质量管理体系专业审核作业指导书(计算机软件行业)2

质量管理体系专业审核作业指导书

ZJQC--TG-3301:2001

计算机软件行业

北京中经科环质量认证有限公司

发布日期：2001- 10-16 实施日期：2001-10-16

目录

目录（1）前言（2）

1 适用范围（3）

2 引用标准（3）

3 术语（3）

4 产品/服务范围与专业代码（3）

5 产品/服务质量特性及主要特点（3）

6 业务/服务流程（4）

7 关键质量活动（5）8审核要点与审核方法（6）9 法规与技术标准/规范要求的检查方法（9）附录：计算机软件产品相关的国家标准（10）

前言

本指导书对计算机软件行业进行质量体系审核的基本方法进行了简要说明，适用于按照GB/T19001-2000标准对计算机软件产品的开发、供应、安装和维护进行的质量体系认证审核。

本审核指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代；是指导质量体系审核的支持性文件。

本审核指导书附录给出了软件产品相关的主要国家标准清单。

本审核指导书起草单位：北京中经科环质量体系认证有限公司本审核指导书主要起草人员：肖维

1．适用范围

本审核指导书适用于按照GB/T19001-2000标准对计算机软件产品开发、供应、安装和维护进行的质量体系认证审核。

2.引用标准

GB/T19000.3-2001质量管理和质量保证标准第3部分：

GB/T19001-1994在计算机软件开发、供应和维护中的使用

指南

GB/T11457—1995软件工程术语

GB/T16260—1996 信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南

GB/T8566—1995信息技术—软件生存期过程

3 .术语

3.1软件：包含与数据处理系统操作有关的程序、规程、规则以及相关文档的智力创作。

3.2软件产品：交付给用户的一整套指定的计算机程序、规程以及相关的文档和数据。

3.3软件项：在开发中间阶段或最后阶段的软件产品中的任何可标识部分。

3.4开发：创作软件产品的所有活动。

3.5计算机程序：适合于计算机处理的指令序列。处理可包括使用汇编程序、编译程序、解释程序或翻译程序来作为程序的执行作准备，以及执行该程序。

3.6文档（文件）：与程序开发、维护和使用有关的材料，它是软件的重要组成部分。

3.7软件验证：为确保某一阶段产品的正确性和与该阶段输入所规定的（产品和标准的）要求的一致性，对该阶段产品进行评价的过程。

3.8软件确认：为确保软件符合规定的要求而进行评价的过程。

4.产品/服务范围与专业代码

本审核指导书所覆盖的产品/服务范围及相应的专业代码为：

计算机及相关业务K72

软件72.20

数据处理72.30

数据库业务72.40

办公设备及计算机的维护修理72.50

其它与计算机有关的活动72.60

5.产品/服务质量特性及主要特点

计算机软件及相关产品/服务的质量可用以下六个特性来评价：功能性、可靠性、易用性、效率、维护性、可移植性。

主要特点有：

(1)系统是逻辑的。软件产品不同于大多数其他工业产品，它是无形的，即没有质量，也没有体积，是看不见，摸不着，完全没有物理性质的产品，它把思维、概念、算法、组织、流程、效率等六方面的问题融为一体，是一个逻辑的系统，它的工作主要集中在定义、开发和维护等方面。所以ISO针对这一技术领域的特点，对涉及软件产品的质量体系提供了补充性指南，即质量管理和质量保证标准第三部分：GB/T19001-ISO9001在软件开发、供应和维护中的使用指南（GB/T19000.3-ISO9000-3）, 故软件公司要证实其开发软件产品的能力时，应使用GB/T19000.3-ISO9000-3标准。

(2)文档资料比重比较大。软件开发渗透着软件人员的脑力劳动。文档作为软件产品的主要形式集中体现了软件开发人员大量的脑力劳动成果，编制文档的工作量大约占整个软件项目工作量的40%，故文档在软件开发中占有突出的地位和相当大的工作量。

(3)种类繁多。软件的开发是在特定的机型上进行的，利用特定的硬件配置，由特定的系统软件或支撑软件支持，形成特定的开发环境，使用特定的开发方法、工具和语言，使开发出的软件产品具有独一无二的特色，几乎找不到完全相同的另一软件。这与大规模现代化生产有着极大的差别。

(4)技术性较强。软件项目的工作是技术性很强的工作，渗透了大量人的因素，要求具有一定业务水平和实践经验的人员参加，其素质的好坏直接影响着软件的质量。

6．业务/服务流程

软件产品的生存期过程按GB/T8566《信息技术软件生存期过程》的有关要求应包括7个基本的主要生存期过程，说明如下：

（1）管理过程：生存期过程中的各项管理活动，包括项目管理。对应GB/T19001-2000的条款：7.1

（2）采购过程：需方按合同一个系统、软件产品或服务的活动。对应GB/T19001-2000的条款：7.4

（3）供应过程：组织向需方提供合同中的系统、软件产品或服务的活动。对应GB/T19001-2000的条款：7.2、7.5

（4）开发过程：组织为了定义和开发软件或服务所需要的活动。对应GB/T19001-2000的条款：7.3、7.5

计算机软件及相关产品和服务（包括系统集成）的开发过程通常包括以下阶段：

a.系统需求分析阶段：

对用户和系统的需求进行分析，以建立对包含计算机软件的系统的需求。系统需求应当说明：系统的功能和性能；安全、保密、人机工程、接口、操作和维护需求；设计限制和验收鉴定要求。该阶段还应编制项目开发计划。对应GB/T19001-2000的条款：7.2.1、7.3.1、7.3.2

b.系统设计阶段：

建立高层的系统体系结构，在系统体系结构中体现系统的需求。该系统体系结构要表现出系统的内部结构以及硬件、软件和人工操作的配置。应保证系统需求已完全分配给硬件、软件和人工操作。对应GB/T19001-2000的条款：7.2.1、7.3.2、

7.3.4

c.软件需求阶段：

确定对软件的各种需求，包括功能、性能需求等，以及软件外部接口的需求和软件的验收鉴定要求，并写成文档。对应GB/T19001-2000的条款：7.2.1、7.3.1、

7.3.2

d.概要设计（总体设计）阶段：

将软件需求转变为一个体系结构，并描述它的顶层结构和定义它的主要部分。应保证软件需求已完全分配给了各个部分。对应GB/T19001-2000的条款：7.3.3、

7.3.4、7.3.5

e.详细设计阶段：

详细设计组成软件的每个软件部件，并逐步细化到较低的软件单元层次。保证软件的需求已完全分配给软件部件到软件单元的整个软件。对应GB/T19001-2000的条款：7.3.3、7.3.4、7.3.5

f.软件编码（软件实现）阶段：

编写各软件单元源代码，并进行单元测试。对应GB/T19001-2000的条款：

7.3.3、7.3.4，7.3.5

g.软件集成或组装阶段：

按软件集成或组装计划将软件单元逐步组装成软件部件，以至完整的软件，并进行测试。对应GB/T19001-2000的条款：7.3.3、7.3.4、7.3.5

h.软件确认和鉴定测试阶段：

依据软件的需求和验收鉴定要求进行确认和鉴定测试。对应GB/T19001-2000的条款：7.3.5、7.3.6、7.3.7

i.系统集成阶段：

将软件与硬件、人工操作和其它必要的系统部件一起集成到系统中去。对应GB/T19001-2000的条款：7.3.3，7.3.4，7.3.5

j.系统鉴定测试阶段：

依据对系统的鉴定要求进行系统鉴定测试（或试验）。对应GB/T19001-2000的条款：7.3.5、7.3.6、7.3.7

k.系统及软件维护阶段：

根据实际要求，当系统或软件出现异常、缺陷、问题或需要改进和修改时，对系统软件及相关文档进行修改和完善。对应GB/T19001-2000的条款：7.3.7

（5）操作过程：

组织为了在规定的运行环境中为其用户运行一个计算机系统所需要的活动。对应

GB/T19001-2000的条款：7.5

（6）维护过程：组织为了管理软件的修改，使它处于良好运行状态所需要的活动。

这个过程包括系统的移植和退役。对应GB/T19001-2000的条款：7.3.7、

7.5、8.2、8.3、8.5

(7)支持过程：对项目的生存期过程给予支持，有助于项目成功并提高项目的质

量。

支持过程一般包括：

a.文档开发过程：记录软件生存期过程中所产生的信息的活动。对应GB/T19001-

2000的条款：4.2.3、4.2.4

b.配置管理过程：进行配置管理活动的过程。对应GB/T19001-2000的条款7.5.3

c. 合同要求的评审过程：定义合同要求以及需方和组织之间的相互关系

的活动。对应GB/T19001-2000的条款：7.2 d．验证和确认过程：根据项目的要求按不同程度（为需方、供方或某独立的一

方）定义和确认产品或服务的活动。对应

GB/T19001-2000 的条款：8.4

e.软件质量保证过程：为了保证产品或服务与合同要求相符，确定并实施（独

立

于产品或服务的开发者）所要进行的并符合已建立的计

划的活动。对应

GB/T19001-2000的条款：5.4

f. 改正过程：处理在产品或服务中发现的问题或不符合之处的活动。对

应GB/T19001-2000的条款：8.2、8.3、8.5

g.培训过程：提供训练有素的人员所需要的活动。对应GB/T19001-2000

的条款：6.2

h. 环境建立过程：为采用软件生存周期的任何过程而建立环境时所需要

的活动。对应GB/T19001-2000的条款：6.1、6.3、6.4

7.关键质量活动

软件产品开发过程是关键过程。关键质量活动为：需求分析、软件设计、设计评审、软件编码、代码审查、软件测试、系统确认和鉴定测试、设计更改、配置管理、软件的复制和备份。

8. 审核要点与审核方法

软件产品没有明确的生产制造过程。软件产品的质量特性主要取决于软件

9法规与技术标准/规范要求的检查方法

计算机软件及相关产品和服务包含许多种类，应根据具体的产品类型及特点检查相关的法规和技术标准/规范要求是否得到满足。目前，国家财政部对于财务软件的开发和使用有明确规定，应在审核中予以检查。

对于所使用的开发方法和工具的技术规范，应结合软件产品的各开发阶段的有关内容予以检查。开发部门应对开发工具的有效性和版本的一致性予以控制，审核中应结合条款4.2.3和7.5的有关内容进行检查。

附录：计算机软件产品相关的国家标准

GB/T1526-1989信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定

GB/8566-1985信息处理软件生存期过程

GB/T8567-1988计算机软件产品开发文件编制指南

GB/T9385-1988计算机软件需求说明编制指南

GB/T9386-1988计算机软件测试文件编制规范

GB/T 11457-1995软件工程术语

GB/T12504-1995 计算机软件质量保证计划规范

GB/T12505-1990 计算机软件配置管理计划规范

GB/T13423-1992 工业控制用软件评定准则

GB/T13702-1992 计算机软件分类与代码

GB/T13502/1992 信息处理、程序构造及其标识的约定

GB/T14079-1993 软件维护指南

GB/T14085-1993 信息处理系统计算机系统配置图符号与约定

GB/T14394-1993 计算机软件可靠性和可维护性管理

GB/T15189-1994 DOS中文信息处理系统接口规范

GB/T15532-1995 计算机软件单元测试

GB/T15535-1995 信息处理单命中判定表规范

GB/T15538-1995 软件工程标准分类法

GB/T15697-1995 信息处理按记录组处理顺序问卷的程序流程

GB/T15853-1995 软件支持环境

GB/T16260-1996 信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南

GB/T16680-1996 软件文档管理指南

GB/T17544-1998 信息技术软件包质量要求和测试

质量管理体系专业审核作业指导书(公园、风景名胜区)

质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-3901:2001 公园、风景名胜区 北京中经科环质量认证有限公司 发布日期：2001- 8 - 8 实施日期：2001- 8 - 8 目录 目录(1) 前言(2) 1 范围 (3) 2 引用文件 (3) 3 服务特点 (3) 4 服务流程和关键质量活动(4) 5 审核要点与审核办法 (6) 附录A：适用的法律法规和有关标准清单 (11) 前言 植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面：植物园、动物园及自然保护区，本作业指导书不包括对动物园审核内容。对于植物园和自然保护区而言，其基本特征是：利用自然资源开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。

为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB ／T19001：2000标准，制订本专业的审核作业指导书。 本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。 本专业审核作业指导书主要起草人：吕小华 1范围 本指导书的适用范围是39O，对应的专业小类为92.53，即植物园、动物园及自然保护区。但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。 2引用文件 GB／19000-2000 《质量管理体系—基础和术语》 GB／T19000－2000 《质量管理体系—要求》 ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》 《旅行社审核作业指导书》 《宾馆、餐饮审核作业指导书》 《批发零售审核作业指导书》 3服务特点 本行业特点：自然资源和人文资源丰富，环境优美，具有观赏、文化或科学价值。植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。本行业是以自然、人文景观资源为依托，公园、风景名胜、游乐项目、康乐项目为载体，配套设施与服务相结合，为游客提供综合性产品，包括景观资源、旅游设施、设备和旅游服务三大部分。 本行业的产品分为硬件产品和服务两大类。 硬件产品：自然景物、文化古迹、民族风情、各种设施、设备以及相应展览、演出、游乐项目、康乐项目的娱乐服务。其中各种设施、设备主要是为旅游者提供餐饮、住宿、娱乐（游船、索道、溜索等）购物、纪念品、工艺品等指导使用应符合相关法规的要求。 服务是无形产品，包括观光游览服务、导游服务、客房服务、餐饮服务、商业服务、休闲娱乐服务。其特点：a 生产与消费同一性；b产品的无形性；c产品的安全性；d产品的不可储存性；e产品的不可转性和产品的时间性。为游客提供行、游、娱、住、食、购的要求，达到服务经济效益的目的。 植物园及自然保护区是生态环境工程之一，要注意对自然资源的保护，合理规划开发，做到可持续性发展，在运作上，还必须作到以下几点： （1）在景区资源开发利用上，首先要把资源环境保护放在首位，景区内的绿化覆盖率应达

(完整版)环境审核作业指导书

1 目的 保证水泥的生产环境管理体系（EMS）认证审核的有效实施。 2 范围 适用于硅酸盐水泥（含熟料）的生产专业，对应于《环境管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为16.01.01。 本指导书是根据GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》,结合水泥的生产专业/行业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时应以标准为依据。 3 职责 质量部会同技术专家负责指导书的制定、修订，并负责文件发放； 审核部负责本作业指导书的培训宣贯； 审核及相关人员负责本作业指导书的规定进行有效实施。 4 术语和定义 4.1水泥 凡细磨成粉末状，加入适量水后成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水中硬化，并能将砂石等散粒或纤维材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料，称为水泥。 4.2熟料 凡由适当成分生料烧至部分熔融，所得以硅酸钙为主要成分的烧结物，称为硅酸盐水泥熟料，简称熟料。 4.3混合材 在生产水泥时，为改善水泥性能，调节水泥标号，而加到水泥中去的人工的和天然的矿物材料，称为混合材。 本专业无特定环境专业术语 5 行业特点 水泥工业是我国重要的原材料工业，其生产工艺过程的共同特点是物料处理量大，运输环节多，高温作业，每生产1吨水泥大约需要处理3吨以上的物料，而且物料在生产加工过程中，从矿山开采、原料破碎、粉磨至煅烧成熟料，再经粉磨水泥包装出厂，基本上每个环节都有大气污染物的排放，每个环节几乎都涉及粉尘和噪声，而且水泥行业又是典型的能源、资源消耗型，控制能源、资源消耗是非常重要的。 6 典型工艺流程

水泥的生产工艺从不同角度可划分为： A干法与湿法 B 旋窑与立窑（产业政策规定立窑直径3M及以下为淘汰窑型，ф3M以下磨机为淘汰磨机） 典型的立窑的生产工艺流程如下图： 典型的旋窑的生产工艺流程如下图

市政工程施工作业指导书

目录 第一章室外雨污水工程 (2) 一、准备工作 (2) （一）技术准备 (2) （二）材料准备 (2) 二、施工工艺流程 (3) （一）PVC-U加筋管施工工艺流程 (3) （二）钢筋混凝土管施工工艺流程 (3) 三、施工方法 (3) （一）施工测量 (3) （二）雨污水管道基槽开挖 (4) （三）雨污水管道基础施工 (6) （四）雨污水管道安装 (8) （五）检查井施工 (10) （六）管道闭水试验 (13) （七）管道回填 (13) （八）车行道路收水口 (13) 四、施工质量控制 (16) 五、施工安全管理 (16) 第二章小区沥青道路工程 (16) 一、准备工作 (16) （一）技术交底工作 (2) （二）沥青道路设备材料准备 (17) （三）施工现场人员准备 (18) 二、工艺流程 (18) （一）车行道路路基施工流程 (18) （二）沥青混凝土施工流程 (19) 三、操作步骤及工艺 (20) （一）沥青混凝土底层施工工艺 (20) （二）沥青混凝土表面层施工工艺 (23) 四、质量控制 (27) 五、注意事项 (27)

第一章室外雨污水工程 一、准备工作 （一）技术准备 1、图纸审核：项目工程技术部现场水电管理人员认真复核综合管网施工图纸，查看雨污水与煤气等其他管线位置、标高布置是否冲突，检查井设置位置是否合理等。 2、编制、审核施工方案：施工前施工单位根据设计要求，结合公司技术标准，编制施工方案，施工方案应由总监理工程师和项目公司运营、技术部门审核批准。 （二）材料准备 编制甲供材和主要材料计划，选定材料应满足以下要求： 1、直径≤600的小区外雨污水排水管选用PVC-U加筋管，管材规格技术标准见下表 规格DN 最 小 平 均 内 径 筋 高 最 小 壁 厚 承口 内径 承口 深度 承 口 最 小 壁 厚 管长 平 均 偏 差 最 短 最 长 平 均 偏 差 DN 150 1 42 6+ 1.5 .7 1 60 + 5 2 + 5 .7 6 000 + 50 DN 225 2 15 9+ 1.5 1 .2 2 45 + 5 1 40 + 5 1 .2 6 000 + 50 DN 300 2 85 12 +1.5 1 .5 3 28 + 5 1 70 + 5 1 .5 6 000 + 50 DN 400 3 85 18 +1.5 1 .7 4 30 + 5 2 10 + 5 1 .7 6 000 + 50 DN 500 4 85 23 +1.5 2 .0 5 35 + 5 2 20 + 5 2 .0 6 000 + 50 DN 52726+3+26+

基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导书DOC33

基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导 审核作业指导 乙 (项目代码：17) BCC/AG/S-17.1/17.3/17.4/00 编制：苏琴 审核：操圣祥 批准：操圣祥

一、目的 指导审核人员有效地对生产通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品的用人单位，按职业安全健康管理体系审核规范进行审核； 二、适用范围 本审核作业指导书适用于（通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品制造业。 三、引用的法律、法规及其他要求 中华人民共和国劳动法1995-1-1 中华人民共和国消防法2001-10-27 中华人民共和国工会法1998-9-1 职业病防治法2002-5-1 危险化学品安全管理条2002-3-15 电气安全管理规程 工业企业设计卫生标准TJ36-79 压缩空压站设计规范TJ29-78 爆炸危险场所安全规定1995-1-22 工作场所安全使用化学品规定1996-12 劳动防护用品管理规定1996-6-1 有毒作业危险分级监察规定 工厂安全卫生规程1956-5-25

工业企业职工听力保护规范1999-12-24 高温作业分级1984-12-1 体力劳动强度分级1984-12-1 噪声作业分级LD80-1995 女职工劳保保护规定 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 企业职工伤亡事故报告和处理规定 (1). [19850510] 冲压安全管理规程 (2). [19850510] 木工平刨床安全管理规程 (3). [19850510] 乙炔发生器安全管理规程 (4). [19921218] 能源部关于颁发《大型超重机械安全管理规定》的通知 (5). [19900601] 劳动部关于颁发《漏电保护器安全监察规定》的通知 (6). [19910321] 劳动部关于颁发《起重机械安全监察规定》的通知 (7). [19910416] 劳动部关于颁发《客运架空索道安全运营与监察规定》的通知 (8). [19850606] 起重机械安全规程

施工作业指导书管理制度

施工作业指导书管理制度 第一条为进一步规范铁路工程施工作业程序，加快推进建设项目标准化管理，全面提高铁路建设管理水平，根据铁道部相关规定，制定本办法。 第二条办法适用于铁路大中型建设项目。 第三条本办法所称施工作业指导书，是根据分部、分项工程施工具体要求，针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项，落实各项验收规范和标准，指导现场施工作业、严格控制工程质量，确保施工安全，满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。 第四条施工作业指导书应按照标准化管理理念，将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制，做到图文并茂，简明易懂，可操作性强。 第五条新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程，必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书，并按照施工作业指导书组织施工；应编制而没有施工作业指导书的不得开工。 第六条施工作业指导书主要编制依据 1．国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南； 2．经审核合格的施工图设计文件； 3．合同及相关协议； 4．国家级工法和成熟的施工工艺；

5．《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。 第七条施工作业指导书的主要内容 1.适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时，应予说明。 2.作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。 3.技术要求：明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 4.施工程序与工艺流程：说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分，各组成部分的作业程序和先后顺序。 5.施工要求：分解说明作业方法、采取的相关措施，需要控制的内容和参数。 6.劳动组织：说明建设项目的劳动力组织方式，完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 7.材料要求：说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求。 8.设备机具配置：说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 9.质量控制及检验：明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标。 10.安全及环保要求：对危险源进行识别并按照级别进

《作业指导书(施工方案)》编制、审核管理办法

《作业指导书（施工方案）》编制、审核管理办法按照集团质量管理制度要求，结合我单位实际情况，制定本办法，要求各项目部仔细学习，并严格贯彻执行。 作业指导书（施工方案）是对工程质量控制点编制的详细的、可操作的作业文件。质量控制点主要是指特殊过程和关键工序，其设置要求视质量影响大小、危害程度及质量控制的难度而定。 选择质量控制点至少应包括：灌注桩、深基坑支护、地下连续墙、群桩土体开挖、深基坑降水、混凝土预制构件湿接头浇筑、混凝土地下结构防水、坡屋顶屋面防水、大体积混凝土浇筑、预应力混凝土钢筋张拉、粗钢筋连接、钢筋焊接、后浇带、外墙外保温系统、大型特殊钢结构焊接等。 项目部应对本工程的特殊过程、关键工序进行专项方案确认，在其施工前编制作业指导书，其编制应以操作要点和工艺为核心内容。现对其编制内容及审批程序做如下规定： 1、编制内容 1.1、适用范围，明确编制目的，列出编制依据。 1.2、施工准备 1.2.1材料：所用材料有出厂质量证明文件，需经过试验合格，符合现行质量验收规范、标准要求，在其有效期内使用。特殊材料还应要求有当地准用证明文件，如外加剂的使用。 1.2.2人员条件：各岗位人员上岗均需满足公司制定的岗位能力标准要求，尤其特殊作业人员的资格上岗条件应与工程特点相适应。 1.2.3施工机具：需经校验合格，并按公司《机械设备维修保养制度》进行维修保养，其性能、参数、数量应满足施工组织的要求。 1.2.4作业条件：上道工序已施工完毕，能充分满足下道工序的作业要求。 1.3、施工工艺 1.3.1施工工艺流程：强调工序操作的先后顺序，使操作者明白

施工作业程序。 1.3.2操作要点：根据工程特点逐条详细说明，要求具体、有可操作性，防止空洞、无针对性及重复罗列。 1.4、施工措施的编制内容 1.4.1技术措施：从技术角度应充分考虑工序间歇和“四新”技术应用。 1.4.2质量通病防治：结合工程特点，对容易出现不满足设计要求及使用功能的部位进行预控。 1.4.3安全注意事项：重点控制人的不安全行为、物的不安全状态等。 1.4.4成品防护：采取封、盖、护等措施，保护作业环境，以及保证工序的合理安排等内容。 2、编制、审批管理 2.1、编制、审批 作业指导书（施工方案）由项目技术负责人编制，经公司总工程师初审，填写《作业指导书（施工方案）初审记录表》，初审完毕后交集团总工程师批准后将初审表报送质量管理中心备案。 2.2、发放 作业指导书由项目部发放，并填写“文件发放记录”，其发放范围为各单位、项目部、质量管理中心，项目部保留一份指导施工，并列入文件清单。其他需要增加份数的情况经批准后，再进行加印。 3、管理办法 经上述程序完成后的作业指导书，如实施条件发生变化，应按《文件和资料控制程序》进行修改、换版，履行审批手续。 1）作业指导书（施工方案）设计封皮设计参见附表1 2）《作业指导书（施工方案）审核记录表》参见附表2 3）作业指导书（施工方案）封皮、《作业指导书（施工方案）审核记录表》编号说明

供电专业审核作业指导书

供电专业 一、专业简介 根据我国目前实际情况，供电企业和用电单位或个人（简称用户）按国家的有关规定，服从电网的统一调度，严格按指标供电和用电。 据中华人民共和国电力工业部1996年10月8日第8号令颁布的《用电营业规则》规定的供电方式如下： （一）供电的额定频率为50赫兹。 （二）额定电压：低压供电，单项为200伏，三相为380伏。 高压供电，为10、35、110、220千伏 （三）除发电厂直配电压可采用3千伏混6千伏外，其他等级的电压，应逐步过渡到上列额定电压。 （四）用户需要的电压等级不在上列范围，应自行采取变压操作解决，用户需要的电压等级在110KV及以上时，其受电装置应作终端变电站设计，方案需经省电网经营企业审批。 供电企业和用户应当在证实供电前，根据用户用电需求和供电企业的供电能力及时办理申请或协商签订供用电合同。供电企业逐渐主动申请质量体系认证，故需求分析侧重了供电企业的职责。 供用电双方对投入运行的线路、设施应进行维护、保养，确保供用电的正常运行。供电设施的维护管理的范围，原则上由产权所有者负责。其责任分界点按《供电营业规则》规定执行。 在供电设施上发生事故引起法律责任，仍以供电设施产权归属上确定，产权归谁，谁就承担由设施发生事故引起的法律责任。 供用电双方都应加强运行管理，切实执行国家和电力行业有关供用电安全的规程制度。供电企业供到用户受电端的频率、电压偏差应掌握在允许范围内。 供用电双方应明确计费标准和方式。用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。供电企业必须按规定周期校验、转换计费电能表，并进行不定期检查。 用户应按国家规定向供电企业存出电费保证金。 二、产品实现过程特点及特殊要求

基础工程施工作业指导书

基础工程施工作业指导书 1 .工程概况、工程量及施工期 工程概况 1.1.1 工程概况 河南能信热电有限公司许昌市新城区热电厂2×200MW工程——新建冷却塔位于主厂房北侧，为两座双曲线型自然通风冷却塔。±相当于绝对标高，淋水面积4500m2，塔高，进风口高度，通风筒为现浇钢筋砼结构，壳体最大半径，喉部半径，最大厚度700mm，最小厚度160mm，在和标高处设置两层环形牛腿，塔顶设一刚性环。 环形基础结构形式为剖面呈矩形的空心圆柱体现浇钢筋混凝土结构：环基剖面宽，高，中心半径，环基底标高,顶标高；环基上现浇钢筋混凝土结构水池壁高度,厚度200～400，沿环向设20道垂直伸缩缝，对应的圆心角18°，外壁弧线间距约，伸缩缝处止水采用652型橡胶止水带；40个人字柱支墩在环基上均匀分布；塔芯水池底板为现浇钢筋混凝土结构，厚度250mm，十字交叉设置伸缩缝将底板分为21块。 1.1.2 本次作业内容：冷却塔基础工程 1.1.3本项目设计单位河南省电力勘测设计院，监理单位是中达联河南能信热电工程监理部。 工程量和施工期 1.2.1 工程量

1.2.2 施工工期 本次基础施工计划定于2006年10月1日开工，2006年12月1日完工，共61天。 2.编制依据 《许昌新城区热电厂2×200MW工程施工组织总设计》 《许昌新城区热电厂2×200MW工程冷却塔施工方案》 《4500m2自然通风冷却塔塔筒塔基施工图》 《火电施工质量检验及评定标准》第一篇：土建工程篇（95版）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002） 《电力建设安全工作规程》（第一部分：火力发电厂）（） 《建筑施工手册》 冷却塔施工图纸会审纪要 3 .作业前准备 3．1技术准备 3.1.1完成基础施工图纸会审，经设计交底后，编写有针对性的作业指导书,经专业经理、总工审批； 3.1.2根据混凝土设计强度等级和外加剂进行混凝土试配，确定混凝土配合比； 3.1.3混凝土的配合比申请单和配合比通知单报监理审查，混凝土浇灌通知单报监理签认施工前完成对施工人员进行施工程序，施工工艺，质量标准，施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的进行技术交底安全交底,并实行双签字。 3．2.作业人员配置 3．作业人员配置

质量管理体系专业审核作业指导书

质量管理体系专业审核作业指导书 编号： 医疗器械及体外诊断产品的 销售、市场管理和客户服务 技术发展部 发布日期：实施日期：

目录 1 目的 2 适用范围和术语定义、说明 3 产品范围、特点与专业代码 4 医疗器械经营性组织和医疗机构涉及到的一些通用标准和规范要求 5 医疗器械和体外诊断产品的销售、市场宣传、客户服务的业务流程 6 业务流程涉及到的几个质量关键过程 7 质量体系审核 1 目的 该指导书的编辑和整理，更能有效的指导和帮助审核员在审核医疗器械及体外诊断产品的销售、市场管理和客户服务等活动的相关组织的质量管理体系进行专业审核和准确评价，客观的反应组织在一系列质量活动中质量体系的符合性、有效性。

2 适用范围和术语定义、说明 该指导书仅适用于从事医疗器械、体外诊断产品的经营性组织或医疗机构，在 进行质量管理体系过程中所涉及的产品销售、市场管理和客户服务等活动所涉及到 的相关内容。 体外诊断产品定义：是指体外诊断医疗器材和体外诊断试剂，包括：任何试剂、校正物质、对照物质、仪器、装置、设备或系统的医疗器械，无论是单独或合并使用，由制造商指定其用途为用于体外检验采自人体的样本包括血液与组织，单独或主要用以提供以下相关信息者： ·关于生理或病理状态 ·或关于先天异常 ·或决定与潜在接受移植人员之安全性与兼容性 ·或监控治疗效果。 ※特别说明：在本作业指导书中提到的体外诊断产品，不包括任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质。如果企业涉及到任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质的 经营活动，还需要符合按《体外诊断试剂注册的管理办法（试行）》、《体外诊断 试剂临床研究技术指导原则》和《体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定（试行）》等法规要求进行审核。 3 产品范围、特点与专业代码 产品范围 本专业审核作业指导书适用于： 医疗器械、体外诊断产品的销售活动； 医疗器械、体外诊断产品的市场宣传推广活动； 医疗器械、体外诊断产品的客户服务活动； 对应的专业代码分别为： 产品特点 医疗器械和体外诊断产品的销售活动、市场宣传推广活动、客户服务活动仅指 医疗器械经营性组织或医疗机构在取得国家颁发的《医疗器械经营企业许可证》、 从事销售的产品已经合法注册、有合格证明、在有效期内、没有被行政部门勒令停 止使用或淘汰失效的医疗器械而进行的受国家监督机构依法管理的活动过程； 产品的主要特点：整个活动中涉及到经营组织的合法性、经营产品的合法性、

纺织行业质量管理体系专业审核作业指导书(DOC)

F/0 ZY-Q-07F 第1 页共15 页 目录 0．目录 (1) 1．目的 (2) 2．适用范围 (2) 3．权限和职责 (2) 4．引用标准 (2) 5．专业术语和定义 (2) 6．指南 (2) 6.1纺织行业的特点 (2) 6.2典型生产工艺流程 (3) 6.3要素理解和审核要点 (4) 7法律法规和强制性规定 (15)

F/0 ZY-Q-07F 第2 页共15 页1．目的 本作业指导书提供了纺织行业产品实现的典型过程和控制要点，用于指导和提示审核员实施本行业的现场审核。 2．适用范围 2．1依据ISO9001:2000标准实施质量管理体系的现场审核。 2．2允许的删减 根据本行业的特点,通常可删减7.3及7.5.2要求，在有生产工艺设计开发的情况下，可将有关内容按7.1条款要求执行。但服装行业通常不可以删减7.3要求。 3．权限和职责 3．1本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/或技术专家专业管理人员编写与修改。3．2审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。 4．引用标准 ISO9000:2000标准 ISO9001:2000标准 ISO9004:2000标准 ISO/CD1 10011:2000标准 5．专业术语和定义 无 6．指南 6．1纺织行业的特点： 棉纺织染过程是纺织行业的典型过程，下面以棉纺织染企业的特点为例对纺织行业特点予以说明：

F/0 ZY-Q-07F 第3 页共15 页 1．棉纺织产品的生产为流程性材料，在生产过程中通常要对关键产品质量特性及工艺参数进行连续监控。 2．为劳动密集型企业，且女工较多。一般采用四班三运转/三班三运转甚至二班运转的倒班形式。工作噪音大，棉尘多，染整阶段潮热，劳动强度大。 3．产品质量对原料设备依赖性大，纺纱过程对环境比较敏感，要求在一定的温湿度条件下进行生产。 4．染整过程对环境染整严重，需要污水处理的辅助过程。 5．防火要求高，厂区内通常禁止吸烟，配备足够的消防设施，并采取很多其他防火措施及手段。 6．2典型生产工艺流程 1．生产工艺流程 以棉纺织染企业的生产工艺流程予以说明： （梭织）─→ 2．关键工序及其控制要点 1）棉纺织企业的关键工序如下： 纺纱过程：梳棉、并条、细纱 织造过程：上浆

地基基础工程施工作业指导书

地基基础工程施工作业指导书 单位：中铁十局第八工程公司

目录 1 适用围 (1) 2 作业准备 (1) 3 技术要求 (1) 4 施工程序与工艺流程 (2) 5 施工要求 (5) 6 劳动组织 (7) 7 材料要求 (10) 8设备机具配置 (10) 9 质量控制与检验 (11) 10 安全环保要求 (15)

地基基础工程施工作业指导书 1 适用围 适用于公用及民用建设项目工程的地基基础的土石方开挖、基坑壁支护、井点降水、排水及不同类型基础的施工。 2 作业准备 2.1业技术准备 在开工前组织技术人员会审施工图纸和文件，提出图纸问题上报监理、甲方，请甲方组织设计单位前来进行施工图技术交底，澄清有关技术问题，熟悉规和技术标准。经过技术交底后，编制实施性施工组织设计，完善作业指导书，制定施工安全保证措施，提出质量、安全应急预案。措施齐全后再对施工人员下达指导书，进行上岗前技术培训，考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 做好施工作业中所涉及的各种外部技术数据收集。搭建生活房屋，配齐生活、办公设施，配备必要的定位放线、测量和试验的仪器、设备及电脑、软件等，满足现场管理、技术人员工地生活及办公需要。 3 技术要求 3.1根据定位放线成果，确定基坑（基槽）的施工位置和开挖深度。 3.2施工前应根据施工现场的总体地形情况和设计的室外地坪情况，做好土方平衡调配规划。

3.3在开挖前，应根据所在施工位置的地质勘察报告和基础设计深度，确认基础部位是否在水位线以上，如水位线超过基地，则要先行考虑基底降水施工。 4 施工程序与工艺流程 4.1施工程序 作业区的划分：一般按一个单位工程为一个施工作业区，作业容按基础类型和深度不同可分为一下几类： 4.1为钢筋混凝土伐板基础工程，深度一般在5米以上 作业顺序为：基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等容。 4.2为钢筋混凝土独立基础工程，深度一般在5米以 作业顺序为：基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等容。 4.2工艺流程 4.2.1基坑开挖流程 1）测量放样 在施工现场附近引临时水准点，并报监理审批。作业时，安排技术人员跟班指导，严格控制基底标高。

对特殊过程如何审核---指导书

特殊过程审核作业指导书 1.目的 为规范特殊过程的审核要求及审核记录，特制定本程序。 2.范围 适用于特殊过程的审核及其记录。 3.职责 3.1审核组实施对受审核方的特殊过程的识别、审核和记录； 3.2审核部负责对审核组识别、审核和记录的特殊过程的监控，当审核部发现审 核组对受审核方的特殊过程识别、审核和记录存在异议时，有权要求审核组作出改进。 3.3认证决定人员对受审核方的特殊过程审核记录是否达到要求作出最终的判定。 4.程序 4.1特殊过程的识别 4.1.1特殊过程的含义 什么是特殊过程，按标准条款7.5.2作出的定义，当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，或仅在产品使用或服务已交付之后问题才出现时，组织应对任何这样的过程实施确认，这种过程即为特殊过程。 根据上述定义，对制造业中的焊接，焊后的焊缝强度，只能通过破坏性的强度试验才有可能测出；对油漆的耐磨性及油漆与基面的结合力，同样也只能通过耐磨性测试和结合力测试才能得到耐磨性和结合力的证据。所以焊接、油漆均为特殊过程。 对于服务业，其服务过程的提供过程与产品的实现过程结合在一起，只有服务过程完成（交付）后问题才出现的过程，所以也有特殊过程。

4.1.2一般讲当特殊过程又是关键的重要过程时，应对该特殊过程进行确认 这是从实际出发，出于经济性的要求。一个制造业的焊接，是特殊过程，但是焊接仅仅是用于对产品质量无重大影响的构件的生产，油漆仅仅作为满足复盖产品表面的要求而使用，那末对这样的过程进行确认，既不经济，又浪费时间，是没有必要的。但是当焊接用于压力容器的生产，如：钴炉，将承受内部蒸汽的高压，对焊缝的强度要求就不是一般的了，这种情况下，必须对焊接过程进行确认，并只有达到规定的强度要求，产品才能生产与出厂。 4.2特殊过程确认的含义 确认到底是什么含义呢？不少的教材和不少参考资料都那样认为：确认就是确认特殊过程的能力。那样认为，一是太模糊，没有说清确认的真正含义；二是太笼统，2000版的每一个条款都是一个过程，每个过程的能力都要按8.2.3条款的要求进行监视与测量，实际上也是对过程能力能否达到预定要求的确认，那末两者之间的确认又有何区别呢？ 事实上，对7.5.2条款进行仔细深入的了解和推敲，“确认”是对“策划”而言的，确认是承认“按策划作业”具备达到预定产品质量特性的能力的一种证明和认可。当然，对制造业来说，这种“策划”实际上是为了达到质量特性而考虑到“人、机、料、法、环”等诸因素的一份完整工艺，对服务业来说，则是为了达到质量特性而考虑到“人、机、料、法、环”等诸因素的一份完整的服务提供规范。这里所说的质量特性实际上是标准条款7.5.2中所描述的“过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证”的产品特性，或者说是要用非经济的手段或破坏性检验才能加以测量的产品特性，或者说是在产品使用或服务已交付之后才暴露的产品特性。 例如：对机械制造业中的焊接过程而言，焊缝的表面及深部均可以用肉眼、测量工具或无损探伤的方法进行检验与测量，但对焊缝的强度而言，是必须用破坏性检验才能测量的。其确认可以采用按焊接工艺制造焊接试棒，然后对试棒进行强度试验，

模板工程施工作业指导书

3.2 模板工程施工作业指导书 3.2.1适用范围 适用于现浇框架、剪力墙结构钢木模板、大模板的安装与拆除。模板支撑工 程搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/卅及以上；集中线荷载20kN/m 及以上和承重支撑体系用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上的需要专家论证后实施。 3.2.2作业准备 1、技术准备 1）作业指导书编制后，应在开工前组织技术人员认真学习设计图纸、会审记录、规范、规程和作业指导书； 2）熟悉施工环境，掌握施工特点，制定施工安全保证措施，提出应急预案； 3）对施工人员进行技术交底，对参加施工人员进行上岗前安全培训； 3）熟悉图纸，做好模板设计。根据施工流水段和图纸中的具体节点，提前进行模板翻样工作，找出模板工程中施工难点（梁墙交接节点、墙边洞口等）、安全质量施工注意点等，确定施工方法，做好技术交底工作； 2、人员准备 根据施工难度、质量和工期特点，选用综合素质好、参加过同类工程施工的 劳务队伍，施工过程中可根据进度要求随时增加人员。 3、机械设备及工器具准备 根据工程特点和进度要求，配备满足要求的机械设备及工器具，如斧子、锯、刨子、扳手、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍、吊装索具等。 4、材料准备

1）根据施工进度要求进行材料供应分析，编制施工材料用量计划和材料采购计划； 2）选定墙体大钢模板的加工厂家并提前加工制作；组织模板进场并进行验收； 3）模板进场后，必须按照模板的设计要求验收，校正调整达到标准后先用抛光机磨光，刷两遍纯机油，纯机油应当涂刷均匀无漏刷现象，使用后用水性脱模剂。 5、现场准备 1）按施工现场平面图规定的位置，将模板存放区进行硬化； 2）弹好楼层的墙边线、柱边线、楼层标高线和模板控制线、门窗洞口位置线，打楼板混凝土时墙柱根部200mn宽范围模板底口已严格找平，安装大模板时用2m靠尺检查。在墙皮线外5mm占贴20mm厚海绵条。 3）墙、柱钢筋绑扎完毕，水电预埋、箱盒、预埋件、门窗洞口安装完毕，检查保护层厚度已满足要求，办完隐蔽工程验收手续； 4）施工缝处混凝土已剔凿到密实层，用水冲洗干净，并办理隐预检手续； 5）钢模板前应将模板表面清理干净，刷好隔离剂，涂刷均匀，不得漏刷，不汪油、不淌油。 323 技术要求 1）保证混凝土结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置正确； 2）模板及支架要具有足够的强度、刚度和稳定性；能承受所浇筑混凝土的重力、侧压力及施工荷载； 3）施工过程中对模板及支架进行观察和维护，发生异常情况时，及时解决;

普通机械制造业环境管理体系审核作业指导书

分发序号： 普通机械制造行业环境管理体系审核作业指导书（适用于金属切削机床制造业）

质量体系认证中心

目录 1目的和适用范2金属切削机床制造业环境因素审核 (2) 3环境法律法规的符合性审核 (6) 4监测审核 (12)

1目的与适用范围 目的 为了在普通机械制造行业的环境管理体系审核中，正确地理解和遵循GB/T 24001 idt ISO 14001:1996环境管理体系—规范及使用指南的相关条款，结合该行业的特点制订本作业指导书。 适用范围 本作业指导书适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 14001:1996标准对普通机械制造行业（金属切削机床制造业）进行环境管理体系审核。 2金属切削机床制造业环境因素审核 审核要点（GB/T 24001 idt ISO 14001:1996 4.3.1） （1）应建立一套识别环境因素的程序，程序应能正确识别出组织活动、产品和服务的环境因素，能满足现场的客观存在。 （2）程序中有评价重要环境因素的方法，并有具体的评价准则，当用评分法评价重大环境因素时，其评分方法和重大环境因素的排序是否适当。 （3）环境因素识别程序有否关于环境因素方面信息更新的规定，当组织业务发展、工艺更新、原材料替代及相关方有要求时，应更新环境因素信息。 （4）环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题。 （5）组织的活动、产品和服务的环境因素是什么，应列出环境因素和重要环境因素清单。 （6）识别出来的环境因素是否全面，是否考虑了正常、异常和紧急三种状态；是否考虑了过去、现在和将来，即过去遗留的环境问题，现在的环境状况，产品可能带来的环境问题，将来法律法规和其它的要求的新规定。

隧道工程施工作业指导书

隧道工程施工作业指导书

目录 1、明洞施工作业指导书 2、洞身开挖施工作业指导书 3、隧道爆破施工作业指导书 4、锚杆施工作业指导书 5、喷射砼施工作业指导书 6、型钢钢架施工作业指导书 7、结构防、排水施工作业指导书 8、二次衬砌施工作业指导书 9、路基施工作业指导书 10、挡土墙施工作业指导书 11、骨架护坡施工作业指导书 12、预应力锚索施工作业指导书 13、格构梁施工作业指导书

明洞施工作业指导书 首先按设计要求施作洞顶截水沟、天沟以及排水沟，然后按照设计坡度刷坡。边仰坡及洞口处开挖面，采用人工借助反铲、风镐、风钻由上而下进行开挖，并随之进行防护。 进口端洞门为单压式明洞门，施工时先按设计要求施作截水沟，然后逐级进行边坡开挖，做到开挖一级，防护一级。按明洞施工工序施作明洞，待明洞施工完成后，进入隧道洞身施工。 由于本明洞地质条件极差，为防止坡体滑动、保证坡体的稳定性，明洞采用明挖和暗挖并分段施工的方法。左拱部采用明挖法施工，其他部位均采用暗挖法进行施工。施工时先明挖左拱部土体，并随即对开挖土体两侧的边坡进行R32N 自进式锚杆注浆加固。加固好后施作暗挖段Φ108管棚和间距为80cm的I20a型钢钢架护拱。待型钢钢架护拱做好后，对本段明洞部分施作防水层进行土石回填以保证山体压力平衡，并施做右拱部暗挖部分管棚。待右拱部暗挖及初期支护段完成后，再分部暗挖边墙及仰拱部分，边墙及仰拱部分的支护随开挖同步进行，使初期支护及早封闭，形成较好的支护状态以减少围岩的沉降。 附图：明洞施工工艺框图 出口端为无端墙斜交洞门，先将坡面防护、预应力锚索及格构梁施作完成后，方可施作洞门工程。由于本洞门与线路斜交,施工较一般地段复杂,施工时型钢钢架先在洞外预先按设计尺寸制作好后,现场精确放样,逐榀安装,将初期支护部分完成后，便可开始进洞施工,进洞后出口段按CD工法施工以减小围岩松驰变形量。

过程审核作业指导书

对从产品开发、过程开发、到批量生产各个阶段的质量能力进行评价和测定，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.术语 过程审核：对产品/产品组及过程中的质量能力进行评定；审核对象为产品诞生过程/批量生产的实施； 计划内的过程审核：是按预定计划对体系和项目的审核； 计划外的过程审核：针对事件或问题的审核；主要是针对顾客抱怨，或内部质量、成本、生产流程等发生变化而进行的。 3.职责 质管部为本作业指导书的归口管理部门，负责制定公司内外部产品的过程审核计划并组织实施，参与供应商的过程审核。 管理者代表负责委派有资格的过程审核员，和审核计划及结果的审批。 部负责制定和组织实施供应商的过程审核。 过程审核员负责按要求实施过程审核，作出评价报告。 各部门负责过程审核中不合格项的原因分析，制定纠正预防措施并落实，直至不合格项得到彻底解决。 4.工作内容 本公司过程审核的种类分为： ○计划内或计划外的过程审核； ○内部或外部的过程审核。 过程审核的范围 ○针对产品全过程进行审核，包含D/TLD零件质量审核； ○针对产品某一工序、过程或服务的某一环节进行审核。 过程审核的时机 ○按计划进行审核； ○针对事件或问题进行审核； ○根据顾客要求进行审核。 由质量部每年初制订“年度过程审核计划”，并报总经理批准；计划制订的依据包括：新产品、新过程、新合同订单、生产地点转移、顾客以及相关法律法规的特殊要求、不同种类的过程和工艺流程、职能多且责任分散的过程。 过程审核准备 4.5.1质量部根据计划和有关信息，确定审核范围（如是否包含D/TLD零件审核），准备“过程审核检查表”和“D/TLD零件质量审核检查表”。 4.5.2审核组长和有资格的审核员须具备一定的基本素质，其素质要求是：经过过程审核相关培训，每年至少参加过一次过程审核，对审核过程基本了解，有一年以上的工作经验。 4.5.3过程审核员根据确定的审核范围和过程审核提问表，划分过程的工序、过程描述、影响参数，确定审核流程。 4.5.4质量管理部在审核前3天书面通知被审核部门做好审核准备和委派陪同审核人员。过程审核实施 4.6.1必要时召集相关部门人员召开首次会议，明确过程审核目的、分工、审核范围等内容。 4.6.2过程审核员根据“过程审核检查表”和“D/TLD零件质量审核检查表”进行审核和作出记录，发现有不符合或存在风险时，应及时向陪同人员解释清楚，现场澄清不明

项目施工作业指导书模板

项目施工作业指导 书

项目施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 工程管理中心 06月01日

目录 一、基础分部 二、主体分部 三、装饰分部 （一）防水施工 （二）室内找平层( 地砖) 施工 （三）墙面抹灰饰面与瓷砖粘贴 （四）铝合金施工 （五）内墙腻子涂料施工 （六）成品木门、防火、防盗门安装 （七）铝合金栏杆、铁花栏杆安装 四、电气安装分部 五、重要提示 所有工序必须进行100％的检查, 关键部位及关键工序必须进行旁站监理。施工单位必须有监理工程师对上一道工序质量的认可签字, 方可进

入下道工序施工。监理对施工的全过程负责! 一、基础分部 从土方开挖到基础施工、地下室的防水、回填土作业都必须有针对性的施工方案, 经监理、甲方审核经过后, 方能满足进度和质量要求。 ( 一) 土方开挖: 基础土方采用机械开挖, 地下室、筏板及独立柱均采用大开挖方式, 土方外运, 基坑周边采用喷锚护壁, 基坑周边设置降水井进行降水作业。 ( 二) 基础、地下室、半地下室施工 1.降水及排水: 根据地质情况, 基坑周边宜设置降水井, 地下室内部在地下室底板上另外设置降水井。 2.护壁: 地下室周边宜采用喷锚护壁进行支护。 3.基坑验槽: 基坑开挖到设计基底标高以上300mm后, 施工单位、监理及地勘单位现场作钎探试验, 钎探合格后进行地基捡底。施工单位捡底至设计标高后, 施工单位必须请质监站、设计、地勘、监理、建设单位共同参加验槽, 验槽合格后应立即用砼封闭基坑。 4.基础部分的钢筋、砼施工, 可参照主体结构施工部分进行, 应强调的是钢筋的保护层必须满足设计要求。 5.防水工程: 严格按照设计施工图纸进行施工。 (三) 回填土的选择与夯填要求: 基坑回填土选用不得含有腐质物、淤泥等, 对颗粒的限制执行不大于300*300*300。回填夯实按照每300mm高分层夯实, 采用压路机、蛙式打

机械制造行业环境管体系审核作业指导书

机械制造行业环境管体系审核作业指导书 质量体系认证中心 无锡市创意模具有限公司

目录 1目的和适用范2金属切削机床制造业环境因素审核 (2) 3环境法律法规的符合性审核 (6) 4监测审核 (12)

1目的与适用范围 目的 为了在普通机械制造行业的环境管理体系审核中，正确地理解和遵循GB/T 24001 idt ISO 14001:1996环境管理 体系—规范及使用指南的相关条款，结合该行业的特点制订本作业指导书。 适用范围 本作业指导书适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 1 4001:1996标准对普通机械制造行业（金属切削机床制造业）进行环境管理体系审核。 2金属切削机床制造业环境因素审核 审核要点（GB/T 24001 idt ISO 14001:1996 4.3.1）（1）应建立一套识别环境因素的程序，程序应能正确识别出组织活动、产品和服务的环境因素，能满足现场的客观存在。 （2）程序中有评价重要环境因素的方法，并有具体的评价准则，当用评分法评价重大环境因素时，其评分方法和重大环境因素的排序是否适当。 （3）环境因素识别程序有否关于环境因素方面信息更新的规定，当组织业务发展、工艺更新、原材料替代及相关方有要求时，应更新环境因素信息。

（4）环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题。 （5）组织的活动、产品和服务的环境因素是什么，应列出环境因素和重要环境因素清单。 （6）识别出来的环境因素是否全面，是否考虑了正常、异常和紧急三种状态；是否考虑了过去、现在和将来，即过去遗留的环境问题，现在的环境状况，产品可能带来的环境问题，将来法律法规和其它的要求的新规定。 （7）环境因素是否考虑了大气排放；水体排放；废物管理与处置；土地污染；对社区的影响；原材料与自然资源的使用；其他地方性环境问题等七种类型。 （8）有没有识别出相关的环境因素，如副产品、辅助设施、使用的化学品，在设备关闭时及其任何异常情况下的环境因素，向空气、水、土壤的意外排放。 （9）组织的现场是否有特殊的环境要求（如国家规定的疗养区、文物古迹、自然保护区、风景游览区，这些区域的环境质量要求更加严格）。 （10）可能导致重大环境影响的事件发生的频次多大 （11）考虑其环境影响、可能性、严重程度和频次的情况，来评价和确定重大环境因素。 （12）重大环境影响的范围是地方性、区域性、还是全球性。 （13）资源消耗（如水、电、原料）是否合理，寻找节约途径。 典型工艺流程： 各种机床的具体制造方法有所不同，但基本流程大致可分为如下工序：