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年度经营计划编制流程

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一、概述:年度经营计划是对企业全面工作的总体筹划和安排,是落实中长期发展战略的具体举措,编制年度经营计划是企业年度管理工作逻辑上的开端,对企业年度的经营业绩具有至关重要的作用。

二、流程:

三、年度经营计划的编制过程大体可以分为以下阶段:

1、战略框架及内外部分析阶段。企业战略框架是公司年度经营计划制定的前提和基础,战略框架的制定一般由战略规划部门负责编制,应在上年度9月中旬之前完成。

外部包括宏观环境分析、行业分析、市场分析、竞争分析、渠道分析、原材料采购分析和技术分析等,内部分析包括内部销售分析、财务分析、企业资源与能力分析等。内、外部环境分析为年度经营计划的编制提供依据,由企业经营计划部门(企管部)组织各系统进行,应在上年度9月中下旬完成。

2、基本策略编制阶段

基本策略由经营计划部门(企管部)组织各系统编制,应在上年度9月底完成。

3、具体业务计划编制阶段

本项工作由经营计划部门(企管部)组织各系统编制,应在上年度11月底完成。

4、经营计划/预算的评审阶段

本项工作由公司高层领导负责,应在上年度12月底完成。

5、公布实施

评审通过的年度经营计划,经董事长批准后,由企管部下发,监督实施。

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