不应有腐蚀、锈蚀等化学损伤。 ——焊接件的表面质量不应有裂缝、气孔、夹渣、漏焊等缺陷。 经检查确认无误后,方可进行卸货。相关文件移交甲方人员收存,并办理交接手续。如发现有车损或到货实物与业务文件(送货单等)容不符时,做好记录并取得运输人员签证,经甲方书面同意后方可卸货,否则拒绝卸货。 3.1.3卸货时,物资保管员予以监督,严禁野蛮卸货、胡堆乱放、损坏设备,大件设备卸货时通知项目部相关领导及安保部制定相应的安全措施后再实施卸车。 3.1.4卸货完毕,保管员对所到货物做进一步清点验收,并在送货清单上注明清点验收的实际情况,未作详细清点的货物不得随意签字。

物资设备管理制度

物资设备管理管理制度 1.1物资市场调查 项目成立进场后,应组织人员进行物资市场调查,调查内容包括当地及周边的钢材市场、商混搅拌站、周转材料市场的情况、价格及主要资源(生产)商情况等。调查分施工前调查,施工中的定期(月调查)、不定期调查,并按模板格式撰写《物资市场调查报告》。 1.2物资计划管理 1.2.1项目经理部工程技术部编制《分工号主要物资需用量明细表》,经项目经理及项目总工程师复核、签认,物资设备部据此编制《分工号主要物资限(定)额供应台帐》,作为整个项目物资采购、消耗的总控目标。当有变更时,物资设备部根据工程技术部提供的变更通知及时调整《分工号主要物资需要量明细表》、《分工号主要物资限(定)额供应台帐》。 1.2.2物资计划主要是指“物资需用计划”、“物资申请计划”和“物资采购计划”。物资需用计划包括“一次性或阶段性物资需用计划”、“月度物资需用计划”和“临时物资需用计划”。“物资申请计划”和“物资采购计划”是物资设备部根据物资需用计划编制的。 1.2.3《分工号主要物资需要量明细表》,即一次性或阶段性物资需用计划。是指单位工程从开工到竣工或到计划工程节点所需的全部材料计划。由项目工程技术部在工程开工前30天,向物资设备部提报一次性或阶段性物资需用计划。 1.2.4《主要物资月度需用量计划表》由项目经理部的工程技术部依据工程一次性或阶段性物资需用计划和施工生产进度提出的用料计划。在每月25日前向物资设备部提报次月材料用料计划。编制月度物资需用计划经项目经理或项目总工程师审核批准。 1.2.5各类物资需用计划由项目工程技术部编写提报,项目

物资设备部汇总编制《主要物资申请计划表》和《主要物资月度采购计划表》,并按采购权限上报物资主管部门或建设单位。由公司负责采购的物资,项目物资设备部编制物资申请计划报物资主管部门,由公司进行招标采购。项目经理部负责采购的物资,由物资设备部编制物资采购计划,实行公开招标采购或比价采购。严禁无计划采购和超计划采购。 1.3物资供应商管理 1.1.1根据物资供应商管理规定,供应商实行股份公司、集团公司、分子公司分级、AB分类管理,具体执行《xx建工集团有限公司供应商暂行管理办法》(xx建工程【2011】351号)。 1.1.2供应商调查:根据工程项目实际从上级管理单位发布的《合格物资供方》名录中选择供应商,对不在合格名录内的供应商须进行调查。 1.1.3供应商评价:根据“谁采购谁评价”的原则,对物资设备部调查的供应商进行评审,经评审“合格”的供应商,上报公司纳入《合格物资供方名录》。 供方的评价原则: (1)国家或行业认可的有资质的厂商;如营业执照、税务登记证、组织机构代码等。 (2)有产品的生产许可证和特别许可证;如防水卷材、机电产品等。 (3)近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚。 (4)产品的环境职业安全健康影响可控制或可接受。 1.1.4供应商复评 每年项目经理部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。复评不合格的列入《不合格物资供方名录》,三年内不得使用。有下列情况之一的供方为不合格供方,应从合格供方名册中除名: (1)因使用的物资影响工程质量的。

物资、设备部管理制度汇编

物资、设备部管理制度 施工现场材料管理制度 1 .为提高建筑安装企业施工管理水平,使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化,达到保证质量,缩短工期,降低消耗,提高效益的目的,制订本制度。 2 .凡施工所需各类材料,自进人施工现场进行保管、使用直至工程竣工,余料清退出现场为止的全过程,均属于施工现场材料管理的范围。 3 .施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作;材料员必须通过考核,持证上岗;材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。 4 .现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法,并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。 5 .根据施工组织设计及施工预算编制,上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增减预算及时上报变更计划,数据必须准确真实。 6 .根据施工组织设计(方案)中有关的材料技术节约措施,制订并实施材料节约计划,并建立效果考核台账。 7 .材料进场必须以施工用料计划为准,严格进行验收并做好验收记录,有关资料(送料凭证、合格证、材质证明等)必须齐全。 8 .现场必须设有材料三级明细账并及时记账,材料保管员必须做到现场库存材料账物相符,并定期进行材料盘点。 9 .现场材料保管必须遵守如下规定。 ( l )需在施工现场外临时存放在施工程用料时,必须经有关管理部门批准,按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容; ( 2 )现场内露天存放的在施工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置,分类、分规格码放整齐,底垫高度不得小于100mm,地面要平整夯实并有排水措施;大堆料存放应界限分明,避免混放; ( 3 )现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐,易燃易爆及剧毒物品必须专库存放; ( 4 )凡施工现场存放的材料,必须依照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管,如防潮防雨防晒等措施; ( 5 )料区管理区分片包干,责任到人。 10 .施工用料发放必须遵守以下规定。 ( l )施工现场必须建立限额发料制度,并设立材料定额员; ( 2 )在施工程用料必须进行限额发料,其中主要材料必须建立定额考核台账; ( 3 )限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制; ( 4 )凡超限额用料,必须查清原因,及时签补限额发料单; ( 5 )按照在限额考核台账上的登记,及时进行材料核算。 11 .现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。 ( l )水泥库内外落地灰必须及时清用; ( 2 )砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施,拌合站及施工现场的落地混凝

设备物资管理制度

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:GZHFC-10物资管理制度 年月日发布年月日实施

XXXXXXXX公司

物资管理制度 制定: 年月日审核: 年月日批准: 年月日

设备物资管理制度 第一章:总则 第一条为适应新形势下物资管理工作,规范物资管理行为,使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资,减少浪费,降低成本,根据公司有关规定,结合公司实际,特制定本办法。 第二条公司物资管理实行公司、项目部、劳务队三级管理体制。公司设设备物资部,项目部设设备物资科,劳务队设设备物资室。公司设备物资部门对项目部、劳务队物资工作实行管理、监督、协调、检查。公司所有物资业务必须集中在各级设备物资部门办理。 第三条公司加强物资业务人员队伍建设,通过多种形式培训物资业务人员,建立物资业务人员人才管理库,项目部、劳务队的物资业务人员由公司统一选配。项目部根据投资规模配备2~3名物资业务人员(材料员与设备管理员兼任),劳务队配备1~2名专或兼职物资业务人员。 第四条物资管理的基本原则 一、先批准后采购的原则; 二、采购与保管(验收)分开的原则; 三、谁使用谁签字的原则; 四、保障供应,创造效益的原则; 五、勤俭节约反对浪费的原则。 第五条物资管理工作的基本任务。调查、采购、验收、保管、发放、盘点、统计、核算、效益。 第二章物资采购管理 第六条物资采购应遵守的原则 一、公司内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下,公司内能调拨调剂的物资,公司内调拔调剂使用,禁止重新采购; 二、“六比”原则。物资采购实行“六比”即:比质、比价、比远距、比信誉、比交货期、比付款方式;

工程物资设备采购管理实施计划方案

1.采购管理 1.1采购原则和策略 1.1.1概述 项目采办部全面负责合同围的工程建设所需物资的采购、供应、服务以及相关事务的组织和管理工作,并向业主提供所需管理文件,包括:采办部组织机构规划、岗位职责、采购进度计划、采购执行计划及实施案、质量保证体系和质量保证措施、HSE 管理体系、采办合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。 1.1.2采办分包商的工作原则 采办分包商将本着竭诚为业主服务的思想,以业主的利益为出发点,格控制采购工程所需产品的质量,保证满足业主的技术要求;确保在采购过程中的安全;保证满足工程进度的需要;选择合格的供应商,保证提供的产品满足业主的要求;积极支持和协助业主的免税和退税工作,为业主节约资金,最大限度的维护和保证业主的利益。 1.1.3采办分包商的工作策略 根据中俄原油管道漠河-段工程和物资采办供应管理工作的需要,采办分包商按照精干高效,职责明确的原则设置,并在工程PC项目部的领导下,根据项目部的总体部署和施工计划,对工程所需物资(包括业主提供物资)的采办、催交、检验、运输、清关、储存、调拨、结算、核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。其主要职责包括: (1)负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制; (2)负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理;

(3)采办分包商设物资采购招标办公室,负责大宗、关键物资供货厂商询价、资格预审、招标文件的编制发售、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采办招标的日常管理工作; (4)负责工程建设物资的质量监控信息反馈工作; (5)负责PC非招标物资的竞争性询价、采购工作; (6)负责工程物资抵达中转站后的物资保管工作及物资现场管理和办理物资供应的收发交接手续等工作;业主应为免税和退税工作提供各种相应的文件支持; (7)负责物资供应有关管理、组织、协调等工作; (8)负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作; (9)负责物资核销和剩余物资的回收工作; (10)负责物资采购竣工资料的编制、管理、归档工作; (11)负责编写物资采购完工报告。 1.2. 组织机构 1.2.1采办分包商的组织机构 1.2.2关键岗位职责 (1)采办经理

物资设备部管理制度

物资设备部管理制度 为规范我项目部物设部的物资和设备管理程序,现制定以下管理制度: 一. 机械设备类 (一)设备管理目标:合理装备、安全使用、服务生产,为保证 工程质量,加快施工进度,提高生产效益,取良好经济效 益创造条件。 (二)设备管理机构要求 1、贯彻落实上级颁发的有关机械设备管理的规章制度,制订 实施细则和补充规定,组织完成上级下达的各项机械技术经济指标; 2、负责机械设备的选型、购置、检验、维护检修、调拨和分 配; 3、平衡调度机械设备,监督检查机械设备的合理使用、安全 运行和维护保养; 4、建立机械设备台账,掌握机械设备的价值、数量和分布情 况、以及机械设备的安全技术状况; 5、负责制订各种原始记录、报表的统一格式和相应制度, 并做好原始记录、报表的汇总和存档;

6、参与机械设备购置资金、折旧费、大修费的管理和使用; 7、负责汇总编制机械设备大修理计划,督促检查计划执行情况,并负责机械设备大修前的技术鉴定和修竣后技术试验及质量验收工作; 8、负责建立分解机械技术经济指标、定额的管理和考核,参与机械经济核算,努力降低机械设备使用成本,确保机械设备保值增值; 9、负责各类机械人员的技术业务培训、进修,并参与上述人员的考核、调配、晋级,以及操作证管理等工作; (三)设备管理要求 1、各种设备进场后,项目部物资设备部和各施工单位都必须建立施工设备台帐,台帐内容包括机械设备型号、规格、数量、技术状况。 2、物资设备部应有一名兼职的设备管理员,机械设备操作人员必须持有有效的设备操作证才能上岗。操作人员在当班中应坚守岗位,认真监视机械设备的运转,发现问题及时处理,严禁酒后操作(驾驶)设备。 3、加强机械设备的维修保养,设备管理员要经常督促操作人员对设备进行日常保养和定期保养,使机械设备经常保持清

施工设备管理办法

施工设备管理办法 1、设备使用 1.1设备机长、操作人员必须持证上岗,大型设备机长(主司机)必须 随机调动。 1.2设备操作必须按安全操作正确使用,并按规定进行各时段的维护保 养。 1.3设备严禁带病(是指危害设备安全以及人身安全的缺陷)作业和超 负荷运行。当设备出现故障时,因特殊情况不能及时检修时,必须采取可靠措施,保证事故范围不再扩大,确信不会导致人身安全和影响设备寿命,并经主管工程师批准。大中型施工设备和关键生产设备必须经项目部(机械厂)总工程师批准后,方可运行。 1.4遇情特殊况设备需要超负荷作业时,必须对设备进行全面的检测校 核,确认没有导致设备安全、人身安全的缺陷和隐患时,在采取必要的措施,经主管工程师批准后,在专人监护下方可短时间作业。 1.5设备必须使用符合设备规定的燃料、润滑油(润滑脂)、液压油 等,使用替代产品必须经设备物资管理部门认可,并经试验符合要求。 1.6设备操作人员必须听从生产指挥,对违反安全操作规程可能引起安 全事故的违章指挥有权拒绝执行,并立即报告设备物资管理部门。 1.7设备多班作业时,必须执行交接班制度。 1.8设备操作人员每班作业必须填写《设备运行记录》,运行记录必须 清楚记录设备主要运行参数。 1.9设备机长、操作人员必须参与设备的大、中、小修,参加设备技术 检验,并在设备修理竣工验收单上签字。 1.10出现设备事故,及时向单位领导、设备物资管理部门报告,同时设 备机长、操作人员必须参与事故的调查、分析。 1.11施工设备必须挂牌,名牌上应明确该机责任人,设备名称、型号规 格。

2、设备保养 2.1施工设备保养实行强制保养制度。 2.2项目部(机械厂)设备物资管理部门负责组织,设备机长(操作人 员)、维修人员根据设备使用说明书要求,进行设备例性行(日 常、定期)保养、走合保养、换季保养、停放保养、设备转移前保养。 日常保养:机械设备在每班运行前、当班运行结束后,为及时发现隐患,保持良好的工作状态所进行的以清洁、紧固、调整、润滑为主的检查和预防的保养措施。此项工作由操作者完成。 定期保养(强制保养):指机械设备在运行一定周期后,为消除不正常状态,恢复良好的工作状态所进行的一种预防性的维修和保 养。定期保养属于修理性质项目。对大中型设备和关键设备必须实行强制性维护保养制度。 走合保养:指新机械或大修后的机械,在投入使用初期所进行的一种磨合性保养,由操作者来完成。 换季保养:指机械在季节温度变换时所进行的一种适应性保养。其主要作业内容是换用适应季节温度的润滑油和工作油料,采取防 寒、降温及防雷措施。主要内容由设备所属作业队(车间)完成。 2.3当生产任务紧张时,机械设备不能按规定时间(里程)进行定期检 查和保养时,经设备物资管理部门、主管工程师批准,可延期进 行,但定期维护保养时间(里程)不得超过同级保养周期10%。2.4设备修理需更换主要零件,总成需经过机电物资科或主管工程师验 证,确认无法修复,再造计划购买。需加工的零件由承担修理工作的车间提供图纸,经设备主管部门认可后安排加工。 2.5设备物资管理部门要定期对设备的维护保养情况进行检查、监督和指导。 2.6机长(操作人员)负责设备日常保养,按照清洁、紧固、调整、润 滑等要求或设备使用要求进行保养,保持良好的设备状态。

设备物资部管理制度实施细则

设备物资部管理制度实施细则

京杭商贸公司管理制度实施细则 为了进一步规范管理,贯彻公司精细化管理方针,提高管理水平,根据公司管理需要,结合公司相关管理制度,制定本实施细则: 公司机械设备租赁站、劳保建材门市部、安防设施加工厂、大型机械设备安拆班,实行“四位一体”管理模式,即为京杭商贸公司。 现场机械设备管理是公司在施工现场管理的主要内容,是企业管理工作的重要组成部分,也是反映企业形象的重要窗口。加强现场机械设备管理应遵循“安全第一、预防为主”的方针,坚持提高随机人员业务素质与计划检修相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合的原则。 一、机械设备租赁站 1、机械设备租赁管理制度: (1)、严格执行公司下发的各类规章制度、规定。 (2)、运用科学的管理手段,对机械设备进行综合管理,做到合理配置择优使用。 (3)、负责公司机械设备的收发及保管,做好设备的调动工作,完善机械设备租赁交接手续。 (2)、专业人员要精心操作保养,充分发挥机械效能确保工程顺利进行。

(3)、机械设备属公司所有,由设备物资部直接管理。设备物资部认真管好、用好、维修好机械设备,维护和发展生产能力,并在任期责任目标内完成设备管理的主要经济、技术考核指标。 (4)、负责公司机械设备的外租、设备的计费,收费工作。 (5)、安全部门为设备管理职能部门,负责对公司机械设备管理进行业务指导,监督检查和交流协调,防止重大事故的发生。 (6)、设备物资部为机械设备的直接管理部门,负责对直管设备的配置、使用、维护、检修、更新改造、租赁的管理工作。 (7)、外租大型起重机械设备的检测费用由项目部承担。 (8)、外租机械设备的进、出场费用及大型机械设备安拆费用由项目部承担。 (9)、公司定期每月、每周及不定期对机械设备安全大检查,对检出的问题及时整改当面落实。 (12)、协助项目部做好大型机械设备的检测、起重机械设备安拆告知书、及起重机械设备使用证的办理工作,协助项目部做好上级检查工作。 (13)、项目部确因工程施工需要租赁机械设备时,应向设备物资部租赁公司备案,将该机械设备技术档案交租赁公司(设备物资部),由其统一管理、检修。 2、施工现场机械设备安全技术管理: (1)、公司的机械设备应按其技术性能的要求使用,缺少安

工程物资管理办法

工程物资管理办法 1 总则 1.1 本办法适用于公司各生产单位的工程物资管理。 1.2 实行科学管理,严格按照程序组织订货、采购、运输、收发、贮存工作,防止物资积压,降低物资损耗,节省流通费用,加速物资和资金周转。 1.3 监督施工生产单位合理使用物资、能源。加强定额管理,严格验收、发放、回收和核销制度。开展节能节约、代用和综合利用措施,节能降耗,降低企业成本。 2 物资管理机构职责 2.1 工程管理部职责 2.1.1 指导公司各单位贯彻执行国家、行业、企业有关物资管理的方针、政策、法律、法规、规范、规章、标准和制度。 2.1.2 参加编制公司物质和节能管理办法,并参加实施、监督和检查。 2.1.3 负责对全公司各生产单位的物资采购、供应、验收、贮存、使用等物资管理、成本管理和节能降耗工作的指导、协调和检查工作。组织TQC攻关活动,负责推广典型经验,促进全公司物资供应和物资现代化管理工作。 2.1.4 负责全公司物资方面贯标工作和管理,负责分管程序《物资机械采购控制程序》的编制、修订和检查指导实施工作,履行其它程序中的相应职责。 2.1.5 掌握全公司周转材料的数量、动态,依据变化情况及时调整台帐;负责公司周转料租赁费的验工计价工作。 2.1.6 负责全公司周转材料的购置、评估、处理工作,负责公司资产清查和内部预算中有关物资方面的工作。 2.1.7 组织开展全公司物资执法大监察活动,并负责监察材料的总结、上报工作。 2.1.8 负责全公司各种物资统计报表的收集、保管和上报工作。组织开展物资大清查,并统计上报。 2.1.9 定期或不定期组织物资管理的检查和评比活动。 2.1.10 负责物资招标采购的管理工作,参与物资集中和招标采购,指导基层单位的物资采购工作。 2.1.11 协助主管部门对基层单位的物资人员进行培训。 2.2 生产单位工程管理科材料室职责 2.2.1 组织实施上级颁布的物资管理标准、制度、办法,按照公司物资管理办法的要求,实现物资计划采购、检验、发放的有效控制,确保使用的物资符合标准。

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

全国性材料物资采购供应管理制度 第一章总则 一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理,并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员,由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐,以及材料款支付及扣款的对账工作。 四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核,材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作,并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作,在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、金额进行核算。 六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。 七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆(含高压电缆)、PVC及PPR等管材管件、分

集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。 二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资: 厨房电器、对讲机、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具)、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服、公共区配电柜、垃圾桶及园林座椅、金银器、不锈钢制品、厨房用品、大堂服务用品、货架系列、公共区垃圾桶、体育器材、标识标牌、清洁剂、印刷品、纸巾类、户外家具、维修工具、员工宿舍家具、员工宿舍床上用品、员工工鞋、系统管理软件、粮油、烟酒、贵重干货。 三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备: 小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高尔夫草坪设备、视频会议系统、屋村巴士。 四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报集团总裁审批;因设计原因、产品的更新换代及产品优化不增加成本的由设计院或园林集团负责报集团主管领导审批,增加成本的须报董事局分管领导审批。 五、由材料设备公司统一采购供应的材料物资,不允许地区公司采购供应;因特殊情况需地区公司采购供应的,须经主管材料供应的集团副总裁审批同意后方可采购供应。 第三章全国性材料物资样板管理 一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园

铁路建设物资管理办法

铁路建设物资管理办法 铁路建设项目物资设备管理办法铁道部关于印发《铁路建设项目物资设备管理办法》的通知铁建设〔2019〕83号铁路局,各铁路公司(筹备组) ,各合资铁路公司,集装箱、投资公司:现将《铁路建设项目物资设备管理办法》发给你们,自2019年7月1日起实行。二○○六年五月十九日第一章总则第一条为规范铁路建设物资设备管理,保证 建设工程质量,降低工程成本,依据国家有关法律法规和铁道部相关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于铁道部投资及铁道部与其他投资方合资的铁路大中型建设项目,其 他铁路建设项目可参照执行。第三条本办法所称物资设备是指铁路建设所用的材料、构 配件、设备。第四条建设、工程承包、监理单位应加强对建设工程物资设备的管理,铁 道部对建设工程物资设备管理实施监督。第五条铁路建设工程物资设备采购必须坚持优质、可靠、低成本的原则。第二章物资设备分类第六条铁路建设物资设备分为甲方供 应物资设备、甲方控制物资设备和自购物资设备三类。第七条甲方供应物资设备(简称 甲供物资设备)是指在工程招标文件和合同中约定,由铁道部或建设单位招标采购供应的 专用物资设备。甲方控制物资设备(简称甲控物资设备)是指在工程招标文件和合同中 约定,在建设单位监督下工程承包单位采购的物资设备,主要是指对工程质量、安全和造 价有直接影响的大宗通用物资设备。自购物资设备是指在工程招标文件和合同中约定, 由工程承包单位自行采购的物资设备。第八条甲供物资设备采购单项合同估算价在50 万元人民币以上、甲控物资设备采购单项合同估算价在100万元人民币以上的必须进行招标,其中单项合同估算价在1000万元以上的在铁道部工程交易机构进行,其他在二级交 易机构进行。第三章甲供物资设备管理第九条甲供物资设备种类报铁道部批准确定, 其中铁路建设用钢轨采购供应执行铁道部有关规定。第十条甲供物资设备由铁道部或建 设单位负责招标采购、组织供应、资金结算和质量监控等,甲供物资设备必须依法实施招 标采购,物资设备价格必须合理,质量必须符合国家和铁道部有关规定。第十一条甲供 物资设备的费用为概算内相应物资设备的费用,包括物资设备本身费用以及相关费用。费 用节余纳入建设项目降造费,不足部分按变更设计程序办理。第十二条监理单位和工程 承包单位共同对采购的甲供物资设备进行检查,包括对物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺(包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损 失责任赔偿的承诺等)、外观质量进行检查验收,并按规定对物资质量进行抽检;属于行 政许可或强制认证的,应检查行政许可或强制认证证书。检验不合格的物资设备由采购单 位负责处理。第十三条甲供物资设备经验收合格后由工程承包单位保管,保管费用纳入 概算。由于保管不善造成丢失、损坏的,由工程承包单位负责赔偿。第十四条建设单位 应保证甲供物资设备满足建设需要,根据施工组织变化、设计变更等及时调整物资设备供应。第四章甲控物资设备管理第十五条甲控物资设备种类由建设单位根据建设项目情 况确定,纳入工程总 承包、施工总承包范围。第十六条工程总承包或施工总承包招标包括甲控物资设备,招标文件中应明确甲控物资设备的品名、规格、型号、数量、技术参数,以及物资设备供 应商资格的基本条件,由投标人自主报价。第十七条甲控物资设备费用纳入工程承包合同,由工程承包单位包干使用,并承担价格风险。第十八条甲控物资设备在建设单位的

国外工程物资管理暂行规定

附件: 国外工程物资管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强对国外工程物资的管理,规范国外工程物资管理流程,提高国外工程物资管理的质量,实现物资从采购进场到使用进行连续、系统、有效的控制, 适应公司海外市场的拓展,更好的经营、管理、服务于海外工程,根据公司《内部模拟市场经营管理大纲(2007 版)》和《国外工程内部经营管理办法(试行)》相关精神,结合公司物资管理工作实际,特制定本规定。 第二条根据国外工程项目的特点,国外工程项目的物资管理大致分为:国内物资(招标)采购供应和国外施工现场物资管理两个部分。 第三条国外工程物资管理应坚持以下原则 1、计划管理的原则:国外项目工程所需物资,国外项目部(分公司)应提前编制报送物资采购申请计划(预算),按规定程序审批后,方可进行采购供应。 2、归口管理的原则:公司承接的所有国外项目工程,供应物资的订货、采购、签订购销合同、供应、集港等,统一归口委托物资公司(公司招标采购中心)负责办理。物资公司(招标采购中心)应坚持比质比价、比交货期、比售后服务、择优采购。 3、国内采购供应为主的原则:根据国内、外物资材料质量价格对比,公司承接的各类国外工程项目,工程所需物资材料,原则上一律以委托国内采购供应为主。项目急需的材料或比价低于国内的少量物资,可以在国外现场采购供应。 第二章职责分工及管理流程 第四条物资公司职责 1、负责接受国外工程项目部(分公司)的委托(签订合同形式),组织国外项目需求各类物资国内采购供应活动。根据国外项目部需求计划为该工程提供品质合格、数量充足、价格合理、到货及时、管理规范的物资采购供应服务。严格按照公司有关

规定及国外工程项目部提出的技术要求,组织实物招标、采购及验收工作 2、按照国外项目部要求,在规定时间内将采购的物资送达指定国内口岸,组织 办理商检、报关、装运等手续。负责国内物资离港前的一切服务工作,以固定服务费率方式承包工程物资送达国内口岸为止的采购管理服务费。 3、根据国外项目的实际情况,双方协商一致,选派专业物资管理人员外借给国外工程项目部,组成现场物资部门进行现场物资管理。 4、以湖北省电建二公司物资职能部门的形式,参与国外工程项目部(分公司)的物资管理,并应给予指导和监管。在国外工程项目部(分公司)物资管理部门存在物资专业方面的困难及问题时,物资公司有义务给予支持并协助解决。 5、负责制定编制国外物资管理的相关制度和细则,并监督实施。 6、加强信息收集、市场调查和与国外项目部的沟通,了解工程所在国及国内物 资资源与市场行情、运输及政策法规,做好物资国内外物资采购比价工作。 第五条国外工程项目部(分公司)职责 1、负责与物资公司协商外借专业物资人员组建国外工程现场物资管理部门,全 权负责项目施工现场的各类物资管理(包含物资仓储、保管、验收、发放等)工作。 2、以内部合同(协议)的形式委托物资公司办理本项目国内物资采购供应工作。 负责承担国内采购物资的物资材料费用、采购服务费、国内运输费、商检费、唛头制作费、港杂费、仓储费、制单费、包装费、报关费等各类费用。 3、负责准确划分国内、外物资采购范围。依据施工图纸、施工组织设计等资料,及时向国内物资招标采购中心(物资公司)提出准确的材料预算、物资需求计划和相应物资采购范围(技术要求、图纸、检验标准等)、供货包装要求,物资通关条件等 4、负责国外现场急需物资材料的采购供应工作。 5、负责选派人员参与国内物资招标采购中心(物资公司)组织的物资采购招标活动。大宗物资的国内采购,必须有项目部派员(或委托人员)参与招(议)标。 6、负责在国外接受国内采购发送工程物资的清关、国外运输、装卸及现场开箱验收、保管工作;货物到达工程现场后,项目部应及时组织人员进行清点与验收,并将相关情况及时通报国内物资公司。 7、负责设置工程现场物资必须的标准仓储管理场所与设施、并实施维护。负责工程项目现场物资的安全与保卫。 8、负责各类物资资质证明、资料的收集、保管、移交等。负责建立各类物资的消耗台

工程项目机械物资设备管理办法

工程项目机械设备物资管理办法 一、项目部职责 1、项目部要建立健全车辆机械设备管理制度 2、项目部要设立车辆机械设备管理机构,制定设备管理的各项制度及相关职责。 3、项目部要建立机械设备安全操作规程。 4、项目部车辆机械设备使用时要进行安全技术交底。 5、因项目管理部人员较少,设备、油料、材料根据实际情况可设相应管理人员。 二、内部车辆机械管理 1、项目部无权购置车辆机械设备,需根据标书要求和工程实际向公司提出设备配置清单(车辆机械设备的规格、型号、数量)报公司物资设备处。 2 、公司物资设备处根据项目所报的需求并结合公司车辆机械的实际情况出具《工程项目资产调配申请表》,经公司主管领导审批后统一调配。 3 、项目部应配备专职车辆机械调度员,负责对车辆机械设备使用、保养、维修的管理,同时要认真填写车辆机械设备工作日志。 4、车辆、机械设备的日常维护、小修由项目部督促管理,中修以上的需填写《设备维修申报单》报租赁公司,租赁公司鉴定后报总公司设备处审核,经主管领导批准后进

行维修。 5、各项目之间如需调配车辆、机械设备的,由项目部填写《工程项目资产调配申请表》,报公司物资设备处。设备物资处根据实际情况,处出具《工程项目资产调配通知单》至项目部,双方项目部办理《工程项目资产调移交配签认单》,并附《机械设备进、出场单机检查表》及《工程项目资产动态台帐》经双方项目经理签字确认后方可进行车辆机械设备的调遣。 项目部之间机械车辆调遣所产生的费用(油费、平板车运费),均有车辆机械设备接收单位承担。 三、对外租赁车辆机械设备的管理 公司设备无法调剂时,项目部可以申请租用外单位的车辆、机械设备,但必须履行相关手续。具体见《外租设备管理办法》。 四、试验、测量仪器的管理 1、项目部实验仪器及测量仪器由实验室主任负责管理。 在开工前书面上报所需试验仪、测量器数量清单,由公司物资设备处审核签字报送主管领导批准后统一调配。 2、各项目若需新购置试验、测量仪器的,需填报《试验、测量仪器申购表》报公司物资设备处,由公司按相关规定统一采购。 3、试验、测量仪器到项目后,由项目部实验室、技术

物资管理办法范本

物资管理办法 第一章概述 第一条为加强项目物资的管理,有效监管项目物资成本,规范物资管理工作,根据公司有关管理规定,特制定本办法。 第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作,是本项目物资设备管理人员的工作准则。 第二章物资管理职责 第三条项目物资设备部职责: 1、按照公司物资管理的相关规定,参与公司组织的集中采购工作,负责项目零星物资的采购工作。 2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作,并提供相关的资料与建议。 3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。 4、根据进度要求及需用计划,制订分批采购计划。 5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作,严把质量关、数量关。 6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作,及时编制和保管各类台账和物资报表,动态掌握现场材料的库存、消耗情况。 7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作,负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。 8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。

第四条项目物资设备部部长职责 1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准,在项目经理的带领下,负责项目物资设备部的全面管理工作。 2、负责项目物资管理,完善材料采购、材料节约措施,确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求,制定有关物资管理制度、措施。 3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作,调查掌握工程概况,交通运输条件,业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规,核算项目主要材料构成总量,对材料供应做总体规划。 4、收集物资采购有关规范标准,物资价格信息资料,进行市场调查分析,掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况,对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。 5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》,结合项目工期制定项目采购计划,确保项目施工生产需要。 6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作,做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管和使用情况的监督检查工作。 7、严格遵守物资管理规章制度,做好现场物资管理,防止物资积压、损失和浪费,及时回收利用废旧物资,为项目经营利益最大化做好服务。 8、做好物资基础管理工作,建立健全有关台帐、报表、记录、制度做到完整、规范、数据真实准确。做好项目竣工物资技术总结编制工作。 9、完成领导交办的其他工作。 第五条项目材料内业员职责 1、严格执行公司相关规章制度。

工程施工单位项目物资管理制度

中国核工业集团公司新建职工住宅工程施工现场物资管理制度第一篇物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。 2、材料采购实行分级管理,物资种类分为: 重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制: A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。 D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。 4、材料采购合同

(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。 (2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。 (3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定,尽量采用国家标准合同文本。 (4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名,此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证 (1)根据采购合同和生产要求,必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方(供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购文件中约定,但不能作为进货验收时的依据。 (2)如工程合同中规定(质量科)需对分承包(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门的验证,也不能减轻本公司履行合同责任。 (3)材料进货验证的分级管理 重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责,质量员验证,其它材料的进货验证,应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。 (4)材料进货验证必须由物资管理人员按合同条款进行,根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。 (5)需作复试检验的材料,由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。 (6)在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,并按《不合格品控制程序》进行控制。 第二篇物资标识管理制度 一、主题内容及适应范围 1、本制度规定本公司物资标识的管理内容及工作要求。 2、本制度适用本公司进入施工现场仓库内的所有物资。

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